| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000074 | 02/01/2017 | 1375.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 À 01/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2017 | 265.10 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA (19885-4) REF. A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM 02/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2017 | 183.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON COMPETÊNCIA 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 3756.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2017 | 4732.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000075 | 02/01/2017 | 1047.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0000077 | 02/01/2017 | 1350.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CRAS - LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 24 - JARDIM AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/01 À 04/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000078 | 02/01/2017 | 1273.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 À 02/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000085 | 02/01/2017 | 1327.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO À RUA VEREADOR GENIVAL GUEDES,S/N - CENTRO - NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 04/01 À 04/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000091 | 02/01/2017 | 1838.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES 230, BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/01 À 04/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000093 | 02/01/2017 | 1513.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP,SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000094 | 02/01/2017 | 3117.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO A AV. LIBERDADE Nº 4254 - CENTRO - NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 À 01/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2017 | 289.20 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 13.314-0 REF. A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM 02/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2017 | 600.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES EM FAVOR DA SENHORA LIGIA MARIA DA SILVA, CPF 001.268.014-10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2017 | 1459.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA POPULAR, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2017 | 17812.87 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2017 | 724.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2017 | 1580.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2017 | 168.50 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE INTERNET MÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA COMPETÊNCIA JAN/17, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2017 | 1300.00 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2017 | 505.50 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A CONSUMO DE INTERNET MÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 3271.50 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A na conta 31.180-4 ref. a tarifa bancária, conforme extrato em 02/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 12716.91 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DEBITO NA COTA DARF RELATIVO A RETENÇÃO PASEP CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 398.00 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTA 2576-3.CONFORME EXTRATO 02/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 398.00 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 13139-3 REF. A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM 02/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 11241.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 3539.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP(JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 1156.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 321.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP (JUROS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 4.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3703 - Nº REFERÊNCIA 10467-401549/2016-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 5.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS/MULTA) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3703 - Nº REFERÊNCIA 10467-401549/2016-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 410.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3703 - Nº REFERÊNCIA 10467-401549/2016-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 152.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS/MULTA) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3703 - Nº REFERÊNCIA 10467-401549/2016-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 410.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3703 - Nº REFERÊNCIA 10467-401549/2016-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 152.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS/MULTA) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO3703 - Nº REFERÊNCIA 10467-401549/2016-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 200.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 161.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS/MULTAS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 1.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 8.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 10467-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 200.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 161.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 200.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 161.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 424.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 193.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 3.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 6.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 424.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2017 | 193.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2017 | 424.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2017 | 193.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2017 | 934.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2017 | 443.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2017 | 7.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2017 | 3.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2017 | 934.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2017 | 443.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2017 | 934.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 113449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2017 | 443.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2017 | 316.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS/MULTAS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2017 | 3942.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS/MULTAS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3703 - Nº REFERÊNCIA 10467-400483/2015-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2017 | 55758.76 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - Cota: 10/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2017 | 56111.87 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2017 | 411.33 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do CID - CIDE CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - conta 17054-2 - cota do dia 11/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2017 | 325.35 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 3035-X, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM 02/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2017 | 783.25 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 23.450-8 REF. A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM 02/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2017 | 313.30 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 21.654-2 REF. A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM 02/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2017 | 542.25 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA (16362-7), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM 02/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2017 | 518.15 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA (22154-6), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM 02/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2017 | 112188.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2017 | 5610.65 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 20/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2017 | 311.71 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 24.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2017 | 2135.45 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia:24.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2017 | 128398.45 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A PARTE PATRONAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2017 | 10182.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A PARTE PATRONAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2017 | 15000.00 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 5500.00 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao tarifas bancarias. Conforme documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 42019.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2017 | 29001.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2017 | 728.93 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2017 | 556.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 27741.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO.COMPÊTENCIA 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2017 | 12.05 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA (5841-6), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM 02/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2017 | 30232.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2017 | 5134.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA EDUCAÇÃO COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000072 | 02/01/2017 | 2488.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF. JAIDÊ RODRIGUES, SITUADO NA RUA ESCRITOR MONTEIRO LOBATO 23, MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/01 À 01/02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000073 | 02/01/2017 | 7550.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO Á RUA PINHEIRO MACHADO, 77, SESE, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 À 01/02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000079 | 02/01/2017 | 4483.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000082 | 02/01/2017 | 810.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 À 02/02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000083 | 02/01/2017 | 1097.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS, SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 1l 20 JARDIM AEROPORTO, DURANTE O PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2017 | 800.00 | 00064584070415 | JOSE MOACIR CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA MARCELINO BARBOSA 55, BRASÍLIA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 27/01 À 27/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000086 | 02/01/2017 | 840.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000088 | 02/01/2017 | 4325.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA QUADRA 04, LOTE 03 NO CONJ. ANTONIO MARIO ANDREAZZA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA M.E.F.JOANA FORTUNATO, DURANTE O MÊS DE 04/01 À 04/02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000090 | 02/01/2017 | 748.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF. JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA QUADRA 04, LOTE 20, PROJETO MARIZ - MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 À 01/02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000092 | 02/01/2017 | 1008.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000095 | 02/01/2017 | 5199.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JAIDÊ RODRIGUES DE ALMEIDA, SITUADO NA RUA ESCRITOR MONTEIRO LOBATO, 64 - MÁRIO ANDREAZZA, DURANTE O PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2017 | 144.60 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA (22695-5), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM 02/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000076 | 02/01/2017 | 1872.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I, NA RUA: JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 À 01/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000081 | 02/01/2017 | 873.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, Nº 540, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 À 01/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000087 | 02/01/2017 | 1513.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 99 - SESI, REF. AO PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000089 | 02/01/2017 | 1120.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06/01 À 06/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2017 | 436.88 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA - OFC1821 PERTENCENTE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2017 | 518.15 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA (13140-7), REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM 02/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2017 | 186.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONIT. ELETRÔNICO DAS PRINCIPAIS RUAS OU BAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000080 | 02/01/2017 | 1282.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 À 01/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. GERALDO JUSTULINO GONÇALVES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2017 | 2596.00 | 70116132000169 | SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 472 PASSAGENS DE BAYEUX NO VALOR DE R$ 2,50 CADA,TOTALIZANDO R$ 1.180,00 E 472 PASSAGENS DE JOAO PESSOA NO VALOR DE R$ 3,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 1.416,00, QUE SOMADOS TOTALIZAM R$ 2.596,00, PARA O DESLOCAMENTO DAS PESSOAS DOPROGRAMA VIVENDO COM HIV/AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO EM FAVOR DA SRA.MARIA DA NEVES FERNANDES GONÇALVES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO EM FAVOR DA SRA.CICERA JARDELINA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2017 | 728.93 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA CONRRESPONDENTE AO CONSUMO DE ACESSO INTERNET REF. AO MÊS DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2017 | 277.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 075.2004.000.517-7 - Nº GUIA 075.2017.600046 - PROMOVIDO: JOSÉ ADEMAR DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2017 | 391.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 075.2010.0002.282-3 - Nº GUIA 075.2017.600052 - PROMOVIDO: CONCRETAL CONSTRUTORA LEONCO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2017 | 1200.00 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000117 | 18/01/2017 | 10010.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISALMOXARIFADO, SISFROTA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS COLACTION DE SERVIDOR EM DATACENTER DISPONIVEL 24 HS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2017 | 14388.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DEBITO NA COTA DARF RELATIVO A RETENÇÃO PASEP CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2017 | 20.82 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DEBITO NA COTA DARF RELATIVO A RETENÇÃO PASEP CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2017 | 43638.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2017 | 320.00 | 35425594000167 | LACLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA | Valor que empenha referente a uma exame Cariotipo com Banda G, em favor do menor Isaac Fabian de França Bernardino, conforme ação civil publica n. 0803873-03.2016.8.15.0751 en anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2017 | 9151.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. CARLOS ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que emepnha para pagamento de uma solicitação Judicial de Angioplastia em favor da Sra Maria Juvenal de Araujo conforme laudo medico anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. CARLOS ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2017 | 7197.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2017 | 40946.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2017 | 35767.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2017 | 5038.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2017 | 54271.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2017 | 115319.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2017 | 267858.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2017 | 13659.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE NASF - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2017 | 44485.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2017 | 13995.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2017 | 77006.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE RECUROS PRÓPRIO - COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2017 | 1618.02 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0000194 | 23/01/2017 | 3000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FARMÁCIA POPULAR - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2017 | 1132.69 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (caps) - desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2017 | 9724.91 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (saúde bucal) - desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2017 | 8334.24 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2017 | 683.84 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2017 | 10439.97 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2017 | 8368.99 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADA) - desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2017 | 54381.38 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PRÓPRIO) - desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2017 | 1970.63 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (NASF) - desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2017 | 1710.02 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0000204 | 23/01/2017 | 3000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FARMÁCIA POPULAR - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000205 | 23/01/2017 | 1031.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2017 | 220246.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE REC. PACS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2017 | 1428.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000208 | 23/01/2017 | 1110.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF CENTRO I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0000209 | 23/01/2017 | 1000.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF ALTO DA BOA VISTA I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2017 | 600.00 | 00008005428430 | Mailton Soares Borges | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2017 | 600.00 | 00026371421468 | LUCIANA FLOR SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000212 | 23/01/2017 | 1205.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO LOURENÇO - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0000213 | 23/01/2017 | 1494.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000214 | 23/01/2017 | 900.00 | 00025098519420 | EMMANOEL PALHANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000215 | 23/01/2017 | 1193.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2017 | 1607.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2017 | 1796.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF BRASILIA II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000218 | 23/01/2017 | 1205.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2017 | 1190.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF COMERCIAL - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000220 | 23/01/2017 | 1066.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF BARALHO - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000221 | 23/01/2017 | 1185.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF IMACULADA II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000222 | 23/01/2017 | 8000.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SMS - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000223 | 23/01/2017 | 1031.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2017 | 1428.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000225 | 23/01/2017 | 1110.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF CENTRO I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0000226 | 23/01/2017 | 1000.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF ALTO DA BOA VISTA I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2017 | 600.00 | 00008005428430 | Mailton Soares Borges | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2017 | 600.00 | 00026371421468 | LUCIANA FLOR SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000229 | 23/01/2017 | 1205.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO LOURENÇO - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0000230 | 23/01/2017 | 1494.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000231 | 23/01/2017 | 900.00 | 00025098519420 | EMMANOEL PALHANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000232 | 23/01/2017 | 1193.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2017 | 1607.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2017 | 1796.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF BRASILIA II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000235 | 23/01/2017 | 1205.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2017 | 1190.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF COMERCIAL NORTE - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000237 | 23/01/2017 | 1066.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF BARALHO - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000238 | 23/01/2017 | 1185.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF IMACULADA II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2017 | 8000.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SMS - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2017 | 23286.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON MUNICIPAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2017 | 1390.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (PRESTADORES DE SERVIÇOS) DESTA MUNICIPALIDADE.COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2017 | 24782.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2017 | 32930.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2017 | 16275.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2017 | 34781.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2017 | 5356.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2017 | 7773.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2017 | 21202.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2017 | 333145.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2017 | 5048.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2017 | 450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2017 | 253.05 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA (283141-4), CONFORME EXTRATO 02/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2017 | 1040.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ARQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2017 | 8.60 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONTA 13.139-3.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2017 | 34230.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2017 | 68348.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2017 | 11784.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2017 | 25.80 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23450-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2017 | 35940.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2017 | 7822.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2017 | 30386.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2017 | 25088.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2017 | 16396.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2017 | 5600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2017 | 3834.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2017 | 10122.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2017 | 26883.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2017 | 9456.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2017 | 937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2017 | 8120.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2017 | 501136.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2017 | 39353.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2017 | 19777.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2017 | 2670.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2017 | 937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2017 | 32159.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2017 | 173940.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2017 | 57078.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2017 | 144288.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.CONF. EXTRATO EM 24/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0000177 | 23/01/2017 | 530842.21 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017 DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2017 | 30078.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2017 | 53183.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2017 | 19143.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2017 | 85381.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2017 | 927.85 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a tarifas bancarias efetuada pelo banco na conta 31.181-2. conforme documentao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2017 | 35861.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2017 | 20325.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2017 | 18685.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2017 | 111565.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2017 | 26132.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2017 | 9696.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2017 | 15311.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2017 | 308920.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2017 | 1246008.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2017 | 18559.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SETRAS (PAIF - PROG. DE ATENÇÃO INT. A FAMÍLIA E BOLSA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2017 | 9411.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SETRAS (RESIDÊNCIA INCLUSIVA E CENTRO POP - PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2017 | 6591.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SETRAS (CASA DE PASSAGEM - PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2017 | 937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SETRAS (ACESSUAS- PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SETRAS (MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2017 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO SETRAS (CREAS PAEFI - PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2017 | 91260.64 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, NO PERIODO DE 26/12/2016 A 25/01/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2017 | 1574.00 | 01006608000196 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA LTDA | Valor referente a publicação de dados enviados pelo municipio conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2017 | 96018.80 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse ao Instituto de Previdência - Parte parcelamento conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | valor referente ao despesa do famup descontado em conta corrente conforme docuemntacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2017 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2017 | 7907.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.FARMÁCIA POPULAR - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2017 | 152596.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PAB - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2017 | 68083.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PSF - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2017 | 101566.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2017 | 344850.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2017 | 12025.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.NASF - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2017 | 248205.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.UPA - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2017 | 12519.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAUDE BUCAL - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2017 | 23285.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2017 | 13513.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2017 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS DEZEMBRO/2016, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE ALICE XAVIER BEZERRA, CPF 014.151.594-59 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2017 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS DEZEMBRO/2016, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE, CPF 067.658.504-30 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2017 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS DEZEMBRO/2016, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KARINTHEA KERLLA GONÇALVES, CPF 009.773.824-78 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2017 | 1200.00 | 00070311143229 | PABLO RICARDO YENI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS DEZEMBRO/2016, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2017 | 1200.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS DEZEMBRO/2016, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE DANIELA CAROLINA BROSCO, CPF 356.166.518-77 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000271 | 01/02/2017 | 34679.75 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E A UPA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2017 | 4916.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA, TONNER, COMO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0000273 | 01/02/2017 | 4046.60 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UPA E POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO.SERVIÇOS REALIZADOS EM JAN./2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0000274 | 01/02/2017 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIO.INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA REVACULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO EM FAVOR DA SRª. MARINALVA ALVES DA CUNHA, CPF: 674.521.084-34 E CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. 1.309.671. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2017 | 42973.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2017 | 1437.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA POPULAR DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2017 | 724.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ASSITENCIA PSICOSSOCIAL - (CAPS) DESTA MUNICIPALIDADE. JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2017 | 15226.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SÁUDE DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000297 | 01/02/2017 | 59198.85 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDES (UBS) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000298 | 01/02/2017 | 55448.43 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE JOÃO MARCICANO,UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDES (UBS), POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO, POLICLÍNICA GERALDO SANTANA E LABORÁTORIO CENTRAL (LACEN) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000300 | 01/02/2017 | 36070.25 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000306 | 01/02/2017 | 10747.94 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000307 | 01/02/2017 | 1071.64 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2017 | 3415.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2017 | 14191.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SÁUDE - (SEDE), HOSPITAL INFANTIL, CENTRO DE SAÚDE, UPA E CLINICA DO POVO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO EM FAVOR DA SRA. ROSILENE PEQUENO. CPF:037.287.514-99 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SR. JOSE HOZANAN MARQUES. CPF:797.536.714-15 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UMA PLÁSTICA VALVAR E OU TROCAR VALVAR MÚLTIPLA EM FAVOR DA SRA. JOELMA SOARES FELIX. CPF:709.919.554-98 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0000320 | 01/02/2017 | 36245.00 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE - (UPA) DESTA MUNICIPALIDADE.COMPETÊNCIA JAN/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2017 | 2563.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de 01 Veículo Fiat Doblo 1.8 de Placa OFF 0593. Durante o Período de Janeiro/2017. utilizado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2017 | 36206.10 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | Valor que se empenha referente ao fornecimento de gêneros Alimentícios para o CAPS II, Hospital Materno, UPA e SAMU desta municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2017 | 885.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | Valor que se empenha referente a recarga nos extintores dos estabelecimentos das unidades de sáude e secretaria de saúde desta municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2017 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha referente a realização de procedimento de Eletroneuromiografia de membro superior esquerdo do paciente Paulo Henrique Ferreira Bonates, portador do CPF: 249.973.288-12 conforme documentos anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2017 | 6000.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a realização do procedimento Ultrasonografia endoscópica em favor da paciente Maria de Fátima Silva. Portadora do CPF: 019.703.784-41 conforme docuemntos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2017 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha referente ao procedimento de Eletroneuromiografia do Membro Superior Direito em favor da Paciente Maria de Lourdes Gomes de Lima, portadora do CPF: 027.030.634-07 conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2017 | 5550.00 | 05106015000152 | CALLMED - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES - LTDA | Valor que se Empenha referente a aquisição em Caráter Emergencial de IOHEXOL 300mg 1 ml (Contraste não Iônico) para utilização em pacientes durantes realização de exames de Tomográfia Computadorizado desta municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000370 | 01/02/2017 | 31097.00 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000371 | 01/02/2017 | 98542.97 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNO, UPA E PSF DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000372 | 01/02/2017 | 18443.84 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MATERNO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2017 | 185.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PROCON MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA JAN/2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2017 | 1650.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA JAN/2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2017 | 4136.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2017 | 4234.75 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2017 | 641.90 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2017 | 352.70 | 00001010606450 | ROSYLANGE DE MEDEIROS T. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO RESSARCIMENTO RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DA ACOLHIDA E RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2017 | 4660.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2017 | 1600.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, POR OCASIÃO DE AÇÃO DESCENTRALIZADA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TAMBÉM A INCLUSÃO DE FAMILIAS NO CADASTRO UNICO REALIZADO NO CONJUNTO MARIO ANDREAZZA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2017 | 868.74 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA - OGC 9574 PERTENCENTE AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000332 | 01/02/2017 | 73389.39 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS (CENTRO POP, CASA DE PASSAGEM, CASA DE ACOLHIMENTO, RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CREAS, BOLSA FAMÍLIA) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000334 | 01/02/2017 | 796.30 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VLR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000335 | 01/02/2017 | 530.75 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000336 | 01/02/2017 | 1335.96 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VLR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000337 | 01/02/2017 | 1264.69 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VLR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000340 | 01/02/2017 | 1999.10 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000353 | 01/02/2017 | 12710.74 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VLR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2017 | 352.70 | 00001010606450 | ROSYLANGE DE MEDEIROS T. MACIEL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO RESSARCIMENTO RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DA ACOLHIDA E RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000357 | 01/02/2017 | 7100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOTAÇÃO DO SISTEMA WEB INTEGRADO DE TRIBUTOS DE IPTU,SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, SISTEMA DE ITBI, SISTEMA DE CADASTRO MERACANTIL, SISTEMA DE DÍVIDA ATIVA,SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO,PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DENOTA FISCAL ELETRÔNICA, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE DE ACORDO COM O PREGÃO 040/2014, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2017 | 11.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO (RESTO A PAGAR) 8113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2017 | 989.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VISTORIA DE OBRA/EXTRA - CONTRATO DE REPASSE 0187028-59 - DUPLICAÇAO DO ACESSO AO AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2017 | 6220.37 | 33000118000179 | oi fixo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA JAN/2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000279 | 01/02/2017 | 6190.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2017 | 28286.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2017 | 17643.27 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2017 | 1849.50 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2017 | 35631.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0000311 | 01/02/2017 | 6331.40 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2017 | 2176.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PRESTADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000343 | 01/02/2017 | 4725.00 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda EPP | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000347 | 01/02/2017 | 2187.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000348 | 01/02/2017 | 1817.64 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000354 | 01/02/2017 | 13142.08 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VLR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2017 | 7789.97 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha ref. a locação dos seguintes veículos: 01 Veículo VW Gol 1.0 de placa OFF 6479. 01 veículo VW Gol 1.0 de placa OGB 9333. 01 Veículo VW Gol 1.0 de placa QFF 6429. 01 Veículo Fiat Palio de placa KFL 8644. 01 Veículo VW Gol 1.0 de placa OEV 2692. 01 VW Saveiro 1.6 de placa NQD 6271. 01 VW Gol 1.0 de placa QFF 6439. 01 VW Gol 1.0 de placa OGB 9343.01 Fiat Palio de placa OGB 8633.01 Fiat Palio de placa OGB 5933. durante o período de Janeiro/2017 utilizados pelas Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2017 | 5437.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: ANA FLÁVIA BELO DO NASCIMENTO - PROCESSO 00005024020118150751 - ID 081230000002764294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2017 | 1727.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: MARCIA CARLOS DE SOUZA - PROCESSO 000049228820118150751 - ID 081230000002764189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2017 | 5487.98 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR:MARCIA CARLOS DE SOUZA - PROCESSO 00034569320108150751 - ID 081230000002764014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2017 | 2749.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: MARCIA CARLOS DE SOUZA - PROCESSO 00044395820118150751 - ID 081230000002763905 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2017 | 2403.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: MARCIA CARLOS DE SOUZA - PROCESSO 00038471420118150751- ID 081230000002764090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2017 | 3651.27 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: JOSEMAR NOGUEIRA DA SILVA - PROCESSO 0001710882-138150751- ID 081230000002762470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2017 | 4959.38 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: JOÃO LUIZ LINS DA COSTA - PROCESSO 000988-20.2014.815.0751 ID 081230000002769539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2017 | 937.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO,CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751 REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVERERIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2017 | 937.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SRA JÉSSICA BEZERRA SOARES, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751 REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVERERIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2017 | 3642.70 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: JOÃO CAMILO PEREIRA - PROCESSO 00048986020118150751 - ID 081230000002815468 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2017 | 2535.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: JOSE ALBERTO DOS SANTOS SILVA - PROCESSO 00019850320148150751- ID 081230000002781202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2017 | 3661.73 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: JOÃO CORREIA - PROCESSO 00015725820128150751- ID 081230000002780630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2017 | 3027.48 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: JOÃO CORREIA - PROCESSO 00019826320058150751- ID 081230000002780630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2017 | 22260.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha ref. a locação dos seguintes veículos: 01 veículo tipo caminhão trucado de placa PGJ 2549; 01 veículo Ford F4000 de placa MNX 1702. durante o período de Janeiro/2017 destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2017 | 185.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRAN DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA JAN/2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS À GUARDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2017 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha ref. a locação de veículo Chevrolet Spin de placa QFP 5935; Equipada com Giroflex, Sirene e Rádio de Transmissão. Durante o período de Janeiro/2017 destinados a Secretaria de Segurança e Proteção Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha ref. a locação de veículo VW Gol 1.0 de placa QFF 6459. Durante o período de Janeiro/2017 à Serviço do DMTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2017 | 18372.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A ALUGUEIS DE 162 FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2017 | 1897.10 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PRESTADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2017 | 675.81 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA - QFF 9395 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000330 | 01/02/2017 | 34643.28 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000338 | 01/02/2017 | 40089.03 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000349 | 01/02/2017 | 3351.88 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000351 | 01/02/2017 | 5891.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VLR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2017 | 18339.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2017 | 5750.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE FREZER HORIZONTAL CAPACIDADE DE 500LT DE 02 PORTAS MODELO FH 500 DESTINADO A CASA DA MERENDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2017 | 23618.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2017 | 5279.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2017 | 481.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000331 | 01/02/2017 | 118735.40 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VLR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000333 | 01/02/2017 | 135806.18 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000339 | 01/02/2017 | 7500.00 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda EPP | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000341 | 01/02/2017 | 23159.06 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda EPP | VLR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000342 | 01/02/2017 | 13684.84 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda EPP | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2017 | 4142.33 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha ref. a locação dos veículos VW Kombi de placa OGE 0607 e 0617; durante o período de Janeiro/2017 destinados a Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000360 | 01/02/2017 | 28949.60 | 14813348000102 | Icone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO CÁLCULO DO REAJUSTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 0014,Nº 0022,Nº 0025, Nº 0030, Nº 0045, Nª0345 08/2016, Nº 0057, RESPECTIVA DAS MEDIÇÕES 2ª, 3ª, 4ª,5ª,6ª, 7ª E 8ª DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA EM BAYEUX - PB. | 01432014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2017 | 20000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2017 | 55758.76 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - Cota: 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2017 | 28766.07 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2017 | 7500.00 | 20503858000186 | Silans & Silva Advogados | VLR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000377 | 10/02/2017 | 22263.73 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2017 | 665.77 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 17/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2017 | 3292.44 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 20/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2017 | 5048.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2017 | 331813.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2017 | 25989.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2017 | 1889.60 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2017 | 56587.19 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2017 | 3074.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2017 | 9456.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2017 | 28467.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2017 | 18632.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2017 | 65350.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2017 | 39367.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2017 | 17522.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2017 | 3834.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2017 | 21996.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2017 | 1200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2017 | 29041.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2017 | 7516.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2017 | 30386.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2017 | 46002.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2017 | 150141.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2017 | 153734.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2017 | 305554.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2017 | 317115.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2017 | 109227.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2017 | 1198300.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2017 | 16533.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2017 | 23754.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2017 | 51076.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2017 | 39212.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2017 | 104974.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2017 | 53191.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2017 | 19364.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2017 | 33652.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2017 | 96511.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2017 | 483911.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2017 | 8120.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2017 | 4311.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2017 | 2670.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2017 | 21579.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2017 | 85662.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2017 | 172584.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2017 | 47200.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2017 | 19311.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF - PROG. DE ATENÇÃO INT. A FAMÍLIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2017 | 8248.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2017 | 4311.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA ( PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2017 | 7537.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRMA CENTRO POP (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2017 | 6591.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2017 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2017 | 2437.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ACESSUAS ( PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2017 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS PAEFI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2017 | 1874.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (PRESTADORES DE SERVIÇOS) DESTA MUNICIPALIDADE.COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2017 | 25402.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON MUNICIPAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2017 | 38367.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2017 | 28319.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2017 | 937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2017 | 11370.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2017 | 5356.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2017 | 42368.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2017 | 937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2017 | 24512.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000441 | 21/02/2017 | 11344.70 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000442 | 21/02/2017 | 60110.71 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2017 | 77848.09 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, NO PERIODO DE 26/01/2017 A 22/02/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2017 | 1982.70 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.139-3 EM 06/02/2017 REF. A ORDEM JUDICIAL Nº 20170000430794 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0803740-58.2016.8.15.0751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2017 | 103.88 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.140-7 EM 08/02/2017 REF. A ORDEM JUDICIAL Nº 20170000486340 - PROCESSO JUDICIAL Nº 00013961120148150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2017 | 3933.79 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 31.180-4 EM 09 /02/2017 REF. A ORDEM JUDICIAL Nº 999990000104822 - PROCESSO JUDICIAL Nº 01174004720145130005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2017 | 5603.66 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 31.180-4 EM 08 /02/2017 REF. A ORDEM JUDICIAL Nº 201700000486340 - PROCESSO JUDICIAL Nº 00013961120148150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2017 | 80744.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2017 | 9217.36 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2017 | 416.02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 24.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2017 | 20.82 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2017 | 178484.99 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao DEBITO em favor DAS obrigações patronais, na conta do FPM - Cota: 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2017 | 20251.90 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao DEBITO em favor das obrigações patronais, na conta do FPM - Cota: 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2017 | 70341.86 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da fazenda desta municipalidade, ref. ao mês fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2017 | 1262.64 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da chefia de gabinete desta municipalidade, ref. ao mês fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2017 | 2125.75 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral do Município desta municipalidade, ref. ao mês fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2017 | 861.92 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Planejamento Ciências Tecnologia desta municipalidade, ref. ao mês fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2017 | 95109.26 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Mun.de Segurança e Proteção Social desta municipalidade, ref. ao mês fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2017 | 1204.12 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer desta municipalidade, ref. ao mês fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2017 | 310.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL PARA SEC. SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2017 | 30000.00 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REF. A TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2017 RELATIVO A OUTRAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13139-3 EM 21/02/2017 REF. A DESPESA DE FAMUP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2017 | 70920.32 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da fazenda desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2017 | 1262.64 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da chefia de gabinete desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2017 | 2125.75 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral do Município desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2017 | 861.92 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Planejamento Ciências Tecnologia desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2017 | 96299.51 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Mun.de Segurança e Proteção Social desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2017 | 1204.12 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2017 | 2603.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR DEBITADO NA CONTA 22.154-6 EM 24/02/2017 REFERENTE AO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2017 | 430000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSSE DE DÉBITO EXISTENTE DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2017 | 6381.14 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2017 | 3276.59 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2017 | 6623.44 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2017 | 4994.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2017 | 4031.33 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2017 | 4848.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2017 | 1411.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2017 | 6716.05 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2017 | 5015.68 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2017 | 2829.83 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2017 | 5445.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SE. DE DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2017 | 1009.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2017 | 5193.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2017 | 187.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DESTE MUNICÍPIO (PS). COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2017 | 2024.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2017 | 278.08 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2017 | 7870.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2017 | 1742.03 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2017 | 293.51 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23.450-8 EM 09/02/2017, REF. A CUSTAS CARTORAIS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2017 | 420000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSSE DE DÉBITO EXISTENTE NA CONTA (13139-3), NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2017 | 3720.00 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.139-3 EM 13/02/2017 REF. A ORDEM JUDICIAL Nº 20170000553757 - PROCESSO JUDICIAL Nº 08034521320168150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2017 | 309.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 075.2010.001.799-7 - Nº GUIA 075.2017.600153 - PROMOVIDO:CAGEPA CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2017 | 446.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR:CAIO EDUARDO BIAS PESSOA - PROCESSO 000000000005033365520164058200 - ID 050000007901703083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2017 | 7500.00 | 20503858000186 | Silans & Silva Advogados | VLR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2017 | 12.67 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR BLOQUEADO NA CONTA 21.654-2 EM 22/02/2017 REF. A ORDEM JUDICIAL Nº 99990000105649 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0063200-09.2008.5.13.0003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2017 | 11090.98 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR BLOQUEADO NA CONTA 23.450-8 EM 22/02/2017 REF. A ORDEM JUDICIAL Nº 99990000105649 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0063200-09.2008.5.13.0003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2017 | 674.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 31.180-4 EM 15/02/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2017 | 9131.22 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER, CONTA 0033 4188 130016835 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2017 | 246.68 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 3035-X EM 15/02/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2017 | 173.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23.450-8 EM 09/02/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2017 | 364.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23.450-8 EM 15/02/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2017 | 11090.98 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23.450-8 EM 22/02/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2017 | 14598.10 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da administração desta municipalidade, ref. ao mês fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2017 | 14920.91 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da administração desta municipalidade de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2017 | 6348.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2017 | 2356.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2017 | 846.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2017 | 37447.26 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de infra-estrutura desta municipalidade, ref. ao mês fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2017 | 37827.74 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de infra-estrutura desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2017 | 5661.39 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2017 | 11415.72 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2017 | 150248.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21654-2, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. EXTRATO EM 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2017 | 600.41 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente desta municipalidade, ref. ao mês fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2017 | 600.41 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2017 | 3166.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2017 | 187.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONIT. ELETRÔNICO DAS PRINCIPAIS RUAS OU BAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2017 | 1282.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 À 01/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2017 | 12224.45 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria do trab. e ação social desta municipalidade, ref. ao mês fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000481 | 24/02/2017 | 873.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, Nº 540, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 À 01/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000482 | 24/02/2017 | 1513.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 99 - SESI, REF. AO PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000483 | 24/02/2017 | 1872.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I, NA RUA: JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 À 01/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2017 | 1120.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06/02 À 06/02 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2017 | 18372.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A ALUGUEIS DE 162 FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2017 | 12219.83 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria do trab. e ação social desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2017 | 9696.09 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2017 | 23157.74 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2017 | 1318.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2017 | 187.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA ACESSUAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2017 | 600.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CREAS-PAEFI (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2017 | 68171.84 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da educação - FUNDEB 40% desta municipalidade, ref. ao mês fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2017 | 26165.83 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de Educação - MDE desta municipalidade, ref. ao mês fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2017 | 4162.20 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. educação - EJA desta municipalidade, ref. ao mês fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2017 | 265987.77 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de educação - FUNDEB 60% desta municipalidade, ref. ao mês fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000469 | 24/02/2017 | 2488.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF. JAIDÊ RODRIGUES, SITUADO NA RUA ESCRITOR MONTEIRO LOBATO 23, MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/02 À 01/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000470 | 24/02/2017 | 7550.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO Á RUA PINHEIRO MACHADO, 77, SESE, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 À 01/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000471 | 24/02/2017 | 4483.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2017 | 800.00 | 00064584070415 | JOSE MOACIR CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA MARCELINO BARBOSA 55, BRASÍLIA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 27/02 À 27/03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000473 | 24/02/2017 | 840.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000474 | 24/02/2017 | 4325.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA QUADRA 04, LOTE 03 NO CONJ. ANTONIO MARIO ANDREAZZA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA M.E.F.JOANA FORTUNATO, DURANTE O MÊS DE 04/02 À 04/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000475 | 24/02/2017 | 748.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF. JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA QUADRA 04, LOTE 20, PROJETO MARIZ - MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 À 01/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000476 | 24/02/2017 | 1008.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000477 | 24/02/2017 | 5199.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JAIDÊ RODRIGUES DE ALMEIDA, SITUADO NA RUA ESCRITOR MONTEIRO LOBATO, 64 - MÁRIO ANDREAZZA, DURANTE O PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000478 | 24/02/2017 | 1097.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS, SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 1l 20 JARDIM AEROPORTO, DURANTE O PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000479 | 24/02/2017 | 810.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/02 À 02/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2017 | 30000.00 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REF. A TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2017 RELATIVO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2017 | 30000.00 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REF. A TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2017 RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2017 | 25954.63 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL - MDE DA COMPETÊNCIA JANEIRO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2017 | 68034.50 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da educação - FUNDEB 40% desta municipalidade, ref. ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2017 | 4200.41 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. educação - EJA desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2017 | 271995.82 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de educação - FUNDEB 60% desta municipalidade, ref. ao mês janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2017 | 7404.82 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2017 | 4686.10 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2017 | 2677.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2017 | 3238.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2017 | 5946.61 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000480 | 24/02/2017 | 1375.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 À 01/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000484 | 24/02/2017 | 1047.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0000485 | 24/02/2017 | 1350.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CRAS - LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 24 - JARDIM AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/02 À 04/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000486 | 24/02/2017 | 1273.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/02 À 02/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000487 | 24/02/2017 | 1327.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO À RUA VEREADOR GENIVAL GUEDES,S/N - CENTRO - NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 04/02 À 04/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000488 | 24/02/2017 | 1838.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES 230, BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/02 À 04/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000489 | 24/02/2017 | 1513.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP,SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000490 | 24/02/2017 | 3117.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO A AV. LIBERDADE Nº 4254 - CENTRO - NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 À 01/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2017 | 30000.00 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REF. A TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2017 RELATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2017 | 7197.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2017 | 44311.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2017 | 35721.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2017 | 5038.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2017 | 237189.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE REC. PACS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2017 | 57084.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2017 | 138361.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2017 | 275031.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2017 | 17908.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE NASF - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2017 | 45968.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2017 | 15455.25 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2017 | 83477.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE RECUROS PRÓPRIO - COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2017 | 7642.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2017 | 7889.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.FARMÁCIA POPULAR - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2017 | 11874.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAUDE BUCAL - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2017 | 126902.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PAB - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2017 | 20865.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2017 | 100618.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PSF - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2017 | 65852.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2017 | 448136.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2017 | 25707.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.NASF - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2017 | 11881.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2017 | 439472.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.UPA - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2017 | 30000.00 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REF. A TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2017 RELATIVO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2017 | 120.00 | 00011345217234 | LUCILEIDE FONTINELE DOS SANTOS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A UM ADIANTAMENTO PARA VIAJAR A CIDADE DE AROEIRA-PB, ACOMPANHAR CRIANÇAS À CASA DE SEUS FAMILIARES NO DIA 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2017 | 468.50 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.139-3 EM 13/03/2017 REF.A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO,CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2017 | 468.50 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.139-3 EM 13/03/2017 REF.A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SRA JÉSSICA BEZERRA SOARES, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000600 | 01/03/2017 | 10010.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISALMOXARIFADO, SISFROTA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS COLACTION DE SERVIDOR EM DATACENTER DISPONIVEL 24 HS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2017 | 20000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2017 | 2250.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VISTORIA EXTRA 09 DE 19/01/2017 - CONTRATO DE REPASSE 0187028-59 - DUPLICAÇAO DO ACESSO AO AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2017 | 3620.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DESTE MUNICÍPIO DO PERÍODO DE 01/01 A 08/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/03/2017 | 42529.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/03/2017 | 6029.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000625 | 06/03/2017 | 6190.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2017 | 6965.11 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/03/2017 | 1250.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) - PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NA PROCURADORIA - RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2017 | 49.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 0001907-43.2013.815.0751 - Nº GUIA 075.2017.600155 - PROMOVIDO: ANTONIO ALVES DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2017 | 300.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 0002819-06.2014.815.1751 - Nº GUIA 075.2017.600153 - PROMOVIDO: JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2017 | 3719.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR:ROMILDO DUTRA DINIZ - PROCESSO 08039034720150582015058200 - ID 050000005771703074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2017 | 259.08 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR:JOAO CAMILO PEREIRA - PROCESSO 00039046620108150751 - ID 081230000002819684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2017 | 750.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) - PLANO DE 3MB CORPORATIVO INSTALADO NA CONTABILIDADE - RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/03/2017 | 1250.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) - PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NOS TRIBUTOS - RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2017 | 120193.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/03/2017 | 22476.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP(MULTA/JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/03/2017 | 6381.14 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2017 | 3987.86 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/03/2017 | 7938.59 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/03/2017 | 4857.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/03/2017 | 4031.33 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2017 | 4956.59 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2017 | 1411.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2017 | 7500.82 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2017 | 5044.45 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/03/2017 | 3320.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2017 | 5936.11 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SE. DE DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000626 | 06/03/2017 | 570.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA INTERNA E EXTERNA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2017 | 10561.36 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/03/2017 | 189.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2017 | 3271.61 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/03/2017 | 7602.14 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2017 | 30685.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.COMPÊTENCIA 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/03/2017 | 5412.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA EDUCAÇÃO COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000624 | 06/03/2017 | 195126.07 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES, EJA, PRÉ - ESCOLA E ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000639 | 06/03/2017 | 930.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA CRECHE MÃE MANDA E NA ESCOLA LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/03/2017 | 4694.37 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2017 | 9634.04 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/03/2017 | 8234.68 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/03/2017 | 463.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - IMACULADA DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIAS DE AGOSTO DE 2016 À JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642016 | 0000607 | 06/03/2017 | 33365.00 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE - UPA. DESTA MUNICIPALIDADE.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/03/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE UM CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. GELSON FERREIRA DE SOUZA, PORTADOR DO CPF: 510.798.797-49 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/03/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO EM FAVOR DE FRANCISCO AUGUSTO DE PAULA, PORTADOR DO CPF: 531.995.377-15 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UM CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRª MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA SOUTO, CPF: 052.360.384-30 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000628 | 06/03/2017 | 1715.36 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2017 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA EM FAVOR DO SRº JOSÉ GEORGE FLORIANO DE CARVALHO, CPF: 032.170.984-55 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/03/2017 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA EM FAVOR DO SRª MARIA DA PENHA DE ALBUQUERQUE SILVA, CPF: 250.428.074-20 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/03/2017 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA EM FAVOR DO SRº CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA, CPF: 675.864.734-04 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/03/2017 | 3339.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000633 | 06/03/2017 | 1268.67 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGE 3018, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000634 | 06/03/2017 | 1441.67 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGD 3658, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000635 | 06/03/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT DOBLO 1.8 DE PLACA PYT 3579, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000636 | 06/03/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT DOBLO 1.8 DE PLACA OFF 0593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000637 | 06/03/2017 | 1268.67 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 5019, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000638 | 06/03/2017 | 1445.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW KOMBI DE PLACA OEV 5113, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000640 | 06/03/2017 | 471.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000641 | 06/03/2017 | 11167.21 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2017 | 5385.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2017 | 1555.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/03/2017 | 194.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000661 | 08/03/2017 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/01/2017 À 05/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000662 | 08/03/2017 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/02/2017 À 05/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000663 | 08/03/2017 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS PÚBLICOS (CRÁS) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/01/2017 À 05/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000664 | 08/03/2017 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRÊS PRÉDIOS PÚBLICOS (CRÁS) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/02/2017 À 05/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000665 | 08/03/2017 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM UM PRÉDIO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/01/2017 À 05/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000666 | 08/03/2017 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM UM PRÉDIO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/02/2017 À 05/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2017 | 1649.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2017 | 5535.60 | 02403212000145 | J.V. DINIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO(RAÇÃO)PARA ANIMAIS DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOZES DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0000668 | 08/03/2017 | 5234.70 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UPA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME CONTRATO Nº 158/2016 DO PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 117/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0000669 | 08/03/2017 | 22450.53 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO E MATERNIDADE GERALDO MARCICANO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME CONTRATO Nº 158/2016 DO PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 117/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0000670 | 08/03/2017 | 4042.26 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2017, CONFORME CONTRATO Nº 158/2016 DO PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 117/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2017 | 30965.30 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2017 | 30746.94 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2017 | 61616.16 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2017 | 17472.44 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2017 | 862.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/03/2017 | 21428.74 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2017 | 3862.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA PAIF - PROG. DE ATENÇAO INT.A FAMILIAR (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2017 | 862.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2017 | 1507.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CENTRO POP (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2017 | 1318.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2017 | 600.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2017 | 487.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA ACESSUAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2017 | 900.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CREAS-PAEFI (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2017 | 240.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2017 | 1009.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2017 | 5808.37 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2017 | 614.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO (PS). COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2017 | 2648.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2017 | 3504.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2017 | 374.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2017 | 19302.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2017 | 187.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2017 | 3726.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0000700 | 10/03/2017 | 480.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE UMA FURADEIRA DESTINADA AO SETOR DE TOMBAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000702 | 10/03/2017 | 3014.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000710 | 10/03/2017 | 200.20 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MMU-8162, LPB-2727, MOW-3186, KNJ-7308, MNX-1702 E OFG-3407.COMPETêNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000712 | 10/03/2017 | 25481.77 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2017 | 55758.76 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - Cota: 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2017 | 12715.49 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2017 | 121513.67 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-OB COR), na conta do FPM - Cota: 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2017 | 10125.46 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-OB DEV), na conta do FPM - Cota: 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000707 | 10/03/2017 | 115.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR I E II.COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0000708 | 10/03/2017 | 854.50 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSERTO DE BOMBA DE ÁGUA DA SISTERNA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICIPIO.COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONIT. ELETRÔNICO DAS PRINCIPAIS RUAS OU BAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0000713 | 10/03/2017 | 1155.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZ RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/02/2017 Á 07/03/2017, DESTINADOS AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0000714 | 10/03/2017 | 1732.50 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUINZE RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/02/2017 Á 07/03/2017, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0000715 | 10/03/2017 | 1155.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUINZE RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/01/2017 Á 07/02/2017, DESTINADOS AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0000716 | 10/03/2017 | 1732.50 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUINZE RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/01/2017 Á 07/02/2017, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000703 | 10/03/2017 | 699.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0000717 | 10/03/2017 | 28444.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINDO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0000709 | 10/03/2017 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIO. INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SÁUDE CONFORME CONTRATO Nº 031/2013 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000701 | 10/03/2017 | 469.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO AO CREAS.COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000704 | 10/03/2017 | 1448.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA.COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000705 | 10/03/2017 | 269.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO.COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000706 | 10/03/2017 | 1351.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO AOS CRAS.COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000711 | 10/03/2017 | 6458.48 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000724 | 13/03/2017 | 398.68 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000725 | 13/03/2017 | 29.40 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000727 | 13/03/2017 | 4906.80 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000728 | 13/03/2017 | 3336.45 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000729 | 13/03/2017 | 1329.86 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA O CENTRO POP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000730 | 13/03/2017 | 2182.50 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA O CENTRO POP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000731 | 13/03/2017 | 5202.40 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA A CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000732 | 13/03/2017 | 1158.64 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA A CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000733 | 13/03/2017 | 2738.20 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA A RESIDENCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000735 | 13/03/2017 | 1206.49 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA A RESIDENCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000744 | 13/03/2017 | 140.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 2.000 CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000720 | 13/03/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: FIAT PALIO OGB-8633. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000722 | 13/03/2017 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MERCEDES BENZ 710 DE PLACA MON-0549 DESTINADO A CASA DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000723 | 13/03/2017 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW KOMBI 1.4 DE PLACA OGE-0617 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000721 | 13/03/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL 1.0 DE PLACA OEV-2682 DESTINADO AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000740 | 13/03/2017 | 105.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 1.500 CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000719 | 13/03/2017 | 22680.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO PARA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DOS SEGUINTES VEICULOS: F4000 MNX-1702, F4000 MOP-9912 E CAMINHAO TRUCADO PGJ-2549.COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000726 | 13/03/2017 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:VW GOL PLACA QFF-6429, FIAT PALIO PLACA QFL-8644, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000742 | 13/03/2017 | 1723.40 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 24.620 CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000718 | 13/03/2017 | 29155.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:VEIC. RENAULT OFF-5491, VEIC.CHEVROLET SPIN QFP-5935, VEIC. KOMBI OEV-5173, VEIC. KOMBI OGE-0617, VEIC. VW SAVEIRO NQD-6271, VEIC.VW GOL QFF 6479, VEIC. VW GOL OEV-2692, VEIC. VW GOL QFF 6439, VEIC. VW GOL QFF-6459, VEIC.VW GOL OGB-9333, PALIO OGB-5933, GOL OGB-9343, RENAULT SAND. OFF-1731 E GM ONIX QFW-7617.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0000741 | 13/03/2017 | 415.60 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TOMBAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000743 | 13/03/2017 | 385.42 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 5.506 CÓPIAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2017 | 104.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 0001864-09.2013.815.0751 - Nº GUIA 075.2017.600157 - PROMOVIDO: DOUGLAS D PEDROSA DE MENDONÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2017 | 2877.09 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR:JOAO CAMILO PEREIRA - PROCESSO 0003394-19.2011.815.0751- ID 081230000002839707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2017 | 3732.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR:JOAO CAMILO PEREIRA - PROCESSO 00054976720098150751 - ID 081230000002839820 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2017 | 2239.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0056500-14.2009.5.13.0025 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA - BENEFICIÁRIO: MARTA EVARISTO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/03/2017 | 49.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 0001537-64-2013.815.0751 - Nº GUIA 075.2017.600156 - PROMOVIDO: ERANALDO ALMEIDA SANTIAGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000746 | 15/03/2017 | 70.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 1.000 CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000745 | 15/03/2017 | 133.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TIRAGEM DE 1.900 CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2017 | 1232.00 | 24699963000193 | JEFFERSON JUNIOR SILVA DE SOUZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SERVIÇO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA CASA DA CIDADANIA PARA O FUNCIONAMENTO DO TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/03/2017 | 56966.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/03/2017 | 30175.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/03/2017 | 7866.20 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/03/2017 | 18344.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2017 | 6672.66 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2017 | 2250.00 | 00947659000150 | UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNCDE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE 2017 DA UNDIME - PB NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0000749 | 17/03/2017 | 38197.60 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0000750 | 17/03/2017 | 10800.40 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0000751 | 17/03/2017 | 54599.10 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0000756 | 17/03/2017 | 348.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE UMA SERRA MARMORE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0000757 | 17/03/2017 | 487528.58 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017 DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA Nº PB20170120410 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2017 | 1163.71 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/03/2017 | 4225.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000747 | 17/03/2017 | 492.87 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 7.041 CÓPIAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000758 | 17/03/2017 | 21752.37 | 09441460000120 | PADRÃO DIST.PROD.EQUIP.HOSP.PE C.LTDA. | VALORA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000759 | 17/03/2017 | 2041.10 | 09441460000120 | PADRÃO DIST.PROD.EQUIP.HOSP.PE C.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000776 | 20/03/2017 | 2181.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA, TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE ACORDO COM CONTRATO DE 043/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2017 | 45121.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000774 | 20/03/2017 | 41478.15 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REF. A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000775 | 20/03/2017 | 41205.09 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REF. A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2017 | 4093.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS COMO FORNO COMBINADO, LAVA LOUÇA E CARRO TÉRMICO DO RESTAURANTE.COMPETENCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2017 | 45.00 | 00011345217234 | LUCILEIDE FONTINELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA GASTA NA VIAGEM FEITA A CIDADE DE AROEIRA - PB, DOS CONSELHEIROS ACOMPANHANDO AS CRIANÇAS A CASA DE SEUS FAMILIARES NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2017 | 1350.00 | 24153661000115 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA ELÉTRICO DO RESTAURANTE POPULAR.COMPETENCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0000769 | 20/03/2017 | 514.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000771 | 20/03/2017 | 1480.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA CRECHE ALICE SUASSUNA E ESCOLAS JAIDÊ RODRIGUES, MARIA DAS NEVES LINS, DR. MOACIR DANTAS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000772 | 20/03/2017 | 12526.05 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000773 | 20/03/2017 | 20344.33 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0000766 | 20/03/2017 | 490.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2017 | 1300.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE BAYEUX, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2017 | 2571.99 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0000792 | 23/03/2017 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13 KG DESTINADO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000797 | 23/03/2017 | 9829.84 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000798 | 23/03/2017 | 1450.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000791 | 23/03/2017 | 2835.00 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda EPP | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0000793 | 23/03/2017 | 7529.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13 E 45 KG KG DESTINADO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0000790 | 23/03/2017 | 1680.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 45 KG DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000795 | 23/03/2017 | 32635.02 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000796 | 23/03/2017 | 12115.80 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0000806 | 23/03/2017 | 106.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P13 KG DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000800 | 23/03/2017 | 4632.72 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000801 | 23/03/2017 | 87.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000799 | 23/03/2017 | 1398.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEL TAM G DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0000802 | 23/03/2017 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P13 KG DESTINADO PARA A RESIDENCIA INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0000803 | 23/03/2017 | 159.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P13 KG DESTINADA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0000804 | 23/03/2017 | 159.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P13 KG DESTINADO PARA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0000805 | 23/03/2017 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P13 KG DESTINADO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2017 | 1653.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2017 | 21308.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2017 | 1590.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2017 | 15383.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SÁUDE - (SEDE), HOSPITAL INFANTIL, CENTRO DE SAÚDE, UPA E CLINICA DO POVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2017 | 3343.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2017 | 2563.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2017 | 650.00 | 09136540000171 | RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOTOMOGRAFIA DA AORTA ABDOMINAL EM FAVOR DE MARIA LUCINEIDE AMARAL, CPF 015.911.864-63, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000786 | 23/03/2017 | 22170.43 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000787 | 23/03/2017 | 1140.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA E CISTERNA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARCICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000788 | 23/03/2017 | 6081.98 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000789 | 23/03/2017 | 14780.29 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000831 | 24/03/2017 | 9122.97 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/03/2017 | 8812.50 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0000833 | 24/03/2017 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG PARA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/03/2017 | 2479.86 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARCICANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/03/2017 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE ALICE XAVIER BEZERRA, CPF 014.151.594-59 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/03/2017 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE, CPF 067.658.504-30 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/03/2017 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KARINTHEA KERLLA GONÇALVES, CPF 009.773.824-78 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/03/2017 | 1200.00 | 00070311143229 | PABLO RICARDO YENI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/03/2017 | 1200.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JANEIRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE DANIELA CAROLINA BROSCO, CPF 356.166.518-77 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/03/2017 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE ALICE XAVIER BEZERRA, CPF 014.151.594-59 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/03/2017 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE, CPF 067.658.504-30 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/03/2017 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KARINTHEA KERLLA GONÇALVES, CPF 009.773.824-78 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/03/2017 | 1200.00 | 00070311143229 | PABLO RICARDO YENI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/03/2017 | 1200.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS FEVEREIRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE DANIELA CAROLINA BROSCO, CPF 356.166.518-77 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000810 | 24/03/2017 | 1375.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 À 01/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000821 | 24/03/2017 | 660.00 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda EPP | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE TNT PARA ORÇAMENTAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000823 | 24/03/2017 | 2332.09 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda EPP | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0000829 | 24/03/2017 | 84377.35 | 26499863000149 | A & S SERVICOS AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALDO DA 8ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA DUPLICAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO NA AV. MARECHAL RONDON NESTE MUNICIPIO. | 00052007 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0000830 | 24/03/2017 | 77429.94 | 26499863000149 | A & S SERVICOS AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A 9ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA DUPLICAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO NA AV. MARECHAL RONDON NESTE MUNICIPIO. | 00052007 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Segurança Pública | Policiamento | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONIT. ELETRÔNICO DAS PRINCIPAIS RUAS OU BAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000809 | 24/03/2017 | 1282.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 À 01/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000807 | 24/03/2017 | 1872.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I, NA RUA: JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 À 01/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000808 | 24/03/2017 | 873.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, Nº 540, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 À 01/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000811 | 24/03/2017 | 810.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/03 À 02/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000812 | 24/03/2017 | 1097.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS, SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 1l 20 JARDIM AEROPORTO, DURANTE O PERÍODO DE 05/03 À 05/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000813 | 24/03/2017 | 5199.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JAIDÊ RODRIGUES DE ALMEIDA, SITUADO NA RUA ESCRITOR MONTEIRO LOBATO, 64 - MÁRIO ANDREAZZA, DURANTE O PERÍODO DE 05/03 À 05/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000814 | 24/03/2017 | 748.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF. JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA QUADRA 04, LOTE 20, PROJETO MARIZ - MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 À 01/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000815 | 24/03/2017 | 4325.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA QUADRA 04, LOTE 03 NO CONJ. ANTONIO MARIO ANDREAZZA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA M.E.F.JOANA FORTUNATO, DURANTE O MÊS DE 04/03 À 04/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/03/2017 | 800.00 | 00064584070415 | JOSE MOACIR CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA MARCELINO BARBOSA 55, BRASÍLIA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 27/03 À 27/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000817 | 24/03/2017 | 7550.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO Á RUA PINHEIRO MACHADO, 77, SESE, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 À 01/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000818 | 24/03/2017 | 2488.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF. JAIDÊ RODRIGUES, SITUADO NA RUA ESCRITOR MONTEIRO LOBATO 23, MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/03 À 01/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000822 | 24/03/2017 | 20417.15 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda EPP | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000824 | 24/03/2017 | 14212.66 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000825 | 24/03/2017 | 10282.88 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000826 | 24/03/2017 | 7863.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0000827 | 24/03/2017 | 10613.23 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/03/2017 | 7741.80 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/03/2017 | 400.22 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 24.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/03/2017 | 2369.07 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia:24.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/03/2017 | 345986.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2017 | 5048.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2017 | 1350.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTAGIARIO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2017 | 28739.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2017 | 72978.88 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da fazenda desta municipalidade, ref. ao mês março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2017 | 1262.64 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da chefia de gabinete desta municipalidade, ref. ao mês março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2017 | 2125.75 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral do Município desta municipalidade, ref. ao mês março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2017 | 861.92 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Planejamento Ciências Tecnologia desta municipalidade, ref. ao mês março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2017 | 95872.50 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Mun.de Segurança e Proteção Social desta municipalidade, ref. ao mês março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2017 | 1204.12 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer desta municipalidade, ref. ao mês março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/03/2017 | 6132.88 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SE. DE DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03 /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2017 | 3320.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2017 | 5163.32 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/03/2017 | 7500.82 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/03/2017 | 1411.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/03/2017 | 4956.59 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/03/2017 | 4228.10 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/03/2017 | 4857.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/03/2017 | 7724.81 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/03/2017 | 4061.36 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2017 | 6381.14 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2017 | 374.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/03/2017 | 187.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/03/2017 | 28598.61 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/03/2017 | 974.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/03/2017 | 3643.44 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/03/2017 | 3223.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2017 | 427.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO (PS). COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2017 | 6685.96 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/03/2017 | 1009.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2017 | 540.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2017 | 164.00 | 00030934346453 | EUDàCIO TAVARES DE MELO NETO | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL Nº DE REFERÊNCIA 13875133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/03/2017 | 67440.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2017 | 28205.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2017 | 37656.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2017 | 14644.96 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da administração desta municipalidade, ref. ao mês março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/03/2017 | 6381.89 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/03/2017 | 5641.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2017 | 7516.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2017 | 30386.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2017 | 2700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2017 | 33429.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2017 | 49084.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2017 | 3834.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03./2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2017 | 18217.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2017 | 25433.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2017 | 999.90 | 23674714000180 | SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOFTWARE DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2017 | 9456.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2017 | 2137.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2017 | 29067.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/03/2017 | 304785.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2017 | 114718.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2017 | 1144827.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2017 | 16885.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2017 | 435212.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2017 | 293976.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2017 | 2050.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2017 | 204610.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2017 | 25762.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2017 | 79514.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/03/2017 | 40758.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/03/2017 | 1650.00 | 00042447534434 | RICARDO MIGUEL DOS SANTOS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO FRIGORÍFICO DE PLACA MNA 3303/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2017 | 66495.12 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da educação - FUNDEB 40% desta municipalidade, ref. ao mês de março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2017 | 25683.49 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de Educação - MDE desta municipalidade, ref. ao mês março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2017 | 3795.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. educação - EJA desta municipalidade, ref. ao mês março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2017 | 256833.39 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de educação - FUNDEB 60% desta municipalidade, ref. ao mês março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/03/2017 | 8295.71 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/03/2017 | 12391.50 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/03/2017 | 5116.02 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/03/2017 | 410.13 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA EDUCAÇÃO - EJA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/03/2017 | 87547.78 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/03/2017 | 40922.17 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2017 | 59732.29 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000989 | 27/03/2017 | 20344.33 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAÕ DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000990 | 27/03/2017 | 12526.05 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2017 | 53041.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2017 | 18840.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2017 | 119886.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2017 | 35926.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2017 | 12246.40 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria do trab. e ação social desta municipalidade, ref. ao mês março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/03/2017 | 10954.90 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/03/2017 | 900.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CREAS-PAEFI (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2017 | 487.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA ACESSUAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2017 | 600.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2017 | 2316.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2017 | 1944.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM(PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2017 | 1667.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CENTRO POP (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/03/2017 | 1049.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/03/2017 | 4649.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA PAIF - PROG. DE ATENÇAO INT.A FAMILIAR (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2017 | 24164.74 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2017 | 519692.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2017 | 142993.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2017 | 8120.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2017 | 3270.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2017 | 6448.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/03/2017 | 25014.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2017 | 600.41 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente desta municipalidade, ref. ao mês março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/03/2017 | 3362.97 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2017 | 1289.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/03/2017 | 168140.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2017 | 112499.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2017 | 46840.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2017 | 37176.11 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de infra-estrutura desta municipalidade, ref. ao mês março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2017 | 7190.45 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/03/2017 | 22839.89 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2017 | 92451.04 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, NO PERIODO DE 23/02/2017 A 26/03/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2017 | 937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/03/2017 | 24512.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/03/2017 | 800.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA 08 DE MARÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA TÉCNICA DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2017 | 5356.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2017 | 14244.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2017 | 937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE E LAZER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2017 | 42368.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2017 | 4874.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO PROCON (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/03/2017 | 25402.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON MUNICIPAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2017 | 1874.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROTROLADORIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2017 | 28904.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2017 | 1927.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/03/2017 | 39967.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2017 | 9722.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2017 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇOES ESTRATÉGICAS(PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2017 | 2437.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ACESSUAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2017 | 11580.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2017 | 8337.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2017 | 5248.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2017 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS PAEFI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2017 | 23248.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2017 | 10122.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000891 | 27/03/2017 | 3117.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO A AV. LIBERDADE Nº 4254 - CENTRO - NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 À 01/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/03/2017 | 2024.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0000984 | 27/03/2017 | 1350.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CRAS - LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 24 - JARDIM AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/03 À 04/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000985 | 27/03/2017 | 1273.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/03 À 02/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000986 | 27/03/2017 | 1327.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO À RUA VEREADOR GENIVAL GUEDES,S/N - CENTRO - NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 04/03 À 04/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000987 | 27/03/2017 | 1838.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES 230, BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/03 À 04/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2017 | 8373.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2017 | 46281.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2017 | 37544.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/03/2017 | 5851.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2017 | 256006.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE REC. PACS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/03/2017 | 70486.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2017 | 117157.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/03/2017 | 260844.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2017 | 21891.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE NASF - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2017 | 44851.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2017 | 15371.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/03/2017 | 68553.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - (COMISSIONADO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA MARIA JOSE GOMES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA BENEDITA MARIA CAVALCANTI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRº LUIZ DA COSTA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/03/2017 | 2716.50 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0000995 | 27/03/2017 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG PARA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000997 | 27/03/2017 | 32593.60 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000998 | 27/03/2017 | 39714.41 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA. ELIZABETE LOPES DO REGO, CPF: 528.967.814-04, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRº JOSE ALVES DE FARIAS, CPF: 606.632.948-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0001002 | 27/03/2017 | 71061.60 | 10592570000171 | Jued Com e Assistência de Eq. Odontológicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0001003 | 27/03/2017 | 29784.00 | 10592570000171 | Jued Com e Assistência de Eq. Odontológicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0001017 | 28/03/2017 | 33257.50 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE - (UPA) DESTE MUNICIPIO.COMPETÊNCIA MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001021 | 28/03/2017 | 36187.30 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001022 | 28/03/2017 | 4229.64 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0001023 | 28/03/2017 | 3000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FARMÁCIA POPULAR - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001024 | 28/03/2017 | 1031.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2017 | 1428.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001026 | 28/03/2017 | 1110.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF CENTRO I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0001027 | 28/03/2017 | 1000.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF ALTO DA BOA VISTA I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2017 | 600.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2017 | 600.00 | 00026371421468 | LUCIANA FLOR SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001030 | 28/03/2017 | 1205.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO LOURENÇO - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001031 | 28/03/2017 | 1205.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2017 | 1190.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF COMERCIAL NORTE - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001033 | 28/03/2017 | 1066.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF BARALHO - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001034 | 28/03/2017 | 1185.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF IMACULADA II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0001035 | 28/03/2017 | 1494.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001036 | 28/03/2017 | 900.00 | 00025098519420 | EMMANOEL PALHANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001037 | 28/03/2017 | 1193.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2017 | 1607.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2017 | 1796.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF BRASILIA II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2017 | 8000.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SMS - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001010 | 28/03/2017 | 707.49 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001012 | 28/03/2017 | 1153.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001013 | 28/03/2017 | 735.09 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001014 | 28/03/2017 | 1087.11 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001008 | 28/03/2017 | 30600.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RM/PMF) PARA REALIZAÇÃO DE TAPA BURACO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001009 | 28/03/2017 | 54780.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001019 | 28/03/2017 | 18000.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO BOMBA DAGUA CENTRIFUGA 3VC (220/380) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001020 | 28/03/2017 | 39167.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001011 | 28/03/2017 | 28822.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0001005 | 28/03/2017 | 1850.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) VASILHAMES DE GÁS DE COZINHA DE GLP BOTIJÃO P 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2017 | 9042.87 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001007 | 28/03/2017 | 10393.90 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001015 | 28/03/2017 | 24623.41 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0001041 | 28/03/2017 | 48931.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2017 | 1945.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA A IMPRESSORA PLOTTER QUE PERTENCE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2017 | 164.00 | 00038005425449 | JOAO AMERICO DE QUEIROZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL N DE REFERENCIA 13864203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2017 | 2.10 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia:29.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2017 | 2.05 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 29.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2017 | 370000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSSE DE DÉBITO EXISTENTE DO MÊS DE MARÇO/2017 - IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2017 | 6840.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES GUARDA MUNICIPAL ESPECIFICAMENTE GRUPAMENTO DE DEFESA AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2017 | 1618.02 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - desta municipalidade, ref. ao mês Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2017 | 9527.10 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (saúde bucal) - desta municipalidade, ref. ao mês Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2017 | 8544.62 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - desta municipalidade, ref. ao mês Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2017 | 1132.69 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (caps) - desta municipalidade, ref. ao mês Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2017 | 683.84 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - desta municipalidade, ref. ao mês Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2017 | 10529.89 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - desta municipalidade, ref. ao mês Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2017 | 9696.07 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADA) - desta municipalidade, ref. ao mês Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2017 | 53049.11 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PRÓPRIO) - desta municipalidade, ref. ao mês Fevereiro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2017 | 2925.74 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (NASF) - desta municipalidade, ref. ao mês Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2017 | 1710.02 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - desta municipalidade, ref. ao mês Fevereiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2017 | 1618.02 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - desta municipalidade, ref. ao mês Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2017 | 9527.10 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (saúde bucal) - desta municipalidade, ref. ao mês Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2017 | 8618.66 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - desta municipalidade, ref. ao mês Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2017 | 1240.27 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (caps) - desta municipalidade, ref. ao mês Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2017 | 683.84 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - desta municipalidade, ref. ao mês Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2017 | 10667.02 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - desta municipalidade, ref. ao mês Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2017 | 8216.33 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADA) - desta municipalidade, ref. ao mês Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2017 | 52621.78 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PRÓPRIO) - desta municipalidade, ref. ao mês Março de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2017 | 2803.68 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (NASF) - desta municipalidade, ref. ao mês Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2017 | 1710.02 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - desta municipalidade, ref. ao mês Março de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2017 | 10991.51 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 30/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2017 | 20.81 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001112 | 31/03/2017 | 20000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001113 | 31/03/2017 | 10010.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISALMOXARIFADO, SISFROTA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS COLACTION DE SERVIDOR EM DATACENTER DISPONIVEL 24 HS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13139-3 EM 21/03/2017 REF. A DESPESA DE FAMUP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2017 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2017 | 5008.41 | 21615395000107 | NAEDE RODRIGUES DA SILVA 06953064480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO DE BRASÍLIA-DF (IDA 14/02/2017, VOLTA 17/02/2017) COMO TAMBÉM HOSPEDAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2017 | 1998.45 | 21615395000107 | NAEDE RODRIGUES DA SILVA 06953064480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA NO TRECHO BRASÍLIA-DF (IDA 13/03/2017, VOLTA 15/03/2017) COMO TAMBÉM HOSPEDAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2017 | 5000.00 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2017 | 3620.53 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS À ESTA EDILIDADE.CONF.DOCUMENTO 034165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2017 | 2063.06 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS À ESTA EDILIDADE.CONF.DOCUMENTO 034679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2017 | 282.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 00015376420138150751 - Nº GUIA 329/2017.600224 - PROMOVIDO: ERNALDO ALMEIDA SANTIAGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2017 | 1247.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: ARTHUR MONTEIRO LINS FIALHO - PROCESSO 00023104620128150751 - ID 081230000002884214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2017 | 674.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.654-2 EM 20/03/2017, REF.TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2017 | 1904.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 31.180-4 EM 08/03/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2017 | 1837.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 31.180-4 EM 08/03/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2017 | 5889.45 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 31.180-4 EM 10/03/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2017 | 4218.37 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 31.180-4 EM 20/03/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2017 | 4482.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 31.180-4 EM 20/03/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2017 | 146.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.140-7 EM 08/03/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2017 | 26.54 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.140-7 EM 10/03/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2017 | 274.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.140-7 EM 20/03/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2017 | 82.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23.450-8 EM 06/03/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2017 | 150.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23.450-8 EM 08/03/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2017 | 132.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23.450-8 EM 16/03/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001069 | 31/03/2017 | 52329.20 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001070 | 31/03/2017 | 23339.20 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001071 | 31/03/2017 | 21522.90 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001072 | 31/03/2017 | 40761.60 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001073 | 31/03/2017 | 6387.80 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS USUARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2017 | 137229.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21654-2, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. EXTRATO EM 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2017 | 4091.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21654-2, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. EXTRATO EM 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2017 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21654-2, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. EXTRATO EM 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2017 | 18372.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A ALUGUEIS DE 162 FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2017 | 13699.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2017 | 45538.37 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PACS - COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2017 | 9342.04 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. ACE - COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2017 | 1341.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PFVS - COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2017 | 16171.47 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. RECURSOS PROPRIOS - COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2017 | 1200.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2017 | 1581.50 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. FARMACIA POPULAR - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2017 | 2503.83 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. SAUDE BUCAL - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2017 | 30519.31 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PAB - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2017 | 4657.02 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CAPS - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2017 | 13616.77 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PSF - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2017 | 20313.28 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2017 | 68719.18 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. RECURSOS PROPRIOS - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2017 | 2405.16 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. NASF - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2017 | 2652.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PFVS - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2017 | 49641.02 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. UPA - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2017 | 45538.37 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PACS - COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2017 | 9342.04 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. ACE - COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2017 | 1422.58 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PFVS - COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2017 | 17306.77 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. RECURSOS PROPRIOS - COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2017 | 1528.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2017 | 1577.83 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. FARMACIA POPULAR - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2017 | 2374.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. SAUDE BUCAL - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2017 | 25380.49 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PAB - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2017 | 4173.09 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CAPS - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2017 | 20123.74 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PSF - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2017 | 13170.47 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2017 | 89522.25 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. RECURSOS PROPRIOS - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2017 | 5141.43 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. NASF - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2017 | 2376.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PFVS - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2017 | 87894.56 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. UPA - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2017 | 46215.26 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PACS - COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2017 | 9342.04 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. ACE - COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2017 | 1422.58 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PFVS - COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2017 | 9776.38 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. RECURSOS PROPRIOS - COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0001114 | 31/03/2017 | 5360.96 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS PSFs.SERVIÇOS REALIZADOS EM MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2017 | 688.88 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PATOLOGIA CERVICAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRA MARIA PEREIRA DA SILVA COSTA, CPF: 670.926.404-15. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO EM FAVOR DA SR. GEORGE JOSÉ DE ARAÚJO. CPF:113.041.267-90. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001118 | 31/03/2017 | 2889.81 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001119 | 31/03/2017 | 2629.80 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO EM FAVOR DA SR. ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CPF: 591.972.264-91. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS MARÇO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE ALICE XAVIER BEZERRA, CPF 014.151.594-59 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS MARÇO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE, CPF 067.658.504-30 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS MARÇO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KARINTHEA KERLLA GONÇALVES, CPF 009.773.824-78 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00070311143229 | PABLO RICARDO YENI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS MARÇO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS MARÇO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE DANIELA CAROLINA BROSCO, CPF 356.166.518-77 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0001127 | 31/03/2017 | 3000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FARMÁCIA POPULAR - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001128 | 31/03/2017 | 1031.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2017 | 1428.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001130 | 31/03/2017 | 1110.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF CENTRO I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0001131 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF ALTO DA BOA VISTA I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2017 | 600.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2017 | 600.00 | 00026371421468 | LUCIANA FLOR SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001134 | 31/03/2017 | 1205.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO LOURENÇO - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2017 | 8000.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO LOURENÇO - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001136 | 31/03/2017 | 1205.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2017 | 1190.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF COMERCIAL NORTE - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001138 | 31/03/2017 | 1066.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF BARALHO - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001139 | 31/03/2017 | 1185.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF IMACULADA II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0001140 | 31/03/2017 | 1494.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001141 | 31/03/2017 | 900.00 | 00025098519420 | EMMANOEL PALHANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001142 | 31/03/2017 | 1193.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2017 | 1607.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2017 | 1796.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF BRASILIA II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2017 | 8502.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2017 | 9118.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.FARMÁCIA POPULAR - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2017 | 154329.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PAB - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2017 | 119562.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PSF - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2017 | 80047.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2017 | 481066.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2017 | 40483.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.NASF - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2017 | 306670.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.UPA - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2017 | 14974.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAUDE BUCAL - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2017 | 25149.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2017 | 11881.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001242 | 03/04/2017 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIO. INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SÁUDE CONFORME CONTRATO Nº 031/2013 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001250 | 03/04/2017 | 40728.33 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDES (UBS) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001251 | 03/04/2017 | 99653.53 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001253 | 03/04/2017 | 40420.78 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANGIOGRAFIA EM FAVOR DA SRª. MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO, CPF: 753.593.674-15. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001256 | 03/04/2017 | 1531.19 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001257 | 03/04/2017 | 770.10 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001258 | 03/04/2017 | 628.05 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COMUM E DIESEL S10 COMUMN DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001237 | 03/04/2017 | 1047.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/03 À 05/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001240 | 03/04/2017 | 1513.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP,SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/03 À 05/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001248 | 03/04/2017 | 1677.46 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001261 | 03/04/2017 | 2370.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NOS DIAS 1 E 2 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001201 | 03/04/2017 | 3800.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA BRANCA LAVADA) DESTINADA A SEC. DE ESPORTE CULTURA DE LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/04/2017 | 5600.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE ABRIL NO BAIRRO TAMBAY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001236 | 03/04/2017 | 840.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/03 À 05/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001239 | 03/04/2017 | 1008.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/03 À 05/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001246 | 03/04/2017 | 3442.44 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001259 | 03/04/2017 | 572.91 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001260 | 03/04/2017 | 8814.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001264 | 03/04/2017 | 910.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA CRECHE CLOTILDE RODRIGUES CATÃO E ESCOLAS E.M.E.F SANDRA MARIA, E.M.E.F SENADOR RUY CARNEIRO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001202 | 03/04/2017 | 1117.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06/03 À 06/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001235 | 03/04/2017 | 1513.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 99 - SESI, REF. AO PERÍODO DE 05/03 À 05/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001254 | 03/04/2017 | 8227.19 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001262 | 03/04/2017 | 5334.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001263 | 03/04/2017 | 1305.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0001243 | 03/04/2017 | 592729.67 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017 DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/04/2017 | 7500.00 | 20503858000186 | Silans & Silva Advogados | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001247 | 03/04/2017 | 5751.16 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001249 | 03/04/2017 | 181.45 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OGD-3658, MNY-9356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/04/2017 | 39.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS/MULTA) DESTA MUNICIPALIDADE - COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/04/2017 | 986.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/04/2017 | 344.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS/MULTA) DESTA MUNICIPALIDADE - COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/04/2017 | 1156.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/04/2017 | 344.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS/MULTA) DESTA MUNICIPALIDADE - COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2017 | 1156.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/04/2017 | 344.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS/MULTA) DESTA MUNICIPALIDADE - COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/04/2017 | 1156.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/04/2017 | 344.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS/MULTA) DESTA MUNICIPALIDADE - COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/04/2017 | 1156.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/04/2017 | 3755.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS/MULTA) DESTA MUNICIPALIDADE - COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2017 | 11241.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/04/2017 | 3755.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS/MULTA) DESTA MUNICIPALIDADE - COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/04/2017 | 11241.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/04/2017 | 143.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/04/2017 | 37.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS/MULTA) DESTA MUNICIPALIDADE - COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/04/2017 | 161.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS/MULTA) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3703 - Nº REFERÊNCIA 10467-401549/2016-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/04/2017 | 410.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3703 - Nº REFERÊNCIA 10467-401549/2016-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2017 | 161.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS/MULTA) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3703 - Nº REFERÊNCIA 10467-401549/2016-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/04/2017 | 410.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3703 - Nº REFERÊNCIA 10467-401549/2016-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/04/2017 | 161.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS/MULTA) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3703 - Nº REFERÊNCIA 10467-401549/2016-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/04/2017 | 410.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3703 - Nº REFERÊNCIA 10467-401549/2016-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/04/2017 | 201.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - N REFERENCIA 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/04/2017 | 424.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/04/2017 | 461.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - N REFERENCIA 13449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/04/2017 | 934.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/04/2017 | 166.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - N REFERENCIA 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/04/2017 | 200.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/04/2017 | 166.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - N REFERENCIA 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/04/2017 | 200.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/04/2017 | 200.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/04/2017 | 166.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - N referencia 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/04/2017 | 934.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/04/2017 | 461.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº referencia 13449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/04/2017 | 130000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSSE DE DÉBITO EXISTENTE DO MÊS DE MARÇO/2017 - IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001266 | 04/04/2017 | 7100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOTAÇÃO DO SISTEMA WEB INTEGRADO DE TRIBUTOS DE IPTU,SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, SISTEMA DE ITBI, SISTEMA DE CADASTRO MERACANTIL, SISTEMA DE DÍVIDA ATIVA,SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO,PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DENOTA FISCAL ELETRÔNICA, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE DE ACORDO COM O PREGÃO 040/2014, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001267 | 04/04/2017 | 7100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOTAÇÃO DO SISTEMA WEB INTEGRADO DE TRIBUTOS DE IPTU,SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, SISTEMA DE ITBI, SISTEMA DE CADASTRO MERACANTIL, SISTEMA DE DÍVIDA ATIVA,SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO,PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DENOTA FISCAL ELETRÔNICA, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE DE ACORDO COM O PREGÃO 040/2014, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/04/2017 | 5641.21 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/04/2017 | 2016.00 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDÕES DE 42 IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/04/2017 | 1180.00 | 00010605759499 | FELIPE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE UMA SUQUEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DA SUSTENTAÇÃO INFERIOR E TROCA DE PEÇAS QUE PERTENCE AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001269 | 04/04/2017 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA DA RESIDENCIA QUE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001271 | 06/04/2017 | 6052.04 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001272 | 06/04/2017 | 3229.80 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0001276 | 10/04/2017 | 362.60 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 74 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001278 | 10/04/2017 | 11632.92 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto de Rendimento | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001292 | 10/04/2017 | 8827.33 | 14813348000102 | Icone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO CONF. CONTRATO 115/2014. | 01442014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001303 | 10/04/2017 | 14380.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: MERCEDES BENZ 710 PLACA MON-0549, VW KOMBI 1.4 OGE-0607, VW GOL 1.0 OGB-9343, FIAT PALIO 1.0 OGB-5933, FIAT PALIO OGB-8633 DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001306 | 10/04/2017 | 346.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP PRESTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0001309 | 10/04/2017 | 6125.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOS PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0001310 | 10/04/2017 | 5270.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/04/2017 | 255.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO EM PNEUS NA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001322 | 10/04/2017 | 4291.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001325 | 10/04/2017 | 11132.88 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A PESSOAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001285 | 10/04/2017 | 20760.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001287 | 10/04/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP PRESTADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001324 | 10/04/2017 | 11020.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001305 | 10/04/2017 | 22680.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: FORD F4000 MNX-1702, FORD F4000 MOP-9912, CAMINHÃO TRUCADO PGJ-2549, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001307 | 10/04/2017 | 2600.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001327 | 10/04/2017 | 339.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001328 | 10/04/2017 | 532.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA PARA A CAMINHADA NO PARQUE ESTADUAL MATA DO XEM-XEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0001277 | 10/04/2017 | 494.90 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 101 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001304 | 10/04/2017 | 47289.26 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:BENAUL DUSTER OFF-5491, KOMBI OEV-5173, KOMBI OGE-0617, KOMBI MNZ-7942, SPIN QFP-5935, SAVEIRO NQD-6271, STRADA NQD-3605, GOL OGD-3028, GOL QFF-6429, SANDERO PXE-5312, HYUNDAI HB20 PYQ-3803,GOL QFF-6479, GOL OEV-2692, GOL OGB-9333, PALIO QFL-8644, SANDERO OFF-1731, ONIX QFW-7617, GOL OEU-2682, GOL QFF-6459, GOL OGD-3658, GOL OFF-3463, GOL QFF-6439, SPIN OFF-7971, SPIN OFF-8021 DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇÃO COMP. MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001308 | 10/04/2017 | 3235.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PRESTADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2017 | 282.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 0001507-29.2013.815.0751 - Nº GUIA 075.2017.600273 - PROMOVIDO: EDGAR GARCIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2017 | 282.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 0001529-87.2013.815.0751 - Nº GUIA 075.2017.600272 - PROMOVIDO: GILSON GOMES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/04/2017 | 468.50 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | VALOR DEBITADO NA CONTA 31.180-4 EM 12/04/2017 REF.A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SRA JÉSSICA BEZERRA SOARES, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2017 | 468.50 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR DEBITADO NA CONTA 31.180-4 EM 12/04/2017 REF.A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO,CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2017 | 20000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2017 | 66910.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - Cota: 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2017 | 14509.67 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2017 | 150800.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-OB COR), na conta do FPM - Cota: 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2017 | 11958.44 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-OB DEV), na conta do FPM - Cota: 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2017 | 57424.44 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001273 | 10/04/2017 | 818.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001274 | 10/04/2017 | 865.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001275 | 10/04/2017 | 811.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001279 | 10/04/2017 | 1834.06 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001286 | 10/04/2017 | 154.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP PRESTADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001288 | 10/04/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP PRESTADO AO CRAS SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001289 | 10/04/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP PRESTADO AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001293 | 10/04/2017 | 831.43 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001294 | 10/04/2017 | 2138.70 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001295 | 10/04/2017 | 1028.50 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001296 | 10/04/2017 | 2738.20 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA OS USUÁRIOS DA RESIDENCIA INCLUSIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001297 | 10/04/2017 | 4906.80 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001298 | 10/04/2017 | 5202.40 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA OS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001299 | 10/04/2017 | 993.17 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001300 | 10/04/2017 | 1223.56 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA OS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001301 | 10/04/2017 | 128.50 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA OS USUARIOS DO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001302 | 10/04/2017 | 29.40 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA OS USUARIOS DO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001329 | 10/04/2017 | 131.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001330 | 10/04/2017 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001326 | 10/04/2017 | 341.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO PENEIRA DE JOGADORES DE FUTEBOL DE BAYEUX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001323 | 10/04/2017 | 1845.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO MULHER DA LAGRIMA AO SORRISO QUE ACONTECEU NO DIA 08/03/2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001281 | 10/04/2017 | 11072.94 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2017 | 129.18 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO REALIZADO COM VALOR DA COMPLEMETAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2017 | 106.32 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO REALIZADO COM VALOR DA TABELA SUS. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001311 | 10/04/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGB-9173 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001312 | 10/04/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.8 DE PLACA OFF-0593 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001313 | 10/04/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.8 DE PLACA PYT-3579 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001314 | 10/04/2017 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA OEV-5113 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001315 | 10/04/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP-5019 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001316 | 10/04/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT KANGO 1.6 DE PLACA PYU-7867 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001317 | 10/04/2017 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA E ESGOTAMENTO DE CISTERNA DO PSF I, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2017 | 684.00 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA - LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOSIMETERIA DE RADIAÇÃO IONIZANTES E CONCESSÃO DE DIREITOS DE USO DE PORTA DOSÍMETROS PARA 03(TRÊS) PROFISSIONAIS E 01 (UM) SETOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRA MARIA NAZARE DA SILVA BORGES, CPF: 610.013.844-15. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2017 | 420.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ A3+ETOKEN 2 ANOS) PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001334 | 10/04/2017 | 20000.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2017 | 2181.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA, TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0001341 | 10/04/2017 | 18164.92 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0001342 | 10/04/2017 | 49799.20 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001343 | 11/04/2017 | 75001.15 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/04/2017 | 368.70 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do CID - CIDE CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - conta 17054-2 - cota do dia 12/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/04/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13139-3 EM 18/04/2017 REF. A DESPESA DE FAMUP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/04/2017 | 2017.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: JOAO CAMILO PEREIRA - PROCESSO 00004980320118150751 - ID 081230000002923309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/04/2017 | 1896.58 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: JOAO CAMILO PEREIRA - PROCESSO 0002167282108150751 - ID 081230000002923589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/04/2017 | 1906.38 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: JOAO CAMILO PEREIRA - PROCESSO 00048388720118150751 - ID 081230000002923511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/04/2017 | 1235.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: JOAO CAMILO PEREIRA - PROCESSO 00020950220148150751 - ID 081230000002933371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001403 | 17/04/2017 | 68000.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/04/2017 | 40873.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001346 | 17/04/2017 | 295.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM COFFEE BREAK NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/04/2017 | 7680.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GARFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS (OSS-8021, OSS-7971 E MOR-2363) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001371 | 17/04/2017 | 7470.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001355 | 17/04/2017 | 3646.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001356 | 17/04/2017 | 4014.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001376 | 17/04/2017 | 26000.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 45KG DESTINADO PARA O RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001390 | 17/04/2017 | 90000.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001396 | 17/04/2017 | 30000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/04/2017 | 680.00 | 09283698000174 | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇAÕ PESTALOZZIANO DOS SEGUINTES NOMES ABAIXO: RAPHAELA BESERRA RAMALHO 058.657.531-01, ROBERTA SIMONY DE LIRA SILVA 055.826.034-92, EDVANIA MACIEL DANTAS OLIVEIRA 020.961.774-80, CLEICE ROCHADE OLIVEIRA 044.625.914-45, JANEIDE MARIA SANTOS DE ALMEIDA 440.727.164-72, OTONIEL ANDRE LISBOA FIRMINO 031.225.854-21, JOSE REGINALDO PEREIRA DA SILVA 203.342.064-72, JOSE CONFESSOR GOMES 893.092.514-68. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001347 | 17/04/2017 | 15025.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001348 | 17/04/2017 | 6630.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001349 | 17/04/2017 | 13253.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001350 | 17/04/2017 | 13260.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001351 | 17/04/2017 | 9216.23 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001352 | 17/04/2017 | 24623.41 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001353 | 17/04/2017 | 12311.70 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001354 | 17/04/2017 | 12311.70 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001372 | 17/04/2017 | 37468.88 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001373 | 17/04/2017 | 61682.32 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0001374 | 17/04/2017 | 5969.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 810 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL E 200 VAZILHAMES DE ÁGUA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001375 | 17/04/2017 | 25108.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13KG E 45 KG DESTINADO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001382 | 17/04/2017 | 411820.57 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001389 | 17/04/2017 | 100000.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001395 | 17/04/2017 | 57078.90 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001402 | 17/04/2017 | 45000.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/04/2017 | 33283.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001419 | 17/04/2017 | 58877.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001420 | 17/04/2017 | 43334.12 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001345 | 17/04/2017 | 20000.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GENERO DE PANIFICAÇÃO E COFF BREAK) DESTINADO A EVENTOS COMEMORATIVOS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001357 | 17/04/2017 | 219015.43 | 09441460000120 | PADRÃO DIST.PROD.EQUIP.HOSP.PE C.LTDA. | VALORA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001358 | 17/04/2017 | 57398.62 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VLR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001359 | 17/04/2017 | 14973.70 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda EPP | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001362 | 17/04/2017 | 20000.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GENERO DE PANIFICAÇÃO E COFF BREAK) DESTINADO A EVENTOS COMEMORATIVOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - (CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001365 | 17/04/2017 | 56792.30 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GENERO DE PANIFICAÇÃO E COFF BREAK) DESTINADO A EVENTOS COMEMORATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/04/2017 | 1195.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VAZILHAMES DESTINADOS PARA UPA, PSF, HOSPITAL MATERNO, CAPS, POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO E SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001369 | 17/04/2017 | 20000.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GENERO DE PANIFICAÇÃO E COFF BREAK) DESTINADO A EVENTOS COMEMORATIVOS DE AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001405 | 17/04/2017 | 365.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM COFFE BREAK PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EVENTO REALIZADO NO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001406 | 17/04/2017 | 974.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM COFFE BREAK PARA O EVENTO DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA DO ANO COM OS USUARIOS DO CAPS II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/04/2017 | 54217.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/04/2017 | 1402.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/04/2017 | 3780.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SÁUDE - (SEDE), HOSPITAL INFANTIL, CENTRO DE SAÚDE, UPA E CLINICA DO POVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/04/2017 | 1602.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/04/2017 | 22600.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/04/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UMA REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO EM FAVOR DO SRº. ELIAS BATISTA XAVIER, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 02361075-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001421 | 17/04/2017 | 46884.17 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001422 | 17/04/2017 | 36628.88 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VLR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MEDIO COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001423 | 17/04/2017 | 36220.88 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/04/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR DA SR.MANOEL DA SILVA ALVES, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DE Nº 703.340 2VIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/04/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR DA SR.PAULO DOS SANTOS, CPF: 066.011.948-08 COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/04/2017 | 5505.00 | 08075907000555 | CENTRO AUDITIVO AUDITON LTDA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO APARELHO AUDITIVO EM FAVOR DO PACIENTE VICTOR JÚNIOR DE OLIVEIRA BARBOSA, CPF: 111.172.114-05 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0001431 | 17/04/2017 | 2950.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0001432 | 17/04/2017 | 1811.25 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). COMPETÊNCIA 03/2017, CONFORME CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/04/2017 | 125.00 | 09235615000171 | LABOR. PARAIBANO ANALISES CLINICAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFRENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TORIAS NÃO REFERENCIADO NA REDE SUS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0001438 | 17/04/2017 | 152287.78 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001439 | 17/04/2017 | 27114.84 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001440 | 17/04/2017 | 40672.26 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001441 | 17/04/2017 | 1314.85 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0001442 | 17/04/2017 | 5537.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG PARA ABASTECER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001443 | 17/04/2017 | 5922.55 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001444 | 17/04/2017 | 7381.96 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001361 | 17/04/2017 | 128.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001363 | 17/04/2017 | 54.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001364 | 17/04/2017 | 135.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001366 | 17/04/2017 | 121.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001368 | 17/04/2017 | 83.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA INCLUSIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001377 | 17/04/2017 | 2000.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13KG DESTINADO PARA O CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001378 | 17/04/2017 | 2000.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13KG DESTINADO PARA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001379 | 17/04/2017 | 2000.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13KG DESTINADO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001380 | 17/04/2017 | 2000.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13KG DESTINADO PARA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001384 | 17/04/2017 | 10000.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001385 | 17/04/2017 | 10000.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001386 | 17/04/2017 | 10000.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001387 | 17/04/2017 | 10000.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001388 | 17/04/2017 | 10000.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001391 | 17/04/2017 | 4000.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001392 | 17/04/2017 | 5000.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001393 | 17/04/2017 | 5000.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001394 | 17/04/2017 | 4144.37 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001397 | 17/04/2017 | 3000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001398 | 17/04/2017 | 3000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001399 | 17/04/2017 | 3000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001400 | 17/04/2017 | 3000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001401 | 17/04/2017 | 2000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001404 | 17/04/2017 | 15000.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/04/2017 | 3756.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/04/2017 | 1439.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001461 | 18/04/2017 | 26000.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO PARA EVENTOS COMEMORATIVOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001462 | 18/04/2017 | 6000.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES DESTINADO PARA EVENTOS COMEMORATIVOS COMO TAMBÉM ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO CENTRO POP NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001463 | 18/04/2017 | 5000.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES DESTINADO PARA EVENTOS COMEMORATIVOS COMO TAMBÉM ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001464 | 18/04/2017 | 5000.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES DESTINADO PARA EVENTOS COMEMORATIVOS COMO TAMBÉM ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001465 | 18/04/2017 | 5000.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES DESTINADO PARA EVENTOS COMEMORATIVOS COMO TAMBÉM ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA RESIDENCIA INCLUSIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001466 | 18/04/2017 | 6000.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES DESTINADO PARA EVENTOS COMEMORATIVOS COMO TAMBÉM ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/04/2017 | 400.00 | 00001010606450 | ROSYLANGE DE MEDEIROS T. MACIEL | VALOR QUE EMPENHA REF. AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA PAGA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001484 | 18/04/2017 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO 13KG DESTINADO PARA AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/04/2017 | 197.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA 03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0001455 | 18/04/2017 | 34764.10 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÀQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001456 | 18/04/2017 | 244807.84 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001457 | 18/04/2017 | 50000.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001458 | 18/04/2017 | 22169.93 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda EPP | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SR. JOSÉ ORLANDO CARLOS DE MORAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA. MARIA JOSÉ LIRA PEREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001470 | 18/04/2017 | 24509.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001471 | 18/04/2017 | 21000.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL S10 COMUM DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001472 | 18/04/2017 | 6000.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001473 | 18/04/2017 | 90000.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST.PROD.EQUIP.HOSP.PE C.LTDA. | VALORA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001474 | 18/04/2017 | 92242.69 | 23993232000193 | MEDIAL SÁUDE DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001476 | 18/04/2017 | 18000.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/04/2017 | 35130.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001450 | 18/04/2017 | 341.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO PARA UMA REUNIÃO COM OS DIRETORES DAS UNIDADES ESCOLARES QUE ACONTECEU NO DIA 23/03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001451 | 18/04/2017 | 8970.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001459 | 18/04/2017 | 21459.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001460 | 18/04/2017 | 9500.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche destinados para evento comemorativos da educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/04/2017 | 10599.11 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA -MEC- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRU DE REFERENCIA 150658254 RELATIVO A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA VALÉRIA SANTOS DINIZ - COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001482 | 18/04/2017 | 202784.60 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/04/2017 | 5242.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001467 | 18/04/2017 | 120000.00 | 19253218000186 | Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001485 | 18/04/2017 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO 13KG DESTINADO PARA AO CONSELHO TUTELAR I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001480 | 18/04/2017 | 30563.20 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001481 | 18/04/2017 | 79041.70 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/04/2017 | 199.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO (OI FIXO) ONDE FUNCIONA O DMTRAN DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001487 | 18/04/2017 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO 13KG DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001486 | 18/04/2017 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO 13KG DESTINADO A COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/04/2017 | 6224.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/04/2017 | 34852.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/04/2017 | 671.90 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS DE UTENSÍLIOS PARA NOVA CASA DE ACOLHIMENTO QUE FOI REALIZADA NO DIA 12/04/2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/04/2017 | 1450.97 | 00001010606450 | ROSYLANGE DE MEDEIROS T. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS DE UTENSÍLIOS PARA NOVA CASA DE ACOLHIMENTO QUE FOI REALIZADA NO DIA 12/04/2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/04/2017 | 87133.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/04/2017 | 13061.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP(MULTA/JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2017 | 5048.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2017 | 450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTAGIARIO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/04/2017 | 354310.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/04/2017 | 28739.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001552 | 20/04/2017 | 1885.38 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26.934 COPIAS AO PREÇO DE R$ 0,07 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/04/2017 | 3724.90 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia:20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/04/2017 | 424.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/04/2017 | 201.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº referencia 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/04/2017 | 424.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/04/2017 | 201.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº referencia 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/04/2017 | 934.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº REFERÊNCIA 13449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/04/2017 | 461.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 3629 - Nº referencia 13449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/04/2017 | 30642.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/04/2017 | 68775.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/04/2017 | 37069.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001554 | 20/04/2017 | 287.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4.100 COPIAS AO PREÇO UNIT DE R$ 0,07 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2017 | 35787.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/04/2017 | 7516.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/04/2017 | 42747.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/04/2017 | 30386.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532014 | 0001550 | 20/04/2017 | 405.16 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA XEROGRÁFICA A PREFEITURA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2017 | 22409.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/04/2017 | 3834.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/04/2017 | 25433.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001553 | 20/04/2017 | 35.70 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 510 COPIAS AO PREÇO UNIT DE R$ 0,07 PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2017 | 4247.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/04/2017 | 9456.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/04/2017 | 27367.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/04/2017 | 282.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 0001568-84.2013.815.0751 - Nº GUIA 075.2017.600310 - PROMOVIDO: RAIMUNDO RODRIGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2017 | 137642.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/04/2017 | 514140.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/04/2017 | 14820.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001556 | 20/04/2017 | 38.36 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 548 COPIAS AO PREÇO UNIT DE R$ 0,07 PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/04/2017 | 6448.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/04/2017 | 3270.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/04/2017 | 22214.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2017 | 114383.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/04/2017 | 177266.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/04/2017 | 51087.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2017 | 126976.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/04/2017 | 57118.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/04/2017 | 41326.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/04/2017 | 18940.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2017 | 296505.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2017 | 220496.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2017 | 473186.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/04/2017 | 2311.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/04/2017 | 306895.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/04/2017 | 124340.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/04/2017 | 1146821.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/04/2017 | 17423.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/04/2017 | 23425.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/04/2017 | 98455.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/04/2017 | 37651.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001551 | 20/04/2017 | 10945.40 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DOS DIÁRIOS DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001557 | 20/04/2017 | 2554.44 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 36.492 COPIAS AO PREÇO UNIT DE R$ 0,07 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/04/2017 | 3416.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/04/2017 | 7197.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/04/2017 | 43613.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/04/2017 | 5517.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/04/2017 | 36130.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/04/2017 | 235621.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE REC. PACS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/04/2017 | 56248.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/04/2017 | 121173.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/04/2017 | 17305.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE NASF - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/04/2017 | 274230.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/04/2017 | 46724.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/04/2017 | 14746.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/04/2017 | 58913.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE RECUROS PRÓPRIO - COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2017 | 4311.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO PROCON (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/04/2017 | 27367.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON MUNICIPAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2017 | 1874.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE IND. COM. E TURISMO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/04/2017 | 41894.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/04/2017 | 937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROTROLADORIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/04/2017 | 30293.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/04/2017 | 937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/04/2017 | 21712.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2017 | 15181.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/04/2017 | 5356.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/04/2017 | 42568.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/04/2017 | 20967.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2017 | 10122.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/04/2017 | 15513.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/04/2017 | 9437.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2017 | 8622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2017 | 11580.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2017 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇOES ESTRATÉGICAS(PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/04/2017 | 2437.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ACESSUAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/04/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/04/2017 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS PAEFI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001555 | 20/04/2017 | 805.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11.500 COPIAS AO PREÇO UNIT DE R$ 0,07 PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/04/2017 | 3000.00 | 00005548294440 | REGINALDO DE OLIVEIRO FERRAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/04/2017 | 2024.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001661 | 24/04/2017 | 1513.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 99 - SESI, REF. AO PERÍODO DE 05/04 À 05/05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001663 | 24/04/2017 | 1047.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/04 À 05/05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0001664 | 24/04/2017 | 1350.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CRAS - LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 24 - JARDIM AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/04 À 04/05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001665 | 24/04/2017 | 1273.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/04 À 02/05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001666 | 24/04/2017 | 1327.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO À RUA VEREADOR GENIVAL GUEDES,S/N - CENTRO - NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 04/04 À 04/05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001667 | 24/04/2017 | 1838.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES 230, BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/04 À 04/05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001668 | 24/04/2017 | 1513.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP,SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/04 À 05/05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001669 | 24/04/2017 | 3117.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO A AV. LIBERDADE Nº 4254 - CENTRO - NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 À 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001658 | 24/04/2017 | 1375.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 À 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001670 | 24/04/2017 | 1256.43 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 17.949 CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UM CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRª ROSINETE CARNEIRO DA SILVA, CPF: 504.491.754-91 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UM CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRª ZÉLIA MARIA DA SILVA, CPF: 218.696.264-00 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/04/2017 | 3025.60 | 70116132000169 | SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 488 PASSAGENS DE BAYEUX NO VALOR DE R$ 3,00 CADA,TOTALIZANDO R$ 1.464,00 E 488 PASSAGENS DE JOAO PESSOA NO VALOR DE R$ 3,20 CADA, TOTALIZANDO R$ 1.561,60, QUE SOMADOS TOTALIZAM R$ 3.025,60, PARA O DESLOCAMENTO DAS PESSOAS DOPROGRAMA VIVENDO COM HIV/AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001674 | 24/04/2017 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIO. INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SÁUDE CONFORME CONTRATO Nº 031/2013 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/04/2017 | 64726.96 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da educação - FUNDEB 40% desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/04/2017 | 26015.31 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de Educação - MDE desta municipalidade, ref. ao mês abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/04/2017 | 3753.01 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. educação - EJA desta municipalidade, ref. ao mês abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/04/2017 | 255053.56 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de educação - FUNDEB 60% desta municipalidade, ref. ao mês abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/04/2017 | 4600.00 | 00005548294440 | REGINALDO DE OLIVEIRO FERRAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CHAMADA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001598 | 24/04/2017 | 570.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0001600 | 24/04/2017 | 5390.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/04/2017 | 4919.25 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/04/2017 | 14890.71 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/04/2017 | 7906.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/04/2017 | 60238.12 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/04/2017 | 44099.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/04/2017 | 95327.55 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/04/2017 | 462.32 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA EDUCAÇÃO - EJA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001647 | 24/04/2017 | 2488.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF. JAIDÊ RODRIGUES, SITUADO NA RUA ESCRITOR MONTEIRO LOBATO 23, MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/04 À 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/04/2017 | 7907.78 | 15070515000135 | JACQUELINE DE MIRANDA ALVINO | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001649 | 24/04/2017 | 7550.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO Á RUA PINHEIRO MACHADO, 77, SESE, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 À 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/04/2017 | 800.00 | 00064584070415 | JOSE MOACIR CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA MARCELINO BARBOSA 55, BRASÍLIA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 27/04 À 27/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001651 | 24/04/2017 | 840.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/04 À 05/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001652 | 24/04/2017 | 4325.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA QUADRA 04, LOTE 03 NO CONJ. ANTONIO MARIO ANDREAZZA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA M.E.F.JOANA FORTUNATO, DURANTE O MÊS DE 04/04 À 04/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001653 | 24/04/2017 | 748.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF. JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA QUADRA 04, LOTE 20, PROJETO MARIZ - MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 À 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001654 | 24/04/2017 | 1008.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/04 À 05/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0001655 | 24/04/2017 | 5199.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JAIDÊ RODRIGUES DE ALMEIDA, SITUADO NA RUA ESCRITOR MONTEIRO LOBATO, 64 - MÁRIO ANDREAZZA, DURANTE O PERÍODO DE 05/04 À 05/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0001656 | 24/04/2017 | 1097.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS, SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 1l 20 JARDIM AEROPORTO, DURANTE O PERÍODO DE 05/04 À 05/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001657 | 24/04/2017 | 810.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/04 À 02/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/04/2017 | 12648.25 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria do trab. e ação social desta municipalidade, ref. ao mês abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001597 | 24/04/2017 | 950.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO ATRAVES DO SISTEMA HIDROJATEAMENTO PARA O RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/04/2017 | 10954.90 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/04/2017 | 25582.63 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/04/2017 | 4193.43 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA PAIF - PROG. DE ATENÇAO INT.A FAMILIAR (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/04/2017 | 3102.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/04/2017 | 1887.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CENTRO POP (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/04/2017 | 1724.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM(PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/04/2017 | 2316.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/04/2017 | 600.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/04/2017 | 487.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA ACESSUAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/04/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/04/2017 | 900.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CREAS-PAEFI (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001660 | 24/04/2017 | 873.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, Nº 540, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 À 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001662 | 24/04/2017 | 1872.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I, NA RUA: JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 À 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/04/2017 | 37763.75 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de infra-estrutura desta municipalidade, ref. ao mês abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/04/2017 | 7830.44 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/04/2017 | 23216.68 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/04/2017 | 600.41 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente desta municipalidade, ref. ao mês abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0001599 | 24/04/2017 | 363.89 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/04/2017 | 3068.97 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/04/2017 | 1289.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001659 | 24/04/2017 | 1282.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 À 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/04/2017 | 14644.96 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da administração desta municipalidade de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/04/2017 | 5901.59 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/04/2017 | 6128.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/04/2017 | 72288.66 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da fazenda desta municipalidade, ref. ao mês abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/04/2017 | 1262.64 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da chefia de gabinete desta municipalidade, ref. ao mês abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/04/2017 | 2125.75 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral do Município desta municipalidade, ref. ao mês abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/04/2017 | 861.92 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Planejamento Ciências Tecnologia desta municipalidade, ref. ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/04/2017 | 94187.40 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Mun.de Segurança e Proteção Social desta municipalidade, ref. ao mês abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/04/2017 | 1204.12 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer desta municipalidade, ref. ao mês abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/04/2017 | 347.19 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 24.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/04/2017 | 1324.57 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia: 24.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/04/2017 | 6381.14 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/04/2017 | 4061.36 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/04/2017 | 6646.04 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/04/2017 | 4563.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/04/2017 | 4228.10 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/04/2017 | 5180.11 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/04/2017 | 1999.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/04/2017 | 7500.82 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/04/2017 | 4959.19 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/04/2017 | 3026.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/04/2017 | 6132.88 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SE. DE DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/04/2017 | 1009.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/04/2017 | 7157.44 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/04/2017 | 849.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DESTE MUNICÍPIO (PS). COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/04/2017 | 4481.97 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/04/2017 | 862.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/04/2017 | 27528.45 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/04/2017 | 3223.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/04/2017 | 187.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/04/2017 | 187.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/04/2017 | 374.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE IND.COM.E TURISMO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/04/2017 | 3887.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: ANTONIA LOPES DOS SANTOS FILHA - PROCESSO 00015908420098150751 - ID 081230000002958676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/04/2017 | 1491.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: EDUARDO ANDRE SOUZA DE OLIVEIRA - PROCESSO 00055201320098150751 - ID 081230000002958528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/04/2017 | 103134.99 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, NO PERIODO DE 27/03/2017 A 25/04/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A PESSOAS EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/04/2017 | 300.00 | 00003139111428 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/04/2017 | 18372.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A ALUGUEIS DE 162 FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001685 | 28/04/2017 | 1117.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06/04 À 06/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/04/2017 | 153014.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21654-2, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. EXTRATO EM 25/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/04/2017 | 5152.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21654-2, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. EXTRATO EM 25/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/04/2017 | 7700.00 | 00475921000100 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POLITICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO - ANPAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 35 INSCRIÇÕES DE PROFESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O XXVIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE POLITICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2017/UFPB PROMOVIDO PELA ANPAE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/04/2017 | 979.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 22154-6 EM 24/04/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/04/2017 | 6081.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 17054-2 EM 12/04/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/04/2017 | 1347.46 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23450-8 EM 03/04/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/04/2017 | 8353.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23450-8 EM 26/04/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2017 | 503.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 3035-X EM 03/04/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/04/2017 | 3553.68 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 2576-3 EM 28/04/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/04/2017 | 4326.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13139-3 EM 13/04/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/04/2017 | 1515.68 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13139-3 EM 13/04/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/04/2017 | 4373.46 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13139-3 EM 13/04/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/04/2017 | 1133.58 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13140-7 EM 03/04/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/04/2017 | 410.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13140-7 EM 12/04/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/04/2017 | 160.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13140-7 EM 24/04/2017, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/04/2017 | 3339.95 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS À ESTA EDILIDADE.CONF.DOCUMENTO 035182.COMPETENCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/04/2017 | 1156.72 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES À ESTA EDILIDADE.CONF.DOCUMENTO 033131.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/04/2017 | 13427.15 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/04/2017 | 20.81 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001690 | 28/04/2017 | 10010.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISALMOXARIFADO, SISFROTA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS COLACTION DE SERVIDOR EM DATACENTER DISPONIVEL 24 HS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001683 | 28/04/2017 | 33840.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (TABLETS) COM AS LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE, SERVIÇOS DE TREINAMENTO, IMPLATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001684 | 28/04/2017 | 14096.24 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (TABLETS) COM AS LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE, SERVIÇOS DE TREINAMENTO, IMPLATAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00070311143229 | PABLO RICARDO YENI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE DANIELA CAROLINA BROSCO, CPF 356.166.518-77 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE ALICE XAVIER BEZERRA, CPF 014.151.594-59 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE, CPF 067.658.504-30 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS ABRIL/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KARINTHEA KERLLA GONÇALVES, CPF 009.773.824-78 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/04/2017 | 12685.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/04/2017 | 11026.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.FARMÁCIA POPULAR - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/04/2017 | 19293.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAUDE BUCAL - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/04/2017 | 155270.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PAB - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/04/2017 | 29182.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/04/2017 | 112951.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PSF - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/04/2017 | 99350.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/04/2017 | 12818.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/04/2017 | 32500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.NASF - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/04/2017 | 301463.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.UPA - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/04/2017 | 434128.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0001720 | 28/04/2017 | 3000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FARMÁCIA POPULAR - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001721 | 28/04/2017 | 1110.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF CENTRO I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001722 | 28/04/2017 | 1031.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0001723 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF ALTO DA BOA VISTA I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001724 | 28/04/2017 | 1205.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO LOURENÇO - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001725 | 28/04/2017 | 1205.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001726 | 28/04/2017 | 1066.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF BARALHO - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001727 | 28/04/2017 | 1185.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF IMACULADA II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0001728 | 28/04/2017 | 1494.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001729 | 28/04/2017 | 1193.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/04/2017 | 1428.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/04/2017 | 600.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/04/2017 | 600.00 | 00026371421468 | LUCIANA FLOR SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/04/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que emepnha para pagamento de uma de Angioplastia em favor do Sr. Rosinaldo Tavares de Araújo, CPF: 105.891.404-93.Conforme Documentação em Anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/04/2017 | 1190.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF COMERCIAL NORTE - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/04/2017 | 1607.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/04/2017 | 1796.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF BRASILIA II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/04/2017 | 8000.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO LOURENÇO - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/04/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. SEVERINO DOS SANTOS ALVES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. LEONILDO FERREIRA DA SILVA, CPF: 131.737.744-34. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. MARCOS FERREIRA DA SILVA, CPF: 363.024.067-49. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/04/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR DA SRA.MARIA JOSE DA SILVA, CPF: 438.691.144-87 COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/04/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR DA SR. ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CPF: 591.972.264-91. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0001743 | 28/04/2017 | 15646.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO E MATERNIDADE GERALDO MARCICANO.SERVIÇOS REALIZADOS EM MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0001744 | 28/04/2017 | 3222.52 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO E MATERNIDADE GERALDO MARCICANO.SERVIÇOS REALIZADOS EM MARÇO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/04/2017 | 2790.19 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (NASF) - desta municipalidade, ref. ao mês Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/04/2017 | 52510.27 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PRÓPRIO) - desta municipalidade, ref. ao mês Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/04/2017 | 8081.76 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - desta municipalidade, ref. ao mês Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/04/2017 | 1710.02 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - desta municipalidade, ref. ao mês Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/04/2017 | 10557.10 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - desta municipalidade, ref. ao mês Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/04/2017 | 742.29 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - desta municipalidade, ref. ao mês Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/04/2017 | 1240.27 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (caps) - desta municipalidade, ref. ao mês Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/04/2017 | 8543.29 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - desta municipalidade, ref. ao mês Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/04/2017 | 9527.10 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (saúde bucal) - desta municipalidade, ref. ao mês Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/04/2017 | 1618.02 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - desta municipalidade, ref. ao mês Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0001745 | 28/04/2017 | 3000.00 | 00046820663404 | ANA PAULA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL NUNES DOS SANTOS Nº 200 - BAIRRO JARDIM AEROPORTO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA, DURANTE O PERÍODO DE 11/04 À 11/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/04/2017 | 4311.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA ( PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/04/2017 | 19311.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF - PROG. DE ATENÇÃO INT. A FAMÍLIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/04/2017 | 6591.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/04/2017 | 7537.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRMA CENTRO POP (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/04/2017 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS PAEFI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/04/2017 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/04/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/04/2017 | 8248.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/05/2017 | 5461.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/05/2017 | 1482.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS PARA A INAUGURAÇÃO DO CRAS/PAIF SESI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/05/2017 | 2250.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE GUARDA ROUPA COM 4 PORTAS DESTINADO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/05/2017 | 5850.00 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICO E MOVEIS DESTINADO PARA CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0001798 | 01/05/2017 | 1225.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/05/2017 | 995.00 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL E TOALHAS DE MESA PARA CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001789 | 01/05/2017 | 3698.52 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 52.836 CÓPIAS NO PERIODO DE 06/02/2017 À 06/04/2017 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001790 | 01/05/2017 | 2102.24 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 30.032 CÓPIAS NO PERIODO DE 02/01/2017 À 06/02/2017 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001791 | 01/05/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP-5019 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/05/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13139-3 EM 16/05/2017 REF. A DESPESA DE FAMUP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/05/2017 | 30000.00 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REF. A TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2017 RELATIVO A OUTRAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001793 | 01/05/2017 | 6190.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001797 | 01/05/2017 | 7100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOTAÇÃO DO SISTEMA WEB INTEGRADO DE TRIBUTOS DE IPTU,SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, SISTEMA DE ITBI, SISTEMA DE CADASTRO MERACANTIL, SISTEMA DE DÍVIDA ATIVA,SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO,PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DENOTA FISCAL ELETRÔNICA, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE DE ACORDO COM O PREGÃO 040/2014, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/05/2017 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/05/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/05/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/05/2017 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001799 | 01/05/2017 | 26491.41 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE ACOES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS COM VISTAS A RECUPERACAO DE ROYALTIES PAR.(COMPETENCIA ABRIL DE 2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/05/2017 | 7500.00 | 20503858000186 | Silans & Silva Advogados | VLR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/05/2017 | 1105.46 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: TIAGO BEZERRA SALDANHA - PROCESSO 0002837720138150751 - ID 081230000002962410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/05/2017 | 5527.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: TIAGO BEZERRA SALDANHA - PROCESSO 0002837720138150751 - ID 081230000002962410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/05/2017 | 395.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 075.2010.002.282-3 - Nº GUIA 075.2017.600337 - PROMOVIDO: CONCRETAL CONSTRUTORA LEONCO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/05/2017 | 280.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 075.2004.000.517-7 - Nº GUIA 075.2017.600338 - PROMOVIDO:JOSE ADEMAR DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/05/2017 | 47.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 0001880-60.2013.815.0751 - Nº GUIA 075.2017.600334 - PROMOVIDO:JOAO RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/05/2017 | 49.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 0001133-13.2013.815.0751 - Nº GUIA 075.2017.600336 - PROMOVIDO:TELE ELETRIC SERVIÇOS ELETRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/05/2017 | 2669.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: JOAO CAMILO PEREIRA - PROCESSO 00025613520108150751 - ID 081230000002972890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/05/2017 | 5527.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: ALTIERRE RODRIGUES MOREIRA - PROCESSO 00028237720138150751 - ID 081230000002962312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001810 | 02/05/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGB-9173 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001811 | 02/05/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGD 3648, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001812 | 02/05/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.8 DE PLACA PYT-3579 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001813 | 02/05/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.8 DE PLACA OFF-0593 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001814 | 02/05/2017 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA OEV-5113 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001815 | 05/05/2017 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM TRES PRÉDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO SENDO ELES OS CRAS NO PERIODO DE 05/03/2017 A 05/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001816 | 05/05/2017 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM UM PRÉDIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO SENDO ELES OS CRAS JARDIM AEROPORTO NO PERIODO DE 05/04/2017 A 05/05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001817 | 05/05/2017 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM UM PRÉDIO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/03/2017 A 05/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001818 | 05/05/2017 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM UM PRÉDIO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO SENDO ELE O BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 05/03/2017 A 05/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001819 | 08/05/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.0 DE PLACA QFF-6429 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001822 | 08/05/2017 | 39110.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001820 | 08/05/2017 | 18280.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:MERCEDES BENZ MON-0549, FIAT PYX-0025, PALIO OGB-5933, KOMBI OGE-0607, GOL OGB-9343, PALIO OGB-8633 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001821 | 08/05/2017 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SEGUINTE VEICULO: FORD F.4000 MNX-1702 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001823 | 08/05/2017 | 10110.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS:GOL QFF-6439, GOL OFF-3463, KOMBI OGE-0617, FIAT STRADA NQD-3605, SAVEIRO NQD-6271 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0001831 | 10/05/2017 | 561667.70 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERÍODO 01/04/2017 À 30/04/2017 DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2017 | 4150.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21654-2, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. EXTRATO EM 24/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2017 | 38403.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO.COMPÊTENCIA 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2017 | 7884.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA O EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001830 | 10/05/2017 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS:GOL OGE-5058, GOL OGE-4978.COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2017 | 36406.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2017 | 674.39 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21654-2 EM 19/05/2017 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2017 | 1250.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) - PLANO DE 10MB CORPORATIVO INSTALADO NA CONTABILIDADE - RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2017 | 625.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) - PLANO DE 10MB CORPORATIVO INSTALADO NA CONTABILIDADE - RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2017 | 1250.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) - PLANO DE 10MB CORPORATIVO INSTALADO NOS TRIBUTOS - RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2017 | 625.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) - PLANO DE 10MB CORPORATIVO INSTALADO NOS TRIBUTOS - RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2017 | 300000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSSE DE DÉBITO EXISTENTE DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2017 | 23122.84 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2017 | 9908.39 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-OB DEV), na conta do FPM - Cota: 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2017 | 141566.88 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001842 | 12/05/2017 | 110.30 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO A DIFERENÇA ENTRE O PERIODO 05/03 À 05/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001844 | 12/05/2017 | 90.50 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, RELATIVO A DIFERENÇA ENTRE O PERÍODO DE 05/03 À 05/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001843 | 12/05/2017 | 114.16 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO A DIFERENÇA ENTRE O PERÍODO DE 05/03 À 05/05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001845 | 12/05/2017 | 163.56 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 99 - SESI, RELATIVO A DIFERENÇA ENRE O PERÍODO DE 05/03 À 05/05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001848 | 12/05/2017 | 163.56 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP,SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, RELATIVO A DIFERENÇA ENTRE O PERÍODO DE 05/03 À 05/05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/05/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR DA SR. JOSÉ ALEXANDRE CAVALCANTE IRMÃO, CPF: 038.974.758-04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0001847 | 12/05/2017 | 3552.42 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. SERVIÇOS REALIZADOS EM ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/05/2017 | 5000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA - EPP | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DO PROCEDIMENTO DE RETINOFEXIA COM INTROFELXÃO + VVPP+EL+TFG+OS, OLHO ESQUERDO, CODIGO DO PROCEDIMENTO 0405030177 EM NOME DA PACIENTE IVONETE DE SOUZA MARTINS, RG 3.160.825 2VIA SSP/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SR. JOSE TENÓRIO DE MACEDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA NUNES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SR. LAUDICÉA TARGINO DA SILVA, CPF: 885.056.774-04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001854 | 15/05/2017 | 1889.86 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 26.998 CÓPIAS NO PERIODO DE 06/04/2017 À 05/05/2017 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001853 | 15/05/2017 | 1229.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 9.600 CÓPIAS, 100 ENCADERANÇÕES E 100 IMPRESSÕES COLORIDAS DESTINADAS AO PROJETO EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001855 | 17/05/2017 | 805.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/05/2017 | 7500.00 | 27787183000193 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO COMPARADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 INSCRIÇÕES DE PROFESSORES E TÉCNICOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO PARA O 2º CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO COMPARADA - CIEC E O 7º ENCONTRO INTERNACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO COMPARADA - EISBEC. QUE ACONTECERA NA UFPB NO PERIODO DE 24/05 A 27/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/05/2017 | 244.02 | 00001010606450 | ROSYLANGE DE MEDEIROS T. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO RESSARCIMENTO RELATIVO A COMPRA DE 98 QUILOS DE ARROZ PARA ATENDER A URGENCIA DO RESTAURANTE POPULAR NOS DIAS 08/05/2017 E 09/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001860 | 17/05/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONER HP DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001856 | 17/05/2017 | 1101.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA. LINDALVA DE SOUSA, CPF: 308.984.634-91. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001861 | 17/05/2017 | 231.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONER HP DESTINADO AO CRAS SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001862 | 17/05/2017 | 154.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONER HP DESTINADO AO CRAS JARDIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/05/2017 | 53000.00 | 17558682000155 | LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE APOIO CULTURAL AS QUADRILHAS E AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/05/2017 | 1200.00 | 00070311143229 | PABLO RICARDO YENI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS MAIO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/05/2017 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS MAIO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE ALICE XAVIER BEZERRA, CPF 014.151.594-59 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/05/2017 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS MAIO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE, CPF 067.658.504-30 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/05/2017 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS MAIO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KARINTHEA KERLLA GONÇALVES, CPF 009.773.824-78 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/05/2017 | 490.00 | 09136540000171 | RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM FAVOR DO MENOR WESLEY DA SILVA ARAUJO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/05/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE CIRURGIAS CARDÍACAS EM FAVOR DA SRª MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA SOUTO, CPF: 052.360.384-30. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/05/2017 | 74450.22 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO OFEV 150MG, CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS, DESTINADOS AO SR. CARLOS JOSINO GOES, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº. 0802654-52.2016.8.15.0751. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/05/2017 | 4439.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/05/2017 | 31905.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0001885 | 19/05/2017 | 3430.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/05/2017 | 88.84 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/05/2017 | 131.91 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA VIAGEM REALIZADA PARA BRASILIA - DF NOS DIAS 16,17 E 18 DE MAIO JUNTAMENTE COM O PREFEITO BERG LIMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/05/2017 | 3175.99 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 19/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/05/2017 | 139578.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21654-2, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. EXTRATO EM 24/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/05/2017 | 777.85 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA - OGC-9564 PERTENCENTE AO DMTRAN DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/05/2017 | 300.41 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA - QFI-9237 PERTENCENTE AO DMTRAN DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/05/2017 | 477.15 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA - QFU-5660 PERTENCENTE AO DMTRAN DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/05/2017 | 345.85 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA - QFU-5670 PERTENCENTE AO DMTRAN DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/05/2017 | 228.89 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA - OFG-3407 PERTENCENTE AO DMTRAN DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/05/2017 | 451.50 | 07712823000199 | HOTEL CORAIS DE TAMBAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PROF. LUIS MIGUEL LÁZARO LORENTE, DA UNIVERSIDADE DA VALENCIA (ESPANHA),QUE REALIZARÁ ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, SENDO NO DIA 23/05/2017 REUNIÃO E PLANEJAMENTO COM EQUIPE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UMAPALESTRA COM TEMA: A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA MUNDIAL COMO APOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA EDUCATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0001881 | 19/05/2017 | 3920.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/05/2017 | 36774.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/05/2017 | 343.46 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 22.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/05/2017 | 2602.10 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia: 22.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/05/2017 | 1682.89 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS À ESTA EDILIDADE.CONF.DOCUMENTO 035696.COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/05/2017 | 2671.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: JOAO CAMILO PEREIRA - PROCESSO 00025613520108150751 - ID 081230000003011397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/05/2017 | 8030.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - AUTOR JOAO CAMILO PEREIRA - PROCESSO 00051223720078150751 - ID 081230000003022607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/05/2017 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OFICINAS DO SEI EMPREENDER, SEI PLANEJAR, SEI VENDER, SEI COMPRAR E SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO, NO PERIODO DE 29/05 A 02/06/2017 NA SALA DO EMPREENDER EM BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001909 | 23/05/2017 | 1375.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 À 01/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001903 | 23/05/2017 | 1104.08 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/05 À 05/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0001904 | 23/05/2017 | 1350.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CRAS - LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 24 - JARDIM AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/05 À 04/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001905 | 23/05/2017 | 1273.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 À 02/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001906 | 23/05/2017 | 1327.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO À RUA VEREADOR GENIVAL GUEDES,S/N - CENTRO - NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 04/05 À 04/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001907 | 23/05/2017 | 1594.78 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP,SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/05 À 05/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001908 | 23/05/2017 | 3117.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO A AV. LIBERDADE Nº 4254 - CENTRO - NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 À 01/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001912 | 23/05/2017 | 1594.78 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 99 - SESI, REF. AO PERÍODO DE 05/05 À 05/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0001915 | 23/05/2017 | 3000.00 | 00046820663404 | ANA PAULA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL NUNES DOS SANTOS Nº 200 - BAIRRO JARDIM AEROPORTO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA, DURANTE O PERÍODO DE 11/05 À 11/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/05/2017 | 750.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SR. BENEDITO ALVES DE ARANTES, CPF: 343.695.034-34. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SR. REGINALDO DA SILVA, CPF: 003.293.784-49. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/05/2017 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CRÂNIO EM FAVOR DE CLAUDETE DOMINGOS VITAL, CPF: 345.772.464-49. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/05/2017 | 210.00 | 09235615000171 | LABOR. PARAIBANO ANALISES CLINICAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFRENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES IGE ESPECIFICO PARA BLOMIA TROPICALIS, D. FARINAE E D. PTERONYSSINUS; IGE ESPECÍFICO PARA OVO ALBUMINA E OVO MUCÓIDE; IGE ESPECIFICO PARA TROPOMIOSINA (CAMARÕES); IGE ESPECÍFICO PARA GALINHA; IGE ESPECÍFICO PARA MUXF3 (CCD) EM FAVOR DO PACIENTE ADRIELLY S. DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/05/2017 | 54156.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/05/2017 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIO. INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SÁUDE CONFORME CONTRATO Nº 031/2013 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001923 | 23/05/2017 | 1110.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF CENTRO I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001924 | 23/05/2017 | 1205.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO LOURENÇO - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 05/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001925 | 23/05/2017 | 1031.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001926 | 23/05/2017 | 1205.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI II - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001927 | 23/05/2017 | 1066.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF BARALHO - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001928 | 23/05/2017 | 1185.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF IMACULADA II - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0001929 | 23/05/2017 | 1494.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI II - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001930 | 23/05/2017 | 1193.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE II - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/05/2017 | 303.80 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 13140-7 EM 08/05/2017 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/05/2017 | 207.42 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 13140-7 EM 17/05/2017 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/05/2017 | 372.52 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 13140-7 EM 31/05/2017 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/05/2017 | 390.32 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 13314-0 EM 31/05/2017 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/05/2017 | 3988.00 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 EM 30/05/2017 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001896 | 23/05/2017 | 2488.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF. JAIDÊ RODRIGUES, SITUADO NA RUA ESCRITOR MONTEIRO LOBATO 23, MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/05 À 01/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001897 | 23/05/2017 | 7550.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO Á RUA PINHEIRO MACHADO, 77, SESE, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 À 01/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001898 | 23/05/2017 | 885.50 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/05 À 05/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001899 | 23/05/2017 | 4325.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA QUADRA 04, LOTE 03 NO CONJ. ANTONIO MARIO ANDREAZZA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA M.E.F.JOANA FORTUNATO, DURANTE O MÊS DE 04/05 À 04/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001900 | 23/05/2017 | 748.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF. JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA QUADRA 04, LOTE 20, PROJETO MARIZ - MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 À 01/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001901 | 23/05/2017 | 1063.15 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/05 À 05/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001902 | 23/05/2017 | 810.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 À 02/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001910 | 23/05/2017 | 1282.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 À 01/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/05/2017 | 92116.62 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, NO PERIODO DE 26/04/2017 A 25/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001911 | 23/05/2017 | 873.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, Nº 540, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 À 01/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001913 | 23/05/2017 | 1117.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06/05 À 06/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001914 | 23/05/2017 | 1872.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I, NA RUA: JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 À 01/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/05/2017 | 5318.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/05/2017 | 5561.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001946 | 25/05/2017 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO NA REDE DE ESGOTOS NO CEFOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/05/2017 | 468.50 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 EM 25/05/2017 REF.A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO,CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/05/2017 | 468.50 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 EM 25/05/2017 REF.A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SRA JÉSSICA BEZERRA SOARES, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/05/2017 | 20000.00 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA EDILIDADE REF. AO 4º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/05/2017 | 6382.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/05/2017 | 11241.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 4737 - LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/05/2017 | 3844.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 4737 - LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/05/2017 | 11241.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 4737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/05/2017 | 3844.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 4737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/05/2017 | 1156.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 4750 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/05/2017 | 353.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 4750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/05/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UMA REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO EM FAVOR DO SRº. SEVERINO DOS SANTOS ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/05/2017 | 1287.50 | 27708663000111 | LAELSON FERNANDES DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 103 ALMOÇOS PARA O EVENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA REALIZADO NO DIA 06/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/05/2017 | 16336.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SÁUDE - (SEDE), HOSPITAL INFANTIL, CENTRO DE SAÚDE, UPA E CLINICA DO POVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/05/2017 | 1753.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/05/2017 | 1615.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/05/2017 | 26309.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UM IMPLANTE DE PRÓTESE MITRAL EM FAVOR DO SRº. ANTONIO JOSÉ DE MENDONÇA SILVA, CPF: 407.219.654-15 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SR.DAGOBERTO DE MENEZES PINTO, CPF: 137.115.394-91. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/05/2017 | 709.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JAN/2017 À MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0001960 | 29/05/2017 | 7100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOTAÇÃO DO SISTEMA WEB INTEGRADO DE TRIBUTOS DE IPTU,SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, SISTEMA DE ITBI, SISTEMA DE CADASTRO MERCANTIL, SISTEMA DE DÍVIDA ATIVA,SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO,PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE DE ACORDO COM O PREGÃO 040/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2017 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0187028-59- DUPLICAÇAO DO ACESSO AO AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2017 | 2250.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REANÁLISE/PROGRAMAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE 0187028-59 - DUPLICAÇAO DO ACESSO AO AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2017 | 266.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - AUTOR GUSTAVO CABRAL DE MOURA - PROCESSO 0002234-51.2014.815.0751 - ID 081230000003030081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/05/2017 | 2410.03 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - AUTOR JOÃO CAMILO PEREIRA - PROCESSO 0002022-98.2012.815.0751 - ID 081230000003022585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/05/2017 | 1832.08 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - AUTOR: JOÃO CAMILO PEREIRA - PROCESSO 00049401220118150751- ID 081230000003022488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0001964 | 29/05/2017 | 6905.16 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS REALIZADO NA SEDE, CEFOR E NAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES:JOÃO JACINTO, JOANA FORTUNATO, MARIA DO CARMO, EDGAR SEAGER, TANCREDO NEVES, JOSÉ RIBEIRO, LUCIANO RIBEIRO, PETRONIO DE FIGUEIREDO, SANDRA MARIA, JOÃO FERNANDES DE LIMA, MOACIR DANTAS, JOÃO BELMIRO, PASCOAL MARCILIO, CRECHE LUZ E VIDA, ASSIS CHATEAUBRIAND, JOAQUIM DE BRITO, RITA ALVES E JOAQUIM LAFAETTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2017 | 278835.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2017 | 113729.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2017 | 1141516.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2017 | 17300.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2017 | 23576.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2017 | 101692.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2017 | 40089.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/05/2017 | 308401.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/05/2017 | 206101.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2017 | 493756.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2017 | 2311.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2017 | 64134.12 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da educação - FUNDEB 40% desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/05/2017 | 25134.26 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de Educação - MDE desta municipalidade, ref. ao mês maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2017 | 3753.01 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. educação - EJA desta municipalidade, ref. ao mês maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/05/2017 | 256781.60 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de educação - FUNDEB 60% desta municipalidade, ref. ao mês maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2017 | 4950.99 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2017 | 15543.27 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2017 | 7852.01 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2017 | 62242.45 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2017 | 41220.38 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2017 | 99971.44 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2017 | 462.32 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA EDUCAÇÃO - EJA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2017 | 54327.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2017 | 40189.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/05/2017 | 22105.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/05/2017 | 123374.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/05/2017 | 12566.33 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria do trab. e ação social desta municipalidade, ref. ao mês maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2017 | 11151.67 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2017 | 24674.97 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2017 | 4162.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA PAIF - PROG. DE ATENÇAO INT.A FAMILIAR (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/05/2017 | 1724.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2017 | 1667.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CENTRO POP (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2017 | 1237.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM(PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2017 | 3047.54 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/05/2017 | 600.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/05/2017 | 487.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA ACESSUAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/05/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/05/2017 | 900.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CREAS-PAEFI (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2017 | 171366.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2017 | 50178.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/05/2017 | 96976.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2017 | 37752.64 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de infra-estrutura desta municipalidade, ref. ao mês maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2017 | 7576.54 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2017 | 19735.24 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2017 | 483466.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2017 | 9500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2017 | 132389.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2017 | 3270.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2017 | 22214.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2017 | 6448.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2017 | 600.41 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente desta municipalidade, ref. ao mês maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2017 | 3068.97 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2017 | 1289.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2017 | 5478.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2017 | 27367.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/05/2017 | 4247.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2017 | 4162.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2017 | 24933.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2017 | 23396.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2017 | 9476.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2017 | 40546.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2017 | 30386.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/05/2017 | 32753.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2017 | 67423.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2017 | 34231.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/05/2017 | 31879.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2017 | 15065.65 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da administração desta municipalidade de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2017 | 5191.65 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2017 | 6375.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2017 | 336241.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2017 | 450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTAGIARIO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2017 | 33804.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/05/2017 | 5048.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/05/2017 | 70109.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da fazenda desta municipalidade, ref. ao mês maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2017 | 1262.64 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da chefia de gabinete desta municipalidade, ref. ao mês maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2017 | 1231.48 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral do Município desta municipalidade, ref. ao mês maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2017 | 861.92 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Planejamento Ciências Tecnologia desta municipalidade, ref. ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2017 | 1161.16 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do PROCON desta municipalidade, ref. ao mês maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2017 | 103152.67 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Mun.de Segurança e Proteção Social desta municipalidade, ref. ao mês maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2017 | 1204.12 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer desta municipalidade, ref. ao mês maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2017 | 124400.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (1/120) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 5184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2017 | 6381.14 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2017 | 5124.88 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2017 | 6277.89 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2017 | 5403.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2017 | 4228.10 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2017 | 4116.59 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2017 | 1386.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2017 | 7500.82 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2017 | 4959.19 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2017 | 3126.14 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2017 | 6132.88 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SE. DE DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2017 | 1009.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2017 | 6550.77 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2017 | 187.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE IND.COM.E TURISMO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2017 | 849.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DESTE MUNICÍPIO (PS). COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2017 | 4679.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2017 | 562.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2017 | 26477.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2017 | 3236.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2017 | 187.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/05/2017 | 187.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2017 | 9615.94 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 30/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2017 | 20000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2017 | 5356.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2017 | 42568.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2017 | 16181.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2017 | 20086.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2017 | 937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2017 | 41294.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/05/2017 | 937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE IND. COM. E TURISMO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2017 | 30293.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2017 | 937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROTROLADORIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2017 | 5165.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON MUNICIPAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2017 | 22302.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON MUNICIPAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2017 | 2811.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2017 | 2437.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ACESSUAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2017 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇOES ESTRATÉGICAS(PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2017 | 15237.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2017 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS PAEFI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2017 | 20811.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2017 | 10122.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2017 | 8622.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 052017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2017 | 8337.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2017 | 6185.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2017 | 2024.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2017 | 7532.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/05/2017 | 42705.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2017 | 35251.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2017 | 7022.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2017 | 239969.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE REC. PACS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2017 | 56293.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2017 | 126974.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2017 | 283385.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2017 | 20872.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE NASF - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2017 | 46469.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2017 | 14693.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2017 | 64569.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE RECUROS PRÓPRIO - COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRA. VALERIA BARBOSA DA SILVA, CPF: 441.565.024-49. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002115 | 31/05/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGB-9173 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002116 | 31/05/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.8 DE PLACA OFF-0593 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002117 | 31/05/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGD 3648, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002118 | 31/05/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP-5019 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002119 | 31/05/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.8 DE PLACA PYT-3579 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2017 | 1428.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/05/2017 | 1190.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF COMERCIAL NORTE - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2017 | 1607.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2017 | 8000.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2017 | 600.00 | 00026371421468 | LUCIANA FLOR SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0002133 | 31/05/2017 | 23320.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM VINTE E CINCO PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05/01/2017 Á 05/02/2017, 05/02/2017 Á 05/03/2017, 05/03/2017 Á 05/04/2017, 05/04/2017 Á 05/05/2017 E 05/05/2017 Á 05/06/2017 CONFORME PREGÃO N.046/2013 E CONTRATO DE N. 0117/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2017 | 600.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2017 | 12685.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2017 | 9344.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.FARMÁCIA POPULAR - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2017 | 18811.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAUDE BUCAL - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2017 | 149609.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PAB - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2017 | 24492.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2017 | 112939.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PSF - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2017 | 38984.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2017 | 13268.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2017 | 29661.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.NASF - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/05/2017 | 304166.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.UPA - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/05/2017 | 483224.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS ) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UM CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRº SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA, CPF: 437.096.054-15 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UM CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRº SEVERINO FELIPE DA SILVA, CPF: 078.877.284-87 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/05/2017 | 500.00 | 09167438000133 | LAB.DE ANALISES CLINICAS FLEMING LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DE CARIÓTIPO COM BANDA G, EM FAVOR DO PACIENTE JEFFERSON LEON DE SOUSA GAMA, CPF. 713.688.144-76 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002160 | 31/05/2017 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA OEV-5113 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002120 | 31/05/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFF-6429 DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2017 | 20.81 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002126 | 31/05/2017 | 10010.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISALMOXARIFADO, SISFROTA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS COLACTION DE SERVIDOR EM DATACENTER DISPONIVEL 24 HS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2017 | 2233.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO 1/120 PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 1734 - DOC 07.17.17151.3517571-5 - P.R.F.N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2017 | 1284.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO (1/120) PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 1734 - Nº DOC 07.17151.3517571-5 - P.R.F.N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/05/2017 | 1889.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 EM 30/05/2017 REF. A DESPESA DE CNM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002127 | 31/05/2017 | 47190.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2017 | 392.42 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR BLOQUEADO NA CONTA 31.180-4 EM 19/05/2017, REFERENTE A ORDEM JUDICIAL Nº 20170001998685 - PROCESSO JUDICIAL Nº 08035335920168150751, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2017 | 1256.40 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR BLOQUEADO NA CONTA 31.180-4 EM 22/05/2017, REFERENTE A ORDEM JUDICIAL Nº 20170001999085 - PROCESSO JUDICIAL Nº 08035327420168150751, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2017 | 50.25 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 3035-X EM 08/05/2017 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD - ORDEM JUDICIAL - 20170002046048, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2017 | 2075.95 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 23450-8 EM 08/05/2017 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD - ORDEM JUDICIAL 20170002046048, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2017 | 660.58 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 23450-8 EM 04/05/2017 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD - ORDEM JUDICIAL 20170001998685, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2017 | 336.49 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 23450-8 EM 17/05/2017 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/05/2017 | 1509.67 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA 2.576-3 DESTA EDILIDADE NO DIA 30/05/2017 CON FORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/05/2017 | 5672.34 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO SANTANDER, CONTA 0033 4188 130016835 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/05/2017 | 7500.00 | 20503858000186 | Silans & Silva Advogados | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002121 | 31/05/2017 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS: FORD F 4000 MNX-1702, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002122 | 31/05/2017 | 10110.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS: GOL 1.0 OFF-3463, GOL 1.0 QFF-6439, FIAT STRADA NQD-3605, SAVEIRO 1.6 NQD-6271, KOMBI 1.4 OGE-0617 DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002114 | 31/05/2017 | 18280.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS: PALIO 1.0 OGB-5933, PALIO OGB-8633, OGB-9343, KOMBI OGE-0607, DOBLO PYX-0025, MERCEDES BENS MON-0549, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0002134 | 31/05/2017 | 34513.60 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM TRINTA E SETE PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO SENDO ELES AS ESCOLAS E CRECHES, NO PERÍODO DE 05/01/2017 Á 05/02/2017, 05/02/2017 Á 05/03/2017, 05/03/2017 Á 05/04/2017, 05/04/2017 Á 05/05/2017 E 05/05/2017 Á 05/06/2017 CONFORME PREGÃO N.046/2013 E CONTRATO DE N. 0117/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2017 | 6325.00 | 27708663000111 | LAELSON FERNANDES DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SELV-SERVICE PARA 550 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2017 | 1660.00 | 27708663000111 | LAELSON FERNANDES DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SELV-SERVICE PARA OS PROFESSORES ORGANIZADORES DO EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2017 | 2115.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO EM PNEUS NA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/05/2017 | 8.65 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA (672004-2) DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002253 | 01/06/2017 | 33000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR BAYEUX REGISTRADO NO DOMINIO: WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR, CONFORME AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº017/2016 - ADITIVO AO CONTRATO Nº091/2016 -NO VALOR DE 16.500,00 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0002243 | 01/06/2017 | 1552.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAÕ DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 07/05/2017 A 07/06/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 172/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0002244 | 01/06/2017 | 1067.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAÕ DE DEZ RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE PARA O DMTRAN NO PERIODO DE 07/05/2017 A 07/06/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 172/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0002245 | 01/06/2017 | 1552.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAÕ DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 07/04/2017 A 07/05/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 172/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0002246 | 01/06/2017 | 1067.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAÕ DE DEZ RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE PARA O DMTRAN NO PERIODO DE 07/04/2017 A 07/05/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 172/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0002247 | 01/06/2017 | 1067.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAÕ DE DEZ RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE PARA O DMTRAN NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/04/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 172/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0002248 | 01/06/2017 | 1552.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAÕ DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE DESTINADO PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 07/03/2017 A 07/04/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 172/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2017 | 12379.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A ALUGUEIS DE 97 FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2017 | 401.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13140-7 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2017 | 1435.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13140-7 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2017 | 817.04 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13140-7 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2017 | 3312.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2017 | 1889.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE CNM DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2017 | 5856.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2017 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 1003094-67- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13139-3 EM 20/06/2017 REF. A DESPESA DE FAMUP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2017 | 100000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSSE DE DÉBITO EXISTENTE - IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2017 | 200000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSSE DE DÉBITO EXISTENTE DO MÊS DE MAIO/2017 - IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002258 | 01/06/2017 | 6190.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002259 | 01/06/2017 | 6190.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2017 | 1469.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2017 | 1435.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2017 | 194.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO DO PROCON COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0002238 | 01/06/2017 | 23812.50 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE - (UPA) DESTE MUNICIPIO.COMPETÊNCIA MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0002239 | 01/06/2017 | 32025.00 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE - (UPA) DESTE MUNICIPIO.COMPETÊNCIA ABRIL/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0002240 | 01/06/2017 | 8000.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO REFERENTE À COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0002241 | 01/06/2017 | 8000.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO REFERENTE À COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0002252 | 01/06/2017 | 8000.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO REFERENTE À COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. MANASSES SERAFIM LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. ADRIANO DA SILVA ROCHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. JOÃO DE FREITAS DAS CHAGAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. ANIZIO EVARISTO DE ARAÚJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/06/2017 | 3150.00 | 00005786664481 | JOSI NALVA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES DESTINADO PARA O PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA DO BAIRRO MARIO ANDREAZZA NO PERIODO DE 01 E 02 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002272 | 05/06/2017 | 10010.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISALMOXARIFADO, SISFROTA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS COLACTION DE SERVIDOR EM DATACENTER DISPONIVEL 24 HS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/06/2017 | 20000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/06/2017 | 94972.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP(PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/06/2017 | 18130.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP(JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/06/2017 | 34535.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/06/2017 | 48.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 0001133-13.2013.815.0751 - Nº GUIA 0075.2017.600484 - PROMOVIDO: TELE ELETRIC SERVIÇOS ELETRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/06/2017 | 281.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 0000503-69.2004.815.0751 - Nº GUIA 075.2017.600485 - PROMOVIDO: PEDRO EDVAR NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/06/2017 | 48.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 0001880-60.2013.815.0751 - Nº GUIA 075.2017.600483 - PROMOVIDO: JOÃO RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/06/2017 | 13569.24 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/06/2017 | 10686.90 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-OB DEV), na conta do FPM - Cota: 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/06/2017 | 172958.35 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/06/2017 | 0.05 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, cota do dia: 09.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002286 | 13/06/2017 | 1447.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002285 | 13/06/2017 | 201.40 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0002283 | 13/06/2017 | 542706.69 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERÍODO 01/05/2017 À 31/05/2017 DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002287 | 13/06/2017 | 3081.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002284 | 13/06/2017 | 967.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/06/2017 | 3635.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/06/2017 | 121.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CRÁS DO SESI DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/06/2017 | 4614.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/06/2017 | 301.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UM CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRª MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO, CPF: 518.432.504-20 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UM CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRº. JOSÉ ERNANDE BARATA DE QUEIROZ, CPF: 818.561.214-53 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UM CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRª ANA MARIA DE LIMA, CPF: 343.763.644-87 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/06/2017 | 1618.02 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/06/2017 | 9425.87 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (saúde bucal) - deste município, ref. ao mês Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/06/2017 | 8771.23 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/06/2017 | 1240.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IPAM - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/06/2017 | 455.89 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao mês Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/06/2017 | 8005.70 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao mês Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/06/2017 | 2959.87 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (NASF) - deste município, ref. ao mês Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/06/2017 | 1710.02 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/06/2017 | 54170.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UM CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRº ANTONIO ATAÍDE DA FONSECA, CPF: 423.879.144-49 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/06/2017 | 10105.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IPAM - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/06/2017 | 25657.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO.COMPÊTENCIA 05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/06/2017 | 35527.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO.COMPÊTENCIA 05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/06/2017 | 29237.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/06/2017 | 279.04 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO VISANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E APÓS A CONFECÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DO BARALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/06/2017 | 2666.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA AO PROCEDIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/06/2017 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0425885-92/2014 CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/06/2017 | 1150.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DESTE MUNICÍPIO DO PERÍODO DE 09/03 Á 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/06/2017 | 8000.00 | 12623750000107 | LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E TERMOS DE REFERENCIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2017 EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/06/2017 | 4141.17 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA - PROCESSO 0001959-39.2013.815.0751 - ID 081230000003065276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002319 | 19/06/2017 | 52042.09 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE ACOES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS COM VISTAS A RECUPERACAO DE ROYALTIES PAR.COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002320 | 19/06/2017 | 52535.89 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE ACOES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS COM VISTAS A RECUPERACAO DE ROYALTIES PAR.COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/06/2017 | 250.00 | 00028279786449 | OLANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO RESSARCIMENTO RELATIVO AO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DO RESTAURANTE POPULAR ONDE A MESMA APRESENTAVA FALHA NA IMPRESSÃO DAS SENHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/06/2017 | 3900.00 | 00008390197421 | VICTOR MESQUITA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGNÓTICOS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DA ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - (CREA/PB) DA ENGENHEIRA CIVIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/06/2017 | 120.00 | 00020334206472 | JOSÉ REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO IREMOS NO DIA 05/07/2017 A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER QUESTÕES DA CRIANÇA GIOVANA CINTIA FERNANDES NÓBREGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/06/2017 | 120.00 | 00011345217234 | LUCILEIDE FONTINELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO IREMOS Á CIDADE DE AROEIRA-PB ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA DE 06(SEIS) ANOS Á CASA DE SEUS FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/06/2017 | 116121.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/06/2017 | 54920.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/06/2017 | 38478.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/06/2017 | 21238.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/06/2017 | 85748.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/06/2017 | 178662.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/06/2017 | 42828.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/06/2017 | 94651.40 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, NO PERIODO DE 26/05/2017 A 25/06/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/06/2017 | 97707.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/06/2017 | 527607.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/06/2017 | 10420.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/06/2017 | 7691.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/06/2017 | 3310.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/06/2017 | 21594.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/06/2017 | 275764.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/06/2017 | 198423.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/06/2017 | 486570.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/06/2017 | 3819.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/06/2017 | 114187.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/06/2017 | 1120210.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/06/2017 | 17509.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/06/2017 | 21082.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/06/2017 | 81244.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/06/2017 | 39114.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/06/2017 | 291074.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/06/2017 | 3183.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/06/2017 | 450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTAGIARIO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/06/2017 | 336315.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/06/2017 | 29820.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/06/2017 | 9802.36 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 20/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/06/2017 | 468.50 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.139-3 EM 27/06/2017 REF.A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO,CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/06/2017 | 468.50 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.139-3 EM 27/06/2017 REF.A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SRA JÉSSICA BEZERRA SOARES, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/06/2017 | 2624.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/06/2017 | 6804.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/06/2017 | 22330.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/06/2017 | 283.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 0003700-56.2009.815.0751 - Nº GUIA 075.2017.600493 - PROMOVIDO: SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/06/2017 | 249.28 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 38035-0 EM 23/06/2017 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/06/2017 | 21.08 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 1096-0 EM 23/06/2017 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/06/2017 | 674.39 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21654-2 EM 20/06/2017 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/06/2017 | 452.93 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 3035-X EM 23/06/2017 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/06/2017 | 14018.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/06/2017 | 66443.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/06/2017 | 25425.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/06/2017 | 21446.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/06/2017 | 3834.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/06/2017 | 25213.25 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/06/2017 | 33693.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/06/2017 | 7822.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/06/2017 | 37239.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/06/2017 | 30386.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/06/2017 | 52884.75 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PRÓPRIO) - desta municipalidade, ref. ao mês Maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/06/2017 | 8177.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/06/2017 | 46390.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/06/2017 | 41019.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/06/2017 | 7317.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/06/2017 | 259376.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE REC. PACS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/06/2017 | 72818.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/06/2017 | 126054.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/06/2017 | 270900.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/06/2017 | 22159.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE NASF - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/06/2017 | 41646.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/06/2017 | 12453.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/06/2017 | 61519.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE RECUROS PRÓPRIO - COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/06/2017 | 20.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente a complementação do Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - desta municipalidade, ref. ao mês Abril de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002438 | 20/06/2017 | 1050.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/06/2017 | 23309.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/06/2017 | 11996.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/06/2017 | 7747.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/06/2017 | 7787.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/06/2017 | 7747.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/06/2017 | 13238.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/06/2017 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇOES ESTRATÉGICAS(PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/06/2017 | 2437.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ACESSUAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/06/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/06/2017 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS PAEFI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/06/2017 | 3374.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/06/2017 | 5165.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON MUNICIPAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/06/2017 | 21402.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON MUNICIPAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/06/2017 | 937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROTROLADORIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/06/2017 | 21823.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/06/2017 | 937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE IND. COM. E TURISMO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/06/2017 | 33154.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/06/2017 | 937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/06/2017 | 18938.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/06/2017 | 15181.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/06/2017 | 5356.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/06/2017 | 36997.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/06/2017 | 14690.35 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da administração desta municipalidade de jumho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/06/2017 | 69775.41 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da fazenda desta municipalidade, ref. ao mês junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/06/2017 | 1331.44 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da chefia de gabinete desta municipalidade, ref. ao mês junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/06/2017 | 1231.48 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral do Município desta municipalidade, ref. ao mês junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/06/2017 | 861.92 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Planejamento Ciências Tecnologia desta municipalidade, ref. ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/06/2017 | 1161.16 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios do PROCON desta municipalidade, ref. ao mês junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/06/2017 | 109849.88 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Mun.de Segurança e Proteção Social desta municipalidade, ref. ao mês junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/06/2017 | 1204.12 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer desta municipalidade, ref. ao mês jumho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/06/2017 | 66434.01 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da educação - FUNDEB 40% desta municipalidade, ref. ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/06/2017 | 25419.28 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de Educação - MDE desta municipalidade, ref. ao mês junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/06/2017 | 3757.76 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. educação - EJA desta municipalidade, ref. ao mês jumho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/06/2017 | 248585.11 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de educação - FUNDEB 60% desta municipalidade, ref. ao mês jumho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/06/2017 | 600.41 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente desta municipalidade, ref. ao mês junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/06/2017 | 37304.40 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de infra-estrutura desta municipalidade, ref. ao mês junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/06/2017 | 12550.33 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria do trab. e ação social desta municipalidade, ref. ao mês junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/06/2017 | 2626.79 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia: 23.06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/06/2017 | 338.22 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 23/06.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/06/2017 | 6381.14 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/06/2017 | 6262.38 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/06/2017 | 8114.36 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/06/2017 | 5332.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/06/2017 | 5294.78 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/06/2017 | 4494.59 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/06/2017 | 2188.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/06/2017 | 7769.50 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/06/2017 | 4582.87 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/06/2017 | 3977.06 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/06/2017 | 6962.46 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SE. DE DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/06/2017 | 636.77 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/06/2017 | 6738.74 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/06/2017 | 187.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE IND.COM.E TURISMO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/06/2017 | 524.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DESTE MUNICÍPIO (PS). COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/06/2017 | 4289.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/06/2017 | 674.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/06/2017 | 19541.55 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/06/2017 | 3036.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/06/2017 | 187.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/06/2017 | 187.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002515 | 27/06/2017 | 7100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOTAÇÃO DO SISTEMA WEB INTEGRADO DE TRIBUTOS DE IPTU,SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, SISTEMA DE ITBI, SISTEMA DE CADASTRO MERACANTIL, SISTEMA DE DÍVIDA ATIVA,SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO,PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DENOTA FISCAL ELETRÔNICA, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE DE ACORDO COM O PREGÃO 040/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/06/2017 | 5003.36 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/06/2017 | 2803.79 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/06/2017 | 2929.54 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 31.180-4 EM 20/06/2017, REF. A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/06/2017 | 2735.67 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 31.180-4 EM 20/06/2017, REF. A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/06/2017 | 1260.08 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 31.180-4 EM 20/06/2017, REF. A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/06/2017 | 1213.38 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 31.180-4 EM 20/06/2017, REF. A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/06/2017 | 8149.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 31.180-4 EM 23/06/2017, REF. A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/06/2017 | 2447.08 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 31.180-4, REF. AO BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/06/2017 | 281.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23450-8 REF. A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/06/2017 | 1588.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23450-8 REF. A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/06/2017 | 1151.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23450-8 REF. A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/06/2017 | 12409.36 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/06/2017 | 23224.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/06/2017 | 4661.93 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA PAIF - PROG. DE ATENÇAO INT.A FAMILIAR (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/06/2017 | 1549.49 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/06/2017 | 1557.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CENTRO POP (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/06/2017 | 1549.49 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM(PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/06/2017 | 2647.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/06/2017 | 600.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/06/2017 | 487.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA ACESSUAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/06/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/06/2017 | 900.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CREAS-PAEFI (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/06/2017 | 13129.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A ALUGUEIS DE 101 FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/06/2017 | 152212.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.CONF. EXTRATO EM 27/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/06/2017 | 8994.05 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/06/2017 | 17149.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/06/2017 | 4988.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.CONF. EXTRATO EM 27/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/06/2017 | 4513.77 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/06/2017 | 1538.23 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/06/2017 | 4427.33 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/06/2017 | 17208.32 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/06/2017 | 8074.70 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/06/2017 | 55527.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/06/2017 | 39872.16 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/06/2017 | 99158.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/06/2017 | 763.99 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA EDUCAÇÃO - EJA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0002530 | 27/06/2017 | 6905.16 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS REALIZADO NA SEDE, CEFOR E NAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES:JOÃO JACINTO, JOANA FORTUNATO, MARIA DO CARMO, EDGAR SEAGER, TANCREDO NEVES, JOSÉ RIBEIRO, LUCIANO RIBEIRO, PETRONIO DE FIGUEIREDO, SANDRA MARIA, JOÃO FERNANDES DE LIMA, MOACIR DANTAS, JOÃO BELMIRO, PASCOAL MARCILIO, CRECHE LUZ E VIDA, ASSIS CHATEAUBRIAND, JOAQUIM DE BRITO, RITA ALVES E JOAQUIM LAFAETTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Turismo | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PROMOCÃO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/06/2017 | 500.00 | 00001086409906 | MANUEL AUGUSTO BAIOGORRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TANGO NO AEROPORTO CASTRO PINTO DURANTE A CHEGADA DO VOO INTERNACIONAL QUE LIGA JOÃO PESSOA A BUENOS AIRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/06/2017 | 2399.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/06/2017 | 180.00 | 00002655163400 | MARINA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA PAGA DE URGÊNCIA DO ESGOTAMENTO DA FOSSA DA CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/06/2017 | 938.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/06/2017 | 5000.00 | 00027466086420 | MARIA ROSINALVA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM ESPECIALISTA EM GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CAPACITAR GESTORES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E CMAS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS, DISTRIBUIDAS NOS DIAS 07, 08 E 10 DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/06/2017 | 1512.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. JUNIOR AFONSO CABRAL, CPF: 455.521.504-49. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/06/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que emepnha para pagamento de uma de Angioplastia em favor do Sr. Paulo Sérgio Pessoa. Conforme Documentação em Anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRA. MARIA DOS SOCORRO FRANCISCO, CPF: 425.836.754-00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/06/2017 | 3534.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/06/2017 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIO. INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SÁUDE CONFORME CONTRATO Nº 031/2013 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2017 | 1618.02 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/06/2017 | 9367.86 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (saúde bucal) - deste município, ref. ao mês Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/06/2017 | 8601.64 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/06/2017 | 1644.91 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (caps) - deste município, ref. ao mês Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/06/2017 | 49046.33 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao mês Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/06/2017 | 10136.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IPAM - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2017 | 8807.14 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao mês Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2017 | 51748.25 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PRÓPRIO) - desta municipalidade, ref. ao mês Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2017 | 2790.19 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (NASF) - deste município, ref. ao mês Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2017 | 2218.58 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2017 | 8807.14 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao mês Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2017 | 8997.46 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao mês Junho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2017 | 1868.97 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. FARAMCIA POPULAR - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETEÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2017 | 3762.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. SAUDE BUCAL - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0002674 | 30/06/2017 | 20582.50 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE - (UPA) DESTE MUNICIPIO.COMPETÊNCIA JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0002675 | 30/06/2017 | 1031.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2017 | 1428.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0002677 | 30/06/2017 | 1110.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF CENTRO I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2017 | 600.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2017 | 1190.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF COMERCIAL NORTE - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0002680 | 30/06/2017 | 1066.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF BARALHO - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0002681 | 30/06/2017 | 1494.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI II - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0002682 | 30/06/2017 | 1193.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE II - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2017 | 1607.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0002684 | 30/06/2017 | 8000.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO REFERENTE À COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2017 | 2537.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2017 | 30620.79 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2017 | 4868.41 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2017 | 22197.17 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2017 | 7796.84 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2017 | 97912.14 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. RECURSOS PROPRIOS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2017 | 5629.03 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. NASF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2017 | 2653.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2017 | 60833.22 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2017 | 46263.74 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PACS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2017 | 9118.45 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. ACE - COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/06/2017 | 1422.58 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PFVS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/06/2017 | 9175.89 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. RECURSOS PROPRIOS - COMISSIONADOS) DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2017 | 13617.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2017 | 8559.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.FARMÁCIA POPULAR - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2017 | 19758.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAUDE BUCAL - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/06/2017 | 155355.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PAB - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/06/2017 | 21671.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/06/2017 | 129844.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PSF - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2017 | 43838.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/06/2017 | 477656.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/06/2017 | 31776.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.NASF - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/06/2017 | 11973.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/06/2017 | 283646.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.UPA - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00070311143229 | PABLO RICARDO YENI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE ALICE XAVIER BEZERRA, CPF 014.151.594-59 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE, CPF 067.658.504-30 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KARINTHEA KERLLA GONÇALVES, CPF 009.773.824-78 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002713 | 30/06/2017 | 1185.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF IMACULADA II - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/06/2017 | 600.00 | 00026371421468 | LUCIANA FLOR SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2017 | 6225.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002545 | 30/06/2017 | 1594.78 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 99 - SESI, REF. AO PERÍODO DE 05/06 À 05/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0002548 | 30/06/2017 | 3000.00 | 00046820663404 | ANA PAULA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL NUNES DOS SANTOS Nº 200 - BAIRRO JARDIM AEROPORTO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA, DURANTE O PERÍODO DE 11/06 À 11/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002549 | 30/06/2017 | 1104.08 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/06 À 05/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0002550 | 30/06/2017 | 1350.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CRAS - LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 24 - JARDIM AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/06 À 04/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0002551 | 30/06/2017 | 1327.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO À RUA VEREADOR GENIVAL GUEDES,S/N - CENTRO - NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 04/06 À 04/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002552 | 30/06/2017 | 1594.78 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP,SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/06 À 05/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002553 | 30/06/2017 | 3117.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO A AV. LIBERDADE Nº 4254 - CENTRO - NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 À 01/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002542 | 30/06/2017 | 1375.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 À 01/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2017 | 37853.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002536 | 30/06/2017 | 2488.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF. JAIDÊ RODRIGUES, SITUADO NA RUA ESCRITOR MONTEIRO LOBATO 23, MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/06 À 01/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0002537 | 30/06/2017 | 7550.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO Á RUA PINHEIRO MACHADO, 77, SESE, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 À 01/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002538 | 30/06/2017 | 885.50 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/06 À 05/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0002539 | 30/06/2017 | 4325.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA QUADRA 04, LOTE 03 NO CONJ. ANTONIO MARIO ANDREAZZA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA M.E.F.JOANA FORTUNATO, DURANTE O MÊS DE 04/06 À 04/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002540 | 30/06/2017 | 748.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF. JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA QUADRA 04, LOTE 20, PROJETO MARIZ - MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 À 01/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002541 | 30/06/2017 | 1063.15 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/06 À 05/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0002543 | 30/06/2017 | 1282.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 À 01/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002544 | 30/06/2017 | 873.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, Nº 540, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 À 01/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0002546 | 30/06/2017 | 1117.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06/06 À 06/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002547 | 30/06/2017 | 1872.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I, NA RUA: JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 À 01/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2017 | 7920.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2017 | 281.05 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A - PROCESSO 0075273-18.2013.815.0751 - ID 081230000003129363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2017 | 6789.46 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: ANA PAULA DOS SANTOS - PROCESSO 00029464620118150751 - ID 081230000003129754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2017 | 6592.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: WAGNER CORTE DE ALMEIDA SANTOS - PROCESSO 0000876-90.2010.815.0751 - ID 081230000003129657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2017 | 2860.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: ANA CRISTINA DA NOBREGA MARQUES FALCÃO - PROCESSO 00028182620118150751 - ID 081230000003129916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2017 | 25930.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2017 | 9731.61 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2017 | 20.81 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/07/2017 | 100.00 | 00005313615432 | JAMERSON LAUDELINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESA QUE TEVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA CASA DE ACOLHIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/07/2017 | 6900.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LINK DE INTERNET COM 30Mbps DESTINADO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002746 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGD 9333 DESTINADO AS ATIVIDAES DA ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002751 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFL 8644 DESTINADO AS ATIVIDAES DA ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002753 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA OFF 1731 DESTINADO AS ATIVIDAES DA ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002758 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO HB20 DE PLACA PYQ 3803 DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002759 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OGE-4978 DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002761 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFL-4965 DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002731 | 03/07/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAÕ DO VEICULO DUSTER DE PLACA OFF-5491 DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002740 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFF-6479 DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002756 | 03/07/2017 | 1445.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO LOGAN DE PLACA OFF 5501 DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002760 | 03/07/2017 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO HB20 1.6 PLACA PYR-0406 DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002750 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OEV 2692 DESTINADO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/07/2017 | 7500.00 | 20503858000186 | Silans & Silva Advogados | VLR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/07/2017 | 390.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13314-0, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/07/2017 | 1509.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23450-8, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002743 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFW 7617 DESTINADO PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002728 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGD-3028 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0002722 | 03/07/2017 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM 25 PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/06/2017 Á 05/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002725 | 03/07/2017 | 1067.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZ (10) RÁDIOS TRANSCEPTORES PORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAN NO PERIODO DE 07/06/2017 Á 07/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002726 | 03/07/2017 | 1552.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS (16) RÁDIOS TRANSCEPTORES PORTÁTEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 07/06/2017 Á 07/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002739 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFF-6459 DESTINADO PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002742 | 03/07/2017 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFP-5935 DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002752 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OEV 2682 DESTINADO PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002754 | 03/07/2017 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFF 7971 DESTINADO PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002755 | 03/07/2017 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFF 8021 DESTINADO PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002732 | 03/07/2017 | 1880.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA NQD-6271 DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002733 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFF-6439 DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002745 | 03/07/2017 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OGE 0617 DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002749 | 03/07/2017 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO F4000 DE PLACA MNX 1702 DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002757 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OFF 3463 DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0002762 | 03/07/2017 | 543632.29 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017 DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002715 | 03/07/2017 | 0.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2287 NO DIA 13/06/2017. POR TER EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0002721 | 03/07/2017 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM 37 PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/06/2017 Á 05/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002730 | 03/07/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA PYX-0025 DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA EDUCAÇAÕ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002734 | 03/07/2017 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO M710 DE PLACA MON 0549 DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002735 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA OGB 8633 DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002736 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE 9343 DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002737 | 03/07/2017 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OGE 0607 DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002738 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA OGB-5933 DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA O 16º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 08 Á 11 DE AGOSTO DE 2017, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, FORTALEZA CE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002744 | 03/07/2017 | 2600.91 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO LOGAN DE PLACA QFE-3273 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002729 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL 1.0 DE PLACA QFF-6429 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00068851421234 | YENKA PAMELA BARBERY MILAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JUNHO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE ALICE XAVIER BEZERRA, CPF 014.151.594-59 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002723 | 03/07/2017 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW KOMBI DE PLACA OEV 5113, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002724 | 03/07/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT DOBLO 1.8 DE PLACA PYT 3579, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002727 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGB-9173 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002741 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP-5019 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002747 | 03/07/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGD 3648. DURANTE O PERIODO DE JUNHO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002748 | 03/07/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Valor que se empenha referente a locação de 01 Veículo Fiat Doblo 1.8 de Placa OFF 0593. Durante o Período de Junho/2017. utilizado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0002765 | 03/07/2017 | 5232.50 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE - (UPA) DESTE MUNICIPIO.COMPETÊNCIA JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO, CPF: 162.472.304-78. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. MARIA LISETE SILVA MOREIRA, CPF: 625.517.104-30. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/07/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO EM FAVOR DA SRa. ANTÔNIA LOPES FERREIRA, CPF: 569.543.604-49. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. MARIA DO SOCORRO FRANCISCO, CPF: 425.836.754-00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/07/2017 | 48302.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/07/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UMA REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO EM FAVOR DO SRº. JOÃO DE FREITAS DAS CHAGAS, CPF: 072.460.724-20. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/07/2017 | 1239.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/07/2017 | 1615.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF.AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. NA COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/07/2017 | 3596.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/07/2017 | 24016.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/07/2017 | 15057.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SÁUDE - (SEDE), HOSPITAL INFANTIL, CENTRO DE SAÚDE, UPA E CLINICA DO POVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/07/2017 | 3940.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/07/2017 | 3900.00 | 70114087000103 | R CARVALHO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O DESPORTO ESCOLAR DESTINADO AOS ORGANIZADORES DOS JOGOS ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, REALIZADO DO DIA 02/04 Á 17/04/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/07/2017 | 38174.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/07/2017 | 715.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13139-3, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/07/2017 | 29244.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA MES 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/07/2017 | 1648.16 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13140-7, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/07/2017 | 119.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 10104-4, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/07/2017 | 674.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21654-2, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/07/2017 | 17174.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 07/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/07/2017 | 106853.79 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, NO PERIODO DE 26/06/2017 A 25/07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/07/2017 | 7975.50 | 11567890000134 | COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E POLPA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa. IRACI RODRIGUES DE OLIVEIRA, CPF: 645.051.624-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRa. JOBSON BARBOSA DA SILVA, CPF: 854.097.074-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/07/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE ANGIOPLASTIA EM FAVOR DO Sr. JORGE DANTAS DOS SANTOS, 568.679.134-15, Conforme Documentação em Anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/07/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE ANGIOPLASTIA EM FAVOR DO Sr. JUNIOR AFONSO CABRAL, 455.521.504-49, Conforme Documentação em Anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0002793 | 07/07/2017 | 6285.34 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/07/2017 | 3718.16 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0002810 | 10/07/2017 | 6517.64 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/07/2017 | 3902.86 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/07/2017 | 10288.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/07/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13139-3 EM 18/07/2017 REF. A DESPESA DE FAMUP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/07/2017 | 10928.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-OB DEV), na conta do FPM - Cota: 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/07/2017 | 173311.58 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/07/2017 | 2479.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23450-8, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/07/2017 | 50.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 3035-X EM 10/07/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/07/2017 | 468.50 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR DEBITADO NA CONTA 31180-4 EM 20/07/2017 REF.A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO,CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/07/2017 | 468.50 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | VALOR DEBITADO NA CONTA 31180-4 EM 20/07/2017 REF.A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SRA JÉSSICA BEZERRA SOARES, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/07/2017 | 1821.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: VALDENICE BARBOSA DA SILVA - PROCESSO 00002348320118150751 - ID 081230000003179794 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/07/2017 | 4117.29 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: DIANA DA SILVA LIMA - PROCESSO 00027663020118150751 - ID 081230000003179778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/07/2017 | 3111.67 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: CARLOS ALBERTO DA SILVA - PROCESSO 00008245520148150751 - ID 081230000003179751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/07/2017 | 4522.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: KATIANE DOS SANTOS DAVIM - PROCESSO 000045539420118150751 - ID 081230000003179425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/07/2017 | 1401.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: MERCIANA COSTA OLIVEIRA MESQUITA - PROCESSO 00026095720118150751 - ID 081230000003179255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/07/2017 | 2664.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: ADRIANA MOURA CAETANO DA SILVA - PROCESSO 00038385220118150751 - ID 081230000003179379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/07/2017 | 1348.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13140-7, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/07/2017 | 1889.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE CNM DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/07/2017 | 394.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do CID - CIDE CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - conta 17054-2 - cota do dia 12/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002814 | 14/07/2017 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002815 | 19/07/2017 | 65531.78 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME CONTRATO 202/2016, TOMADA DE PREÇO 005/2016 E CONTRATO DE EXECUÇÃO 1029494-41.REFERENTE A RUA MANOEL CÉSAR DE ALENCAR. | 00052016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002818 | 20/07/2017 | 2924.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/07/2017 | 3060.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 20/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002816 | 20/07/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONER HP DESTINADO AO CRAS JARDIM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002817 | 20/07/2017 | 967.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/07/2017 | 364.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 21/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/07/2017 | 2354.16 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS DE APREENSÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFA-3760 REF PROCESSO N°900120349, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/07/2017 | 6496.50 | 24824873000187 | IZAURA AUREA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO GEOREFERENCIADO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS SITUADAS NOS BAIRROS: JARDIM AEROPORTO, MARIO ANDREAZZA E COMERCIAL NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/07/2017 | 138896.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.CONF. EXTRATO EM 25/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/07/2017 | 4561.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.CONF. EXTRATO EM 25/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto de Rendimento | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002825 | 24/07/2017 | 44415.20 | 14813348000102 | Icone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTUÁRIO NO BAIRRO TAMBAY CONF. CONTRATO 115/2014. | 01442014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/07/2017 | 20000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/07/2017 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002829 | 24/07/2017 | 41753.43 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RFERENTES A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DE ROYALTIES DEPOSITADOS NO DIA 21/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. JOSÉ VITURINO DA SILVA, CPF: 425.836.914-49. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SR. LUCIO CARLOS BEZERRA CORDEIRO, CPF: 034.658.914-22, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/07/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UMA REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO EM FAVOR DO SRª. MARIA LIZETE SILVA MOREIRA, CPF: 625.517.104-30. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRA. FRANCISCO SIQUEIRA GUEDES, CPF: 075.374.274-88. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/07/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR DA SRa. ROSELIA GOMES FIDELES, CPF: 112.216.904-34. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/07/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL EM FAVOR DA SR. CARLOS ALBERTO IORIO CARIELLO, CPF: 824.786.437-15. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/07/2017 | 8736.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/07/2017 | 50251.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/07/2017 | 42011.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/07/2017 | 7386.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/07/2017 | 74755.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/07/2017 | 120930.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/07/2017 | 286036.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/07/2017 | 22159.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE NASF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/07/2017 | 51703.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/07/2017 | 13341.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/07/2017 | 59688.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE RECUROS PRÓPRIO - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/07/2017 | 298283.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/07/2017 | 24770.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/07/2017 | 11996.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/07/2017 | 5586.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/07/2017 | 6850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/07/2017 | 5538.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/07/2017 | 13238.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/07/2017 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇOES ESTRATÉGICAS(PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/07/2017 | 2437.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ACESSUAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/07/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/07/2017 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS PAEFI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/07/2017 | 5369.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/07/2017 | 38726.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/07/2017 | 13387.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/07/2017 | 24538.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/07/2017 | 937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/07/2017 | 35963.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/07/2017 | 1874.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE IND. COM. E TURISMO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/07/2017 | 5064.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/07/2017 | 12933.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/07/2017 | 20501.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON MUNICIPAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/07/2017 | 2037.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/07/2017 | 5478.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/07/2017 | 30853.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/07/2017 | 2624.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/07/2017 | 250.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 3035-X, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/07/2017 | 1987.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/07/2017 | 34476.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/07/2017 | 22218.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/07/2017 | 31104.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/07/2017 | 4112.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/07/2017 | 25786.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/07/2017 | 21546.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/07/2017 | 75301.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/07/2017 | 30581.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/07/2017 | 18831.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/07/2017 | 345905.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/07/2017 | 27921.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/07/2017 | 2811.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/07/2017 | 450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTAGIARIO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/07/2017 | 290338.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/07/2017 | 115953.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/07/2017 | 1121174.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/07/2017 | 17118.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/07/2017 | 19677.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/07/2017 | 78017.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/07/2017 | 42814.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/07/2017 | 270611.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/07/2017 | 184184.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/07/2017 | 466605.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/07/2017 | 3871.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/07/2017 | 175361.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/07/2017 | 39012.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/07/2017 | 78971.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/07/2017 | 505821.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/07/2017 | 10537.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/07/2017 | 94042.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/07/2017 | 2720.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/07/2017 | 21675.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/07/2017 | 14458.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/07/2017 | 56361.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/07/2017 | 36241.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/07/2017 | 21238.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/07/2017 | 105679.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/07/2017 | 1026.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 27/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/07/2017 | 2087.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia: 21/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/07/2017 | 2946.95 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 2576-3, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/07/2017 | 4246.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 2576-3, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/07/2017 | 7500.00 | 20503858000186 | Silans & Silva Advogados | VLR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/07/2017 | 1562.59 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DEBITADO NA CONTA (2576-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/07/2017 | 11191.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 28/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/07/2017 | 20.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/07/2017 | 1138.48 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da sec. de gestão e controladoria desta municipalidade, ref. ao mês julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/07/2017 | 1207.07 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer desta municipalidade, ref. ao mês julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/07/2017 | 107285.77 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Mun.de Segurança e Proteção Social desta municipalidade, ref. ao mês julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/07/2017 | 851.39 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Planejamento Ciências Tecnologia desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/07/2017 | 1231.48 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral do Município desta municipalidade, ref. ao mês julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/07/2017 | 368.20 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da chefia de gabinete desta municipalidade, ref. ao mês julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/07/2017 | 71077.50 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da fazenda desta municipalidade, ref. ao mês julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/07/2017 | 7552.27 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SE. DE DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/07/2017 | 5153.13 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/07/2017 | 2604.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2017 | 8132.61 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2017 | 2212.77 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/07/2017 | 4116.95 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/07/2017 | 5415.19 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/07/2017 | 7122.51 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/07/2017 | 6885.02 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/07/2017 | 5863.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/07/2017 | 4665.78 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/07/2017 | 562.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/07/2017 | 6220.92 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/07/2017 | 374.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE IND.COM.E TURISMO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/07/2017 | 524.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DESTE MUNICÍPIO (PS). COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/07/2017 | 4309.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/07/2017 | 407.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/07/2017 | 18808.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/07/2017 | 2677.45 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/07/2017 | 187.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/07/2017 | 50000.00 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REF. A TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2017 RELATIVO A OUTRAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/07/2017 | 5991.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DEBITADO NA CONTA (31.180-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/07/2017 | 4393.45 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DEBITADO NA CONTA (31.180-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/07/2017 | 15428.86 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da administração desta municipalidade de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/07/2017 | 6002.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/07/2017 | 3766.31 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0002929 | 31/07/2017 | 1117.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06/07 À 06/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/07/2017 | 12618.25 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria do trab. e ação social desta municipalidade, ref. ao mês julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/07/2017 | 11939.59 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/07/2017 | 21135.84 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/07/2017 | 4954.12 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA PAIF - PROG. DE ATENÇAO INT.A FAMILIAR (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/07/2017 | 1117.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM(PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/07/2017 | 1370.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CENTRO POP (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/07/2017 | 1107.66 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM(PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/07/2017 | 2647.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/07/2017 | 600.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/07/2017 | 487.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA ACESSUAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/07/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/07/2017 | 900.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CREAS-PAEFI (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/07/2017 | 1380.00 | 00010605759499 | FELIPE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO BALCÃO FRIO QUE PERTENCE AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/07/2017 | 611.55 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/07/2017 | 4551.90 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/07/2017 | 2891.65 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0002924 | 31/07/2017 | 1282.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 À 01/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/07/2017 | 37158.19 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de infra-estrutura desta municipalidade, ref. ao mês julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/07/2017 | 8192.66 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/07/2017 | 15794.23 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0002921 | 31/07/2017 | 7550.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO Á RUA PINHEIRO MACHADO, 77, SESE, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 À 01/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002925 | 31/07/2017 | 885.50 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/07 À 05/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002927 | 31/07/2017 | 1063.15 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/07 À 05/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0002930 | 31/07/2017 | 4325.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA QUADRA 04, LOTE 03 NO CONJ. ANTONIO MARIO ANDREAZZA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA M.E.F.JOANA FORTUNATO, DURANTE O MÊS DE 04/07 À 04/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/07/2017 | 251839.07 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de educação - FUNDEB 60% desta municipalidade, ref. ao mês julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/07/2017 | 3848.29 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. educação - EJA desta municipalidade, ref. ao mês julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/07/2017 | 25086.76 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de Educação - MDE desta municipalidade, ref. ao mês julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/07/2017 | 64614.21 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da educação - FUNDEB 40% desta municipalidade, ref. ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/07/2017 | 8851.85 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/07/2017 | 16268.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/07/2017 | 4132.17 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/07/2017 | 54497.19 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/07/2017 | 37024.39 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/07/2017 | 95261.33 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/07/2017 | 774.39 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA EDUCAÇÃO - EJA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002933 | 31/07/2017 | 1397.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 À 01/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0002922 | 31/07/2017 | 1327.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO À RUA VEREADOR GENIVAL GUEDES,S/N - CENTRO - NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 À 04/08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0002923 | 31/07/2017 | 1350.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CRAS - LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 24 - JARDIM AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 À 04/08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002926 | 31/07/2017 | 1104.08 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/07 À 05/08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002928 | 31/07/2017 | 1594.78 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP,SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/07 À 05/08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002931 | 31/07/2017 | 1594.78 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 99 - SESI, REF. AO PERÍODO DE 05/07 À 05/08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0002932 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00046820663404 | ANA PAULA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL NUNES DOS SANTOS Nº 200 - BAIRRO JARDIM AEROPORTO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA, DURANTE O PERÍODO DE 11/07 À 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/07/2017 | 2399.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/07/2017 | 1657.81 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/07/2017 | 9407.66 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (saúde bucal) - deste município, ref. ao mês Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/07/2017 | 8612.17 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/07/2017 | 1660.41 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (caps) - deste município, ref. ao mês Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/07/2017 | 48377.71 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao mês Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/07/2017 | 10015.10 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IPAM - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/07/2017 | 8846.94 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao mês Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/07/2017 | 52042.05 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PRÓPRIO) - desta municipalidade, ref. ao mês Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/07/2017 | 2790.19 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (NASF) - deste município, ref. ao mês Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/07/2017 | 8997.46 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao mês Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/07/2017 | 2229.98 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês Julho de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/07/2017 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIO. INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SÁUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0003007 | 31/07/2017 | 1031.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/07/2017 | 1428.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0003009 | 31/07/2017 | 1110.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF CENTRO I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/07/2017 | 600.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/07/2017 | 600.00 | 00026371421468 | LUCIANA FLOR SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/07/2017 | 1190.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF COMERCIAL NORTE - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0003013 | 31/07/2017 | 1066.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF BARALHO - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0003014 | 31/07/2017 | 1494.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI II - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0003015 | 31/07/2017 | 1193.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE II - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/07/2017 | 1607.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0003018 | 31/07/2017 | 8000.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO REFERENTE À COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/07/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UMA REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO EM FAVOR DO SRº.EDVALDO SANTANA DE LIMA, CPF: 567.940.024-34. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. GENIVAL BATISTA COUTINHO, CPF: 396.116.044-91. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/07/2017 | 13881.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/07/2017 | 8559.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.FARMÁCIA POPULAR - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/07/2017 | 19416.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAUDE BUCAL - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/07/2017 | 160369.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PAB - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/07/2017 | 21422.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/07/2017 | 137263.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PSF - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/07/2017 | 107644.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/07/2017 | 393087.25 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/07/2017 | 34184.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.NASF - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/07/2017 | 10578.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/07/2017 | 284265.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.UPA - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00070311143229 | PABLO RICARDO YENI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KARINTHEA KERLLA GONÇALVES, CPF 009.773.824-78 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE, CPF 067.658.504-30 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE ALICE XAVIER BEZERRA, CPF 014.151.594-59 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00068851421234 | YENKA PAMELA BARBERY MILAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS JULHO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE ALICE XAVIER BEZERRA, CPF 014.151.594-59 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/07/2017 | 5585.09 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE OLEO PSL 55 TECFIL DESTINADO AO VEÍCULO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/07/2017 | 4994.40 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/07/2017 | 11635.38 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL S10 COMUM DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETENCIA JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003225 | 01/08/2017 | 33840.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE DOS 188 TABLETS. UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SR. MARCOS CORREIA FLORÊNCIO, CPF: 486.843.414-49. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/08/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT EM FAVOR DO Sr. ROSINALDO TAVARES DE ARAÚJO, CPF:105.891.404-93, Conforme Documentação em Anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. ALESSANDRO ANTÔNIO DA SILVA, CPF: 032.158.824-00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003232 | 01/08/2017 | 6412.51 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003233 | 01/08/2017 | 124.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 STP FUEL INJECTOR CLEANER 236 ML PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2017 | 193.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/08/2017 | 5584.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JUNHO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003226 | 01/08/2017 | 2991.38 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRAX, FILTRO ÓLEO E STP PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003227 | 01/08/2017 | 17154.46 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2017 | 193.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/08/2017 | 13979.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A ALUGUEIS DE 106 FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003228 | 01/08/2017 | 12933.97 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/08/2017 | 2952.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/08/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/08/2017 | 73231.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP(PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2017 | 16557.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP(JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/08/2017 | 124400.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP - PRINCIPAL (2/120) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 5184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/08/2017 | 3246.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP - JUROS (2/120) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 5184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/08/2017 | 300000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSSE DE DÉBITO EXISTENTE - IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003242 | 02/08/2017 | 33088.29 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/08/2017 | 3500.00 | 00020288794400 | CELIA DOMICIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO PARA IR A BRASILIA REPRESENTAR A PARAIBA E O MUNICIPIO NA CONFERENCIA NACIONAL DA SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/08/2017 | 6051.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/08/2017 | 28650.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/08/2017 | 279.90 | 03996661000107 | INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAÇÃO E LIMPEZA DO EQUIPAMENTO DO DECIBELIMETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/08/2017 | 769.50 | 35437714000146 | COPAM COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UMA ROÇADEIRA BRANCO 43CC E UMA PLACA VIBRATÓRIA C/MOTOR GX 160 QUE PERTENCE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/08/2017 | 130.00 | 35437714000146 | COPAM COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE UMA ROÇADEIRA BRANCO 43CC E DE UM PLACA VIBRATÓRIA C/MOTOR GX160 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003239 | 02/08/2017 | 21740.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: GOL OEV-2682, OGB-9333, DOBLO PYX-0025, M710 MON-0549, PALIO OGB-5933, KOMBI OGE-0607, GOL QFF-6439, GOL OFF-3463, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/08/2017 | 1000.00 | 00002731586435 | TIBÉRIO CARVALHO GUEDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/08/2017 | 34881.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003238 | 02/08/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA QFF-6429, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/08/2017 | 766.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/08/2017 | 7389.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/08/2017 | 45500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM APARELHO DE RAIO X E UMA PROCESSADORA REF. AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0003247 | 02/08/2017 | 17940.00 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE - (UPA) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 08 JULHO À 31 DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003250 | 02/08/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP-5019 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003251 | 02/08/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGD 3648. DURANTE O PERIODO DE JULHO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003252 | 02/08/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGB-9173 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003253 | 02/08/2017 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW KOMBI DE PLACA OEV 5113, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003254 | 02/08/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT DOBLO 1.8 DE PLACA PYT 3579, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003255 | 02/08/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT DOBLO 1.8 DE PLACA OFF 0593 DURANTE O PERIODO DE JULHO/2017. UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/08/2017 | 3700.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/08/2017 | 3385.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/08/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR DA SRª. MARIA DAS NEVES DA SILVA, CPF: 018.666.014-66. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SR. LUCIO CARLOS BEZERRA CORDEIRO, CPF: 034.658.914-22. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/08/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEA COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO EM FAVOR DO SRº. CLAUDIO SOARES DE MELO, CPF: 373.991.104-25 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0003285 | 03/08/2017 | 9125.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS CARACTERIZADOS COMO DOS GRUPOS A,B e E DA UPA, CENTRO DE ZOONOSES E POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0003286 | 03/08/2017 | 20273.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS CARACTERIZADOS COMO DOS GRUPOS A,B e E DOS PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0003287 | 03/08/2017 | 7178.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS CARACTERIZADOS COMO DOS GRUPOS A,B e E DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MASICANO E DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/08/2017 | 2780.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BISTURI ELÉTRICO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/08/2017 | 681.96 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ACESSO INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MÊS 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003282 | 03/08/2017 | 56.91 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 813 CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/08/2017 | 193.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROCON COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003280 | 03/08/2017 | 1752.17 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 25.031 CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003283 | 03/08/2017 | 2572.50 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 APOSTILAS DE FORMAÇÃO DO SEBRAE-JP DO 1º AO 9º ANO. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003281 | 03/08/2017 | 70.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 1.000 CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/08/2017 | 192.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003279 | 03/08/2017 | 4090.45 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 58.435 CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003276 | 03/08/2017 | 540.68 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 7.724 CÓPIAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/08/2017 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0187028-59- DUPLICAÇAO DO ACESSO AO AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/08/2017 | 1978.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: ANA CRISTINA DA NOBREGA MARQUE - PROCESSO 00028182620118150751 - ID 081230000003214999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003277 | 03/08/2017 | 4153.12 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 51.914 IMPRESSÕES IPTU 2017 DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003278 | 03/08/2017 | 2288.79 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 32.697 CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/08/2017 | 510.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ A3 - ETOKEN 3 ANOS) DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/08/2017 | 410.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF A3 +ETOKEN 3 ANOS) DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/08/2017 | 8856.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/08/2017 | 4782.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003323 | 07/08/2017 | 936.95 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRAX. FILTRO DE ÓLEO E STP DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003324 | 07/08/2017 | 9713.74 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003321 | 07/08/2017 | 3987.93 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003322 | 07/08/2017 | 62.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 STP INTAKE VALVE CLEANER 236 ML DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/08/2017 | 2537.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/08/2017 | 1711.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. FARAMCIA POPULAR - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETEÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/08/2017 | 3362.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. SAUDE BUCAL - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/08/2017 | 28709.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/08/2017 | 4334.37 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/08/2017 | 23751.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/08/2017 | 8767.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/08/2017 | 95708.83 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. RECURSOS PROPRIOS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/08/2017 | 5500.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. NASF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/08/2017 | 2394.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/08/2017 | 56729.29 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/08/2017 | 2537.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/08/2017 | 1711.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. FARAMCIA POPULAR - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/08/2017 | 3362.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. SAUDE BUCAL - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/08/2017 | 28371.92 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/08/2017 | 4284.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/08/2017 | 24611.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/08/2017 | 21528.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/08/2017 | 79257.15 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. RECURSOS PROPRIOS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/08/2017 | 6000.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. NASF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/08/2017 | 2115.64 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/08/2017 | 56853.03 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/08/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT EM FAVOR DO Sr. JOSE ORLANDO CARLOS DE MORAIS, CPF:206.211.084-72, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRª MARIA DO SOCORRO FRANCISCO, CPF: 425.836.754-00. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/08/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM FAVOR DA SRº. FELIX VICENTE DA SILVA, CPF: 893.159.604-91. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003328 | 10/08/2017 | 2043.30 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003329 | 10/08/2017 | 3093.04 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/08/2017 | 2201.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - PROMOVENTE: LUCIANA TEIXEIRA DE BARROS - PROCESSO 0001255-89.2014815.0751 - ID 081230000003231540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/08/2017 | 15784.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/08/2017 | 11482.64 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-OB DEV), na conta do FPM - Cota: 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/08/2017 | 173660.42 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/08/2017 | 1889.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 EM 10/08/2017 REF. A DESPESA DE CNM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/08/2017 | 1016.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13140-7, REF. A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003332 | 11/08/2017 | 16500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR BAYEUX REGISTRADO NO DOMINIO: WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR, CONFORME AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº017/2016 - ADITIVO AO CONTRATO Nº091/2016 -NO VALOR DE 16.500,00 REFERENTE AO MÊS JULHO/2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003333 | 11/08/2017 | 16500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR BAYEUX REGISTRADO NO DOMINIO: WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR, CONFORME AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº017/2016 - ADITIVO AO CONTRATO Nº091/2016 -NO VALOR DE 16.500,00 REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0003340 | 14/08/2017 | 550055.66 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERÍODO 01/07/2017 À 31/07/2017 DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/08/2017 | 468.50 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR DEBITADO NA CONTA 2576-3 EM 17/08/2017 REF.A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO,CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/08/2017 | 468.50 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | VALOR DEBITADO NA CONTA 2576-3 EM 17/08/2017 REF.A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SRA JÉSSICA BEZERRA SOARES, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003343 | 14/08/2017 | 42828.23 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003344 | 14/08/2017 | 4085.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003345 | 14/08/2017 | 124430.09 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/08/2017 | 130.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 2576-3, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/08/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13139-3 EM 15/08/2017 REF. A DESPESA DE FAMUP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/08/2017 | 450.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, COM TROCA DE P.A. DE AÚDIO DE 80W DE SAÍDA DO SINALIZADOR ENGESIG; INSTALAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO, BASE DE FIXAÇÃO DO RÁDIO E PARAFUSOSDA VTR DA DMTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/08/2017 | 2904.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/08/2017 | 2304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/08/2017 | 4145.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/08/2017 | 305.00 | 06354628000171 | UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME - REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/08/2017 | 1412.35 | 00662270000320 | INST NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC - IN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTUAÇÃO (MULTA) DO VEÍCULO WNJ-7308. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0003361 | 18/08/2017 | 3645.96 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO E CIRURGIAS CARDIACAS EM FAVOR DA SRª MARIA DE FÁTIMA DE LIMA, CPF: 760.348.524-04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/08/2017 | 1422.40 | 70116132000169 | SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 224 PASSAGENS DE BAYEUX NO VALOR DE R$ 3,00 CADA,TOTALIZANDO R$ 672,00 E 224 PASSAGENS DE JOAO PESSOA NO VALOR DE R$ 3,35 CADA, TOTALIZANDO R$ 750,40, QUE SOMADOS TOTALIZAM R$ 1.422,40, PARA O DESLOCAMENTODAS PESSOAS DO PROGRAMA VIVENDO COM HIV/AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/08/2017 | 39878.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/08/2017 | 3611.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/08/2017 | 1615.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF.AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. NA COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/08/2017 | 21147.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SÁUDE - (SEDE), HOSPITAL INFANTIL, CENTRO DE SAÚDE, UPA E CLINICA DO POVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/08/2017 | 38887.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0003398 | 21/08/2017 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIO. INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SÁUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003367 | 21/08/2017 | 1594.78 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP,SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/08 À 05/09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003372 | 21/08/2017 | 1594.78 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 99 - SESI, REF. AO PERÍODO DE 05/08 À 05/09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0003373 | 21/08/2017 | 3000.00 | 00046820663404 | ANA PAULA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL NUNES DOS SANTOS Nº 200 - BAIRRO JARDIM AEROPORTO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA, DURANTE O PERÍODO DE 11/08 À 11/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003374 | 21/08/2017 | 1104.08 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 À 05/09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/08/2017 | 3277.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003382 | 21/08/2017 | 385.20 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003383 | 21/08/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AO CRAS SÃO BENTO. COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003387 | 21/08/2017 | 239.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AO CRAS JARDIM. COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/08/2017 | 880.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA DA RESIDENCIA QUE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/08/2017 | 6950.00 | 10622455000100 | ESCONTEL ESCRITORIA CONTABIL LTDA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA A IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE CONTROLE INTERNO E TREINAMENTO DO PESSOAL OPERACIONAL DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003371 | 21/08/2017 | 1397.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 01/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0003368 | 21/08/2017 | 7550.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO Á RUA PINHEIRO MACHADO, 77, SESE, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 01/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003369 | 21/08/2017 | 885.50 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 À 05/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003370 | 21/08/2017 | 1063.15 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 À 05/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/08/2017 | 26765.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/08/2017 | 15516.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ALVES LOCALIZADA NA RUA IZAILDO DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/08/2017 | 3731.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ALVES (ANEXO)LOCALIZADA NA RUA SEVERINA CESAR RODRIGUES 49, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003386 | 21/08/2017 | 546.40 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO A EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/08/2017 | 1760.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA CRECHE MÃE MANDA E NAS ESCOLAS JOSÉ RIBEIRO DE MORAIS, JAIDÊ RODRIGUES DE MENEZES E LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0003400 | 21/08/2017 | 6350.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE), CRIS, CEFOR E E.M.E.F FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0003375 | 21/08/2017 | 1282.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 01/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003384 | 21/08/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/08/2017 | 20000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/08/2017 | 89826.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP(PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/08/2017 | 11866.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP(JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/08/2017 | 2760.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/08/2017 | 24634.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003385 | 21/08/2017 | 724.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/08/2017 | 7800.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE DA PREFEITURA DE MUNICIPAL DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/08/2017 | 142264.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21654-2 EM 22/08/2017 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/08/2017 | 116185.01 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, NO PERIODO DE 26/07/2017 A 25/08/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003419 | 23/08/2017 | 77344.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003420 | 23/08/2017 | 16915.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003421 | 23/08/2017 | 2327.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003422 | 23/08/2017 | 9593.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003423 | 23/08/2017 | 6486.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS A.E.E NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003424 | 23/08/2017 | 10009.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS CRECHES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/08/2017 | 6161.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/08/2017 | 2061.76 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DEBITADO NA CONTA (21.654-2), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/08/2017 | 93398.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP(PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/08/2017 | 20360.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP(JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/08/2017 | 60000.00 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2017 RELATIVO A OUTRAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003411 | 23/08/2017 | 2066.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003412 | 23/08/2017 | 1386.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003413 | 23/08/2017 | 6390.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003414 | 23/08/2017 | 5947.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003415 | 23/08/2017 | 1472.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003416 | 23/08/2017 | 6004.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO POP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003417 | 23/08/2017 | 7466.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNES)DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/08/2017 | 1457.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00070311143229 | PABLO RICARDO YENI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KARINTHEA KERLLA GONÇALVES, CPF 009.773.824-78 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE, CPF 067.658.504-30 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE ALICE XAVIER BEZERRA, CPF 014.151.594-59 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00068851421234 | YENKA PAMELA BARBERY MILAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE ALICE XAVIER BEZERRA, CPF 014.151.594-59 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/08/2017 | 8792.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/08/2017 | 45916.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/08/2017 | 41559.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/08/2017 | 7706.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/08/2017 | 81061.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/08/2017 | 149561.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/08/2017 | 275344.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/08/2017 | 23211.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE NASF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/08/2017 | 53143.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/08/2017 | 11421.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/08/2017 | 61307.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE RECUROS PRÓPRIO - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/08/2017 | 301920.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/08/2017 | 1657.81 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/08/2017 | 8922.55 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (saúde bucal) - deste município, ref. ao mês Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/08/2017 | 8835.13 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/08/2017 | 1732.52 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (caps) - deste município, ref. ao mês Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/08/2017 | 48975.27 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao mês Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/08/2017 | 10229.97 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IPAM - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/08/2017 | 12152.58 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao mês Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/08/2017 | 49091.16 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PRÓPRIO) - desta municipalidade, ref. ao mês Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/08/2017 | 2860.40 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (NASF) - deste município, ref. ao mês Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/08/2017 | 9236.81 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao mês Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/08/2017 | 2229.98 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês Agosto de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/08/2017 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS PAEFI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/08/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/08/2017 | 2437.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ACESSUAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/08/2017 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇOES ESTRATÉGICAS(PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/08/2017 | 13238.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/08/2017 | 7764.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/08/2017 | 6850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/08/2017 | 11996.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/08/2017 | 24328.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/08/2017 | 5248.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/08/2017 | 22593.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/08/2017 | 937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/08/2017 | 5940.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/08/2017 | 33261.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/08/2017 | 16278.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/08/2017 | 5064.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/08/2017 | 18928.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/08/2017 | 362.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROTROLADORIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/08/2017 | 24763.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/08/2017 | 1874.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE IND. COM. E TURISMO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/08/2017 | 18328.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON MUNICIPAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/08/2017 | 2037.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/08/2017 | 337922.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/08/2017 | 24104.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/08/2017 | 23783.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/08/2017 | 450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTAGIARIO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 24/08/2017 | 5478.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/08/2017 | 36565.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/08/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/08/2017 | 1262.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DEBITADO NA CONTA (13140-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/08/2017 | 3487.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DEBITADO NA CONTA (23450-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/08/2017 | 76036.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/08/2017 | 21860.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/08/2017 | 38441.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/08/2017 | 47439.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/08/2017 | 55662.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/08/2017 | 20257.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/08/2017 | 41514.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/08/2017 | 3881.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/08/2017 | 20981.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/08/2017 | 22209.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/08/2017 | 293567.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/08/2017 | 118920.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/08/2017 | 1149594.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/08/2017 | 18101.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/08/2017 | 23395.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/08/2017 | 78462.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/08/2017 | 41938.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/08/2017 | 271649.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/08/2017 | 187525.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/08/2017 | 471477.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/08/2017 | 3871.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/08/2017 | 180506.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/08/2017 | 35677.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/08/2017 | 84539.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/08/2017 | 440189.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/08/2017 | 2800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/08/2017 | 104470.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/08/2017 | 2720.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/08/2017 | 20732.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/08/2017 | 13770.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/08/2017 | 53279.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/08/2017 | 39808.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/08/2017 | 21364.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/08/2017 | 111840.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/08/2017 | 11624.56 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria do trab. e ação social desta municipalidade, ref. ao mês agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/08/2017 | 611.55 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente desta municipalidade, ref. ao mês agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/08/2017 | 37535.19 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de infra-estrutura desta municipalidade, ref. ao mês agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/08/2017 | 65973.50 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da educação - FUNDEB 40% desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/08/2017 | 25315.73 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de Educação - MDE desta municipalidade, ref. ao mês agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/08/2017 | 3848.29 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. educação - EJA desta municipalidade, ref. ao mês agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/08/2017 | 253036.28 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de educação - FUNDEB 60% desta municipalidade, ref. ao mês agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/08/2017 | 16466.01 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da administração desta municipalidade de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/08/2017 | 849.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DEBITADO NA CONTA (13140-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/08/2017 | 278.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DEBITADO NA CONTA (23450-8), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/08/2017 | 11626.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DEBITADO NA CONTA (31180-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/08/2017 | 70017.03 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da fazenda desta municipalidade, ref. ao mês agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/08/2017 | 9783.72 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da chefia de gabinete desta municipalidade, ref. ao mês agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/08/2017 | 1231.48 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral do Município desta municipalidade, ref. ao mês agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/08/2017 | 872.45 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Planejamento Ciências Tecnologia desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/08/2017 | 97188.60 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Mun.de Segurança e Proteção Social desta municipalidade, ref. ao mês agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/08/2017 | 1250.59 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer desta municipalidade, ref. ao mês agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/08/2017 | 1138.48 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da sec. de gestão e controladoria desta municipalidade, ref. ao mês agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003523 | 25/08/2017 | 6985.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003524 | 25/08/2017 | 7110.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO POP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003525 | 25/08/2017 | 8104.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003526 | 25/08/2017 | 8510.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA CASA DE ACOLHIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003553 | 25/08/2017 | 7279.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003554 | 25/08/2017 | 11462.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/08/2017 | 1428.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/08/2017 | 600.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/08/2017 | 600.00 | 00026371421468 | LUCIANA FLOR SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/08/2017 | 1190.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF COMERCIAL NORTE - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0003546 | 25/08/2017 | 1494.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI II - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0003547 | 25/08/2017 | 1193.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE II - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/08/2017 | 1607.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0003549 | 25/08/2017 | 8000.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/08/2017 | 342.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 28/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/08/2017 | 1530.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia: 28/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/08/2017 | 140928.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 5190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/08/2017 | 154.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/08/2017 | 4.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/08/2017 | 27.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/08/2017 | 0.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/08/2017 | 1777.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/08/2017 | 1072.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/08/2017 | 714.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/08/2017 | 365.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/08/2017 | 6842.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 647019-7, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003559 | 29/08/2017 | 3368.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/08/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCEDIMENTO DE UMA REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO EM FAVOR DO SRº. JOBSON BARBOSA DA SILVA, CPF: 854.097.074-00 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/08/2017 | 550.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DEBITADO NA CONTA (13314-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/08/2017 | 785.87 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DEBITADO NA CONTA (13140-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/08/2017 | 9065.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 30/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/08/2017 | 4451.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/08/2017 | 44.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/08/2017 | 60000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSSE DE DÉBITO EXISTENTE - IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/08/2017 | 20.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/08/2017 | 4254.10 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/08/2017 | 5061.88 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/08/2017 | 10534.19 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/08/2017 | 7482.02 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/08/2017 | 4406.18 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/08/2017 | 3744.05 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/08/2017 | 588.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/08/2017 | 6816.85 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/08/2017 | 3479.45 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/08/2017 | 4744.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/08/2017 | 5200.27 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SE. DE DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 8/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/08/2017 | 4756.72 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/08/2017 | 8302.92 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/08/2017 | 374.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE IND.COM.E TURISMO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/08/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DESTE MUNICÍPIO (PS). COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/08/2017 | 4441.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/08/2017 | 407.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/08/2017 | 20894.08 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/08/2017 | 3255.75 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/08/2017 | 187.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/08/2017 | 72.54 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/08/2017 | 12143.29 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF.A DEBITO EXISTENTE DE INSS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/08/2017 | 50.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 3035-X, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/08/2017 | 193.37 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 2576-3, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/08/2017 | 4065.77 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/08/2017 | 7688.33 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003587 | 31/08/2017 | 38888.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/08/2017 | 1800.00 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA -MEC- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE PROFESSORES E TÉCNICOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DO IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE PESQUISAS EM EDUCAÇÃO SUPERIOR (COIPESU), QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003590 | 31/08/2017 | 8222.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003591 | 31/08/2017 | 12394.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003592 | 31/08/2017 | 2939.17 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003593 | 31/08/2017 | 100351.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003594 | 31/08/2017 | 18129.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003595 | 31/08/2017 | 25139.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/08/2017 | 4913.01 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/08/2017 | 16636.70 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/08/2017 | 8807.12 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/08/2017 | 54892.09 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/08/2017 | 37879.84 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/08/2017 | 96139.83 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/08/2017 | 774.39 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA EDUCAÇÃO - EJA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0003680 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00006987222487 | DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO SITUADA A RUA EDVALDO P. VASCNCELOS 688 - ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 07/08/2017 À 07/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0003589 | 31/08/2017 | 100920.78 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME CONTRATO 202/2016, TOMADA DE PREÇO 005/2016 E CONTRATO DE EXECUÇÃO 1029494-41.REFERENTE A RUA FRANCISCO GONÇALVES FILHO. | 00052016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/08/2017 | 7492.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/08/2017 | 16907.92 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/08/2017 | 4214.50 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/08/2017 | 2754.19 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003586 | 31/08/2017 | 86837.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/08/2017 | 12688.82 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/08/2017 | 22368.16 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/08/2017 | 5165.70 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA PAIF - PROG. DE ATENÇAO INT.A FAMILIAR (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/08/2017 | 1049.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/08/2017 | 1370.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CENTRO POP (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/08/2017 | 1552.83 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM(PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/08/2017 | 2647.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/08/2017 | 600.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/08/2017 | 487.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA ACESSUAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/08/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/08/2017 | 900.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CREAS-PAEFI (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/08/2017 | 15029.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A ALUGUEIS DE 113 FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0003596 | 31/08/2017 | 3981.25 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PSF DO MARIO ANDREASSA I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME CONTRATO Nº 158/2016 DO PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 117/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0003597 | 31/08/2017 | 2756.25 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA MATERNIDADE GERALDO MARCICANO E NO ANEXO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME CONTRATO Nº 158/2016 DO PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 117/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0003598 | 31/08/2017 | 5547.36 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME CONTRATO Nº 158/2016 DO PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 117/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0003599 | 31/08/2017 | 3161.56 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO, MATERNIDADE GERALDO MARCICANO E NO ANEXO DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME CONTRATO Nº 158/2016 DO PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 117/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003602 | 31/08/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT DOBLO 1.8 DE PLACA OFF 0593 DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2017. UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003603 | 31/08/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT DOBLO 1.8 DE PLACA PYT 3579, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003604 | 31/08/2017 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW KOMBI DE PLACA OEV 5113, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003605 | 31/08/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGB-9173 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003606 | 31/08/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGD 3648. DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003607 | 31/08/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP-5019 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/08/2017 | 2000.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF BRASILIA II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/08/2017 | 13774.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/08/2017 | 2937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.FARMÁCIA POPULAR - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/08/2017 | 24365.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAUDE BUCAL - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/08/2017 | 174255.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PAB - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/08/2017 | 17127.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/08/2017 | 140915.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PSF - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/08/2017 | 83603.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/08/2017 | 444983.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/08/2017 | 55138.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.NASF - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/08/2017 | 10167.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/08/2017 | 281601.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.UPA - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/08/2017 | 1395.35 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/08/2017 | 426.14 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. FARAMCIA POPULAR - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETEÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/08/2017 | 2069.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. SAUDE BUCAL - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/08/2017 | 15589.47 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/08/2017 | 1577.07 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/08/2017 | 12873.09 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/08/2017 | 3365.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/08/2017 | 43134.84 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. RECURSOS PROPRIOS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/08/2017 | 4183.44 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. NASF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/08/2017 | 1107.37 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/08/2017 | 19108.62 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/08/2017 | 2399.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003837 | 01/09/2017 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM VINTE CINCO PRÉDIOS PÚBLICOS (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/07/2017 À 05/08/2017 CONFORME PREGÃO N.046/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003838 | 01/09/2017 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM VINTE CINCO PRÉDIOS PÚBLICOS (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/08/2017 À 05/09/2017 CONFORME PREGÃO N.046/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/09/2017 | 1691.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/09/2017 | 1615.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF.AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. NA COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/09/2017 | 16749.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SÁUDE - (SEDE), HOSPITAL INFANTIL, CENTRO DE SAÚDE, UPA E CLINICA DO POVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/09/2017 | 24042.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/09/2017 | 2800.00 | 00000065599306 | HALINE LEITE DANTAS COELHO | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA HALINE LEITE DANTAS COELHO PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAÍS DE SAÚDE, PROMOVIDO PELA CONASEMS NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JULHO 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/09/2017 | 7350.00 | 05267928000665 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DAS ARTÉRIAS POPLÍTEA, TRONCO TIBIOFIBULAR E TIBIAL ANTERIOS EM FAVOR DE SEVERINA DE SANTANA SILVA, CPF: 395.355.334-87 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0003850 | 01/09/2017 | 23172.50 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE - (UPA) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01 AGOSTO À 31 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003848 | 01/09/2017 | 7800.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTOR 1.8 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COMPLETO, EQUIPADO PARA SERVIR A GUARDA MUNICIPAL (SIRENE, GIROFLEX, E RÁDIO DE TRANSMISSÃO), COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003849 | 01/09/2017 | 7800.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTOR 1.8 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COMPLETO, EQUIPADO PARA SERVIR A GUARDA MUNICIPAL (SIRENE, GIROFLEX, E RÁDIO DE TRANSMISSÃO), COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003847 | 01/09/2017 | 21740.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: GOL/OEV-2682, GOL /OGB-9333, DOBLO/PYX-0025, M710/MON-0549, PALIO/OGB-5933, KOMBI/OGE-0607, GOL/QFF-6439,GOL/OFF-3463 PARA AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003845 | 01/09/2017 | 19720.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OGE-0617, NQD-6271, MNX-1702, QFF-6439, PZM-4091, PZK-2289, QFF-6459, QFF-6429, QFL-4965 PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003846 | 01/09/2017 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNX-1702 PARA A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. (TEVE O EMPENHO CANCELADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003852 | 04/09/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: W GOL 1.0 DE PLACA OGE-4978. DESTINADO A SERVIÇO DO CRAS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003853 | 04/09/2017 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO W GOL 1.0 DE PLACA OGD 3028, DESTINADO A SERVIÇO DO CREAS, REFERENTE COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003880 | 05/09/2017 | 123.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO AO CRAS JARDIM. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003881 | 05/09/2017 | 1081.33 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRAX TECNCO 10W40, LUBRAX VALORA, FILTRO AR ARL, STP BRAKE FLUIDO DOT, STP PETROPOLUS, LIMPA RADIADOR, STP FUEL INJECTOR CLEANER, STP ATF FLUID, PETROPOLUS ROSA, LUBRAX ATF, FILTRO OLEO PSL, FILTRO OLEO W7,PETROPOLUS VERDE, LUBRAX TECNO 15W40, STP DIESEL FUEL, STP GAS PARA OS VEICULOS QUE PERTENCEM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003900 | 05/09/2017 | 8166.36 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE PERTENCEM AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGDPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003888 | 05/09/2017 | 133.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO AO PROCON.COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003854 | 05/09/2017 | 25139.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003855 | 05/09/2017 | 15140.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/09/2017 | 20333.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/09/2017 | 16072.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SÁUDE - (SEDE), HOSPITAL INFANTIL, CENTRO DE SAÚDE, UPA E CLINICA DO POVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 05/09/2017 | 1615.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF.AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/09/2017 | 4710.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/09/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT EM FAVOR DO Sr. LUIZ DA COSTA SILVA, CPF: 237.177.004-30, Conforme Documentação em Anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SR. PEDRO VIEIRA DE LIRA, CPF: 123.435.874-34. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRª. MARIA JOSÉ FERREIRA DE LIMA, CPF: 342.996.964-68. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRª. SEVERINO RAMOS CÂMARA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/09/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL EM FAVOR DA SRª. VALDILENE DE ARAÚJO SILVA, CPF: 029.618.124-28. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO E CIRURGIAS CARDIACAS EM FAVOR DA SRº VICENTE LUIZ DA SILVA, CPF: 262.677.724-20. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/09/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE UM IMPLANTE DE VÁLVULA MITRAL + PLÁSTICA VALVAR EM FAVOR DO SRª. LAUDICÉA TARGINO DA SILVA, CPF: 885.056.774-04 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº. MIGUEL FLORÊNCIO DA SILVA, CPF: 039.981.184-20. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003870 | 05/09/2017 | 8312.91 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL S10 COMUM DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETENCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003871 | 05/09/2017 | 2326.11 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003872 | 05/09/2017 | 40.50 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL SL 20W50 1L DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA 5579 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003873 | 05/09/2017 | 54.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE STP GAS TREATMENT 236ML DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGD 3648 E NQE 1390 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003874 | 05/09/2017 | 2861.69 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003875 | 05/09/2017 | 39.50 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL 4T LT E STP GAS TREATMENT 236ML DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003876 | 05/09/2017 | 1774.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003885 | 05/09/2017 | 273.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRAX 10W40, STP FLUEL INJECTOR CLEANER, LUBRAX ESSENCIAL, STP OCTANE BOOSTER, STP GAS TREATMENT PARA OS VEICULOS QUE PERTENCEM A ADMINISTRAÇAÕ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003886 | 05/09/2017 | 6445.92 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE PERTENCEM A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003887 | 05/09/2017 | 813.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO A CASA DE CIDADANIA. COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003892 | 05/09/2017 | 749.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003877 | 05/09/2017 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003893 | 05/09/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO AO PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003896 | 05/09/2017 | 373.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 05/09/2017 | 2110.38 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: GILZA MARIA ALVES DE SANTANA - PROCESSO 00035487120108150751 - ID 081230000003293988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003878 | 05/09/2017 | 40040.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISALMOXARIFADO, SISFROTA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS COLACTION DE SERVIDOR EM DATACENTER DISPONIVEL 24 HS. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003894 | 05/09/2017 | 62.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO A FAZENDA. COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003895 | 05/09/2017 | 115.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO A TESOURARIA. COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003879 | 05/09/2017 | 1692.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO A EDUCAÇAÕ. COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003882 | 05/09/2017 | 1749.50 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRAX TRM, STP BRAKE FLUIDO DOT, STP FUEL INJECTOR CLEANER, STP ATF FLUID, LUBRAX GL 5, STP DIESEL FUEL, TREATMENT INJECTOR PARA OS VEICULOS QUE PERTENCEM A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003883 | 05/09/2017 | 23913.13 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE PERTENCEM A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003891 | 05/09/2017 | 204.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO A CENTRAL DE MERENDA. COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 05/09/2017 | 500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO COM SINALIZADOR COMPLETA ENGESIG PARA A VIATURA DO DMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003884 | 05/09/2017 | 6638.72 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003889 | 05/09/2017 | 53.40 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO AO DMTRAN. COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003890 | 05/09/2017 | 94.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO A INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003898 | 05/09/2017 | 94.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003899 | 05/09/2017 | 133.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003903 | 06/09/2017 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM TRINTA E SETE PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO SENDO ELES AS ESCOLAS E CRECHES, NO PERÍODO DE 05/07/2017 À 05/08/2017 CONFORME PREGÃO N.046/2013 E CONTRATO DE N. 0117/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003904 | 06/09/2017 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM TRINTA E SETE PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO SENDO ELES AS ESCOLAS E CRECHES, NO PERÍODO DE 05/08/2017 À 05/09/2017 CONFORME PREGÃO N.046/2013 E CONTRATO DE N. 0117/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/09/2017 | 39337.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003916 | 06/09/2017 | 20400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 06/09/2017 | 37632.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/09/2017 | 3995.00 | 09588675000178 | MS - Gráfica e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DE BAYEUX NO PERIODO DE 1 DE JUNHO A 12 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/09/2017 | 3800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA - CPRE EM FAVOR DE JONATAS SANTIAGO DE ALMEIDA, CPF: 080.401.494-95 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/09/2017 | 3800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA - CPRE EM FAVOR DE ZULMIRA ANÁLIA DA SILVA, CPF: 438.684.954-87 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003920 | 06/09/2017 | 48903.05 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003921 | 06/09/2017 | 14978.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003911 | 06/09/2017 | 191.40 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO -FMAS. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/09/2017 | 5698.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/09/2017 | 907.35 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA - OGC9554 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGDPBF. LICENCIAMENTO REF. 2015/2016/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/09/2017 | 229.61 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FORD K PLACA - QFY0487 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGDPBF. LICENCIAMENTO REF.2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/09/2017 | 440.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA DA RESIDENCIA QUE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/09/2017 | 174009.28 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:08/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/09/2017 | 10497.12 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-OB DEV), na conta do FPM - Cota: 08/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/09/2017 | 11425.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 08/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/09/2017 | 304.23 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA - MNZ4336 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/09/2017 | 342.50 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA - NPX3491 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/09/2017 | 6984.00 | 09139551000105 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS RUY CARNEIRO, LUCIANO RIBEIRO, JOÃO FERNANDES E JOAQUIM BRITO PARA O PROJETO JEPP - JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS NO PERIODO DE 03 A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/09/2017 | 14285.76 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA -MEC- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRU DE REFERENCIA 150658254 RELATIVO A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA VALÉRIA SANTOS DINIZ - COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/09/2017 | 5600.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A EQUIPE DE APOIO E PARA OS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DAS BANDAS MARCIAIS, QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CIVICO NO DIA 17/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003933 | 11/09/2017 | 21311.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003934 | 11/09/2017 | 5575.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003935 | 11/09/2017 | 9808.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003927 | 11/09/2017 | 16160.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/09/2017 | 1889.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 EM 08/09/2017 REF. A DESPESA DE CNM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/09/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-PB | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA Nº PB20170148927 - ELABORAÇAO DE ESTUDO E PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NA COMUNIDADE CASA BRANCA MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB, PARA BENEFICIAMENTO DE 545 FAMÍLIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0003936 | 11/09/2017 | 8015.45 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/09/2017 | 3925.55 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003939 | 12/09/2017 | 5831.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA OS EVENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS POR TÉCNICOS DO CREAS E A EQUIPE DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003938 | 12/09/2017 | 13990.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DO TIPO FAIXA, BANNER E ADESIVO PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, SERÁ REALIZADO NO DIA 17/09/2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003940 | 13/09/2017 | 7890.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/09/2017 | 1367.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO EQUIPAMENTO LAVA LOUÇA PERTENCENTE AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003943 | 14/09/2017 | 3283.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003944 | 14/09/2017 | 5568.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003945 | 14/09/2017 | 1355.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003946 | 14/09/2017 | 25737.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/09/2017 | 1090.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.140-7, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/09/2017 | 3843.67 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA (31.180-4), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/09/2017 | 2865.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 2576-3, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/09/2017 | 2050.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 2576-3, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003959 | 15/09/2017 | 399.28 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 5.704 CÓPIAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003963 | 15/09/2017 | 4103.96 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 58.628 CÓPIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003955 | 15/09/2017 | 28400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOTAÇÃO DO SISTEMA WEB INTEGRADO DE TRIBUTOS DE IPTU,SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, SISTEMA DE ITBI, SISTEMA DE CADASTRO MERACANTIL, SISTEMA DE DÍVIDA ATIVA,SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO,PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DENOTA FISCAL ELETRÔNICA, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE DE ACORDO COM O PREGÃO 012/2017, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003961 | 15/09/2017 | 106.61 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 1.523 CÓPIAS DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003962 | 15/09/2017 | 1323.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 18.900 CÓPIAS DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/09/2017 | 7825.56 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS Q VÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003960 | 15/09/2017 | 4066.93 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 58.099 CÓPIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0003953 | 15/09/2017 | 30300.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0003957 | 15/09/2017 | 587578.87 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERÍODO 01/08/2017 À 31/08/2017 DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003954 | 15/09/2017 | 41761.20 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/09/2017 | 11763.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS FATURAS QUE ENCONTRAM-SE EM ABERTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONE E INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003966 | 15/09/2017 | 384.02 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 5.486 CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/09/2017 | 42527.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0003970 | 18/09/2017 | 1850.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR INTEL DUAL, 4GB DDR3, 500GB, GRAVADOR DE DVD, PLACA MÃE ON-BOARD, KIT GABINETE COM FONTE ATX, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5" LED. PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0003971 | 18/09/2017 | 23150.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 MICROCOMPUTADOR INTEL DUAL, 4GB DDR3, 500GB, GRAVADOR DE DVD, PLACA MÃE ON-BOARD, KIT GABINETE COM FONTE ATX, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5" LED E 10 NO-BREAK. PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0003972 | 18/09/2017 | 56800.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/09/2017 | 40264.86 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de infra-estrutura desta municipalidade, ref. ao mês setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/09/2017 | 279.90 | 03996661000107 | INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAÇÃO E LIMPEZA DO EQUIPAMENTO DO DECIBELIMETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/09/2017 | 11621.98 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria do trab. e ação social desta municipalidade, ref. ao mês setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/09/2017 | 63476.62 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da educação - FUNDEB 40% desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/09/2017 | 71036.75 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da fazenda desta municipalidade, ref. ao mês setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/09/2017 | 16045.16 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da administração desta municipalidade de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/09/2017 | 8560.06 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA (31.180-4), RELATIVO A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/09/2017 | 658.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.140-7, REFERENTE A TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/09/2017 | 8966.76 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA, REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA (31.180-4), RELATIVO A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/09/2017 | 9671.31 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da chefia de gabinete desta municipalidade, ref. ao mês setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/09/2017 | 1231.48 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral do Município desta municipalidade, ref. ao mês setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/09/2017 | 651.28 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Planejamento Ciências Tecnologia desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/09/2017 | 96952.64 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Mun.de Segurança e Proteção Social desta municipalidade, ref. ao mês setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/09/2017 | 1239.71 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer desta municipalidade, ref. ao mês setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/09/2017 | 25513.51 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de Educação - MDE desta municipalidade, ref. ao mês setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/09/2017 | 1598.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AUTORIZAÇAO AMBIENTAL - SUDEMA, PARA A REALIZAÇÃO DO CARANGA FEST - 2017, QUE VAI SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004004 | 20/09/2017 | 16002.20 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004005 | 20/09/2017 | 3700.00 | 19407083000166 | GREVY Serviços Graficos e Comercial Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINARIO EM DEFESA DO MANGUEZAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004006 | 20/09/2017 | 11634.26 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/09/2017 | 2656.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/09/2017 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, cota do dia: 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/09/2017 | 468.50 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.139-3 EM 20/09/2017 REF.A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO,CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/09/2017 | 4209.51 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: CLAUDICELIA DA ROCHA AUGUSTO - PROCESSO 00027629020118150751 - ID 081230000003324336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/09/2017 | 5700.98 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: JOSENI DE SOUSA ALVES - PROCESSO 000183930201208150751 - ID 081230000003324468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/09/2017 | 2791.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: ANA PAULA DOS SANTOS - PROCESSO 00044282920118150751 - ID 0812300000003324506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRª. CÍCERA DA SILVA SANTOS, CPF: 236.216.215-04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº. GENILSON ROSENDO DA SILVA, CPF: 047.096.584-39 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00070311143229 | PABLO RICARDO YENI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KARINTHEA KERLLA GONÇALVES, CPF 009.773.824-78 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE, CPF 067.658.504-30 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE ALICE XAVIER BEZERRA, CPF 014.151.594-59 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00068851421234 | YENKA PAMELA BARBERY MILAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE YENKA PAMELA BARBERY MILAM, CPF 688.514.212-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004000 | 20/09/2017 | 10670.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS CARACTERIZADOS COMO DOS GRUPOS A,B e E DOS PSFs NO PERÍODO DE 01/08/2017 À 31/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004001 | 20/09/2017 | 8148.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS CARACTERIZADOS COMO DOS GRUPOS A,B e E DA UPA, CENTRO DE ZOONOSES E POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO NO PERÍODO DE 01/08/2017 À 31/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004002 | 20/09/2017 | 6499.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS CARACTERIZADOS COMO DOS GRUPOS A,B e E DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MASICANO E DO CAPS NO PERÍODO DE 01/08/2017 À 31/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00002141409110 | EDGARD RISÉRIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISÉRIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0004008 | 21/09/2017 | 9800.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME CONTRATO Nº 158/2016 DO PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 117/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0004009 | 21/09/2017 | 1428.01 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0004010 | 21/09/2017 | 2156.25 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0004011 | 21/09/2017 | 9000.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARCICANO. COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME CONTRATO Nº 158/2016 DO PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 117/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0004012 | 21/09/2017 | 4287.50 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO. COMPETÊNCIA 08/2017, CONFORME CONTRATO Nº 158/2016 DO PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 117/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004013 | 21/09/2017 | 33840.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE DOS 188 TABLETS. UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/09/2017 | 510.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ A3+ETOKEN 03 ANOS) PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (PESSOA JURIDICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/09/2017 | 410.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ A3+ETOKEN 03 ANOS) PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (PESSOA FISICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/09/2017 | 1840.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE AUTOCLAVES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA PRESTADAS AOS USUÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/09/2017 | 3815.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULÂNCIA MODELO MASTER DE PLACA NQG 1992 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/09/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE UMA REVASCULARIZAÇÃO DE MIOCÁRDIO EM FAVOR DO SRª. MARIA LISETE SILVA MOREIRA, CPF: 236.216.215-04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/09/2017 | 1260.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA 2576-3, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/09/2017 | 394.14 | 00020288794400 | CELIA DOMICIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO RESSARCIMENTO RELATIVO A PASSAGEM AÉREA DO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA OCORRIDA NO DIA 13 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DA MULHER.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/09/2017 | 1138.48 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da sec. de gestão e controladoria desta municipalidade, ref. ao mês setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/09/2017 | 450.00 | 07007526000142 | CASA DOS LACRES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LACRES COM FITAS METÁLICAS PARA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/09/2017 | 7200.00 | 15056364000160 | BRIGHT MINDS, REDE DE EDUCAÇÃO GLOBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 144 INSCRIÇÕES DE PROFESSORES E TÉCNICOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARÃO DO III CONGRESSO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO GLOBAL INTELIGÊNCIAS HUMANAS E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA (INTEREDUCATION 2017), SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES TEATRO PEDRA DO REINO EM JOÃO PESSOA NO DIA 30 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/09/2017 | 300.00 | 15056364000160 | BRIGHT MINDS, REDE DE EDUCAÇÃO GLOBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 INSCRIÇÕES DE PROFESSORES E TÉCNICOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARÃO DO III CONGRESSO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO GLOBAL INTELIGÊNCIAS HUMANAS E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA (INTEREDUCATION 2017), SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES TEATRO PEDRA DO REINO EM JOÃO PESSOA NO DIA 30 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/09/2017 | 3848.29 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. educação - EJA desta municipalidade, ref. ao mês setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/09/2017 | 248532.81 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de educação - FUNDEB 60% desta municipalidade, ref. ao mês setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/09/2017 | 611.55 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente desta municipalidade, ref. ao mês setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/09/2017 | 975.92 | 21615395000107 | NAEDE RODRIGUES DA SILVA 06953064480 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A CAMPINAS/SP PARA A ADOLESCENTE NAEDE RODRIGUES DA SILVA POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO DE Nº013.2017.000209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA, LDO E LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0004029 | 25/09/2017 | 7800.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM PROCESSOS DE GESTÃO, PARA PRESTAR APOIO ADMINISTRATIVO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERIODO DE2018 Á 2021, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA OS EXERCICIOS FINANCEIROS DOS ANOS SUBSEQUENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0004037 | 25/09/2017 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIO. INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SÁUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRª. SEVERINO PEDRO LOPES, CPF: 373.522.377-04 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/09/2017 | 370.00 | 24836840000157 | AMIGA SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIO-TOMOGRAFIA DE CRÂNIO EM FAVOR DA SRª SEBASTIANA CLÁUDIA NOBREGA DINIZ COSTA, CPF 526.508.714-15, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/09/2017 | 370.00 | 24836840000157 | AMIGA SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIO-TOMOGRAFIA DE CRÂNIO EM FAVOR DA SRº GERALDO TEODOSIO LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRª. ETELVIRA ANICETO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/09/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRª. MARIA DAS DORES DE LIMA NOBREGA, CPF: 011.567.554-09 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/09/2017 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO E UMA ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR DA SRª. MARLENE ANDRÉ NEVES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004030 | 25/09/2017 | 1382.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004031 | 25/09/2017 | 1382.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA CASA DE ACOLHIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004032 | 25/09/2017 | 1352.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNCECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004033 | 25/09/2017 | 1107.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNCECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004034 | 25/09/2017 | 1107.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNCECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004035 | 25/09/2017 | 246.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNCECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004036 | 25/09/2017 | 519.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNCECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004051 | 26/09/2017 | 2339.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004052 | 26/09/2017 | 1798.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA RESIDENCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004053 | 26/09/2017 | 2878.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004054 | 26/09/2017 | 1619.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO POP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004063 | 26/09/2017 | 1594.78 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 99 - SESI, REF. AO PERÍODO DE 05/09 À 05/10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0004064 | 26/09/2017 | 3000.00 | 00046820663404 | ANA PAULA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL NUNES DOS SANTOS Nº 200 - BAIRRO JARDIM AEROPORTO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA, DURANTE O PERÍODO DE 11/09 À 11/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004065 | 26/09/2017 | 1104.08 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/09 À 05/10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004066 | 26/09/2017 | 1594.78 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP,SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/09 À 05/10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392017 | 0004068 | 26/09/2017 | 2000.00 | 00092980651400 | MARTINHO SANTOS DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADA À RUA JOSÉ DE ALENCAR 34 - MÁRIO ANDREZZA - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 13/09/2017 À 13/10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0004069 | 26/09/2017 | 2100.00 | 00037402722449 | WANDA CELI CAVALCANTI | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADA À RUA MARECHAL COSTA E SILVA 323 - SESI - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 31/08/2017 À 30/09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/09/2017 | 3443.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004062 | 26/09/2017 | 1397.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 À 01/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/09/2017 | 1700.00 | 01131609000162 | CLINAR - CLINICA INFANTIL E DE ALERGIA DO APARELHO RESPIRATÓRIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VACINA HIPOSSENSIBILIZANTE FRASCO COM 3ML PARA O PACIENTE ADRIEL ROCHA MARINHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004081 | 26/09/2017 | 2472.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE (SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004082 | 26/09/2017 | 2056.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004083 | 26/09/2017 | 795.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004084 | 26/09/2017 | 24512.00 | 19407083000166 | GREVY Serviços Graficos e Comercial Ltda - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/09/2017 | 22485.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/09/2017 | 67247.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/09/2017 | 9979.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP(MULTA/JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/09/2017 | 832.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO PCI PRINCIPAL, BASE TROCA ECOMAX 612 HOBART EQUIPAMENTO LAVA LOUÇA DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0004070 | 26/09/2017 | 1670.00 | 00001900561425 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR II SITUADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO 11 - MÁRIO ANDREZZA - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 12/09/2017 À 12/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/09/2017 | 149294.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 EM 26/09/2017 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/09/2017 | 109263.06 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, NO PERIODO DE 26/08/2017 A 25/09/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004060 | 26/09/2017 | 885.50 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/09 À 05/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004061 | 26/09/2017 | 1063.15 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/09 À 05/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0004067 | 26/09/2017 | 1000.00 | 00006987222487 | DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO SITUADA A RUA EDVALDO P. VASCNCELOS 688 - ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 07/09/2017 À 07/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004071 | 26/09/2017 | 15691.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004072 | 26/09/2017 | 5243.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004073 | 26/09/2017 | 7662.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004074 | 26/09/2017 | 1146.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004075 | 26/09/2017 | 23951.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004076 | 26/09/2017 | 7503.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004077 | 26/09/2017 | 19019.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/09/2017 | 33659.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/09/2017 | 291592.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/09/2017 | 123453.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/09/2017 | 1136218.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/09/2017 | 19661.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/09/2017 | 24884.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/09/2017 | 72836.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/09/2017 | 46055.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/09/2017 | 292507.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/09/2017 | 199940.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/09/2017 | 483716.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/09/2017 | 3871.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0004088 | 27/09/2017 | 106636.94 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/09/2017 | 194211.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/09/2017 | 40148.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/09/2017 | 85548.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/09/2017 | 3315.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/09/2017 | 20093.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/09/2017 | 14345.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0004087 | 27/09/2017 | 1850.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/09/2017 | 437802.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/09/2017 | 3783.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/09/2017 | 114210.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/09/2017 | 53082.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/09/2017 | 37641.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/09/2017 | 21863.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/09/2017 | 130823.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004086 | 27/09/2017 | 20000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/09/2017 | 338762.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/09/2017 | 24104.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/09/2017 | 7774.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/09/2017 | 450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTAGIARIO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/09/2017 | 80084.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/09/2017 | 23248.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/09/2017 | 69519.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/09/2017 | 3209.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/09/2017 | 19342.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/09/2017 | 21646.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/09/2017 | 48350.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/09/2017 | 59705.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/09/2017 | 77763.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/09/2017 | 46402.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/09/2017 | 5478.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/09/2017 | 30730.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/09/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/09/2017 | 7584.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/09/2017 | 39863.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/09/2017 | 47667.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/09/2017 | 8992.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/09/2017 | 76176.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/09/2017 | 132773.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/09/2017 | 274899.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/09/2017 | 21683.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE NASF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/09/2017 | 51442.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/09/2017 | 11764.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/09/2017 | 59420.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE RECUROS PRÓPRIO - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/09/2017 | 298757.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/09/2017 | 1703.65 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/09/2017 | 8435.11 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (saúde bucal) - deste município, ref. ao mês Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/09/2017 | 8941.17 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/09/2017 | 1767.58 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (caps) - deste município, ref. ao mês Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/09/2017 | 48826.29 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao mês Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/09/2017 | 9827.64 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IPAM - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/09/2017 | 8975.80 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao mês Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/09/2017 | 48002.83 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PRÓPRIO) - desta municipalidade, ref. ao mês Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/09/2017 | 2873.39 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (NASF) - deste município, ref. ao mês Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/09/2017 | 9476.15 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao mês Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/09/2017 | 2229.98 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês Setembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/09/2017 | 22593.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/09/2017 | 1874.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/09/2017 | 7433.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/09/2017 | 32024.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/09/2017 | 16450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/09/2017 | 18328.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON MUNICIPAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/09/2017 | 2037.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/09/2017 | 26796.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/09/2017 | 3074.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE IND. COM. E TURISMO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/09/2017 | 6753.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/09/2017 | 21128.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/09/2017 | 937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROTROLADORIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/09/2017 | 22159.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/09/2017 | 12933.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/09/2017 | 5248.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/09/2017 | 6850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/09/2017 | 6748.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/09/2017 | 13238.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/09/2017 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇOES ESTRATÉGICAS(PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/09/2017 | 2437.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ACESSUAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/09/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/09/2017 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS PAEFI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/09/2017 | 1581.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia: 28/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/09/2017 | 346.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 28/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/09/2017 | 440.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA ESCOLA JOÃO JACINTO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/09/2017 | 58876.37 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/09/2017 | 40362.98 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/09/2017 | 97774.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/09/2017 | 774.39 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA EDUCAÇÃO - EJA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/09/2017 | 5225.78 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/09/2017 | 15190.64 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/09/2017 | 9671.58 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/09/2017 | 2880.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNACIMENTO DE 180 CAIXAS DE AGUA MINERAL, CADA CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES DE COPO DE 200 ML DESTINADO EM VIRTUDE DO DESFILE CIVICO PARA ATENDER OS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO EVENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004258 | 29/09/2017 | 2876.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004259 | 29/09/2017 | 3596.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004260 | 29/09/2017 | 11687.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004261 | 29/09/2017 | 1798.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004262 | 29/09/2017 | 2876.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ - ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004263 | 29/09/2017 | 359.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004266 | 29/09/2017 | 12765.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0004267 | 29/09/2017 | 3490.13 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA SEDE, CRIS E ESCOLAS (JOANA FORTUNATO, FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, EDGAR SEAGER, MOACIR DANTAS E LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS) NO MÊS DE SETEMBRO 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004309 | 29/09/2017 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004310 | 29/09/2017 | 11980.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004311 | 29/09/2017 | 5190.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/09/2017 | 26164.76 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/09/2017 | 4731.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA PAIF - PROG. DE ATENÇAO INT.A FAMILIAR (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/09/2017 | 1049.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/09/2017 | 1370.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CENTRO POP (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/09/2017 | 1349.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM(PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/09/2017 | 2647.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/09/2017 | 600.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/09/2017 | 487.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA ACESSUAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/09/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/09/2017 | 900.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CREAS-PAEFI (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/09/2017 | 12233.59 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004316 | 29/09/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (GOL 1.0 PLACA OEV-2682) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR II DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES REF.SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004317 | 29/09/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (GOL 1.0 PLACA QFL-4965) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR I DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004307 | 29/09/2017 | 7800.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTOR 1.8, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COMPLETO, EQUIPADO PARA SERVIR A GUARDA MUNICIPAL (SIRENE, GIROFLEX E RÁDIO DE TRANSMISSÃO). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004308 | 29/09/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/09/2017 | 2869.05 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/09/2017 | 4080.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/09/2017 | 17109.64 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/09/2017 | 8431.25 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/09/2017 | 4393.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 EM 29/09/2017 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/09/2017 | 221.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 EM 29/09/2017 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004256 | 29/09/2017 | 2450.00 | 19407083000166 | GREVY Serviços Graficos e Comercial Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004257 | 29/09/2017 | 34900.60 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004312 | 29/09/2017 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004313 | 29/09/2017 | 6500.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/09/2017 | 10264.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/09/2017 | 20.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/09/2017 | 1554.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/09/2017 | 9280.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/09/2017 | 614.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE IND.COM.E TURISMO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/09/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DESTE MUNICÍPIO (PS). COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/09/2017 | 4329.36 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/09/2017 | 407.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/09/2017 | 22842.16 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/09/2017 | 3290.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/09/2017 | 374.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/09/2017 | 187.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/09/2017 | 16330.24 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/09/2017 | 5061.88 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/09/2017 | 11383.06 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/09/2017 | 6256.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/09/2017 | 4061.83 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/09/2017 | 3744.05 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/09/2017 | 794.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/09/2017 | 6725.08 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/09/2017 | 3941.45 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/09/2017 | 4744.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/09/2017 | 5627.27 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SE. DE DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/09/2017 | 100000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSSE DE DÉBITO EXISTENTE EXISTENTE - IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/09/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13139-3, REFERENTE A DESPESA DE FAMUP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/09/2017 | 991.01 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS - PROCESSO 00002639420168150751 - ID 081230000003358079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/09/2017 | 17831.61 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1.096-0, REFERENTE A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/09/2017 | 1727.73 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1.096-0, REFERENTE A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 18/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/09/2017 | 1391.38 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23450-8, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 14/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/09/2017 | 201.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23450-8, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 19/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/09/2017 | 452.93 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 3035-X, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 27/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/09/2017 | 1047.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA 10.104-4, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004305 | 29/09/2017 | 7500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL EM TODAS AS SUAS ESFERAS RECURSAIS, COM TODAS AS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/09/2017 | 3200.00 | 00084107766420 | Luiz Antonio de Miranda Alvino | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE À (04) QUATRO DIARIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 À 06 DE OUTUBRO PARA IR A BRASÍLIA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES - FNDE - FNS RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004306 | 29/09/2017 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/09/2017 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/09/2017 | 4944.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/09/2017 | 2800.00 | 00000880321407 | ZADES LIRA RIBEIRO FILHO | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE À (04) QUATRO DIARIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 À 06 DE OUTUBRO PARA IR A BRASÍLIA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES - FNDE - FNS RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/09/2017 | 13903.90 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/09/2017 | 4735.08 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/09/2017 | 2586.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004268 | 29/09/2017 | 2970.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004269 | 29/09/2017 | 6905.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA R FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004270 | 29/09/2017 | 6326.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004271 | 29/09/2017 | 3464.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO DOS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004272 | 29/09/2017 | 3483.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DOS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004273 | 29/09/2017 | 1386.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DOS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004274 | 29/09/2017 | 5431.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004275 | 29/09/2017 | 1069.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004276 | 29/09/2017 | 3099.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004277 | 29/09/2017 | 1069.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004278 | 29/09/2017 | 5838.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004279 | 29/09/2017 | 3207.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004280 | 29/09/2017 | 594.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004281 | 29/09/2017 | 370.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004282 | 29/09/2017 | 649.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004283 | 29/09/2017 | 724.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004284 | 29/09/2017 | 4223.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004285 | 29/09/2017 | 2062.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004286 | 29/09/2017 | 2167.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004287 | 29/09/2017 | 724.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004288 | 29/09/2017 | 4223.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004314 | 29/09/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (GOL 1.0 PLACA OGE 5058) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DOS CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004315 | 29/09/2017 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS (GOL 1.0 OEV-2692 / GOL 1.0 OGD-3028 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/09/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE UM IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR EM FAVOR DO SRº. JOSÉ ERNANDE BARATA DE QUEIROZ, CPF: 818.561.214-53. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº. JOSEMAR CUSTÓDIO DA SILVA, CPF: 023.346.654-10. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/09/2017 | 1428.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO I - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/09/2017 | 600.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/09/2017 | 600.00 | 00026371421468 | LUCIANA FLOR SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI III - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/09/2017 | 1190.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF COMERCIAL NORTE - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0004240 | 29/09/2017 | 1494.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI II - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/09/2017 | 1607.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF JARDIM AEROPORTO II - DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0004242 | 29/09/2017 | 8000.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/09/2017 | 1132.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF CENTRO I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/09/2017 | 7860.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 21 DE JULHO À 21 DE OUTUBRO DE 2017 (03) TRÊS MESES, EM REGIME DE EXECUÇÃO STAND BY. CONFORME DISPENSA Nº. 052/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/09/2017 | 7850.00 | 06079126000180 | MARCELO BORGES DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PEÇAS PARA PAINEL DE COMANDO MANUAL COM A FINALIDADE DA INSTALAÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/09/2017 | 2800.00 | 00000065599306 | HALINE LEITE DANTAS COELHO | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE À (04) QUATRO DIARIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 À 06 DE OUTUBRO PARA IR A BRASÍLIA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004289 | 29/09/2017 | 34940.80 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004290 | 29/09/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT DOBLO 1.8 DE PLACA OFF 0593 DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2017. UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004291 | 29/09/2017 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW KOMBI DE PLACA OEV 5113, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004292 | 29/09/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGB-9173 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004293 | 29/09/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGD 3648. DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004294 | 29/09/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP-5019 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004295 | 29/09/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT DOBLO 1.8 DE PLACA PYT 3579, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004296 | 29/09/2017 | 1439.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004297 | 29/09/2017 | 5809.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA À DIVISÃO DE AÇOES DE SAÚDE BUCAL - (CEO) SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004298 | 29/09/2017 | 17824.90 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA À DIVISÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-(MAC) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004299 | 29/09/2017 | 300.00 | 19407083000166 | GREVY Serviços Graficos e Comercial Ltda - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004300 | 29/09/2017 | 2160.00 | 19407083000166 | GREVY Serviços Graficos e Comercial Ltda - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004301 | 29/09/2017 | 6840.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA À DIVISÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-(MAC) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004303 | 29/09/2017 | 45664.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA À DIVISÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-(PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0004304 | 29/09/2017 | 17487.50 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE - (UPA) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 09 SETEMBRO À 30 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/09/2017 | 330.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 60 AMP PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1028 DA DIVISÃO DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/09/2017 | 4430.00 | 18939883000165 | DECELIO HONORIO DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/09/2017 | 21335.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/09/2017 | 16298.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SÁUDE - (SEDE), HOSPITAL INFANTIL, CENTRO DE SAÚDE, UPA E CLINICA DO POVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/09/2017 | 1615.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF.AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/09/2017 | 4071.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/09/2017 | 1537.60 | 70116132000169 | SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 248 PASSAGENS DE BAYEUX NO VALOR DE R$ 3,00 CADA,TOTALIZANDO R$ 744,00 E 248 PASSAGENS DE JOAO PESSOA NO VALOR DE R$ 3,20 CADA, TOTALIZANDO R$ 793,60, QUE SOMADOS TOTALIZAM R$ 1.537,60, PARA O DESLOCAMENTODAS PESSOAS DO PROGRAMA VIVENDO COM HIV/AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/09/2017 | 13774.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/09/2017 | 28506.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAUDE BUCAL - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/09/2017 | 169739.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PAB - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/09/2017 | 22837.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/09/2017 | 141607.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PSF - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/09/2017 | 91283.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/09/2017 | 507923.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/09/2017 | 43558.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.NASF - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/09/2017 | 12134.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/09/2017 | 268019.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.UPA - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004340 | 02/10/2017 | 10286.43 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004341 | 02/10/2017 | 116.50 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004339 | 02/10/2017 | 7708.51 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/10/2017 | 2995.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DEBITADO NA CONTA 2576-3, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 03/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/10/2017 | 616.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA 13.139-3, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004344 | 04/10/2017 | 2853.99 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004345 | 04/10/2017 | 7744.36 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004346 | 04/10/2017 | 350.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE STP GAS TREATMENT 236ML, STP ATF FULID 100ML, STP OCTANE BOOSTER 236ML, STP DIESEL FUEL TREATMENT INJETOR DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004347 | 04/10/2017 | 4412.33 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/10/2017 | 1990.00 | 27856460000172 | TICYANA KARLA CARDOSO | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO NA PRORAMAÇÃO ADMINSITRATIVA COMORANIZAÇÃO TÉCNICA PARA TRATAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA O SIOPS RELATIVO AO PRIMEIRO BOMESTRE DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/10/2017 | 1926.04 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA 13.140-7, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/10/2017 | 4264.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO VALOR DEBITADO NA CONTA 31.180-4, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 05/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/10/2017 | 1823.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA 23.450-8, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/10/2017 | 273.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA 22.695-5, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/10/2017 | 5058.93 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA 23450-8, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/10/2017 | 497.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA 13140-7, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/10/2017 | 1315.59 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 31.180-4, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/10/2017 | 799.89 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAÕ DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRª. ALBANIRA VIEIRA LOPES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/10/2017 | 2537.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/10/2017 | 4522.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. SAUDE BUCAL - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/10/2017 | 29244.33 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/10/2017 | 4567.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/10/2017 | 25436.73 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/10/2017 | 18256.71 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/10/2017 | 101605.45 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. RECURSOS PROPRIOS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/10/2017 | 7000.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. NASF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/10/2017 | 7000.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. NASF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/10/2017 | 2426.97 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/10/2017 | 53978.69 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004393 | 10/10/2017 | 20000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004394 | 10/10/2017 | 10703.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004369 | 10/10/2017 | 780.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AS CRIANÇAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004370 | 10/10/2017 | 2792.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS USUÁRIOS (CRIANÇAS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004371 | 10/10/2017 | 8962.34 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍVULOS QUE PERTENCEM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004372 | 10/10/2017 | 530.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004381 | 10/10/2017 | 133.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO AO PROCON. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004388 | 10/10/2017 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004374 | 10/10/2017 | 19850.99 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004383 | 10/10/2017 | 94.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO AO RECURSOS HUMANOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004392 | 10/10/2017 | 19850.99 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004382 | 10/10/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO A PROCURADORIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/10/2017 | 11027.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/10/2017 | 11061.37 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-OB DEV), na conta do FPM - Cota: 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/10/2017 | 174288.36 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004389 | 10/10/2017 | 435.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004390 | 10/10/2017 | 56.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO A TESOURARIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/10/2017 | 2.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, cota do dia: 09.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/10/2017 | 1889.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 EM 10/10/2017 REF. A DESPESA DE CNM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004384 | 10/10/2017 | 142.20 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO AO DMTRAN. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004380 | 10/10/2017 | 631.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADO AO MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/10/2017 | 674.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 EM 10/10/2017 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004373 | 10/10/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR I, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004399 | 10/10/2017 | 4960.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004375 | 10/10/2017 | 3422.10 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO A EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004376 | 10/10/2017 | 44.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA DESTINADO A CASA DA MERENDA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004385 | 10/10/2017 | 25552.94 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004386 | 10/10/2017 | 986.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, LUBRAX TOP TURBO 15W40 BB20L, FILTRO DE OLEO TECFIL PSL657, STP GAS TREATMENT 236 ML, STP DIESEL FUEL TREATMENT, STP PETROPLUS VEDA, STP ATF FLUID 100 ML, E STP BRAKE FLUIDO DOT 4 100ML PARA OS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/10/2017 | 1460.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QUE PERTENCEM A EDUCAÇÃO: QFJ-3387, LPB-2727, KNJ-7308, MOW-3186, NPX-3491, QFH-9370, QFA-3760, QFA-3770. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004397 | 10/10/2017 | 1683.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004398 | 10/10/2017 | 2970.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/10/2017 | 408.82 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA - LPB-2727, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004429 | 11/10/2017 | 1560.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004430 | 11/10/2017 | 1920.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004431 | 11/10/2017 | 120.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004432 | 11/10/2017 | 408.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004433 | 11/10/2017 | 120.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004434 | 11/10/2017 | 408.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004435 | 11/10/2017 | 744.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004436 | 11/10/2017 | 7502.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004437 | 11/10/2017 | 11195.51 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004438 | 11/10/2017 | 4099.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004439 | 11/10/2017 | 2067.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004440 | 11/10/2017 | 3324.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004441 | 11/10/2017 | 582.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004442 | 11/10/2017 | 3560.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004420 | 11/10/2017 | 73166.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004421 | 11/10/2017 | 39221.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CERAIS) DESTINDADO A ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004425 | 11/10/2017 | 43302.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SEM EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004426 | 11/10/2017 | 13839.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CERAIS) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/10/2017 | 2645.98 | 00000880321407 | ZADES LIRA RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REEMBOLSO DE UMA PASSAGEM AÉREA TRECHO JOÃO PESSOA A BRÁSILIA-DF (IDA: 02/10/2017, VOLTA:06/10/2017) PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ZADES LIRA RIBEIRO FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/10/2017 | 2645.98 | 00084107766420 | Luiz Antonio de Miranda Alvino | VALOR QUE SE EMPENHA REF.REEMBOLSO DE UMA PASSAGEM AÉREA TRECHO JOÃO PESSOA - BRASÍLIA (IDA: 02/10/17, VOLTA: 06/10/17) PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO O SR. LUIZ ANTONIO DE MIRANDA ALVINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/10/2017 | 374.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta da CIDE, cota do dia: 11.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/10/2017 | 1400.00 | 00000880321407 | ZADES LIRA RIBEIRO FILHO | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE À (02) QUATRO DIARIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17 À 19 DE OUTUBRO PARA IR A BRASÍLIA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/10/2017 | 1600.00 | 00084107766420 | Luiz Antonio de Miranda Alvino | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE À (02) DUAS DIARIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17 À 19 DE OUTUBRO PARA IR A BRASÍLIA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0004415 | 11/10/2017 | 45000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA EPP | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO, BANDA SAIA RODADA PARA UMA APRESENTAÇÃO NO CARANGA FEST 2017 DESTE MUNICÍPIO. APRESENTAÇÃO À SER REALIZADA NO DIA 06/10/2017 COM DURAÇÃO DE 90 MINUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004416 | 11/10/2017 | 40000.00 | 20701565000103 | ABL MUSIC PRODU. ARTISTICAS LTDA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ LIMÃO COM MEL PARA APRESENTAÇÃO NO CARANGA FEST 2017 NO DIA 06/10/2017 COM DURAÇÃO DE 02 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0004417 | 11/10/2017 | 15000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BALADA DO PATRÃO PARA UMA APRESENTAÇÃO NO CARANGA FEST 2017 REALIZADA NO DIA 07/10/2017 COM DURAÇÃO DE 02 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0004418 | 11/10/2017 | 11000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALBERTO BAKANA PARA UMA APRESENTAÇÃO NO CARANGA FEST 2017 REALIZADA NO DIA 07/10/2017 COM DURAÇÃO DE 02 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0004419 | 11/10/2017 | 40000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BONDE DO BRASIL PARA APRESENTAÇÃO NO CARANGA FEST 2017 NO DIA 08/10/2017 COM DURAÇÃO DE 90 MINUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162017 | 0004401 | 11/10/2017 | 7223.20 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARCICANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162017 | 0004402 | 11/10/2017 | 64367.50 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162017 | 0004403 | 11/10/2017 | 93183.90 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162017 | 0004404 | 11/10/2017 | 47501.75 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00070311143229 | PABLO RICARDO YENI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS OUTUBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS OUTUBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KARINTHEA KERLLA GONÇALVES, CPF 009.773.824-78 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS OUTUBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE, CPF 067.658.504-30 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS OUTUBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE ALICE XAVIER BEZERRA, CPF 014.151.594-59 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00068851421234 | YENKA PAMELA BARBERY MILAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS OUTUBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE YENKA PAMELA BARBERY MILAM, CPF 688.514.212-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00002141409110 | EDGARD RISÉRIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS OUTUBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISÉRIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/10/2017 | 1200.00 | 00087057298234 | CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS OUTUBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004412 | 11/10/2017 | 3180.43 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004413 | 11/10/2017 | 6306.65 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004414 | 11/10/2017 | 1148.61 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/10/2017 | 4310.00 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME O MEMO Nº 092/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004427 | 11/10/2017 | 11899.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004428 | 11/10/2017 | 19315.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/10/2017 | 585.01 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA 13.140-7, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/10/2017 | 674.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA 21.654-2, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/10/2017 | 734.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA 22.695-5, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/10/2017 | 2163.46 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA 23450-8, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/10/2017 | 1000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA 23450-8, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 16/10/2017 | 28776.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 16/10/2017 | 38.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta da CIDE, cota do dia: 16.10.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/10/2017 | 16134.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A ALUGUEIS DE 120 FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 16/10/2017 | 420.00 | 03824857000114 | FORUM NACIONAL PERMANENTE DE ENSINO RELIGIOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DO CONGRESSO NACIONAL DE ENSINO RELIGIOSO E O I CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA DA RELIGIÃO, SERA REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE - NATAL NOS DIAS 19 Á 21 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004453 | 16/10/2017 | 16500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR BAYEUX REGISTRADO NO DOMINIO: WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR, CONFORME AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº017/2016 - ADITIVO AO CONTRATO Nº091/2016 - REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004454 | 16/10/2017 | 16500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR BAYEUX REGISTRADO NO DOMINIO: WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR, CONFORME AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº017/2016 - ADITIVO AO CONTRATO Nº091/2016 - REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/10/2017 | 14285.76 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA -MEC- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRU DE REFERENCIA 150658254 RELATIVO A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA VALÉRIA SANTOS DINIZ - COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/10/2017 | 14285.76 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA -MEC- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRU DE REFERENCIA 150658254 RELATIVO A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA VALÉRIA SANTOS DINIZ - COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/10/2017 | 14285.76 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA -MEC- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRU DE REFERENCIA 150658254 RELATIVO A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA VALÉRIA SANTOS DINIZ - COMPETÊNCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/10/2017 | 14714.14 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA -MEC- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRU DE REFERENCIA 150658254 RELATIVO A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA VALÉRIA SANTOS DINIZ - COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 16/10/2017 | 14714.14 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA -MEC- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRU DE REFERENCIA 150658254 RELATIVO A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA VALÉRIA SANTOS DINIZ - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 16/10/2017 | 14285.76 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA -MEC- | EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3931 DATADA DO DIA 11/09/2017. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRU DE REFERENCIA 150658254 RELATIVO A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA VALÉRIA SANTOS DINIZ - COMPETÊNCIA JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/10/2017 | 41199.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/10/2017 | 42.30 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VEICULO APREENDIDO DE PLACA LPB-2727, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/10/2017 | 1460.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS REPAROS EM PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0004455 | 16/10/2017 | 9191.44 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0004456 | 16/10/2017 | 4609.56 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/10/2017 | 6863.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004471 | 17/10/2017 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO, SENDO ELES AS ESCOLAS E CRECHES, NO PERIODO DE 05/09/2017 Á 05/10/2017. CONFORME PREGÃO N.046/2013 E CONTRATO DE N. 0117/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/10/2017 | 297061.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 EM 17/10/2017 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/10/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13139-3, REFERENTE A DESPESA DE FAMUP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004474 | 18/10/2017 | 14551.59 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004473 | 18/10/2017 | 6584.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADO PARA O RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004477 | 18/10/2017 | 7350.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 45 KG DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004472 | 18/10/2017 | 6386.61 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE PERTENCEM A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0004476 | 18/10/2017 | 12640.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES (ESCOLAS E CRECHES) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004478 | 18/10/2017 | 19360.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004475 | 18/10/2017 | 592.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. O FORNECIMENTO DE STP PETROPOLUS, STP BRAKE FLUIDO, STP GAS TREATMENT, STP FUEL E PERTOPOLUS ROSA PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0004481 | 19/10/2017 | 40000.00 | 00011410329372 | ANTONIO IVANILDO FACANHA MOREIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO, BANDA MUSICAL BRASAS DO FORRÓ, PARA UMA APRESENTAÇÃO NO CARANGA FEST 2017 DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 07/10/2017, COM DURAÇÃO DE 02:00HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº. JUVENAL DAMIÃO DA SILVA, CPF: 568.226.774-53 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº. LUIZ VICNETE DA SILVA, CPF: 840.219.504-00 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/10/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE UM IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR EM FAVOR DO SRª MARIA SELMA DA CONCEIÇÃO. CPF: 518.432.504-20 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0004485 | 19/10/2017 | 2916.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO, HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/10/2017 | 4971.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LATAS DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL NEOCATE PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL Nº 0802146-72.2017.8.15.0751 EM FAVOR DO PACIENTE MARIANA FERNANDES TAVARES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/10/2017 | 331.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAZLIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM FAVOR DA PACIENTE NADJE CRISTINA LIMA DO NASCIMENTO, CPF: 447.362.404-82 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANALÍSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/10/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº. MARIA JOSÉ DA SILVA, CPF: 236.522.924-72. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/10/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/10/2017 | 14856.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004492 | 20/10/2017 | 142.20 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/10/2017 | 3389.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/10/2017 | 7805.00 | 26704678000149 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO CORRETIVO DE MECÂNICA E ELÉTRICA PARA AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/10/2017 | 156283.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 EM 20/10/2017 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/10/2017 | 4862.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 EM 20/10/2017 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA Nº PB20170155935 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0004496 | 20/10/2017 | 580109.57 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DURANTE O PERÍODO 01/09/2017 À 30/09/2017 DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/10/2017 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO E UMA ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, NO VALOR DE R$ 1.320,54 CADA, TOTALIZANDO R$ 2.641,08 EM FAVOR DO SRº. JOSÉ PEREIRA DA SILVA, CPF: 396.085.904-00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 23/10/2017 | 45692.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 23/10/2017 | 7948.95 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/10/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL EM FAVOR DA SRª. CLEONICE LOPES DE FIGUEIREDO, CPF: 072.380.614-49. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/10/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL EM FAVOR DA SRª. JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS, CPF: 188.637.794-49. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/10/2017 | 272.00 | 35437714000146 | COPAM COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ MOTOS LTDA ME | VLR REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇO DE UMA ROÇADEIRA BRANCA 43C QUE PERTENCE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/10/2017 | 76.14 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIÁRIAS DE VEICULO APREENDIDO (ÔNIBUS) DE PLACA LPB-2727. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004500 | 23/10/2017 | 54253.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E DEMAIS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004501 | 23/10/2017 | 22000.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS (ESCOLAS E CRECHES) E DEMAIS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004502 | 23/10/2017 | 39850.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS (CRECHES). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004505 | 23/10/2017 | 58282.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E DEMAIS ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0004506 | 23/10/2017 | 111250.00 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMAS INFANTIS EMPILHÁVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS CRECHES MUNICIPAIS QUE SERÃO DISPONIBILIZADAS AOS ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/10/2017 | 351.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/10/2017 | 1956.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia: 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 23/10/2017 | 100000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A PRECATÓRIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/10/2017 | 283.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 0000517-53.2004.815.1751 - Nº GUIA 075.2017.600887 - PROMOVIDO: JOSÉ ADEMAR DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 24/10/2017 | 29662.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/10/2017 | 150.00 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. O AVISO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL (02 ANOS) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 24/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PROJETO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇAÕ E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO nº1003094-67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA, LDO E LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0004536 | 24/10/2017 | 7800.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM PROCESSOS DE GESTÃO, PARA PRESTAR APOIO ADMINISTRATIVO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERIODO DE2018 Á 2021, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA OS EXERCICIOS FINANCEIROS DOS ANOS SUBSEQUENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0004516 | 24/10/2017 | 112250.00 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMAS INFANTIS EMPILHÁVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS CRECHES MUNICIPAIS QUE SERÃO DISPONIBILIZADAS AOS ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0004523 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00006987222487 | DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO SITUADA A RUA EDVALDO P. VASCNCELOS 688 - ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 07/10/2017 À 07/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004524 | 24/10/2017 | 885.50 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004528 | 24/10/2017 | 1063.15 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 24/10/2017 | 32276.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA Nº PB20170155935 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0004519 | 24/10/2017 | 1670.00 | 00001900561425 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR II SITUADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO 11 - MÁRIO ANDREZZA - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 12/10/2017 À 12/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 0004526 | 24/10/2017 | 1700.00 | 00068600852404 | MARINALDO JOSE DE MACENA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR I, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 782 - CENTRO - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 25/09 À 25/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 24/10/2017 | 1990.00 | 27856460000172 | TICYANA KARLA CARDOSO | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ADMINSITRATIVA COM ORGANIZAÇÃO TÉCNICA PARA TRATAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA O SIOPS A SERERM INFORMADAS E TRANSFERIDAS AO SIOPS - DATASUS - MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AO SEGUNDO BIMESTRE DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004517 | 24/10/2017 | 91352.16 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0004518 | 24/10/2017 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIO. INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SÁUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0004513 | 24/10/2017 | 45000.00 | 22483363000168 | PLR SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO, PEDRINHO PEGAÇÃO, PARA UMA APRESENTAÇÃO NO CARANGA FEST 2017 NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB, QUE FOI REALIZADO NO DIA 08/10/2017, COM DURAÇÃO DE 01:30 MINUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004521 | 24/10/2017 | 1397.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 À 01/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0004520 | 24/10/2017 | 3000.00 | 00046820663404 | ANA PAULA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL NUNES DOS SANTOS Nº 200 - BAIRRO JARDIM AEROPORTO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA, DURANTE O PERÍODO DE 11/10 À 11/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004522 | 24/10/2017 | 1104.08 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004525 | 24/10/2017 | 1594.78 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 99 - SESI, REF. AO PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392017 | 0004527 | 24/10/2017 | 2000.00 | 00092980651400 | MARTINHO SANTOS DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADA À RUA JOSÉ DE ALENCAR 34 - MÁRIO ANDREZZA - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 13/10/2017 À 13/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004529 | 24/10/2017 | 1594.78 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP,SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0004530 | 24/10/2017 | 2100.00 | 00037402722449 | WANDA CELI CAVALCANTI | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADA À RUA MARECHAL COSTA E SILVA 323 - SESI - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 30/09/2017 À 31/10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 0004531 | 24/10/2017 | 2000.00 | 00039644740459 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA SOBRINHO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ALMEIDA 145 - SESI - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 16/10 à 16/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 24/10/2017 | 3581.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0004538 | 25/10/2017 | 3062.50 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004539 | 25/10/2017 | 16000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (1.OOO CADERNETAS DA GESTANTE), PARA À DIVISÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-(PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004540 | 25/10/2017 | 21900.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA À DIVISÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-(MAC) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0004541 | 25/10/2017 | 100741.32 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME CONTRATO 202/2016, TOMADA DE PREÇO 005/2016 E CONTRATO DE EXECUÇÃO 1029494-41 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MCIDADES. REF. A RUA SEVERINO ALVES BEZERRA - PERÍODO DE 01/07/2017 à 31/07/2017. | 00052016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004537 | 25/10/2017 | 20000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/10/2017 | 1200.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PLACA REINAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº. MARIA JOSÉ DA SILVA, CPF: 236.522.924-72. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004545 | 26/10/2017 | 16000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (2.OOO CADERNETAS DA GESTANTE), PARA À DIVISÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-(PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/10/2017 | 2000.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF BRASILIA II - DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004543 | 26/10/2017 | 3575.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAS DA SETRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/10/2017 | 1120.00 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 ALMOÇOS PARA EQUIPE QUE VAI TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA RAIVA ANIMAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO/2017. CONFORME O MEMORANDO Nº 112/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0004549 | 27/10/2017 | 122633.30 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/10/2017 | 6500.00 | 19407083000166 | GREVY Serviços Graficos e Comercial Ltda - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/10/2017 | 2053.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 27/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/10/2017 | 799.89 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAÕ DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/10/2017 | 52531.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/10/2017 | 52454.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/10/2017 | 40515.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/10/2017 | 50971.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004623 | 30/10/2017 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/10/2017 | 3211.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/10/2017 | 18630.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/10/2017 | 20705.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/10/2017 | 77522.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/10/2017 | 23792.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/10/2017 | 66328.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/10/2017 | 15854.06 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da administração desta municipalidade de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/10/2017 | 5978.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/10/2017 | 30730.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/10/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004629 | 30/10/2017 | 7500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL EM TODAS AS SUAS ESFERAS RECURSAIS, COM TODAS AS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/10/2017 | 5915.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 EM 30/10/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/10/2017 | 605.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 EM 30/10/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/10/2017 | 342242.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/10/2017 | 24104.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/10/2017 | 7774.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/10/2017 | 450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTAGIARIO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/10/2017 | 11120.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/10/2017 | 71088.91 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da fazenda desta municipalidade, ref. ao mês outububro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/10/2017 | 9708.55 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da chefia de gabinete desta municipalidade, ref. ao mês outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/10/2017 | 1231.48 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral do Município desta municipalidade, ref. ao mês outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/10/2017 | 722.04 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Planejamento Ciências Tecnologia desta municipalidade, ref. ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/10/2017 | 100045.59 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Mun.de Segurança e Proteção Social desta municipalidade, ref. ao mês outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/10/2017 | 1239.71 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer desta municipalidade, ref. ao mês outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/10/2017 | 1138.48 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da sec. de gestão e controladoria desta municipalidade, ref. ao mês outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/10/2017 | 465635.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/10/2017 | 26594.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/10/2017 | 82348.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004618 | 30/10/2017 | 7800.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTOR 1.8, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COMPLETO, EQUIPADO PARA SERVIR A GUARDA MUNICIPAL (SIRENE, GIROFLEX E RÁDIO DE TRANSMISSÃO). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004619 | 30/10/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/10/2017 | 2720.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/10/2017 | 20093.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/10/2017 | 15282.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/10/2017 | 611.55 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente desta municipalidade, ref. ao mês outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/10/2017 | 186422.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/10/2017 | 33823.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/10/2017 | 77148.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004617 | 30/10/2017 | 6500.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEíCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004628 | 30/10/2017 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/10/2017 | 39540.36 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de infra-estrutura desta municipalidade, ref. ao mês outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/10/2017 | 53706.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/10/2017 | 34441.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/10/2017 | 21238.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/10/2017 | 124719.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004626 | 30/10/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (GOL 1.0 PLACA QFL-4965) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR I. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004627 | 30/10/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (GOL 1.0 PLACA OEV-2682) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR II. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/10/2017 | 11280.30 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria do trab. e ação social desta municipalidade, ref. ao mês outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/10/2017 | 281317.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/10/2017 | 120148.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/10/2017 | 1146826.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/10/2017 | 17811.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/10/2017 | 22386.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/10/2017 | 58264.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/10/2017 | 43201.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 010/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/10/2017 | 303880.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/10/2017 | 181559.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/10/2017 | 475923.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/10/2017 | 3871.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004620 | 30/10/2017 | 5190.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004621 | 30/10/2017 | 11980.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004622 | 30/10/2017 | 6300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/10/2017 | 61346.30 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da educação - FUNDEB 40% desta municipalidade, ref. ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/10/2017 | 25472.81 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de Educação - MDE desta municipalidade, ref. ao mês outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/10/2017 | 3783.22 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. educação - EJA desta municipalidade, ref. ao mês outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/10/2017 | 248019.16 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de educação - FUNDEB 60% desta municipalidade, ref. ao mês outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/10/2017 | 6976.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/10/2017 | 41722.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/10/2017 | 39992.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/10/2017 | 5594.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/10/2017 | 287021.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/10/2017 | 67138.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/10/2017 | 152849.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/10/2017 | 272969.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/10/2017 | 22107.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE NASF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/10/2017 | 65581.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/10/2017 | 12860.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/10/2017 | 52744.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE RECUROS PRÓPRIO - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/10/2017 | 1680.88 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/10/2017 | 8445.64 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (saúde bucal) - deste município, ref. ao mês Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/10/2017 | 8357.41 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/10/2017 | 1767.58 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (caps) - deste município, ref. ao mês Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/10/2017 | 49065.63 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao mês Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/10/2017 | 9846.52 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IPAM - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/10/2017 | 9280.30 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao mês Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/10/2017 | 47236.89 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PRÓPRIO) - desta municipalidade, ref. ao mês Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/10/2017 | 3475.19 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (NASF) - deste município, ref. ao mês Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/10/2017 | 9476.15 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao mês Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/10/2017 | 2245.72 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês Outubro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/10/2017 | 22496.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/10/2017 | 11875.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/10/2017 | 5248.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/10/2017 | 6850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/10/2017 | 6748.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/10/2017 | 13794.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/10/2017 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇOES ESTRATÉGICAS(PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/10/2017 | 2437.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ACESSUAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/10/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/10/2017 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS PAEFI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/10/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004624 | 30/10/2017 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004625 | 30/10/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (GOL 1.0 PLACA OGE 5058) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DOS CRAS. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2017 | 21544.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/10/2017 | 1874.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/10/2017 | 6214.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/10/2017 | 37311.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/10/2017 | 19938.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/10/2017 | 18328.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON MUNICIPAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/10/2017 | 2037.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/10/2017 | 5064.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/10/2017 | 18828.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/10/2017 | 937.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROTROLADORIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/10/2017 | 24863.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/10/2017 | 3074.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE IND. COM. E TURISMO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 31/10/2017 | 20000.00 | 17558682000155 | LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA PARA A LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. TERMO DE CONVÊNIO N°03/2017, EDITAL CMDCA02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/10/2017 | 20000.00 | 01657283000101 | JERUZALEM CASA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA PARA CASA DA PAZ (JERUSALÉM) DO MUNICIPIO DE BAYEUX. TERMO DE CONVÊNIO N°01/2017, EDITAL CMDCA02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/10/2017 | 1389.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETOS DE LICENCIAMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PLACAS: QFY-8407 (DUCATO) QFL-5065 (FORD KA) OGC-1078 (KOMBI) OGC-1058 (KOMBI). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/10/2017 | 2375.02 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRª. MARIA ÁUREA DA SILVA, CPF: 048.740.344-46. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº. CARLITO GALDINO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº. DANIEL DE FREITAS SILVA, CPF: 139.414.964-68. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004708 | 31/10/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT DOBLO 1.8 DE PLACA PYT 3579, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004709 | 31/10/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP-5019 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004710 | 31/10/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGD 3648. DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004711 | 31/10/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGB-9173 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004712 | 31/10/2017 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW KOMBI DE PLACA OEV 5113, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004713 | 31/10/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT DOBLO 1.8 DE PLACA OFF 0593 DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2017. UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/10/2017 | 12191.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/10/2017 | 23939.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAUDE BUCAL - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/10/2017 | 164029.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PAB - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/10/2017 | 14907.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/10/2017 | 137574.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PSF - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/10/2017 | 51010.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/10/2017 | 546583.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/10/2017 | 34869.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.NASF - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/10/2017 | 13418.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/10/2017 | 255345.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.UPA - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/10/2017 | 2317.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/10/2017 | 4200.92 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. SAUDE BUCAL - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/10/2017 | 28979.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/10/2017 | 2981.59 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/10/2017 | 25745.37 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/10/2017 | 10202.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/10/2017 | 109308.15 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. RECURSOS PROPRIOS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/10/2017 | 6612.90 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. NASF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/10/2017 | 2641.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/10/2017 | 52243.82 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0004736 | 31/10/2017 | 2756.25 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS SEGUINTES USFs: IMACULADA II,CENTRO I, BARALHO, CENTRO II E SESI I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 10/2017, CONFORME CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0004737 | 31/10/2017 | 5547.36 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS USFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/10/2017 | 2255.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETOS DE LICENCIAMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME PLACAS: QFJ-3387 (CAMINHONETE ESTRADA) KNJ-7308 (ÔNIBUS) QFA-3750 (MICROONIBUS) QFA-3770 (MICROONIBUS) OFH-9370 (MICROONIBUS) MOW-3186 (MICROONIBUS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 31/10/2017 | 60963.42 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 31/10/2017 | 36499.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/10/2017 | 95885.72 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/10/2017 | 774.39 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA EDUCAÇÃO - EJA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/10/2017 | 4897.84 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/10/2017 | 10519.68 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/10/2017 | 9072.28 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 31/10/2017 | 24943.87 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 31/10/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/10/2017 | 4799.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA PAIF - PROG. DE ATENÇAO INT.A FAMILIAR (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 31/10/2017 | 1049.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 31/10/2017 | 1370.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CENTRO POP (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 31/10/2017 | 1349.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM(PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 31/10/2017 | 2758.85 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 31/10/2017 | 600.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 31/10/2017 | 487.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA ACESSUAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/10/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/10/2017 | 1200.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CREAS-PAEFI (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/10/2017 | 10931.59 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 31/10/2017 | 15429.79 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/10/2017 | 5747.18 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 31/10/2017 | 3056.45 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/10/2017 | 3967.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/10/2017 | 20.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/10/2017 | 1554.90 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/10/2017 | 10194.23 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 31/10/2017 | 614.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE IND.COM.E TURISMO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 31/10/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DESTE MUNICÍPIO (PS). COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 31/10/2017 | 4141.17 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 31/10/2017 | 407.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 31/10/2017 | 16469.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 31/10/2017 | 3987.64 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 31/10/2017 | 374.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/10/2017 | 187.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/10/2017 | 160000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSSE DE DÉBITO EXISTENTE - IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/10/2017 | 8508.19 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/10/2017 | 4702.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/10/2017 | 9034.61 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/10/2017 | 5626.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/10/2017 | 3702.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/10/2017 | 3492.05 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/10/2017 | 5388.10 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/10/2017 | 7208.08 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/10/2017 | 3324.05 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/10/2017 | 4192.48 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/10/2017 | 4723.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SE. DE DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/10/2017 | 468.50 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR DEBITADO NA CONTA 31.180-4 EM 31/10/2017 REF.A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO,CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/10/2017 | 13265.62 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/10/2017 | 4345.33 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004756 | 01/11/2017 | 515.50 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE LUBRAX TECNO 15W40LT, LUBRAX TOP TURBO 15W40 BB20L E STP OIL TREATMENT 450 ML PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004762 | 01/11/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (PATRIMÔNIO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/11/2017 | 100.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8712DW QUE PERTENCE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004766 | 01/11/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (RH) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004772 | 01/11/2017 | 12546.13 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/11/2017 | 10.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE LAMINA DOCTOR BLADE HP DO TONNER DESTINADO A SEC. DE ADMNISTRAÇÃO (PATRIMÔNIO), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/11/2017 | 80.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (FOLHA DE PAGAMENTO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004775 | 01/11/2017 | 269.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004767 | 01/11/2017 | 77.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/11/2017 | 97545.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/11/2017 | 16407.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP(MULTA/JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004759 | 01/11/2017 | 2234.35 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004764 | 01/11/2017 | 154.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462017 | 0004760 | 01/11/2017 | 20648.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | VLR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 02(DUAS) CONDENSADORAS, TUBULAÇÃO E CARGA DE GÁS,SENDO UMA DE 3HP E A OUTRA DE 1HP PERTENCENTE AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/11/2017 | 30.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VLOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 3 CABOS USB2.0 A -MACHO/B-MACHO 1.8MT PLUSCABLE DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/11/2017 | 16134.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A ALUGUEIS DE 120 FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004757 | 01/11/2017 | 19550.48 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004758 | 01/11/2017 | 2643.14 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004761 | 01/11/2017 | 17.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA DESTINADO A CASA DA MERENDA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004769 | 01/11/2017 | 519.35 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE STAPATF FLUID 100 ML E LUBRAX ATF TA LT PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0004778 | 01/11/2017 | 24990.37 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/11/2017 | 30177.60 | 11567890000134 | COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0004780 | 01/11/2017 | 105429.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CONSUMO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0004783 | 01/11/2017 | 176556.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (EQUIPAMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/11/2017 | 14741.01 | 17571009000155 | LUCI CREIDE DO CARMO PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS Á SEREM UTILIZADAS DURANTE OS EXAMES DO ENEM NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004786 | 01/11/2017 | 16500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL -ESCOLAR BAYEUX, REGISTRADO NO DOMINIO:WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR, CONF. O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2016 - ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2016. REF. AO MÊSDE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0004782 | 01/11/2017 | 1132.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF CENTRO I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0004785 | 01/11/2017 | 6327.50 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE - (UPA) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01 SETEMBRO À 08 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004770 | 01/11/2017 | 6155.06 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004771 | 01/11/2017 | 57.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE LUBRAX TECNO 15W40LT E PETROPOLUS ROSA PP-516BR PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/11/2017 | 20000.00 | 22690582000118 | ABFB ALIANCA BAYEUX FRANCO-BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA PARA A ABFB ALIANCA BAYEUX FRANCO-BRASILEIRA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. TERMO DE CONVÊNIO N°02/2017, EDITAL CMDCA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 06/11/2017 | 2420.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FOSSA NAS ESCOLAS EMEF LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS, EMEF FLAVIO RIBEIRO E CRECHES ALICE SUASSUNA, CLOTILDE CATÃO, VÓ GENÉSIA, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 07/11/2017 | 503.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 3035-x EM 07/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 07/11/2017 | 2995.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DEBITADO NA CONTA 2576-3, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 07/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRATICAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 07/11/2017 | 1100.00 | 27579579000145 | JMS DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PARA CUPIM, FORMIGAS E INSETOS EM GERAL NO GRAMADO, DEPENDÊNCIAS E ÁRVORES DO ESTÁDIO MUNICIPAL LOURIVAL CAETANO E ALUGUEL DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA PARA SUA MANUTENÇAÕ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0004791 | 08/11/2017 | 24632.00 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE - (UPA) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01 OUTUBRO À 31 DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004792 | 08/11/2017 | 142.20 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TORNES PARA OS SEGUINTES SETORES: GABINETE DO SECRETRARIO, SETER DE COMPRAS, CARTÃO SUS, OUVIDORIA, SETOR DE TRANSPORTE E RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004793 | 08/11/2017 | 598.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TORNES PARA OS SEGUINTES SETORES: ATENÇÃO A SÁUDE E ATENÇÃO BÁSICA, SAÚDE BUCAL E DIVISÃO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE E-SUS AB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004794 | 08/11/2017 | 581.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TORNES PARA OS SEGUINTES SETORES: VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0004795 | 08/11/2017 | 5980.00 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE - (UPA) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01 NOVEMBRO À 08 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 08/11/2017 | 47.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 3035-x EM 08/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 08/11/2017 | 358.01 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23450-8 EM 08/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 08/11/2017 | 950.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13140-7 EM 08/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0004801 | 09/11/2017 | 711.56 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004804 | 09/11/2017 | 4340.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004799 | 09/11/2017 | 16187.50 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004800 | 09/11/2017 | 34105.40 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/11/2017 | 2645.98 | 21615395000107 | NAEDE RODRIGUES DA SILVA 06953064480 | VLR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA A SECRETARIA DE SAÚDE HALINE COELHO LEITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0004802 | 09/11/2017 | 612.50 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0004803 | 09/11/2017 | 247.65 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0004813 | 10/11/2017 | 580109.57 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DURANTE O PERÍODO 01/09/2017 À 30/09/2017 DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0004806 | 10/11/2017 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM 37 PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO, SENDO ELES AS ESCOLAS E CRECHES NO PERIODO DE 05/10/2017 Á 05/11/2017. CONFORME PREGÃO N° 046/2013 E CONTRATO DE N° 0117/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004809 | 10/11/2017 | 622.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/11/2017 | 3235.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 2576- 3 FPM EM 10/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/11/2017 | 10593.83 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-OB DEV), na conta do FPM - Cota: 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/11/2017 | 174567.44 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/11/2017 | 1889.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 EM 10/11/2017 REF. A DESPESA DE CNM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/11/2017 | 16821.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 13/11/2017 | 56.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23.450-8 EM 13/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 13/11/2017 | 607.09 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.140 EM 13/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 13/11/2017 | 4061.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DEBITADO, NA CONTA 31.180-4, EM 13/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 13/11/2017 | 2701.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DEBITADO, NA CONTA 31.180-4, EM 13/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 13/11/2017 | 4663.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DEBITADO, NA CONTA 31.180-4, EM 13/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 13/11/2017 | 806.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DEBITADO, NA CONTA 31.180-4, EM 13/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 13/11/2017 | 2485.46 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DEBITADO, NA CONTA 31.180-4, EM 13/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 13/11/2017 | 674.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21654-2 EM 13/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 13/11/2017 | 313.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 0001799-19.2010.815.0751 - Nº GUIA 075.2017.600956- PROMOVIDO: CAGEPA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 13/11/2017 | 1405.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONSIGNADAS NOS SEGUINTES DIÁRIO ELETRÔNICOS:TJPB, TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, STJ, STF,TSE, TRF5, DOU E TCU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/11/2017 | 35751.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 13/11/2017 | 239.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 13/11/2017 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - CONTRATO DE REPASSE Nº 775854/2012 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0004861 | 13/11/2017 | 33800.00 | 09541949000173 | ECOLIBRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE TC 0352845-40/PAC/OGU, DESTINADO Á ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO PARA 545 FAMILIAS, NO PROGRAMA PPI FAVELAS, CONFORME CONTRATO 00102/2012, QUINTO TERMO ADITIVO, TP N°002/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 13/11/2017 | 2998.89 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAÕ DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 13/11/2017 | 36305.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004840 | 13/11/2017 | 25431.98 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004841 | 13/11/2017 | 30177.60 | 11567890000134 | COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 13/11/2017 | 6000.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 13/11/2017 | 113666.53 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, NO PERIODO DE 26/09/2017 A 25/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 13/11/2017 | 4849.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0004842 | 13/11/2017 | 0.51 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4031 DO DIA 25/09/2017 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMINETÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA CASA DE ACOLHIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0004827 | 13/11/2017 | 10070.89 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE AR CORDICIONADO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 13/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRª. MARIA INES DOS SANTOS, CPF: 191.200.524-72. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 13/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRª. MARIA FRANCINETE GALDINO, CPF: 022.077.144-89. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 13/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº. EMILIO LINO BERNARDO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº. SEVERINO DO RAMO SOARES GUIMARÃES, CPF: 552.475.124-72. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162017 | 0004832 | 13/11/2017 | 40573.60 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162017 | 0004833 | 13/11/2017 | 35417.39 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARCICANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162017 | 0004834 | 13/11/2017 | 50812.25 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004835 | 13/11/2017 | 14655.30 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162017 | 0004836 | 13/11/2017 | 50775.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 13/11/2017 | 100.00 | 11513536000127 | Inácio Lopes de Andrade | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DOIS ROLAMENTOS REF. 6202,6203 E UM SELO MECÂNICO DA BOMBA D´ AGUA PARA O HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 13/11/2017 | 1840.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA/ESGOTOS E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA DO ANEXO DO HOSPITAL GERALDO SANTANA, POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/11/2017 | 1575.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÀQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA OGC 1108 A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 13/11/2017 | 1820.00 | 40790727000134 | RN COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS EM BENEFICÍO DE HELOYSA LIMA E FIGUEIREDO. ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL DA 4ª VARA MISTA DE BAYEUX, PROCESSO COMUM (7) 0803127-04-2017.8.15.0751, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004846 | 13/11/2017 | 4290.88 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM (22) VINTE DOIS PRÉDIOS PÚBLICOS (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/09/2017 À 05/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004847 | 13/11/2017 | 373.12 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO DO CAPS E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/09/2017 À 05/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 13/11/2017 | 1494.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SESI II - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004849 | 13/11/2017 | 6402.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS CARACTERIZADOS COMO DOS GRUPOS A,B e E DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MASICANO E DO CAPS. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004850 | 13/11/2017 | 8439.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS CARACTERIZADOS COMO DOS GRUPOS A,B e E DOS PSFs. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004851 | 13/11/2017 | 8051.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS CARACTERIZADOS COMO DOS GRUPOS A,B e E DA UPA, CENTRO DE ZOONOSES E POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004852 | 13/11/2017 | 350.99 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRAX TECNO 15W40 GL 3 LT, STP BRAKE FLUIDO DOT 4 100ML, STP ATF FLUID 100ML, FILTRO DE OLEO PSL 619 TECFIL, STP OIL TREATMENT 450ML E STP OCTANE BOOSTER 236ML DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004853 | 13/11/2017 | 2058.31 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004854 | 13/11/2017 | 3986.96 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA (PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004855 | 13/11/2017 | 238.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRAX VALORA 5W30 LT, FILTRO DE OLEO W7 MULTI 3/4-S MANN, STP OIL TREATMENT 450ML E STP OCTANE BOOSTER 236ML DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA (PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0004856 | 13/11/2017 | 5125.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CORDICIONADO PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0004857 | 13/11/2017 | 2000.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF BRASILIA II - DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004858 | 13/11/2017 | 4445.62 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004859 | 13/11/2017 | 3506.05 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE STP OIL TREATMENT 450ML, STP OCTANTE BOOSTER 236ML, FILTRO DE OLEO PSL 619 TECFIL, LUBRAX TOP TURBO GL 3LT DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0004860 | 13/11/2017 | 8000.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452017 | 0004863 | 13/11/2017 | 1224.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO LOURENÇO - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 10/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 13/11/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE ANGIOPLASTIA COM IMPLENTE DE STENT EM FAVOR DO SRª. MARIA PEREIRA DA SILVA COSTA, CPF: 670.926.404-15. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 13/11/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM FAVOR DA SRº. MANOEL FRANCISCO DE ARRUDA, CPF: 121.914.954-35. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004873 | 14/11/2017 | 41565.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇAO DE 01(UM) SOM TIPO 03,50 DISCIPLINADORES, 02 GERADORES DE 180KVA E 01 PALCO 16X10MT, PARA A REALIZAÇÃO DO CARANGA FEST 2017 NOS DIAS 06, 07 E 08 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0004872 | 14/11/2017 | 6550.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE), CEFOR E ESCOLAS (JOAQUIM LAFAYAETTE E ASSIS CHATEAUBRIAND) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004874 | 14/11/2017 | 85034.00 | 11567890000134 | COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 14/11/2017 | 3217.36 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) E ESCOLAS (PASCOAL MASSILIO, MARIA DAS NEVES LINS, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, JOÃO FERNANDES DE LIMA, FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS, DR. MOACIR DANTAS E EDGARD SEAGER) DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 14/11/2017 | 1239.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.139-3 EM 14/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 14/11/2017 | 462.05 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.139-3 EM 14/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 14/11/2017 | 5189.82 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.139-3 EM 14/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 14/11/2017 | 600.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.139-3 EM 14/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 16/11/2017 | 148.59 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 16/11/2017 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 16/11/2017 | 10632.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 16/11/2017 | 99.06 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO SETOR DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/11/2017 | 306.25 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 16/11/2017 | 49.53 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇAÕ (CPL) DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 16/11/2017 | 678.79 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 16/11/2017 | 34514.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 16/11/2017 | 96.97 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 16/11/2017 | 49.53 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 16/11/2017 | 175.00 | 00018565620425 | IVONEIDE BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 16/11/2017 | 164.00 | 00031901158420 | JAMILE DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/11/2017 | 164.00 | 00019113374400 | MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 16/11/2017 | 164.00 | 00036500224434 | ANTONIO DA CRUZ M. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 16/11/2017 | 175.00 | 00029940109415 | ISAC GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/11/2017 | 164.00 | 00000816966478 | MATHEUS DE OLIVEIRA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 16/11/2017 | 164.00 | 00008008757612 | JULIANA RODRIGUES CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/11/2017 | 164.00 | 00002779762438 | MANUEL SABINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 16/11/2017 | 164.00 | 00043452604420 | MARCONI DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 16/11/2017 | 164.00 | 00047553510491 | DENILSON JOSE COUTINHO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 16/11/2017 | 158.00 | 00000985907401 | MARCELO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 16/11/2017 | 30013.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 16/11/2017 | 5610.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0004909 | 16/11/2017 | 28940.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES (ESCOLAS E CRECHES) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 16/11/2017 | 148.59 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0004888 | 16/11/2017 | 545345.03 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DURANTE O PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017 DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 16/11/2017 | 1112.90 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 16/11/2017 | 99.06 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 16/11/2017 | 5935.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 16/11/2017 | 2711.61 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CORDICIONADO PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 16/11/2017 | 2563.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 16/11/2017 | 2143.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 16/11/2017 | 2563.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004907 | 16/11/2017 | 373.12 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO DO CAPS E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/10/2017 À 05/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 17/11/2017 | 52664.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 17/11/2017 | 3764.99 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO E HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 17/11/2017 | 1415.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÀQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA OGC 1028 A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0004913 | 17/11/2017 | 7775.04 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0004914 | 17/11/2017 | 3851.96 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRª. JANDIRA NASCIMENTO SILVA, CPF: 028.317.644-08. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº. SEVERINO RAMO SOARES GUIMARÃES, CPF: 552.475.124-72. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/11/2017 | 3307.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF.AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/11/2017 | 16949.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SÁUDE - (SEDE), HOSPITAL INFANTIL, CENTRO DE SAÚDE, UPA E CLINICA DO POVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/11/2017 | 6214.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/11/2017 | 2720.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/11/2017 | 461270.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/11/2017 | 192055.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004924 | 20/11/2017 | 364.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZACAO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/11/2017 | 56184.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004944 | 20/11/2017 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, GOL DE PLACA QFF-6459 E GOL OGE-5018 PARA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/11/2017 | 2000.00 | 00087293226420 | MARIA DE LOURDES CAETANO DE MORAIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A 04(QUATRO) DIÁRIAS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 27 À 29 DE NOVEMBRO, PARA IR AO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, PARTICIPAR DO XXVII ENCONTRO NACIONAL DE UNCME, COM O TEMA DESAFIOS DO DIREITO À EDUCAÇÃO NO CONTEXTO ATUAL: PAPE DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/11/2017 | 2000.00 | 00064560376468 | JOAO BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A 04(QUATRO) DIÁRIAS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 27 À 29 DE NOVEMBRO, PARA IR AO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, PARTICIPAR DO XXVII ENCONTRO NACIONAL DE UNCME, COM O TEMA DESAFIOS DO DIREITO À EDUCAÇÃO NO CONTEXTO ATUAL: PAPE DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004922 | 20/11/2017 | 3375.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13KG DESTINADO PARA O USO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS (ESCOLAS E CRECHES) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004928 | 20/11/2017 | 17.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA DESTINADO A CASA DA MERENDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/11/2017 | 273407.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/11/2017 | 126029.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/11/2017 | 1087983.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/11/2017 | 18346.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/11/2017 | 1921.22 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (SEDE), CEFOR E ESCOLAS (ASSIS CHETEAUBRIAND, SANDRA MARIA CARNEIRO DE SOUZA, JOAQUIM LAFAYETE, BERENICE RIBEIRO COUTINHO, MOACIR DANTAS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/11/2017 | 3232.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 20/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/11/2017 | 352696.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/11/2017 | 3882.00 | 09588675000178 | MS - Gráfica e Editora Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE BAYEUX NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 12 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004925 | 20/11/2017 | 77.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER PERTENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/11/2017 | 30.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CILINDROS HP 36/35/85 DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/11/2017 | 77521.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/11/2017 | 2400.00 | 00084107766420 | Luiz Antonio de Miranda Alvino | VLR QUE SE EMPENHA REF. A 03)TRÊS DIÁRIAS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 17 À 19 DE OUTUBRO, PARA IR À BRASÍLIA, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/11/2017 | 1800.00 | 00000880321407 | ZADES LIRA RIBEIRO FILHO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A 03)TRÊS DIÁRIAS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 17 À 19 DE OUTUBRO, PARA IR À BRASÍLIA, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/11/2017 | 53497.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004926 | 20/11/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AO PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/11/2017 | 3584.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0004949 | 20/11/2017 | 7800.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM PROCESSOS DE GESTÃO, PARA PRESTAR APOIO ADMINISTRATIVO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERIODO DE2018 Á 2021, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA OS EXERCICIOS FINANCEIROS DOS ANOS SUBSEQUENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/11/2017 | 2641.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 2576-3 EM 20/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/11/2017 | 1143.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 2576-3 EM 20/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/11/2017 | 5478.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004950 | 20/11/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE 01 (UM) TONNER DESTINADO A PROCURADORIA GERAL.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004951 | 20/11/2017 | 15.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO 85A DESTINADO A PROCURADORIA GERAL.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 21/11/2017 | 5644.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13139-3 EM 21/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 21/11/2017 | 3983.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.139-3 EM 21/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 21/11/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13139-3 EM 21/11/2017, REFERENTE A DESPESA DE FAMUP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0004956 | 22/11/2017 | 15.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO 85A DESTINADO A TESOURARIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004957 | 22/11/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO A TESOURARIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 22/11/2017 | 468.50 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 EM 22/11/2017 REF.A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO,CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/11/2017 | 1580.73 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.140-7 EM 22/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 22/11/2017 | 5259.27 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23.450-8 EM 22/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/11/2017 | 788.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.140-7 EM 23/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/11/2017 | 2160.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 2576-3 EM 23/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/11/2017 | 371.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 2576-3 EM 23/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/11/2017 | 6298.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/11/2017 | 4934.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/11/2017 | 2000.00 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTA UM NOVO RECOMEÇO - CTUNR | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA A PACIENTE JENNIFFER KELLY DA SILVA SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/11/2017 | 1115.00 | 18100226000120 | NOVAMEC COMERCIO DE FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 METROS DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 1/4 PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO E 50 UNIDADES DE BRAÇADEIRAS DE 1/4 PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MARIO ANDREAZZA I, IMACULADA I E III E COMERCIAL NORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/11/2017 | 1200.00 | 00087057298234 | CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/11/2017 | 1200.00 | 00002141409110 | EDGARD RISÉRIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISÉRIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/11/2017 | 1200.00 | 00002141409110 | EDGARD RISÉRIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS AGOSTO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISÉRIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/11/2017 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE, CPF 067.658.504-30 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/11/2017 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KARINTHEA KERLLA GONÇALVES, CPF 009.773.824-78 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/11/2017 | 1200.00 | 00070311143229 | PABLO RICARDO YENI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/11/2017 | 1200.00 | 00068851421234 | YENKA PAMELA BARBERY MILAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE YENKA PAMELA BARBERY MILAM, CPF 688.514.212-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/11/2017 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS NOVEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE ALICE XAVIER BEZERRA, CPF 014.151.594-59 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/11/2017 | 20107.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/11/2017 | 3532.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 24/11/2017 | 3519.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 24/11/2017 | 3233.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192017 | 0005007 | 24/11/2017 | 18342.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMISSANITÁRIOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 24/11/2017 | 206.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO DO PROCON DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 24/11/2017 | 200.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO DO PROCON DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 24/11/2017 | 192.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO DO PROCON DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/11/2017 | 1319.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/11/2017 | 1441.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/11/2017 | 1242.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/11/2017 | 1500.00 | 00085407771420 | JOSELIA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á (03) TRÊS DIÁRIAS CORRESPONDENTES AO PERIODO DE 27 Á 30 DE NOVEMBRO, PARA IR Á PETROLINA-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/11/2017 | 61674.17 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da educação - FUNDEB 40% desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/11/2017 | 243798.87 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de educação - FUNDEB 60% desta municipalidade, ref. ao mês novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 24/11/2017 | 26066.07 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de Educação - MDE desta municipalidade, ref. ao mês novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/11/2017 | 3783.22 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. educação - EJA desta municipalidade, ref. ao mês novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004993 | 24/11/2017 | 5824.50 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 24/11/2017 | 5051.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 24/11/2017 | 4919.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 24/11/2017 | 4894.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004976 | 24/11/2017 | 3150.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 50 CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL JUNTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004977 | 24/11/2017 | 14050.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 50 KITS BEBÊS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ÀS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/11/2017 | 11916.13 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria do trab. e ação social desta municipalidade, ref. ao mês novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/11/2017 | 179440.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 EM 24/11/2017 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/11/2017 | 5109.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 EM 24/11/2017 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/11/2017 | 2653.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 EM 24/11/2017 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/11/2017 | 39437.21 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de infra-estrutura desta municipalidade, ref. ao mês novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/11/2017 | 192.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 24/11/2017 | 206.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 24/11/2017 | 193.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 24/11/2017 | 611.55 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente desta municipalidade, ref. ao mês novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/11/2017 | 16612.06 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da administração desta municipalidade de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 24/11/2017 | 6738.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 24/11/2017 | 6493.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/11/2017 | 6266.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/11/2017 | 4604.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/11/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA Nº PB20170161150 - REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DO PORTAL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N°1030810-08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005001 | 24/11/2017 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOD. HYUNDAY HB20 DE PLACA PZM-4091 E VW GOL PZR-7991 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/11/2017 | 1970.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 22154-6 EM 24/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/11/2017 | 1748.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.140-7, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/11/2017 | 377.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/11/2017 | 1447.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia: 24/11/.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/11/2017 | 805.88 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Planejamento Ciências Tecnologia desta municipalidade, ref. ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/11/2017 | 1231.48 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral do Município desta municipalidade, ref. ao mês novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/11/2017 | 9723.59 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da chefia de gabinete desta municipalidade, ref. ao mês novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/11/2017 | 74096.70 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da fazenda desta municipalidade, ref. ao mês novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/11/2017 | 101053.67 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Mun.de Segurança e Proteção Social desta municipalidade, ref. ao mês novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/11/2017 | 1239.71 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer desta municipalidade, ref. ao mês novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005038 | 27/11/2017 | 20000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/11/2017 | 600.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.140-7 EM 27/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005042 | 27/11/2017 | 9530.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,GOL DE PLACA OGD-3018, SPIN OFF-7971, SPIN 0FF-8021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/11/2017 | 97075.52 | 16731167000162 | FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORIGINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, NO PERIODO DE 26/10/2017 A 25/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0005025 | 27/11/2017 | 1670.00 | 00001900561425 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR II SITUADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO 11 - MÁRIO ANDREZZA - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 12/11/2017 À 12/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 0005032 | 27/11/2017 | 1700.00 | 00068600852404 | MARINALDO JOSE DE MACENA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR I, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 782 - CENTRO - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 25/10 À 25/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005029 | 27/11/2017 | 885.50 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0005031 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00006987222487 | DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO SITUADA A RUA EDVALDO P. VASCNCELOS 688 - ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 07/11/2017 À 07/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005034 | 27/11/2017 | 1063.15 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005043 | 27/11/2017 | 5190.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,GOL DE PLACA QFF-6439,GOL OFF-3463, ONIX QFW-7617 PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005044 | 27/11/2017 | 18280.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, GOL DE PLACA QFF-6479, GOL QFF-6429, DOBLÔ PYX-0025, MERCÊDES BENZ 710 MON-0549, PÁLIO OGB-5933, KOMBI OGE-0607 PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0005026 | 27/11/2017 | 3000.00 | 00046820663404 | ANA PAULA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL NUNES DOS SANTOS Nº 200 - BAIRRO JARDIM AEROPORTO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA, DURANTE O PERÍODO DE 11/11 À 11/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005028 | 27/11/2017 | 1104.08 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005030 | 27/11/2017 | 1594.78 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 99 - SESI, REF. AO PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392017 | 0005033 | 27/11/2017 | 2000.00 | 00092980651400 | MARTINHO SANTOS DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADA À RUA JOSÉ DE ALENCAR 34 - MÁRIO ANDREZZA - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 13/11/2017 À 13/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005035 | 27/11/2017 | 1594.78 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP,SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0005036 | 27/11/2017 | 2100.00 | 00037402722449 | WANDA CELI CAVALCANTI | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADA À RUA MARECHAL COSTA E SILVA 323 - SESI - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 30/10/2017 À 31/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 0005037 | 27/11/2017 | 2000.00 | 00039644740459 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA SOBRINHO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ALMEIDA 145 - SESI - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 16/11 à 16/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005040 | 27/11/2017 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , GOL DE PLACA OEV-2692 E GOL OGD-3028 A SERVIÇO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, COREESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005041 | 27/11/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, GOL DE PLACA -5058 A SERVIÇO DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0005027 | 27/11/2017 | 1397.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 À 01/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/11/2017 | 7132.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/11/2017 | 42330.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/11/2017 | 38699.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/11/2017 | 8745.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/11/2017 | 289722.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/11/2017 | 70693.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/11/2017 | 140041.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/11/2017 | 261723.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/11/2017 | 23405.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE NASF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/11/2017 | 64419.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/11/2017 | 15221.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/11/2017 | 50685.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE RECUROS PRÓPRIO - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/11/2017 | 1715.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/11/2017 | 8324.92 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (saúde bucal) - deste município, ref. ao mês Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/11/2017 | 7936.19 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/11/2017 | 1767.58 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (caps) - deste município, ref. ao mês Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/11/2017 | 49065.63 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao mês Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/11/2017 | 9865.41 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/11/2017 | 8938.45 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao mês Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/11/2017 | 47433.87 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PRÓPRIO) - desta municipalidade, ref. ao mês Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/11/2017 | 3194.19 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (NASF) - deste município, ref. ao mês Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/11/2017 | 9612.92 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao mês Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/11/2017 | 2503.52 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês Novembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/11/2017 | 5112.50 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CORDICIONADO PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/11/2017 | 1418.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRª. ELZA BERNARDO DA SILVA. CPF: 552.475.124-72. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005082 | 28/11/2017 | 10138.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005083 | 28/11/2017 | 6759.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0005084 | 28/11/2017 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIO. INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SÁUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005085 | 28/11/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGB-9173 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005086 | 28/11/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGD 3648. DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005087 | 28/11/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CHEVROLET PRISMA 1.0 DE PLACA PZP-3140 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005088 | 28/11/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT DOBLO 1.8 DE PLACA PYT 3679, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005089 | 28/11/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT DOBLO 1.8 DE PLACA PYV 0865 DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2017. UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005090 | 28/11/2017 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW KOMBI 1.4 DE PLACA OGE 0617, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005046 | 28/11/2017 | 16500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL -ESCOLAR BAYEUX, REGISTRADO NO DOMINIO:WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR, CONF. O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2016 - ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2016. REF. AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/11/2017 | 43986.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/11/2017 | 24063.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0005091 | 28/11/2017 | 75190.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E DEMAIS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005092 | 28/11/2017 | 34412.00 | 11567890000134 | COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/11/2017 | 22983.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/11/2017 | 11940.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1..139-3 EM 28/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005077 | 28/11/2017 | 7500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, EM TODAS AS SUAS ESFERAS RECURSAIS, COM TODAS AS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS, REF. AO M~ES DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/11/2017 | 48.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - Nº PROCESSO 0100365-13.2004.815.0751 - Nº GUIA 075.2017.601001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/11/2017 | 285.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GUIA DE AVALIAÇÃO DE BEM, CORRESPONDENTE AO Nº PROCESSO 00011529-87.2013.815.0751 - Nº GUIA075.2017.600996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/11/2017 | 40515.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/11/2017 | 799.58 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAÕ DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/11/2017 | 799.65 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAÕ DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/11/2017 | 55039.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/11/2017 | 18630.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005101 | 29/11/2017 | 6117.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/11/2017 | 29211.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/11/2017 | 255.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23.450-8 EM 29/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/11/2017 | 958.06 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DEBITADO, NA CONTA 13.140-7, EM 29/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/11/2017 | 30730.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/11/2017 | 160000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSSE DE DÉBITO EXISTENTE - IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/11/2017 | 13975.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005093 | 29/11/2017 | 13720.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE 56 UND DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 45 KG. DESTINADO À ATENDER O RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/11/2017 | 34104.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0005094 | 29/11/2017 | 195674.79 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, NO PERÍODO DE 26/10 À 25/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/11/2017 | 35623.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/11/2017 | 18965.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/11/2017 | 26993.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005100 | 29/11/2017 | 9180.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE 158 GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13 KG E 02 GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 45 KG DESTINADO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005102 | 29/11/2017 | 15316.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS (CRECHES) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005103 | 29/11/2017 | 23532.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E DEMAIS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/11/2017 | 66920.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005118 | 29/11/2017 | 10772.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005121 | 29/11/2017 | 7181.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/11/2017 | 6042.66 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS USFs DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 24 DE NOVEMBRO AO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/11/2017 | 22593.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/11/2017 | 36987.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/11/2017 | 18328.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON MUNICIPAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/11/2017 | 24863.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/11/2017 | 18565.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005095 | 29/11/2017 | 1100.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE 20 UND DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13 KG. DESTINADO PARA OS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005096 | 29/11/2017 | 275.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE 05 UND DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13 KG DESTINADO PARA O CREAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005097 | 29/11/2017 | 110.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE 02 UND GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13 KG. DESTINADO A ATENDER O CENTRO POP DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005098 | 29/11/2017 | 110.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE 02 UND DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13 KG. DESTINADO A ATENDER A RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005099 | 29/11/2017 | 275.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE 05 UND DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13 KG DESTINADO A ATENDER A CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/11/2017 | 1750.00 | 00010259038466 | NAYMARA CARNEIRO SANTOS DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A 05 CINCO DIÁRIAS CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM Á BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 04 À 09 DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0005156 | 30/11/2017 | 32586.98 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0005157 | 30/11/2017 | 40010.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0005158 | 30/11/2017 | 9346.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0005159 | 30/11/2017 | 17438.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0005160 | 30/11/2017 | 15045.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDENCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005161 | 30/11/2017 | 4982.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/11/2017 | 49.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. AO ABASTECIMENTO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L. DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESSE MUNÍCÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/11/2017 | 73.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABASTECIMENTO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L. DESTINADOS AOS CRAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/11/2017 | 29.40 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABASTECIMENTO DE 6 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L. DESTINADOS AO CREAS DESSE MUNÍCÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/11/2017 | 39.20 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. AO ABASTECIMENTO DE 8 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L. DESTINADOS A CENTRO POP DESSE MUNÍCÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/11/2017 | 24.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABASTECIMENTO DE 5 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L. DESTINADOS A RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNÍCÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005179 | 30/11/2017 | 194.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE PERTENCEM AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005180 | 30/11/2017 | 6840.25 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/11/2017 | 21559.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/11/2017 | 11059.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/11/2017 | 5248.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005221 | 30/11/2017 | 11282.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AS CRIANÇAS DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005222 | 30/11/2017 | 2376.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO À ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DOS CRAS DESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/11/2017 | 7787.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/11/2017 | 5811.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005225 | 30/11/2017 | 28693.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005226 | 30/11/2017 | 5742.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO À ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005227 | 30/11/2017 | 2415.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO À ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO CREAS DESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005228 | 30/11/2017 | 5389.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO CENTRO POP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005229 | 30/11/2017 | 6983.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO À ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/11/2017 | 13238.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005231 | 30/11/2017 | 8046.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO À ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DA CASA DE PASSAGEM DESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005233 | 30/11/2017 | 5669.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005234 | 30/11/2017 | 7938.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADO À ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO POP DESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005235 | 30/11/2017 | 5693.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/11/2017 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇOES ESTRATÉGICAS(PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/11/2017 | 2437.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ACESSUAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/11/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/11/2017 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS PAEFI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/11/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005241 | 30/11/2017 | 3402.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/11/2017 | 2211.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000182017 | 0005306 | 30/11/2017 | 990.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA DA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/11/2017 | 6086.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/11/2017 | 8437.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROTROLADORIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/11/2017 | 3074.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE IND. COM. E TURISMO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/11/2017 | 2037.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/11/2017 | 28970.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005298 | 30/11/2017 | 6035.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/11/2017 | 7962.50 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS USFs DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO AO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502017 | 0005132 | 30/11/2017 | 1193.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE II - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472017 | 0005133 | 30/11/2017 | 1031.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452017 | 0005134 | 30/11/2017 | 1224.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO LOURENÇO - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 11/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0005135 | 30/11/2017 | 1132.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF CENTRO I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0005136 | 30/11/2017 | 2000.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF BRASILIA II - DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0005137 | 30/11/2017 | 8000.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO REFERENTE À COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/11/2017 | 6900.00 | 06079126000180 | MARCELO BORGES DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MONTAGEM DE PAINEL DE COMANDO MANUAL COM A FINALIDADE DA INSTALAÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005181 | 30/11/2017 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA OGE-0617 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005183 | 30/11/2017 | 2680.46 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005184 | 30/11/2017 | 8264.36 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASÍCA (PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005185 | 30/11/2017 | 3062.04 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005186 | 30/11/2017 | 761.28 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/11/2017 | 6742.81 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE AR CORDICIONADO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E ANEXO AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO. SERVIÇO REALIZADO DE 23 DE NOVEMBRO À 01 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/11/2017 | 13941.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/11/2017 | 23183.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAUDE BUCAL - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/11/2017 | 171190.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PAB - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/11/2017 | 14237.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/11/2017 | 131904.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PSF - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/11/2017 | 52355.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/11/2017 | 566134.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/11/2017 | 40044.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.NASF - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/11/2017 | 14805.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/11/2017 | 263903.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.UPA - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/11/2017 | 2667.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/11/2017 | 4162.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. SAUDE BUCAL - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/11/2017 | 30426.36 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/11/2017 | 2847.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/11/2017 | 24771.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/11/2017 | 10471.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/11/2017 | 113070.64 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. RECURSOS PROPRIOS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/11/2017 | 7803.76 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. NASF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/11/2017 | 2918.44 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/11/2017 | 53995.50 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005255 | 30/11/2017 | 53389.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162017 | 0005256 | 30/11/2017 | 109005.09 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARCICANO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0005286 | 30/11/2017 | 7498.06 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO (CEO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005287 | 30/11/2017 | 22000.00 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE - (UPA) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 09 NOVEMBRO À 30 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/11/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE UMA PLÁSTICA E/OU TROCA VALVAR MÚTIPLAS EM FAVOR DA SRª CÍCERA DA SILVA SANTOS. CPF: 235.216.215-04 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRª. ELIANA TRANQUILINO DA SILVA. CPF: 176.949.734-04. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/11/2017 | 1815.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÀQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA OGB 6208 A SERVIÇO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005292 | 30/11/2017 | 20610.50 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARCICANO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005293 | 30/11/2017 | 652.99 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE STP GAS TREATMENT 236ML, STP ATF FULID 100ML, STP FUEL INJECTOR CLEANER, STP OIL TREATMENT 450ML, FILTRO OLEO PSL 55 TECFIL, LUBRAX TECNO 15W40LT, STP BRAKE FLUIDO DOT 4 100ML, LUBRAX EXTREMO 1000ML DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005297 | 30/11/2017 | 12.50 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL 4T LT DESTINADO A MOTO DE PLACA QFQ 8247 DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/11/2017 | 105.00 | 11549089000166 | DORNELAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 DISJUNTOR DE 80ª PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUADRO DE ENERGIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/11/2017 | 67507.00 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS PERIODOS DE 25 À 26 DE ABRIL, DE 01 DE MAIO À 31 DE MAIO, DE 01 DE JUNHO À 23 DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/11/2017 | 1820.00 | 70116132000169 | SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 280 PASSAGENS DE BAYEUX NO VALOR DE R$ 3,00 CADA,TOTALIZANDO R$ 840,00 E 280 PASSAGENS DE JOAO PESSOA NO VALOR DE R$ 3,50 CADA, TOTALIZANDO R$ 980,00, QUE SOMADOS TOTALIZAM R$ 1.820,00, PARA O DESLOCAMENTODE 35 PACIENTES DO PROGRAMA VIVENDO COM HIV/AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005303 | 30/11/2017 | 6840.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA À DIVISÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005304 | 30/11/2017 | 17824.90 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA À DIVISÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/11/2017 | 8893.75 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/11/2017 | 2556.25 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/11/2017 | 612.50 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/11/2017 | 5512.50 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. À INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO NOS SEGUINTES PSFs: RIO DO MEIO, ALTO DA BOA VISTA II, MARIO ANDREAZZA II E III, JARDIM AERPORTO I E COMERCIAL NORTE. COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0005316 | 30/11/2017 | 23412.28 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/11/2017 | 5139.67 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/11/2017 | 12779.10 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/11/2017 | 9237.15 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/11/2017 | 800.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 50 CXS COM 48 COPOS DE ÁGUA MINERAL, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ESTAÇÃO BAYEUX CRIANÇA", NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/11/2017 | 1470.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABASTECIMENTO DE 300 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L., DESTINADOS Á EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0005170 | 30/11/2017 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VLR REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE PRÉDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS E CRECHES) NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005173 | 30/11/2017 | 2513.12 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005174 | 30/11/2017 | 23757.07 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005175 | 30/11/2017 | 2068.96 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/11/2017 | 7900.00 | 26787203000163 | JOSE CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | VLR REF. AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005198 | 30/11/2017 | 8736.75 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005200 | 30/11/2017 | 28744.20 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/11/2017 | 344276.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/11/2017 | 192600.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/11/2017 | 493027.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/11/2017 | 3871.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492017 | 0005254 | 30/11/2017 | 5374.20 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JAIDÊ RODRIGUES DE ALMEIDA, SITUADO NA RUA ESCRITOR MONTEIRO LOBATO, 64 - MÁRIO ANDREAZZA, DURANTE O PERÍODO DE 09/11 À 09/12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/11/2017 | 69230.16 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/11/2017 | 38894.82 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/11/2017 | 99301.90 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/11/2017 | 774.39 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA EDUCAÇÃO - EJA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/11/2017 | 13091.05 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BAYEUX, NA SEDE, CEFOR E ESCOLAS (PASCOAL MARCILIO, BERENICE RIBEIRO COUTINHO, FERNANDO CUNHA LIMA, ASSIS CHATEUBRIAND, JOÃO JACINTO, FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, SANDRA MARIA CARNEIRO DE SOUZA, JOSÉ RIBEIRO DE MORAIS, JOAQUIM LAFAYETE, MARIA DAS NEVES LINS, MOACIR DANTAS E EDGAR SEAGER.) MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005295 | 30/11/2017 | 4210.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005308 | 30/11/2017 | 8736.75 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | VALOR QUE SE EMPENHA REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESSE MUNÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005309 | 30/11/2017 | 88496.00 | 11567890000134 | COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005310 | 30/11/2017 | 45001.18 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/11/2017 | 14714.14 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA -MEC- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A GRU DE REFERENCIA 150658254 RELATIVO A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA VALÉRIA SANTOS DINIZ - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000182017 | 0005314 | 30/11/2017 | 6830.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NAS ESCOLAS EMEF EDGARD SEAGER, EMEF MARIA DAS NEVES LINS, CRECHE LUZ E VIDA, CRECHE MÃE MANDA E CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/11/2017 | 37383.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/11/2017 | 5122.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/11/2017 | 22782.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/11/2017 | 4556.45 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 16/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005177 | 30/11/2017 | 2497.88 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM AO DMTRAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/11/2017 | 91260.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/11/2017 | 7864.80 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/11/2017 | 6237.63 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/11/2017 | 93011.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/11/2017 | 18602.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/11/2017 | 10900.12 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005178 | 30/11/2017 | 2915.96 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULOS QUE PERTENCEM AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/11/2017 | 137251.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/11/2017 | 27450.33 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/11/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/11/2017 | 4611.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA PAIF - PROG. DE ATENÇAO INT.A FAMILIAR (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/11/2017 | 1049.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/11/2017 | 1557.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CENTRO POP (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/11/2017 | 1162.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM(PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/11/2017 | 2647.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/11/2017 | 600.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/11/2017 | 487.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA ACESSUAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/11/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/11/2017 | 1200.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CREAS-PAEFI (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005296 | 30/11/2017 | 2685.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005305 | 30/11/2017 | 4880.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/11/2017 | 20.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/11/2017 | 8325.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/11/2017 | 8508.19 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/11/2017 | 2575.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/11/2017 | 9752.36 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/11/2017 | 5626.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/11/2017 | 3702.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/11/2017 | 3492.05 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/11/2017 | 3576.05 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/11/2017 | 7011.31 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/11/2017 | 3268.82 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/11/2017 | 4534.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/11/2017 | 4723.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SE. DE DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/11/2017 | 23874.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/11/2017 | 450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTAGIARIO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/11/2017 | 4774.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/11/2017 | 14415.53 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/11/2017 | 614.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE IND.COM.E TURISMO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/11/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DESTE MUNICÍPIO (PS). COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/11/2017 | 4064.71 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/11/2017 | 407.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/11/2017 | 18252.06 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/11/2017 | 5794.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/11/2017 | 374.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/11/2017 | 1687.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/11/2017 | 100000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A PRECATÓRIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/11/2017 | 262.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 22695-5 EM 29/11/2017, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/11/2017 | 8123.95 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 31180-4, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/11/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/11/2017 | 3500.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 2576-3, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/11/2017 | 4895.31 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/11/2017 | 450.80 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABASTECIMENTO DE 92 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L. , DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005171 | 30/11/2017 | 329.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE DE LUBRAX ESSENCIAL 2T 500ML E LUBRAX TECNCO 10W 40LT PARA OS VEICULOS QUE PERTENCEM A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005172 | 30/11/2017 | 7902.92 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/11/2017 | 78505.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/11/2017 | 15701.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005294 | 30/11/2017 | 9055.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/11/2017 | 153.33 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | QUANTIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2718 EM 03/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/11/2017 | 32083.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/11/2017 | 20323.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/11/2017 | 71140.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/12/2017 | 44917.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/12/2017 | 2923.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/12/2017 | 70697.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO)LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/12/2017 | 39179.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/12/2017 | 1150.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LINK DE INTERNET COM 30Mbps DESTINADO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/12/2017 | 15800.13 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da administração desta municipalidade ref, ao 13º salário de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/12/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO A JUNTA MILITAR. REFERENTE A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/12/2017 | 77.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. REFERENTE A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/12/2017 | 26.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (PERTENCE A FOLHA DE PAGAMENTO). REFERENTE A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/12/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE E GESTÃO INTERNA. REFERENTE A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/12/2017 | 15.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE E GESTÃO INTERNA. REFERENTE A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/12/2017 | 30.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DESTINADO AO PROCON. REFERENTE A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/12/2017 | 77.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA TE TONNER DESTINADO AO PROCON. REFERENTE A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/12/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE DE DESPESA DESSE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/12/2017 | 15.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. O FORNECIMENTO DE UM CILINDRO DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE DE DESPESA DESSE MUNÍCÍPIO, REF. O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/12/2017 | 77.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, DESTINDADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESSE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/12/2017 | 30.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. O FONERCIMENTO DE CILINDROS DESTINADO AO SETOR DE RECURSOSO HUMANOS DESSE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/12/2017 | 6804.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/12/2017 | 329858.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/12/2017 | 72789.50 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da fazenda desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/12/2017 | 10097.48 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da chefia de gabinete desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/12/2017 | 1529.62 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral do Município desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/12/2017 | 657.31 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Planejamento Ciências Tecnologia desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/12/2017 | 104721.27 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Mun.de Segurança e Proteção Social desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/12/2017 | 1246.56 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/12/2017 | 713.28 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da sec. de gestão e controladoria desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/12/2017 | 52617.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/12/2017 | 20251.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/12/2017 | 11828.44 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria do trab. e ação social desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/12/2017 | 165443.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 01/12/2017 | 37191.80 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de infra-estrutura desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/12/2017 | 465841.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO(13º SALÁRIO) NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/12/2017 | 2934.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/12/2017 | 659.72 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/12/2017 | 118400.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/12/2017 | 17096.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/12/2017 | 42030.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/12/2017 | 1125847.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL(13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/12/2017 | 284902.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 01/12/2017 | 64045.98 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da educação - FUNDEB 40% desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/12/2017 | 26616.36 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de Educação - MDE desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/12/2017 | 3843.19 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. educação - EJA desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/12/2017 | 35.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA DESTINADO A CASA DA MERENDA. REFERENTE A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/12/2017 | 1195.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONNER DESTINADO A EDUCAÇÃO. REFERENTE A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/12/2017 | 252436.17 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de educação - FUNDEB 60% desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462013 | 0005371 | 01/12/2017 | 5982.35 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 37 (TRINTA E SETE ) PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, DENTRE ELES, SÃO: ESCOLAS E CRECHES, NO PERÍODO DE 05/12/2017 À 31/12/2017, CONFORME PREGÃO Nº 046/2013 E CONTRATO DE N?7 0117/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005372 | 01/12/2017 | 16500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL -ESCOLAR BAYEUX, REGISTRADO NO DOMINIO:WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR, CONF. O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2016 - ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2016. REF. AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/12/2017 | 60857.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/12/2017 | 19530.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/12/2017 | 38506.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005329 | 01/12/2017 | 11943.75 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. À INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO NOS SEGUINTES PSFs: SÃO VICENTE II, SÃO LOURENÇO, SESI III, BARALHO, BRASILIA I, TAMBAY, ALTO DA VISTA VISTA I, IMACULADA II, III. COMPETÊNCIA 11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/12/2017 | 1200.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DE COLILERT - SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO MUG PARA A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/12/2017 | 7329.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/12/2017 | 42997.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/12/2017 | 35974.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/12/2017 | 7517.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/12/2017 | 238786.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/12/2017 | 54408.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 01/12/2017 | 36330.25 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 01/12/2017 | 228737.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 01/12/2017 | 17328.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE NASF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 01/12/2017 | 48129.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 01/12/2017 | 10139.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 01/12/2017 | 36859.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE RECUROS PRÓPRIO - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/12/2017 | 1647.65 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, (13º SALÁRIO) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/12/2017 | 9665.80 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(13 SALÁRIO) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (saúde bucal) - deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/12/2017 | 8087.03 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, (13º SALÁRIO) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/12/2017 | 1689.83 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, (13º SALÁRIO) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (caps) - deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 01/12/2017 | 53413.94 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, (13º SALÁRIO) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/12/2017 | 12230.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, (13º SALÁRIO) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/12/2017 | 8167.04 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, (13º SALÁRIO) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/12/2017 | 51420.08 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, (13º SALÁRIO) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PRÓPRIO) - desta municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/12/2017 | 3895.53 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, (13º SALÁRIO) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (NASF) - deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/12/2017 | 10337.97 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, (13º SALÁRIO) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/12/2017 | 2279.41 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, ( 13º SALÁRIO) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 01/12/2017 | 5545.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL(13º SALÁRIO)LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/12/2017 | 3172.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/12/2017 | 5019.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/12/2017 | 264.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA . REFERENTE A DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0005373 | 01/12/2017 | 17353.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁRTICA (CONSUMO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0005374 | 01/12/2017 | 44255.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 04/12/2017 | 37.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS DO MARIO ANDREAZA. COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 04/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS DO MARIO ANDREAZA. COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 04/12/2017 | 58.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CRAS DO MARIO ANDREAZA. COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 04/12/2017 | 53.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CRAS DO MARIO ANDREAZA. COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 04/12/2017 | 15530.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 04/12/2017 | 38931.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 04/12/2017 | 19427.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NO PROCON MUNICIPAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 04/12/2017 | 33599.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO)LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 04/12/2017 | 21202.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 04/12/2017 | 860.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÀQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA OGB 6208 A SERVIÇO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 04/12/2017 | 140.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA OGB 6208 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 04/12/2017 | 860.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÀQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA OGC 1108 A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 04/12/2017 | 140.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA OGC 1108 A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 04/12/2017 | 1990.00 | 27856460000172 | TICYANA KARLA CARDOSO | Correspondente ao Planejamento e coordenação na programação administrativa com organização técnica para tratamento de dados e informações para o SIOPS a serem informadas e transferidas ao SIOPS - DATASUS - Ministério da Saúde, relativo ao Terceiro e Quarto Bimestre do exercício 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 04/12/2017 | 1990.00 | 27856460000172 | TICYANA KARLA CARDOSO | Correspondente ao Planejamento e coordenação na programação administrativa com organização técnica para tratamento de dados e informações para o SIOPS a serem informadas e transferidas ao SIOPS - DATASUS - Ministério da Saúde, relativo ao Quinto e Sexto Bimestre do exercício 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005419 | 04/12/2017 | 17868.75 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BAYEUX, ESCOLAS (JOSÉ RIBEIRO DE MORAIS, MARIA DAS NEVES LINS, JOAQUIM LAFAYETE, EDGAR SEAGER, SANDRAMARIA CARNEIRO, JOÃO JACINTO, FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO E LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005420 | 04/12/2017 | 7693.75 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BAYEUX, NAS CRIS, SEDE E NAS ESCOLAS (SANDRA MARIA CARNEIRO, JOSÉ FERNANDES DE LIMA, JOANA FORTUNATO E TANCREDO NEVES) NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 04/12/2017 | 18179.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO)LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 04/12/2017 | 7541.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO)LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0005425 | 04/12/2017 | 3350.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 04/12/2017 | 30373.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 04/12/2017 | 35411.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 04/12/2017 | 25927.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO (13º SALÁRIO) NA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 04/12/2017 | 15000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO DÉBITO EXISTENTE - IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 04/12/2017 | 30549.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 04/12/2017 | 29432.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 04/12/2017 | 28418.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 04/12/2017 | 42134.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL (13º SALÁRIO) LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005448 | 06/12/2017 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS HYUMDAI HB20 DE PLACA PZM-4091 E FIAT UNO PYZ-7503 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO GABINETE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 06/12/2017 | 244.00 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA EDILIDADE. PERÍODO DE 02(DOIS) ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA, LDO E LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0005462 | 06/12/2017 | 7800.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM PROCESSOS DE GESTÃO, PARA PRESTAR APOIO ADMINISTRATIVO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERIODO DE2018 Á 2021, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA OS EXERCICIOS FINANCEIROS DOS ANOS SUBSEQUENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 06/12/2017 | 6180.86 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 06/12/2017 | 1963.34 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.140-7, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 04/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 06/12/2017 | 695.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 22.695-5, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 04/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 06/12/2017 | 5444.85 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 06/12/2017 | 8848.28 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 06/12/2017 | 6415.37 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS). 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 06/12/2017 | 5967.88 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE.13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 06/12/2017 | 4079.69 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 06/12/2017 | 1583.64 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE.13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 06/12/2017 | 7055.85 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE.13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 06/12/2017 | 3261.42 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE.13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 06/12/2017 | 4452.45 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 06/12/2017 | 8175.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SE. DE DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005455 | 06/12/2017 | 20000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0005460 | 06/12/2017 | 11445.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CONSUMO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISCALIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0005461 | 06/12/2017 | 20500.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (EQUIPAMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 06/12/2017 | 11689.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. 13º SALÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005449 | 06/12/2017 | 3460.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS GOL DE PLACA QFF-6459 E GOL OGE-5018 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 06/12/2017 | 1100.00 | 00050418416400 | EDSON RIBEIRO QUIXABA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO, TROCA DE FERRAGENS E FECHADURAS DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005468 | 06/12/2017 | 275.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 05 UND DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P13 KG DESTINADO PARA OS CONSELHOS TUTELAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005472 | 06/12/2017 | 9800.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 40 UND DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P13 KG DESTINADO PARA O RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 06/12/2017 | 16189.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A ALUGUEIS DE 120 FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 06/12/2017 | 6378.46 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000182017 | 0005456 | 06/12/2017 | 660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NO ESTÁDIO LOURIVAL CAETANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 06/12/2017 | 1100.00 | 00050418416400 | EDSON RIBEIRO QUIXABA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE FERRAGENS E REGULAGEM DAS PORTAS DE VIDRO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 06/12/2017 | 15.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 06/12/2017 | 56.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005453 | 06/12/2017 | 9530.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS GOL DE PLACA OGD-3018, SPIN OFF-7971 E SPIN OFF-8021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 06/12/2017 | 3817.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE.13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512017 | 0005429 | 06/12/2017 | 7500.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 06/12/2017 | 4101.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. 13º SALÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 06/12/2017 | 12780.09 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE.13º SALÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 06/12/2017 | 8086.38 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE.13º SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005450 | 06/12/2017 | 6920.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS GOL DE PLACA QFF-6439, GOL OFF-3463, ONIX QFW-7617 E NISSAN MARCH QNB-6149 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005451 | 06/12/2017 | 18280.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS GOL DE PLACA QFF-6479, GOL QFF-6429, DOBLO PYX-0025, MERCEDES BENZ 710 MON-0549, PALIO OGB-5933 E KOMBI OGE-0607 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005457 | 06/12/2017 | 7945.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA 140 UND DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P13 KG E 1 UND GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P45 KG DESTINADO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005458 | 06/12/2017 | 2082.75 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS: TOP TURBO BD, ROSA PETROPLUS, FUEL DIESEL, BRACK FLUID E LUBRAX ATF, PARA OS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000182017 | 0005459 | 06/12/2017 | 485.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA CRECHE VÔ GENESIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005479 | 06/12/2017 | 2286.51 | 11567890000134 | COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005480 | 06/12/2017 | 12992.99 | 11567890000134 | COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005481 | 06/12/2017 | 87227.31 | 11567890000134 | COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DE TODOS OS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005482 | 06/12/2017 | 12625.36 | 11567890000134 | COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRÚTIS E CARNE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 06/12/2017 | 2340.00 | 22263684000157 | MARIA DAS NEVES DE MELO LEAL VITORINO | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÕES DE CÃES PARA A DIVISÃO DE ZOONOSES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 06/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº. PEDRO BARBOSA DOS SANTOS. CPF: 713.712.574-04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005466 | 06/12/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGE 4978 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005473 | 06/12/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.0 DE PLACA QFT-3837 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005474 | 06/12/2017 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGB-9173 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005475 | 06/12/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFF 0593 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005476 | 06/12/2017 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT DOBLO 1.8 DE PLACA PYT 3679 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005477 | 06/12/2017 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA OGE-0617 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 06/12/2017 | 87378.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 06/12/2017 | 17.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 06/12/2017 | 7900.00 | 10427090000155 | Joarez souza do O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOGOS DE ARTIFÍCIO - SHOW PIROTÉCNICO, PARA ATENDER Á FESTIVIDADE DE REVEILLÓN DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005452 | 06/12/2017 | 5190.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS GOL DE PLACA OEV-2692, GOL OGD-3028 E GOL OGE-5058 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005467 | 06/12/2017 | 275.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 05 UND DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P13 KG DESTINADO PARA A CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005469 | 06/12/2017 | 165.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 03 UND DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P13 KG DESTINADO PARA O CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005470 | 06/12/2017 | 275.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 05 UND DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P13 KG DESTINADO PARA A RESIDENCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005471 | 06/12/2017 | 275.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 05 UND DE GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P13 KG DESTINADO PARA O CENTRO POP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 07/12/2017 | 16646.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 07/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 08/12/2017 | 15067.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/12/2017 | 95757.02 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-OB DEV), na conta do FPM - Cota: 08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 08/12/2017 | 70814.18 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 08/12/2017 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 08/12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 08/12/2017 | 1698.87 | 00084107766420 | Luiz Antonio de Miranda Alvino | VALOR QUE SE EMPENHA REF.REEMBOLSO DE UMA PASSAGEM AÉREA TRECHO JOÃO PESSOA - BRASÍLIA (IDA: 12/12/17, VOLTA: 14/12/17) PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO O SR. LUIZ ANTONIO DE MIRANDA ALVINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 08/12/2017 | 1398.99 | 00084107766420 | Luiz Antonio de Miranda Alvino | VALOR QUE SE EMPENHA REF.REEMBOLSO DE UMA PASSAGEM AÉREA TRECHO JOÃO PESSOA - BRASÍLIA (IDA: 17/10/17, VOLTA: 19/10/17) PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO O SR. LUIZ ANTONIO DE MIRANDA ALVINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/12/2017 | 1398.99 | 00000880321407 | ZADES LIRA RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REEMBOLSO DE UMA PASSAGEM AÉREA TRECHO JOÃO PESSOA A BRÁSILIA-DF (IDA: 17/10/2017, VOLTA:19/10/2017) PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ZADES LIRA RIBEIRO FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 08/12/2017 | 1698.87 | 00000880321407 | ZADES LIRA RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REEMBOLSO DE UMA PASSAGEM AÉREA TRECHO JOÃO PESSOA A BRÁSILIA-DF (IDA: 12/12/2017, VOLTA:14/12/2017) PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ZADES LIRA RIBEIRO FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 08/12/2017 | 82079.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 08/12/2017 | 14560.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP(MULTA/JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522017 | 0005507 | 08/12/2017 | 23569.00 | 09499826000111 | PB CLIMA - COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CÂMARAS FRIGORIFICA INSTALADA NA CASA DA MERENDA, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N°00109/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0005496 | 08/12/2017 | 141294.58 | 10664921000102 | V. C. BATISTA EIRELI - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 26/11/2017 Á 20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/12/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE UMA REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO EM FAVOR DA SRª MARIA JOSÉ DA SILVA. CPF: 236.522.924-72 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 08/12/2017 | 133.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TORNES PARA OS SEGUINTES SETORES: GABINETE DO SECRETRARIO, SETER DE COMPRAS, CARTÃO SUS, OUVIDORIA, SETOR DE TRANSPORTE E RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 08/12/2017 | 462.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TORNES PARA OS SEGUINTES SETORES: VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 08/12/2017 | 473.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TORNES PARA OS SEGUINTES SETORES: ATENÇÃO A SÁUDE E ATENÇÃO BÁSICA, SAÚDE BUCAL E DIVISÃO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE E-SUS AB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 08/12/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE UMA REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO EM FAVOR DA SRº. BENEDITO ALVES DE ABRANTES. CPF: 243.695.084-34 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005516 | 11/12/2017 | 5125.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005517 | 11/12/2017 | 9400.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE AR CORDICIONADO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E ANEXO AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005518 | 11/12/2017 | 9800.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. À INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO NOS SEGUINTES PSFs: SÃO VICENTE, MANGUINHOS, SESI II, BRASILIA II, JARDIM AEROPÓRTO II,IMACULADA II E SESI III. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005519 | 11/12/2017 | 28360.40 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/12/2017 | 191.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 11/12/2017 | 198.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 11/12/2017 | 192.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/12/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/12/2017 | 100.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8712DW QUE PERTENCE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 11/12/2017 | 2184.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/12/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 11/12/2017 | 1656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 11/12/2017 | 2688.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/12/2017 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 13/12/2017 | 2399.48 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 23.450-8, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 04/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 13/12/2017 | 1889.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 EM 08/12/2017 REF. A DESPESA DE CNM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012003 | 0005524 | 13/12/2017 | 98088.19 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, NO PERÍODO DE 26/11/2017 À 25/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005523 | 13/12/2017 | 11005.50 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DE TODOS OS PROGRAMAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 14/12/2017 | 1078419.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 14/12/2017 | 272605.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 14/12/2017 | 128023.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 14/12/2017 | 16829.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000202017 | 0005542 | 14/12/2017 | 430500.00 | 02464845000163 | Móveis JB Industria e Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA, CONJUNTOS ALUNO INFANTIL, INFANTOJUVENIL E JUVENIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 14/12/2017 | 62143.71 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da educação - FUNDEB 40% desta municipalidade, ref. ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 14/12/2017 | 27983.69 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de Educação - MDE desta municipalidade, ref. ao mês dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 14/12/2017 | 3783.22 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. educação - EJA desta municipalidade, ref. ao mês dezembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 14/12/2017 | 244024.39 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec.de educação - FUNDEB 60% desta municipalidade, ref. ao mês dezembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 14/12/2017 | 180418.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 14/12/2017 | 38428.73 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de infra-estrutura desta municipalidade, ref. ao mês dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 14/12/2017 | 465447.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 14/12/2017 | 2720.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 14/12/2017 | 611.55 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente desta municipalidade, ref. ao mês dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 14/12/2017 | 52540.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 14/12/2017 | 21923.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 14/12/2017 | 11541.76 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria do trab. e ação social desta municipalidade, ref. ao mês dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0005554 | 14/12/2017 | 782.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CONSUMO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE MARIA DA LUZ DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0005562 | 14/12/2017 | 1035.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (EQUIPAMENTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE MARIA DA LUZ DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 14/12/2017 | 355625.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 14/12/2017 | 74949.82 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da fazenda desta municipalidade, ref. ao mês dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 14/12/2017 | 9717.31 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da chefia de gabinete desta municipalidade, ref. ao mês dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 14/12/2017 | 1654.01 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral do Município desta municipalidade, ref. ao mês dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 14/12/2017 | 665.63 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Planejamento Ciências Tecnologia desta municipalidade, ref. ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 14/12/2017 | 102266.54 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. Mun.de Segurança e Proteção Social desta municipalidade, ref. ao mês dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 14/12/2017 | 1239.71 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da Sec. de Esporte Cultura e Lazer desta municipalidade, ref. ao mês dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/12/2017 | 7357.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 14/12/2017 | 56957.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 14/12/2017 | 40515.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 14/12/2017 | 3293.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 14/12/2017 | 81554.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 14/12/2017 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 14/12/2017 | 17026.80 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria da administração desta municipalidade de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/12/2017 | 7756.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 14/12/2017 | 43919.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 14/12/2017 | 39018.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 14/12/2017 | 286388.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 14/12/2017 | 70022.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 14/12/2017 | 181284.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 14/12/2017 | 262562.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/12/2017 | 22146.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE NASF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 14/12/2017 | 63831.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 14/12/2017 | 13532.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 14/12/2017 | 48000.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE DE RECUROS PRÓPRIO - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 14/12/2017 | 5408.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/12/2017 | 1856.14 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/12/2017 | 8921.79 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (saúde bucal) - deste município, ref. ao mês Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 14/12/2017 | 7946.72 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/12/2017 | 1215.76 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (caps) - deste município, ref. ao mês Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 14/12/2017 | 49304.98 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao mês Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 14/12/2017 | 9962.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 14/12/2017 | 9109.88 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao mês Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 14/12/2017 | 47185.12 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PRÓPRIO) - desta municipalidade, ref. ao mês Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 14/12/2017 | 3327.20 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (NASF) - deste município, ref. ao mês Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 14/12/2017 | 9954.84 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao mês Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 14/12/2017 | 2258.69 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês Dezembro de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000182017 | 0005556 | 14/12/2017 | 970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA DA RESIDÊNCIA EM QUE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 14/12/2017 | 6214.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 18/12/2017 | 20000.00 | 22690582000118 | ABFB ALIANCA BAYEUX FRANCO-BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE REPASSE (2°PARCELA) FINANCEIRO DO MUNICIPIO, APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, PARA INSTITUIÇÃO BENEFICIADA. TERMO DE CONVENIO N°01/2017, EDITAL CMDCA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 18/12/2017 | 20000.00 | 01657283000101 | JERUZALEM CASA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE REPASSE (2° PARCELA) FINANCEIRA DO MUNICIPIO, APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-CMDCA, PARA A INSTITUIÇÃO BENEFICIADA. TERMO DE CONVÊNIO N°01/2017, EDITAL CMDCA02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 18/12/2017 | 20000.00 | 17558682000155 | LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE REPASSE (2° PARCELA) FINANCEIRA DO MUNICIPIO, APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-CMDCA, PARA A INSTITUIÇÃO BENEFICIADA. TERMO DE CONVÊNIO N°03/2017, EDITAL CMDCA02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0005584 | 18/12/2017 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATÓRIO. INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SÁUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 18/12/2017 | 1200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS DEZEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE ALICE XAVIER BEZERRA, CPF 014.151.594-59 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/12/2017 | 1200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS DEZEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE, CPF 067.658.504-30 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 18/12/2017 | 1200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS DEZEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KARINTHEA KERLLA GONÇALVES, CPF 009.773.824-78 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 18/12/2017 | 1200.00 | 00070311143229 | PABLO RICARDO YENI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS DEZEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PABLO RICARDO YENI LIRA, CPF 703.111.432-29 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 18/12/2017 | 1200.00 | 00068851421234 | YENKA PAMELA BARBERY MILAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS DEZEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE YENKA PAMELA BARBERY MILAM, CPF 688.514.212-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 18/12/2017 | 1200.00 | 00002141409110 | EDGARD RISÉRIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS DEZEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISÉRIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 18/12/2017 | 1200.00 | 00087057298234 | CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS DEZEMBRO/2017, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452017 | 0005617 | 18/12/2017 | 1224.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO LOURENÇO - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 12/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502017 | 0005620 | 18/12/2017 | 1193.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE II - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472017 | 0005621 | 18/12/2017 | 1031.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SÃO VICENTE I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0005622 | 18/12/2017 | 1132.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF CENTRO I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0005623 | 18/12/2017 | 2000.00 | 00008301026472 | JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF BRASILIA II - DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0005624 | 18/12/2017 | 8000.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO REFERENTE À COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 18/12/2017 | 172.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE COD.1107 - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 18/12/2017 | 4451.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 1107 - Nº REFERÊNCIA 10467-402181/2017-38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 18/12/2017 | 172.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE COD.1107 - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 18/12/2017 | 4451.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 1107 - Nº REFERÊNCIA 10467-402181/2017-38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 18/12/2017 | 4451.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 1107 - Nº REFERÊNCIA 10467-402181/2017-38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 18/12/2017 | 172.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE COD.1107 - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 18/12/2017 | 27.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 1345 - Nº REFERÊNCIA 10467-402182/2017-82. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 18/12/2017 | 0.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE COD.1345 - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 18/12/2017 | 27.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 1345 - Nº REFERÊNCIA 10467-402182/2017-82. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 18/12/2017 | 0.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE COD.1345 - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 18/12/2017 | 27.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 1345 - Nº REFERÊNCIA 10467-402182/2017-82. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 18/12/2017 | 0.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE COD.1345 - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 18/12/2017 | 154.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 1345 - Nº REFERÊNCIA 10467-402180/2017-93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 18/12/2017 | 8.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE COD.1345 - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 18/12/2017 | 154.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 1345 - Nº REFERÊNCIA 10467-402180/2017-93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 18/12/2017 | 8.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE COD.1345 - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 18/12/2017 | 27.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 1345 - Nº REFERÊNCIA 10467-402182/2017-82. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 18/12/2017 | 0.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE COD.1345 - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 18/12/2017 | 154.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 1345 - Nº REFERÊNCIA 10467-402180/2017-93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 18/12/2017 | 8.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE COD.1345 - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 18/12/2017 | 154.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 1345 - Nº REFERÊNCIA 10467-402180/2017-93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 18/12/2017 | 8.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE COD.1345 - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 18/12/2017 | 4451.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (PRINCIPAL) DESTA MUNICIPALIDADE - CODIGO 1107 - Nº REFERÊNCIA 10467-402181/2017-38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 18/12/2017 | 172.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP (JUROS) DESTA MUNICIPALIDADE COD.1107 - CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/12/2017 | 10283.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/12/2017 | 407.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/12/2017 | 1702.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/12/2017 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13139-3 , REFERENTE A DESPESA DE FAMUP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/12/2017 | 122.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/12/2017 | 12606.53 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/12/2017 | 20.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/12/2017 | 120000.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSSE DE DÉBITO EXISTENTE - IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/12/2017 | 104001.83 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota:20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/12/2017 | 162942.56 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF.AO PARCELAMENTO DE INSS DESTA EDILIDADE - PARC.: 620219238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/12/2017 | 8508.19 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/12/2017 | 2575.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/12/2017 | 9984.21 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/12/2017 | 5626.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/12/2017 | 4647.34 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/12/2017 | 3177.05 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/12/2017 | 4185.05 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/12/2017 | 7811.06 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/12/2017 | 3898.82 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 20/12/2017 | 4534.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 20/12/2017 | 4640.25 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SE. DE DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 20/12/2017 | 14142.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/12/2017 | 7800.00 | 00009037809413 | ARTUR HERMÓGENES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NO TOCANTE A ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ORIUNDOS DAS MESMAS, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE PERFAZEM O CORPO DESTA PREFEITURA, BEM COMO O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCICIO SEGUINTE.COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/12/2017 | 4404.54 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 20/12/2017 | 31551.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 20/12/2017 | 26130.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/12/2017 | 7296.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/12/2017 | 2400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/12/2017 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/12/2017 | 11184.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 20/12/2017 | 60016.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/12/2017 | 100000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A PRECATÓRIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/12/2017 | 468.50 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR DEBITADO NA CONTA 13139-3 EM 28/12/2017 REF.A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO,CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/12/2017 | 50.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 3035-X, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD - CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/12/2017 | 16.29 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 3035-X, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD - CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/12/2017 | 1381.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.139-3, REFERENTE A TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/12/2017 | 2381.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 13.139-3, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD - CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 20/12/2017 | 30730.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0005631 | 20/12/2017 | 1670.00 | 00001900561425 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR II SITUADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO 11 - MÁRIO ANDREZZA - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 12/12/2017 À 12/01/2018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 0005638 | 20/12/2017 | 1700.00 | 00068600852404 | MARINALDO JOSE DE MACENA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR I, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 782 - CENTRO - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 25/11/2017 À 25/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/12/2017 | 16144.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A ALUGUEIS DE 120 FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/12/2017 | 11712.05 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 20/12/2017 | 34448.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/12/2017 | 5437.57 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 20/12/2017 | 30868.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/12/2017 | 17.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 20/12/2017 | 23365.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/12/2017 | 189670.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/12/2017 | 4937.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/12/2017 | 6863.56 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/12/2017 | 38984.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492017 | 0005630 | 20/12/2017 | 5374.20 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JAIDÊ RODRIGUES DE ALMEIDA, SITUADO NA RUA ESCRITOR MONTEIRO LOBATO, 64 - MÁRIO ANDREAZZA, DURANTE O PERÍODO DE 09/12/2017 À 09/01/2018 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0005635 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00006987222487 | DOMINGOS PEREIRA DE CASTRO | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO SITUADA A RUA EDVALDO P. VASCNCELOS 688 - ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 07/12/2017 À 07/01/2018. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005636 | 20/12/2017 | 885.50 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/12/2017 À 05/01/2018. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005640 | 20/12/2017 | 1063.15 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261 - CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/12/2017 À 05/01/2018. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512017 | 0005644 | 20/12/2017 | 7500.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 28/12/2017 À28/01/2018. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000142017 | 0005662 | 20/12/2017 | 203500.00 | 19407083000166 | GREVY Serviços Graficos e Comercial Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNCEIMENTO DE 11.000 MOCHILAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005663 | 20/12/2017 | 176715.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 9.900( NOVE MIL E NOVECENTOS) CADERNOS ESPIRAL COM 150 FOLHAS COM CAPA PADRONIZADA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005664 | 20/12/2017 | 38000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 1.000 (UM MIL ) CADERNOS ILUSTRATIVOS TAMANHO A4 PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005701 | 20/12/2017 | 16699.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E DEMAIS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005703 | 20/12/2017 | 13687.50 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, NA SEDE E ESCOLAS (MOACIR DANTAS, JOSÉ FERNANDES DE LIMA, JOÃO JACINTO, JOSÉ RIBEIRO DE MORAIS, LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS, FLÁVIO RIBEIRO DE COUTINHO, TANCREDO NEVES E EDGAR SEAGER) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005704 | 20/12/2017 | 19012.50 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX,( CRIS, SEFOR SEDE E NAS ESCOLAS - SANDRA MARIA CARNEIRO, MOACIR DANTAS, BERENICE RIBEIRO COUTINHO, PASCOAL MASSILIO, ASSIS CHATEAUBRIAND, FERNANDO CUNHA LIMA, MARIA DAS NEVES LINS E JOAQUIM LAFAYETTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/12/2017 | 5134.71 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/12/2017 | 15960.04 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 20/12/2017 | 10630.77 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 20/12/2017 | 81976.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 20/12/2017 | 50622.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/12/2017 | 24618.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/12/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR DA SRº. RUBENS TENÓRIO CAVALCANTI, CPF: 885.341.034-53. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº. ANTÔNIO MARQUES DA SILVA. CPF: 407.377.137-04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº. LUIZ GONZAGA SILVA. CPF: 131.917.194-91. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRª. MARIA JOSÉ BARBOSA. CPF: 076.956.204-32. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/12/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRª. EMÍLIA LINO BERNARDO DA SILVA, CPF: 204.131.814-72. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005658 | 20/12/2017 | 11992.95 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CORDICIONADO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO E ANEXO AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005659 | 20/12/2017 | 16843.75 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. À INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO NOS SEGUINTES PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005660 | 20/12/2017 | 18987.50 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. À INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO NOS SEGUINTES PSFs DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005661 | 20/12/2017 | 6264.52 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005677 | 20/12/2017 | 9185.43 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CORDICIONADO PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) E CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/12/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE UMA REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO EM FAVOR DO SRº. PEDRO VIEIRA DE LIRA, CPF: 123.435.874-34. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/12/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE UMA REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO EM FAVOR DO SRº. JOSEMAR CUSTÓDIO DA SILVA, CPF: 023.346.654-10. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005688 | 20/12/2017 | 5661.09 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/12/2017 | 14031.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. CEO - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/12/2017 | 24308.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.SAUDE BUCAL - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/12/2017 | 164605.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. PAB - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/12/2017 | 14237.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.CAPS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/12/2017 | 138459.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.PSF - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/12/2017 | 57170.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/12/2017 | 594748.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/12/2017 | 41071.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.NASF - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/12/2017 | 13042.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE PFVS - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/12/2017 | 265693.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ( FONTE REC.UPA - PS ) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005733 | 20/12/2017 | 3221.38 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005735 | 20/12/2017 | 8990.13 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASÍCA (PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005737 | 20/12/2017 | 719.11 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005751 | 20/12/2017 | 523.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE STP GAS TREATMENT 236ML, STP FUEL INJECTOR CLEANER 236ML, STP INTAKE VALVE CLEANER 236ML, STP OCTANE BOOSTER 236ML E STP GAS TREATMENT 236ML DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005752 | 20/12/2017 | 764.48 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005753 | 20/12/2017 | 1462.27 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/12/2017 | 2254.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 20/12/2017 | 374.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF.AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 20/12/2017 | 23451.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SÁUDE - (SEDE), HOSPITAL INFANTIL, CENTRO DE SAÚDE, UPA E CLINICA DO POVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 20/12/2017 | 21334.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 20/12/2017 | 2281.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 20/12/2017 | 299.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF.AO CONSUMO DE ÁGUA DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 20/12/2017 | 7439.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SÁUDE - (SEDE), HOSPITAL INFANTIL, CENTRO DE SAÚDE, UPA E CLINICA DO POVO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 20/12/2017 | 23265.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 20/12/2017 | 43281.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0005633 | 20/12/2017 | 1397.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2017 À 01/01/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 20/12/2017 | 22593.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 20/12/2017 | 16628.80 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON MUNICIPAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 20/12/2017 | 25266.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DESENV. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/12/2017 | 24742.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0005632 | 20/12/2017 | 3000.00 | 00046820663404 | ANA PAULA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL NUNES DOS SANTOS Nº 200 - BAIRRO JARDIM AEROPORTO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA, DURANTE O PERÍODO DE 11/12/2017 À 11/01/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005634 | 20/12/2017 | 1104.08 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/12/2017 À 05/01/2018. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005637 | 20/12/2017 | 1594.78 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 99 - SESI, REF. AO PERÍODO DE 05/12/2017 À 05/01/2018. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392017 | 0005639 | 20/12/2017 | 2000.00 | 00092980651400 | MARTINHO SANTOS DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADA À RUA JOSÉ DE ALENCAR 34 - MÁRIO ANDREZZA - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 13/12/2018 À 13/01/2018. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005641 | 20/12/2017 | 1594.78 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP,SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/12/2017 À 05/01/2018. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0005642 | 20/12/2017 | 2100.00 | 00037402722449 | WANDA CELI CAVALCANTI | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADA À RUA MARECHAL COSTA E SILVA 323 - SESI - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 30/11/2017 À 31/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 0005643 | 20/12/2017 | 2000.00 | 00039644740459 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA SOBRINHO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ALMEIDA 145 - SESI - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 16/12/2017 à 16/01/2018. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/12/2017 | 11059.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/12/2017 | 23059.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/12/2017 | 6748.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/12/2017 | 13794.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/12/2017 | 7787.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/12/2017 | 6185.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/12/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/12/2017 | 4500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS PAEFI (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/12/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/12/2017 | 2437.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ACESSUAS (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/12/2017 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇOES ESTRATÉGICAS(PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0005724 | 20/12/2017 | 1262.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005725 | 20/12/2017 | 1451.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0005726 | 20/12/2017 | 5202.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLA E CADÚNICO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005727 | 20/12/2017 | 3336.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0005728 | 20/12/2017 | 1279.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CREAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005729 | 20/12/2017 | 1353.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CREAS DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172017 | 0005730 | 20/12/2017 | 1127.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005731 | 20/12/2017 | 1412.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESSE MUNCIPÍO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/12/2017 | 2211.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005803 | 28/12/2017 | 684.96 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE STP BRAKE FLUIDO DOT 4 100ML, STP PETROPOLUS LIMPA RADIADOR (SUPER FLUSH), STP OIL TREATMENT 450ML, PETROPOLUS ROSA PP-516BR, LUBRAX TECNO 15W40 LT, STP ENGINE FLUSH 500ML, FILTRO OLEO W7 MULTI 18 MANN, STP GÁS TREATMENT 236ML, FILTRO OLEO PSL 55 TECFIL E LUBRAX ESSENCIAL SL 20W50 1L PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005814 | 28/12/2017 | 8567.69 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/12/2017 | 7664.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/12/2017 | 8437.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROTROLADORIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/12/2017 | 3570.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE IND. COM. E TURISMO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/12/2017 | 2037.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/12/2017 | 3074.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/12/2017 | 28720.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA ESPORTE, CULTURA E LAZER (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005762 | 28/12/2017 | 7372.32 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CORDICIONADO PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005763 | 28/12/2017 | 19878.33 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. À INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO NOS SEGUINTES PSFs: BRASILIA II, SESEI I E II, JARDIM AEROPORTO I, JARDIM AEROPORTO II, IMACULADA I, IMACULADA III, MANGUINHOS, SÃO VICENTE I,IMACULADA II, SÃO VICENTE II, MARIO ANDREAZZA I, MARIO ANDREAZZA II E III, SESI II, COMERCIAL NORTE, CENTRO I, SÃO BENTO II, RIO DO MEIO I E II, ALTO BOA VISTA I E II, BARALHO, CENTRO II, SÃO LOURENÇO E DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005764 | 28/12/2017 | 31000.00 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE - (UPA) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01 DEZEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/12/2017 | 2717.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/12/2017 | 4162.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. SAUDE BUCAL - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/12/2017 | 29213.35 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/12/2017 | 2847.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/12/2017 | 25679.20 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/12/2017 | 11434.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/12/2017 | 118676.41 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. RECURSOS PROPRIOS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/12/2017 | 7900.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. NASF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/12/2017 | 2565.72 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/12/2017 | 54633.45 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (FONTE DE REC. UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005842 | 28/12/2017 | 300000.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005843 | 28/12/2017 | 300000.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192017 | 0005845 | 28/12/2017 | 15969.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMISSANITÁRIOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192017 | 0005846 | 28/12/2017 | 20000.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMISSANITÁRIOS E SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0005847 | 28/12/2017 | 13108.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO (CEO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0005848 | 28/12/2017 | 25000.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005849 | 28/12/2017 | 100000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005850 | 28/12/2017 | 50000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005851 | 28/12/2017 | 50000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005852 | 28/12/2017 | 100000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005853 | 28/12/2017 | 160000.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005854 | 28/12/2017 | 200000.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005855 | 28/12/2017 | 90000.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARCICANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005856 | 28/12/2017 | 150000.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005857 | 28/12/2017 | 300000.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005859 | 28/12/2017 | 8000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005860 | 28/12/2017 | 5000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005861 | 28/12/2017 | 4000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/12/2017 | 336284.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/12/2017 | 67631.64 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005785 | 28/12/2017 | 65.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS: STP OCTANE BOOSTER 236 ML E STP FUEL INJECTOR CLEANER 236 ML, PARA OS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/12/2017 | 39345.07 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/12/2017 | 476148.25 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/12/2017 | 96162.18 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005796 | 28/12/2017 | 439.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS: FILTRO COMB WK 1060/2 MANN, STP BRAKE FLUIDO DOT 4 100ML, FILTRO DE AR AP 7998 TECFIL, STP FUEL INJECTOR CLEANER 236ML, STP INTAKE VALVE CLEANER 236ML, STP OCTANE BOOSTER 236ML, PETROPOLUS ROSA PP-516BR, STP DIESEL FUEL TREATMENT INJECTOR, STP GÁS TREATMENT 236ML E LUBRAX ESSENCIAL SL 20W50 1L PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/12/2017 | 774.39 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA EDUCAÇÃO - EJA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005798 | 28/12/2017 | 20042.61 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005799 | 28/12/2017 | 3415.78 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO(FUNDEB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/12/2017 | 3871.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/12/2017 | 195788.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/12/2017 | 45164.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/12/2017 | 7469.28 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ESPECIALIZADO NO CONTROLE EMISSÃO DE CONTRATOS REALIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE INCLUIR UMA TOTAL INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL ATUAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/12/2017 | 18010.45 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/12/2017 | 90052.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005816 | 28/12/2017 | 2742.24 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM AO DMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/12/2017 | 96797.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/12/2017 | 5677.72 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/12/2017 | 28388.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/12/2017 | 29905.22 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/12/2017 | 4611.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA PAIF - PROG. DE ATENÇAO INT.A FAMILIAR (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/12/2017 | 1237.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/12/2017 | 1557.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CENTRO POP (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/12/2017 | 1349.60 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM(PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/12/2017 | 2758.84 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/12/2017 | 600.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/12/2017 | 487.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA ACESSUAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/12/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/12/2017 | 1200.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA CREAS-PAEFI (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/12/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/12/2017 | 149526.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0005820 | 28/12/2017 | 10505.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS) DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0005823 | 28/12/2017 | 31909.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/12/2017 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005844 | 28/12/2017 | 67500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, EM TODAS AS SUAS ESFERAS RECURSAIS, COM TODAS AS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 Á AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/12/2017 | 66303.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/12/2017 | 23705.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA, LDO E LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0005839 | 28/12/2017 | 62400.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE EMPRESA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM PROCESSOS DE GESTÃO, PARA PRESTAR APOIO ADMINISTRATIVO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERIODO DE 2018 Á 2021, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA OS EXERCICIOS FINANCEIROS DOS ANOS SUBSEQUENTES. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/12/2017 | 16851.85 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005778 | 28/12/2017 | 59.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PETROPOLUS ROSA PP-561BR E STP GAS TREATMENT 236 ML PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005781 | 28/12/2017 | 8110.41 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005817 | 28/12/2017 | 3168.75 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA, E SECRETARIA DA MULHER, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/12/2017 | 84259.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/12/2017 | 38141.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/12/2017 | 40.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DESTINADO AO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/12/2017 | 3774.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA FAZENDA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/12/2017 | 13448.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC.DA CHEFIA DE GABINETE (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/12/2017 | 714.15 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE IND.COM.E TURISMO (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/12/2017 | 300.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DESTE MUNICÍPIO (PS). COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/12/2017 | 4741.19 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/12/2017 | 407.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DO PROCON (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/12/2017 | 19359.52 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/12/2017 | 5744.00 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/12/2017 | 614.80 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DA MULHER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/12/2017 | 1687.40 | 29979036016810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/12/2017 | 18874.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/12/2017 | 450.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTAGIARIO (PRESTADORES DE SERVIÇO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005838 | 28/12/2017 | 80080.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS ÓRGÃOS, SETORES E DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DA INSTITUIÇÃO. REFERENTE AO PERÍODODE JANEIRO Á AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005840 | 28/12/2017 | 40800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS ÓRGÃOS, SETORES E DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DA INSTITUIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO Á AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005841 | 28/12/2017 | 56800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS ÓRGÃOS, SETORES E DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DA INSTITUIÇÃO. REFERENTE AO PERIODO DEJANEIRO Á AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0005877 | 29/12/2017 | 532795.60 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DURANTE O PERÍODO 01/11/2017 À 30/11/2017 DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO 125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005863 | 29/12/2017 | 6000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005864 | 29/12/2017 | 2000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - (UPA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005865 | 29/12/2017 | 2000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005866 | 29/12/2017 | 10000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005867 | 29/12/2017 | 3000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0005868 | 29/12/2017 | 6409.32 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0005869 | 29/12/2017 | 2914.18 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/12/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº. IRACILDO BATISTA DE LIMA, CPF: 753.344.704-25. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/12/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº. JOAQUINA ANA DE SOUZA SILVA, CPF: 507.056.874-49. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/12/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT EM FAVOR DO SRº. IRACILDO BATISTA DE LIMA, CPF: 753.344.704-25. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/12/2017 | 1575.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT EM FAVOR DO SRº. DJACI GOMES DOS SANTOS, CPF: 318.711.191-20. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/12/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRª. DJACI GOMES DOS SANTOS, CPF: 318.711.191-20. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/12/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE UMA REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO EM FAVOR DO SRª. JOAQUINA ANA DE SOUZA SILVA, CPF: 507.056.874-49. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005876 | 29/12/2017 | 18900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E TENDA, DISPONIBILIZANDO PESSOAL TÉCNICO PARA MONTAGEM, MANUSEIOS, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS MESMOS. PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL CANTATA NATALINA DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 5174
Última atualização: 11/06/2024