| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 162.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO DISTRITO DE FLORESTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2017 | 1800.00 | 19135174000190 | GITANA HENRIQUES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA GITANA PIMENTEL NA CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2017 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA UNIÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2017 | 41.88 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOGAP BRADESCO POR ENCARGOS DESCOBERTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2017 | 984.40 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2017 | 1269.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARCONDICIONADO DESTINADO A SALA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2017 | 59.34 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SEC. DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 05/01/2017 | 2983.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. ( ARMARIO, ARQUIVO, MESA, CADEIRA ESTOFADA, CADEIRA EXECULTIVA E CADEIRAS CROMADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2017 | 558.00 | 03013781000228 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLAR DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2017 | 465.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO EGC 35 BBR DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | CONST. REF. AMPL AÇUDES, PEQ. BAR. POÇOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000013 | 06/01/2017 | 197686.77 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A REVITALIZAÇÃO, LIMPEZA DA BACIA, REFORÇO DA PAREDE E DESOBSTRUÇÃO DO SANGRADOURO DO AÇUDE RIACHO DO BICHINHO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2017 | 498.38 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2017 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2017 | 600.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA THOMAZ DE AQUINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSFI DA SEDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2017 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2017 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2017 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO PARA TRAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2017 | 300.00 | 00001409853446 | GIVANILSON DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2017 | 1000.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2017 | 390.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-PF A3 DE ANOS EM TOKEN DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2017 | 5000.00 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS QUE SERÃO EFETUADOS EM CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS E DE TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSAÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2017 | 400.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ADAIME A DIPOSIÇÃO DESTA PREFITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2017 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2017 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2017 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2017 | 300.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2017 | 7533.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AOS JUROS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2017 | 5524.69 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LEI 10.522/202 Nº PARCELAMENTO 616562560 PARCELA 07/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2017 | 36780.68 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LEI 10.522/202 Nº PARCELAMENTO 616562632 PARCELA 07/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 2000.00 | 00003351816430 | JULLY CELLY DE ALMEIDA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO SERVIÇO ´PRESTDAO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA SAIA JUSTA NAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2017 | 3445.00 | 12116305000142 | JANE CLESSI MARIA DA SILVA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS LIMÃO COM MEL E A DUPLA CLEYDSON E HENRICKY NO PERIODO DE 23 E 24 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2017 | 2040.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 5 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2017 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINAÇÃO CINADA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2017 | 662.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2017 | 1547.04 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2017 | 400.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVIÇO DA SEC, DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2017 | 2805.00 | 00005786598403 | BRENO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BANDEIRA ATÉ A ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2017 | 1580.00 | 00003660226440 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÃO DE PSIQUIATRIA NO MES DE DEZEMBRO FE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2017 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2017 | 1020.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2017 | 1380.00 | 11861006000170 | ACESSELAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2017 | 2750.00 | 12732263000174 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A PACIENTE E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2017 | 795.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2017 | 700.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2017 | 532.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2017 | 45.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2017 | 26.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EVIO DE CORRESPONDENCIA E SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2017 | 1214.40 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE 20 LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2017 | 805.50 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOGAP BRADESCON PELOS CREDITOS EM CONTA DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2017 | 500.00 | 21025435000160 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2017 | 2000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6059 PB NO PERIODO DE 04/01/2017 A 04/02/2017 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2017 | 400.00 | 00003408110484 | JOSE ALTEMAR FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2017 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NATÃ PEREIRA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2017 | 2000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFQ 8440 NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017 DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2017 | 204.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2017 | 1525.00 | 00002929447486 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ELEMENTOS VAZADOS PARA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 16/01/2017 | 3099.80 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2017 | 450.00 | 12003072000171 | MDR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL DE SALÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2017 | 329.97 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS TERMICAS DE 165 L DESTINADO A CONDUÇÃO DE LEITE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2017 | 2400.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA 1.4 COMPLETA NO PERIODO DE 15/12/2016A 14/01/2017 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2017 | 2289.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. ( ENERGIA PUBLICA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2017 | 582.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. ( ENERGIA PUBLICA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2017 | 3336.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. ( ENERGIA PUBLICA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2017 | 400.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTDAO NA RETIRADA DE ALGAROBAS NO ACUDE RIACHO DO BICHINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2017 | 11966.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. ( ENERGIA PUBLICA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2017 | 5000.00 | 00082064636404 | REJANE RODRIGUES VER€OSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SUPER OASIS NA FESTA DE ANO NOVO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2017 | 4233.32 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA LOCALIZADA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2017 | 141.73 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA LOCALIZADA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2017 | 230.95 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA LOCALIZADA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2017 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2017 | 400.00 | 00026481004829 | JOSE ROBSON DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2017 | 680.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA OU VEICULOS DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2017 | 2599.78 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARCONDICIONADO SPLIT 12 BTUS DESTINADO AS SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2017 | 2391.01 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2017 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU POR TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2017 | 970.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO DESTINADO AO SRº JOSE AMERICO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2017 | 1115.00 | 05757746000168 | I N E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2017 | 2899.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMERA DIGITAL CANON EOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2017 | 1199.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GABINETE DUAL CORE G2010 2.2 GHZ HD 500GB MEMORIA DE 2 GB DDRR3 DVD RM DESTINADO A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2017 | 400.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE LIQUIDIFICADORES DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA . | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2017 | 415.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TELEFONE COM FIOS E 01 TELEFONE SEM FIO DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2017 | 122.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PSF DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2017 | 915.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016 A 12 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2017 | 141.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PSF DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2017 | 5800.08 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2017 | 610.00 | 16367819000121 | GUSTAVO CAVALCANTE BARBOSA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS- FGTS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2017 | 1781.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2017 | 1122.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2017 | 21498.18 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADOS AS MAQUINAS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2017 | 5000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEMOBILIARIO DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA.( LONGARINA COM 4 LUGARES, LONGARINA COM 4 LUGARES DIRETOR, CADEIRA BEEZI, CADEIRA DIRETOR RODA PE PAREDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2017 | 2250.00 | 14978120000172 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTDAO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRASMISSÃO DO SINAL DA GLOBO REGIONAL LOCAL EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDOURAS DE TELEVISÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2017 | 440.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2017 | 4854.20 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2017 | 1309.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HYUNDAI/HB20S TURBO NO PERIODO DE 14/01/2017 A 31/01/2017 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2017 | 62.34 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2017 | 2240.00 | 05757746000168 | I N E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2017 | 345.00 | 00011571944435 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CERCAMENTO DO TERRENO POR TRAS DA PAREDE DO AÇUDE RIACHO DO BICHINHO NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2017 | 155.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2017 | 7995.58 | 11228592000110 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2017 | 1000.00 | 00011932633448 | NADYLA ROBERTA DE LACERDA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2017 | 1188.01 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA.(FOGÃO, CELULAR, ASPIRADOR E VENTILADOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2017 | 1970.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO DESTINADO AO SRª MAYARA GONÇALVES DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2017 | 970.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO DESTINADO AO SRº SEVERINO BEZERRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU POR TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2017 | 945.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2017 | 600.00 | 00058473122453 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2017 | 1116.00 | 00009009117430 | RERISON PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2017 | 2110.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2017 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2017 | 1300.00 | 00002859101403 | ANA PAULA G V DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2017 | 372.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2017 | 240.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO MEMBRANA E REVISÃO NO CIRCUITO COM LIMPEZA DO MESMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2017 | 190.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2017 | 940.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/ AÇOUGE REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2017 | 500.00 | 00044217706472 | ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE JOÃO PESSOA PB NOS DIAS 12,23 E 24 DE JANEIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2017 | 100.00 | 00003247793488 | FRANCISCO MARCOLINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE JOÃO PESSOA PB NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2017 | 940.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2017 | 1116.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2017 | 1265.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2017 | 940.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/01/2017 | 940.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ESGOTOS E CAIXAS DE GORDURAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2017 | 3435.00 | 11471693000117 | MADEIREIRA SAO SEVERINO/FRANCINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTAD NA CONFEÇÃO DE 255 DE ESTACAS PARA CERCAMENTO DO TERRENO POR TRAS DA PAREDE DO AÇUDE RIACHO DO BICHINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2017 | 940.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIROP DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2017 | 212.00 | 00005298778488 | MARCIO RODRIGO SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEZA DO GALPÃO DO ASSENTAMENTO NOVO CAMPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2017 | 950.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SALA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2017 | 940.00 | 00011260751406 | JOSE APARECIDO GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NA LAVANDERIA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2017 | 40562.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2017 | 2300.00 | 00082617198472 | JOSE MURILO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2017 | 1180.00 | 00004989744489 | MARIA ODETE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNIICPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2017 | 11664.62 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2017 | 940.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A KLIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2017 | 1060.00 | 00003683363444 | CARLOS ANDRE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE ALGAROBA NA LIMPEZA DO AÇUDE RIACHO DO BICHINHO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2017 | 940.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2017 | 1350.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2017 | 940.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 30/01/2017 | 9812.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2017 | 5064.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2017 | 940.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2017 | 4997.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2017 | 309.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2017 | 4685.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2017 | 7800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2017 | 0.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2017 | 4600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2017 | 25300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 30/01/2017 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2017 | 4063.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 30/01/2017 | 700.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA SALA DA ASSISTENCIA SOCIAL E NO COLEGIO JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2017 | 225.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2017+ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 30/01/2017 | 17228.73 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2017 | 270.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 30/01/2017 | 230.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2017 | 425.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO NA ESCADA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2017 | 900.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS E DO TELECENTRO RIACHO FUNDO REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2017 | 940.00 | 00047873914453 | FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS E RESPONSAVEL POR PESQUISA DE PREÇOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2017 | 1155.00 | 00079867120400 | LUIS GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2017 | 9381.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2017 | 3160.00 | 00006822744452 | HENRRITON BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2017 | 3160.00 | 00011560919426 | CASSIO CESAR DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2017 | 2800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2017 | 845.00 | 00011423704452 | HENRIQUE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETOQUE DE ALGUMAS SALAS DE AULA NO COLEGIO JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2017 | 1895.00 | 00010136556728 | AMILTON CARLOS DE SOUSA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2017 | 930.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETOQUE DE ALGUMAS SALAS DE AULAS NO COLEGIO JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2017 | 940.00 | 00006969935469 | CRISTIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2017 | 590.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2017 | 117027.27 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 30/01/2017 | 475.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2017 | 56400.82 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2017 | 845.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE SALA DE AULAS NO COLEGIO JÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2017 | 400.60 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2017 | 2352.81 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2017 | 200.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2017 | 600.00 | 00005301430467 | KARLA KESSIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EMFERMEIRA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2017 | 18940.83 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO ME DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2017 | 1116.00 | 00008210378465 | DANILO GONÇALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2017 | 940.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2017 | 6137.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO ME DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2017 | 940.00 | 00010544979400 | LAIANE CANEJO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DANDO SUPORTE AO PESSOAL QUE REALIZA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2017 | 1116.00 | 00009879003403 | LINDOMAR CARLOS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO FLORESTA REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2017 | 22996.54 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ME DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2017 | 16147.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO ME DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2017 | 28813.69 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ME DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTIVOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIO DO PACIENTE SRº VALDERI RODRIGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2017 | 450.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2017 | 13967.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO ME DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2017 | 4805.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE AO ME DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2017 | 1590.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO ´PROGRAMA DE PROTESE DENTARIA DO RECURSO DO MAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2017 | 6204.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2017 | 5008.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DA ENERGISA. ( CONSUMO ENERGISA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2017 | 2860.46 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA LOCALIZADA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2017 | 45.54 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA LOCALIZADA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2017 | 2651.36 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS JOSE ESTEVÃO NETO EM RIACHO FUNDO E A ESCOLA MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2017 | 514.84 | 00662270000320 | INMETRO - INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO TERMO DA LEI 10522/02 A FALTA DE PAGAMENTO DE TRES PARCELAS IMPLICARA A IMEDIATA RECISÃO DO PARCELAMENTO CONF. O CASO DA REMESA DO DEBITO PARA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DA UNIÃO OU O PROSSEGUIMENTO DA EXERCURÇÃO DO CODIGO DO PROPRIETARIO 53191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2017 | 0.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2017 | 3099.33 | 03659166006062 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 3932903, AUTO DE INFRACAO, AI 721093/D.PARCELA 20.DE 60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2017 | 402.00 | 03013781000228 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLAR DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2017 | 1055.00 | 00003403569446 | ANTONIO ALMI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DESMATAMENTO E RETIRADA DE PEDRAS PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2017 | 4190.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2017 | 390.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2017 | 513.45 | 09365495000127 | SERV NOTORIAL E REGISTRAL-REGINA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2017 | 6828.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA ( RESTES A PAGAR CANCELADO DO EXERCICIO DE 2016 EMPENHO 3153). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2017 | 600.00 | 00086165267491 | JOSE AMAURI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2017 | 300.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DANDO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA, NOS DIAS 25,28 E 29 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2017 | 600.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA DANDO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA, NOS DIAS 24,26, 27 E 30 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2017 | 200.00 | 00005693027490 | FLAVIANA DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DANDO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA, NOS DIAS 27 E 29 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2017 | 180.39 | 06948769000201 | TECNOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENBTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2017 | 300.00 | 00001386609480 | JOSEANE SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DANDO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA, NOS DIAS 23,26 E 30 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2017 | 450.00 | 00005853712454 | ELAINE CRISTINA AZEVEDO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DANDO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA, NOS DIAS 23,25 E 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2017 | 300.00 | 00006450574445 | ESTEFANY FERRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DANDO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA, NOS DIAS 24,28 E 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2017 | 600.00 | 00005693027490 | FLAVIANA DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2017 | 8181.31 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2017 | 219.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2017 | 377.80 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2017 | 68.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PSF III NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTIVOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIO DO PACIENTE SRª MARIA PETRONILA DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 02/02/2017 | 131.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2017 | 84.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2017 | 16382.94 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, KOMBI E PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2017 | 128.19 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2017 | 50.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2017 | 202.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2017 | 121.31 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2017 | 6.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EVIO DE CORRESPONDENCIA E SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | DEVOLUÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2017 | 81197.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE REPASSE REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E ORGÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2017 | 82.59 | 09244567000269 | DIANA Mª DE O COUTINHO-DOCEIRA BRUNELLE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2017 | 226.50 | 00007369017443 | SEVERINO DO RAMOS DANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBAS INJETORAS PARA POÇOS DA ZONA RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2017 | 19.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2017 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2017 | 16.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2017 | 168.29 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2017 | 207.46 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2017 | 21.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2017 | 500.00 | 00007169456494 | MARLOS ALBERTO ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE SINUCA NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2017 | 750.00 | 04625973000177 | IPOJUCA DETETIZAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA REFEITORIOSE PAREDES, E NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL PROFESSORA MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NAS PAREDES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2017 | 4131.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFIGERAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 SPLIT KOMECO DE 12.000BTUS QUENTES E FRIOS DESTINADOS A ESCOLA MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2017 | 455.22 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2017 | 399.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA ML 60 LAVETE INTESE REC DESTINADO AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2017 | 2417.00 | 11471693000117 | MADEIREIRA SAO SEVERINO/FRANCINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2017 | 549.00 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2017 | 1199.86 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 90000 BTUS 42 MACA DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA NA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2017 | 582.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 HD 500 GB, 02 PEN DRIVE 8GB, 01 CARTÃO DE MEMORIA DE 32 GB E 01 CABO HDMI DESTINADO A SECRETAARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2017 | 1199.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GABINETE DUAL CORE G2010 2.2 GHZ HD 500GB MEMORIA DE 2 GB DDRR3 DVD RM DESTINADO A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2017 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2017 | 5200.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA OGB 9930, NOS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO DE BANCOS, MECANICO NA CAIXA DE MARCHA E MOTOR E SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM GERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2017 | 57.00 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2017 | 1399.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR MOTO G PLUS XT 1640 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2017 | 500.00 | 00003299436422 | JOSEFA LUCINALVA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2017 | 800.00 | 00007902330450 | MARCIA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2017 | 290.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2017 | 300.00 | 00003200320435 | VERTULINA NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA NOS DIAS 08,09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017 A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS A SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2017 | 940.00 | 00004181071499 | ROSEMERE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2017 | 90.00 | 00005089127417 | MARIA ROSANGELA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS 004/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2017 | 1500.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2017 | 950.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO E PORTÃO DE FERRO PARA O ALMOXERIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 07/02/2017 | 1480.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS PEITORIS NA PARTE SUPERIOR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2017 | 940.00 | 00008471853469 | JOSE PETRONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PODAMENTO DE ARVORES NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2017 | 940.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO ( MORRO III) E MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2017 | 110.00 | 00009601929487 | JOSE ROMILDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATA VENTO DA COMUNIDADE DO MULUNGU ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2017 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2017 | 200.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA O ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES DE SAUDE NA PARAIBA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2017 | 940.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2017 | 1116.00 | 00009879003403 | LINDOMAR CARLOS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SITIO FLORESTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2017 | 940.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2017 | 240.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2017 | 697.60 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2017 | 940.00 | 00004399768479 | RINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA CRECHE REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2017 | 1590.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2017 | 1902.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2017 | 47.59 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2017 | 92.41 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2017 | 382.37 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2017 | 1981.68 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2017 | 670.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2017 | 580.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2017 | 535.00 | 13309801000185 | SOUSA E MARANHÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORRIMÃO DE PAREDE DE 11/2 DESTINADO AO PEDRIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2017 | 2720.00 | 00006898478400 | CASSIA VERONICA F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2017 | 568.00 | 00049460650759 | INACIO LEITE ASSUNÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 08/02/2017 | 1550.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA ONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2017 | 3690.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE A JANIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2017 | 568.00 | 00004048213407 | NEUMA MARIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2017 | 568.00 | 00007302113475 | REJANE DE LIMA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2017 | 568.00 | 00092957706415 | MARCIUS WLISSES DAS NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2017 | 770.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DEE AJNEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONTRASTE REALIZADO NA SRª MARIA DE FATIMA ARRUDA CANDIDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2017 | 568.00 | 00009598471462 | IRAJARA PRISCILLA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2017 | 568.00 | 00003246091404 | CICLEIDE PATRICIO DA SILVA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 08/02/2017 | 3100.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2017 | 568.00 | 00002680140435 | JOSEVAL SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2017 | 568.00 | 00000074819429 | MIGUEL ARCANJO PINTO BRAZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2017 | 1704.00 | 00009027916489 | MARCELA HERCULANO DE MORAIS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2017 | 568.00 | 00006364597483 | GENILDO NEVES DE LIMA | vIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2017 | 1300.00 | 00001766382452 | YURI GABRIEL BEZERRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FLORESTA A BOQUEIRÃO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA APAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2017 | 568.00 | 00072880813468 | AILZA CANEJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONTRASTE REALIZADO NA SRª JOSEFA LOURENÇO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2017 | 568.00 | 00001386609480 | JOSEANE SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2017 | 1704.00 | 00005853712454 | ELAINE CRISTINA AZEVEDO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2017 | 568.00 | 00007440750411 | LILIANE DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2017 | 960.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAI DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2017 | 568.00 | 00093545215415 | ANTONIA DE LOURDES GENUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2017 | 568.00 | 00005693027490 | FLAVIANA DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ QUE FAZ JUS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2017 | 3045.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2017 | 2960.00 | 00004924654442 | WILLIAME DA COSTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEÇÃO DE POÇOS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS SÃO FRANCISCO, SITIO BANDEIRA E SITIO JUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2017 | 822.00 | 00001228604460 | WELLINGTON LEAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2017 | 2760.00 | 00001107220866 | PEDRO AUGUSTO CORREIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAJEDO PATA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2017 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2017 | 940.00 | 00092887066404 | EDGAR ALVES TRUTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO I E II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2017 | 999.68 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2017 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2017 | 880.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 08 ASSENTOS DESTINADOS A SALA DA CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2017 | 1000.00 | 00088048292491 | MIGUEL ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO CHEFE DE NUCLEO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2017 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2017 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2017 | 70.00 | 00071036684423 | ADRIANA COSTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS 004/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2017 | 12111.99 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2017 | 8100.18 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULO CAMIHÃO PIPA DO PAC 2 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2017 | 1004.38 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA E BANHO DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2017 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2017 | 177.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2017 | 3650.00 | 00007893575425 | VALTER GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE SÃO MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2017 | 600.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA THOMAZ DE AQUINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSFI DA SEDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 09/02/2017 | 826.07 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERICOS LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2017 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2017 | 1874.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2017 | 3600.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO RECEPÇÃO E ANALISE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS SISTEMATILIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃOJUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS DEMADAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2017 | 303.00 | 03013781000228 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DE DIREITA DA SEGURAÇÃO DO TRABALHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 09/02/2017 | 300.00 | 00001409853446 | GIVANILSON DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2017 | 940.00 | 00070323751466 | LUAN FABRICIO PAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO SITIO FLORESTA REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2017 | 390.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2017 | 1500.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAS JOÃO PINTO DA SILVA JOSE ESTEVAM NETO E MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2017 | 400.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVIÇO DA SEC, DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2017 | 1052.63 | 00082934053415 | SEVERINO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOCOMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM SERVIÇO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2017 | 579.00 | 00031858619491 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO CONSERTO DE FUGÕES DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2017 | 4843.00 | 00002364474400 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO EM SERVIÇOS DIVERSOS NOS CARROS DA PREFEITURA REFERENTE AO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2017 | 1440.63 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2017 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 5 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2017 | 900.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 5 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2017 | 283.50 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOGAP BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 10/02/2017 | 947.37 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2017 | 940.00 | 00011778175430 | SANDY STEFANY RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF III ( JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA) REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2017 | 20001.87 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADTIVADA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2017 | 750.00 | 00008811019400 | RAFAELA FIGUEIROA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 04 QUATRO PLANTÕES MEDICOS E 03 ATENDIMENTOS NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2017 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE SAUDE E NO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÇÃO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2017 | 481.82 | 01486101000268 | REDEPHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2017 | 3999.70 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2017 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2017 | 300.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00055466737453 | JOSE IVANILSON DANTES GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2017 | 400.00 | 00040362612404 | IRACILDA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2017 | 1383.16 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FLORESTA A BOQUEIRÃO E VICE VERSA A SERVIÇO DA SECETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2017 | 0.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2017 | 2720.59 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2017 | 34307.59 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2017 | 37157.46 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2017 | 1065.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2017 | 204.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE-JOVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EPÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETRAI DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2017 | 473.68 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEM EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2017 | 500.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEM EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2017 | 525.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN MAIS CERTIFICADO DIGITAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2017 | 3300.00 | 19967309000183 | CERAMICA SANTA TEREZINHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2017 | 470.00 | 00031858619491 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO CONSERTO DE FUGÕES DA ESCOLA JOSE ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2017 | 400.00 | 04625973000177 | IPOJUCA DETETIZAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2017 | 21198.85 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2017 | 83.52 | 09244567000269 | DIANA Mª DE O COUTINHO-DOCEIRA BRUNELLE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2017 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2017 | 150.00 | 00008309040423 | FABIANA LONS DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE .CONFORME COPIA DO CHEQUE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2017 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2017 | 252.63 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO IFICINA DE CARNAVAL PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2017 | 600.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LONIL DE 6X4 VERMELHO DESTINADO A CAÇAMBA DE RECOLHIMENTO DO LIXO DA SEDE DO MUNIICPIO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2017 | 315.79 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEZA POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2017 | 400.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ADAIME A DIPOSIÇÃO DESTA PREFITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2017 | 54.96 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SEC. DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2017 | 870.30 | 11471693000117 | MADEIREIRA SAO SEVERINO/FRANCINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 14/02/2017 | 597.00 | 01378662000162 | PR COM.DE PROD.PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXUCUTADO EM 09 VETILADORES OSCILANTES DAS ESCOLAS MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA EM FLORESTA E ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2017 | 2804.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA NA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2017 | 1263.16 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONSERTOS E INSTALAÇÕES DE PORTAS E MOVEIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE INSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2017 | 2494.74 | 00006861870404 | ANDREIA MONIQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA E ESTOFADOS DAS BANCADS DOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2017 | 70.00 | 03013781000228 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DE DIREITA DA SEGURAÇÃO DO TRABALHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2017 | 527.00 | 00019271027825 | MARIA SIMONE MARTINS DOS SANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPIZA DOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2017 | 315.79 | 00007856417420 | MARCIO VICTOR OLIVEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 06,07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2017 | 2210.53 | 00001766324410 | JOSE ODAIR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2017 | 481.82 | 01486101000268 | REDEPHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO ABDOME SUPERIOR REALIZADO NA SRª MARCILENE SENA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2017 | 1107.40 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOURO EGC E 01 VENTILADOR DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA NA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2017 | 250.00 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS RUAS NO CARNAVAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2017 | 359.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BEBEDOURO EGC DESTINADO AO CRAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2017 | 100.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA VIAGEM ATE JOÃO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ACOLHIDA DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2017 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2017 | 2842.11 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS PARA O MEIO FIO DO BAIRRO FAZENDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2017 | 1200.00 | 00007576172479 | CASSIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PATROCINIO PARA PEGA DE BOI REALIZADA NO SITIO ATRAS DA SERRA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2017 | 850.00 | 00010736852417 | MARIA ELENA PEREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ao serviço prestado como palestrante nas escolas municipais sobre alimentos colhidos hortalicios da agricultura familiar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2017 | 2170.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS MOBILIARIOS DESTINADAOS AS ESCOLAS JOÃO PINTO DA SILVA E JOSE ESTEVAM NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2017 | 3120.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS MOBILIARIOS DESTINADAOS AS ESCOLA MANUEL ESTEVAM MIRANDA EM FLORESTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2017 | 1000.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS MOBILIARIOS DESTINADAOS AS ESCOLA MANUEL ESTEVAM MIRANDA EM FLORESTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2017 | 850.00 | 00010736852417 | MARIA ELENA PEREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ao serviço prestado como palestrante nas escolas municipais sobre alimentos colhidos hortalicios da agricultura familiar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2017 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2017 | 284.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2017 | 3300.00 | 22521310000194 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BENEVIDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA SUB PREFEITURA, TELECENTRO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2017 | 210.53 | 00071487977484 | JOSE CARLOS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ONDE FUNCIONARA A SUB PREFEITURA NA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2017 | 2600.00 | 14336256000189 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2017 | 1500.00 | 22521310000194 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BENEVIDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA A ESCOLA JOSE ESTEVÃO NETO EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2017 | 180.60 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITILHOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO CARNAVAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2017 | 133.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2017 | 300.00 | 00008006510490 | RILDO DIOGO DA S PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO EM VIAGEM A CATURITE COM A EQUIPE DE FUTSAL QUE TA PARTICIPANDO DA COPA CARIRI DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2017 | 3217.62 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2017 | 4520.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINASDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRUIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2017 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RES. SOLIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2017 | 10372.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2017 | 4219.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS PALIO E STRADA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2017 | 2640.00 | 00008636267420 | VANDERLEY HERMINIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTEÇÃO E INSTALAÇÃO ARCONDICIONADO NAS ESCOLAS MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA NO SITIO FLORESTA E JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2017 | 3704.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DA ENERGISA. ( CONSUMO ENERGISA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2017 | 11844.16 | 00662270000320 | INMETRO - INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2017 | 1970.06 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2017 | 431.08 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2017 | 429.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A SUB PREFEIRURA EM FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2017 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINAÇÃO CINADA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2017 | 699.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2017 | 238.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2017 | 720.00 | 00008636267420 | VANDERLEY HERMINIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE ARCOONDIONADO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2017 | 3390.87 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2017 | 11127.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2017 | 1948.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2017 | 353.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2017 | 3028.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 21/02/2017 | 5396.00 | 19905999000146 | MALHARIA MELO E SOUZA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS 100% POLIESTER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2017 | 905.26 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO NA REFORMA DO TERRENO PARA A OBRA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2017 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADO NO MUNICIPIO E OUTRAS DEMANDAS JURIDICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2017 | 59.52 | 02900638000104 | RESTAURANTE A CABANA DO POSSIDONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2017 | 80.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2017 | 690.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MECANICO NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2017 | 970.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2017 | 940.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2017 | 2110.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2017 | 945.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2017 | 259.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2017 | 150.00 | 00044217706472 | ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE CABACEIRAS NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2017 | 945.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS E DO TELECENTRO RIACHO FUNDO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2017 | 1853.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JÃO PINTO DA SILVA E NA PAREDE DA SANGRIA DO ACUDE RIACHO DO BICHINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2017 | 938.00 | 00011260751406 | JOSE APARECIDO GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NA LAVANDERIA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2017 | 1600.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESCOLA JÃO PINTO DA SILVA E NA PAREDE DA SANGRIA DO AÇUDE RIACHO DO BICHINHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2017 | 945.00 | 00047873914453 | FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS E RESPONSAVEL POR PESQUISA DE PREÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2017 | 945.00 | 00006220831470 | PAULO ROGERIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS MOTO TAXI PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2017 | 945.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/ AÇOUGE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2017 | 945.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2017 | 230.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2017 | 585.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2017 | 196.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AUTETICAÇÃOES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2017 | 1600.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA E NA PAREDE DA SANGRIA DO ACUDE RIACHO DO BICHINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2017 | 195.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2017 | 2500.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA REFERETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2017 | 2026.00 | 00062354345453 | ROSELITO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2017 | 1114.36 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2017 | 1516.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COMO PINTO NA CRECHE MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2017 | 790.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2017 | 1173.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2017 | 1685.00 | 00011423704452 | HENRIQUE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETOQUE DE ALGUMAS SALAS DE AULA NO COLEGIO JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2017 | 1791.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE PAURAÇÃO DE 31/01/2017 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2017 | 1663.56 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE PAURAÇÃO DE 31/12/2016 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2017 | 945.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO ( MORRO III) E MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2017 | 2105.26 | 00007072428437 | LEYDSON FARIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP NO MULTIRÃO DE LIMPEZA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2017 | 7900.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTECIANOS NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO E PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2017 | 631.58 | 00006228850490 | MARIA APARECIDA ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NO DISTRITO DE FLORESTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2017 | 938.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2017 | 1000.00 | 00011571944435 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CERCAMENTO DO TERRENO POR TRAS DA PAREDE DO AÇUDE RIACHO DO BICHINHO NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2017 | 945.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2017 | 938.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2017 | 1116.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2017 | 230.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2017 | 270.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTDAO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JOÃO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2017 | 230.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2017 | 945.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2017 | 1800.00 | 00082617198472 | JOSE MURILO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2017 | 1100.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A KLIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2017 | 945.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2017 | 395.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PAREDE DA SANGRIA DO AÇUDE RIACHO DO BICHINHO DESTE MUNIICPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2017 | 1000.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PAREDE DA SANGRIA DO ACUDE DIACHO DO BICHINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2017 | 945.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2017 | 945.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2017 | 945.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2017 | 3350.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2017 | 1000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. ( COMPLEMENTO AO EMPENHO NUMERO 523). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2017 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2017 | 468.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2017 | 6558.18 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2017 | 4340.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2017 | 6238.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2017 | 937.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2017 | 1208.10 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO EM BOBAS SUBMESAS DOS SITIOS CARAIBEIRA E ASSENTAMENTO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2017 | 25699.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2017 | 1085.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA BOMBAS SUB MESAS DA COMUNIDADE DE CARAIBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2017 | 14283.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2017 | 300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. (COMPLEMENTO AO EMPENHO 518) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2017 | 190.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA BOMBAS SUB MESAS DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO E GALPÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2017 | 1144.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA BOMBAS SUB MESAS DA COMUNIDADE DO PEREIRO FURADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2017 | 9700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2017 | 927.00 | 00009948014405 | FABIANO MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2017 | 1124.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2017 | 3454.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERILA DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2017 | 2106.00 | 00082959595068 | GEOVANI DE VARGAS HUBNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONSERTO E MANUTEÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2017 | 1115.81 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2017 | 1100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2017 | 1265.81 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2017 | 2463.80 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA BOMBAS SUB MESAS DA COMUNIDADE DA PATA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2017 | 4418.10 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS- FGTS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2017 | 1786.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2017 | 7800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2017 | 0.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2017 | 4685.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2017 | 83.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2017 | 658.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2017 | 4600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2017 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2017 | 8350.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2017 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2017 | 39409.26 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2017 | 187716.15 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2017 | 68673.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2017 | 2720.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2017 | 13940.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2017 | 3500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2017 | 24575.72 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2017 | 588.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2017 | 5296.76 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2017 | 14572.78 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2017 | 2315.81 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2017 | 1926.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2017 | 1037.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2017 | 3116.13 | 03659166006062 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 3932903, AUTO DE INFRACAO, AI 721093/D.PARCELA 21.DE 60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2017 | 9600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2017 | 1082.00 | 03659166006062 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, AI 9061850E DO PROCESSO Nº 02016001256/2015-85. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2017 | 5404.73 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2017 | 937.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2017 | 1287.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2017 | 13223.43 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2017 | 1257.70 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2017 | 7550.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2017 | 2612.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2017 | 39643.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2017 | 1009.17 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 24/02/2017 | 17598.43 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2017 | 11802.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2017 | 14596.14 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDES REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2017 | 1300.00 | 00002859101403 | ANA PAULA G V DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2017 | 8537.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2017 | 4805.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDES REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2017 | 1222.00 | 00079867120400 | LUIS GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU POR TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2017 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2017 | 2186.20 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2017 | 627.00 | 00010228168457 | LEONARDO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A LIMPEZA PARA ACESSO AO POÇO ARTESIANO E COLOCAÇÃO DE POSTE DE MADEIRA NO POÇO ACIMA CITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2017 | 1278.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA PINTURA DE MEIO FIO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I, II E III E NA RETIRADA DE ESTACAS PARA SERVIÇO DO CEMITERIO DO DISTRITO ACIMA CITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2017 | 3500.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM FINANÇAS PUBLICAS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS COM IMPLANTAÇÃO SISTEMATIZAÇÃO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DOS CERTAMES JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2017 | 28.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AUTETICAÇÃOES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 02/03/2017 | 400.00 | 00007472697427 | SOLANGE MAYARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE TOALHAS E CORTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2017 | 1669.46 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SEGURO DO CARRO PALIO DE PLACA OEZ 5122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2017 | 2790.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM E SERV DE EQUIP ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM RELOGIO DE PONTO POINT LINE BIOPROX C DESTINADO A ESCOLA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2017 | 100.00 | 00003247793488 | FRANCISCO MARCOLINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE JOÃO PESSOA PB NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2017 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2017 | 1688.16 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FERROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2017 | 1400.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA/ ESPORTE E LASER DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2017 | 344.35 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/03/2017 | 3650.00 | 00007893575425 | VALTER GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE SÃO MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/03/2017 | 1574.80 | 00005301430467 | KARLA KESSIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EMFERMEIRA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 02,06,09,11,12,15,21,23 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/03/2017 | 258.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/03/2017 | 1674.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,07,10,13,16,18,19,22,24 E 27 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/03/2017 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2017 | 169.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2017 | 1389.88 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 04,05,08,12,17,20,25 E 27 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2017 | 2700.00 | 00010241341485 | ALBERTO FAGNER SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/03/2017 | 682.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/03/2017 | 1398.88 | 00007391921408 | INAYANA PRISCILA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,15,18,22 E 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/03/2017 | 4130.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/03/2017 | 3190.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2017 | 2060.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/03/2017 | 422.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEM EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2017 | 169.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2017 | 390.00 | 04026213000143 | GESSIGLAID TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM SEREVIÇO MECANICO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGB 9930 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/03/2017 | 600.00 | 00001386609480 | JOSEANE SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 02,06,09,13,16 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2017 | 930.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAI DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/03/2017 | 600.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DANDO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA, NOS DIAS 01,15,18,22 E24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/03/2017 | 970.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO PATA PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/03/2017 | 800.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2017 | 1458.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/03/2017 | 150.00 | 00811657000139 | U C D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM MARIA AMARA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2017 | 1574.80 | 00003062612436 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 04,05,14,17,20, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2017 | 1300.00 | 00001766382452 | YURI GABRIEL BEZERRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FLORESTA A BOQUEIRÃO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA APAE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2017 | 595.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/03/2017 | 1743.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM FRETES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/03/2017 | 1361.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COLOCAÇÃO DO FORRO E MOLDURAS DE GESSO NA SALA DO ALMOXERIFADO MUNIICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2017 | 2994.00 | 00006898478400 | CASSIA VERONICA F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/03/2017 | 420.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2017 | 274.00 | 00003764120460 | EDICLEIDE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O POSTO DE SAUDE A CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES FE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2017 | 2700.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DA SECRETRAIOA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/03/2017 | 564.89 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/03/2017 | 1491.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO LELANCIA, SÃO FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2017 | 150.00 | 00008279975403 | DANILO LUCENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERO DE UMA GELADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/03/2017 | 2091.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS ERVOÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS UMBUZEIRO, PEDRA ALTAS, LOGRADOURO E LAJEDO ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/03/2017 | 2090.00 | 00014404672420 | RIVANILDO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BEBEDOURO DAS ESCOLAS JOÃO PINTO DA SILVA, MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E JOSE ESTEVAM NETO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2017 | 1264.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2017 | 1815.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINHÕES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/03/2017 | 685.00 | 00011377443400 | MATEUS GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFEERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/03/2017 | 1595.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2017 | 945.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINHÕES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2017 | 983.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2017 | 1116.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/03/2017 | 3262.00 | 00009027916489 | MARCELA HERCULANO DE MORAIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NA SEDE DO MUINICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2017 | 1080.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTOS, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DO MEL ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 06/03/2017 | 440.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2017 | 648.00 | 00006629415272 | JOSE ARTUR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DA PARTE ELETRICA DO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2017 | 295.00 | 00040363848487 | RENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/03/2017 | 965.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2017 | 1828.00 | 00011162168412 | GERONIMO HENRIQUE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2017 | 369.00 | 00062202685472 | SENILDO MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PENEUS DO ONIBUS ESCOLAR DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2017 | 3142.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SITIO INVEJA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2017 | 1053.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SONORIZAÇÃO E SHOW NA FORMATURA DOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2017 | 5000.00 | 00010744038430 | THIAGO FRANÇA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM DURANTE O PERIDO DO CARNAVAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2017 | 2106.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA IMPACTO X DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/03/2017 | 2106.00 | 00003351816430 | JULLY CELLY DE ALMEIDA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA SAIA JUSTA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 06/03/2017 | 4211.00 | 00004888686459 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/03/2017 | 264.00 | 00071487977484 | JOSE CARLOS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUES NA QUADRA DE ESPORTE NA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/03/2017 | 895.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DO CARNAVAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/03/2017 | 1516.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS SAIA JUSTA E IMPACTO X DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2017 | 527.00 | 00008938279405 | FABRICIO JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE MIDIA PARA O .ARNAVAL DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/03/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 06/03/2017 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2017 | 2843.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS PARA O MEIO FIO DO BAIRRO FAZENDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2017 | 422.00 | 00030254035434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/03/2017 | 422.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃOES NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2017 | 100.00 | 00010896550451 | JOSE EDICARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA VALERIA PEREIRA DA SILVA NO PERIODO DE 02 DE DIAS CONFORME AFASTAMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2017 | 127.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2017 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2017 | 2400.00 | 00001107220866 | PEDRO AUGUSTO CORREIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAJEDO PATA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2017 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2017 | 311.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/03/2017 | 1884.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/03/2017 | 440.00 | 00096356545453 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARTA TYRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2017 | 73.85 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/03/2017 | 20.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2017 | 21.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2017 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2017 | 73.85 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2017 | 203.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2017 | 123.65 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/03/2017 | 2864.51 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS/DINAIR A CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS UTENCILIOS DE CONZINHA DESTINADOS A ESCOLA JOÃO PINTO E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/03/2017 | 107.84 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2017 | 227.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2017 | 163.99 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2017 | 465.00 | 05757746000168 | I N E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2017 | 901.60 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2017 | 60.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/03/2017 | 176.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CULTURAL DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2017 | 121.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EVIO DE CORRESPONDENCIA E SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2017 | 77.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PSF JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2017 | 764.68 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERICOS LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMPLEMENTO DE MEDICAMENTO DA FARMACIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2017 | 134.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2017 | 395.19 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2017 | 227.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PSF DA SEDE DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2017 | 776.64 | 17497097000192 | CASAS DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TELAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2017 | 468.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES LABORATORIAIS DE CARDIOTIPOS COM BANDAS G NO SRº JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA PEIXOTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONTRASTE REALIZADO NA SRª JOSEFA LOURENÇO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2017 | 340.00 | 04892751000110 | EQUIPADORA IRMÃO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA MOVEL DE PLACA NQG 2392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2017 | 1000.00 | 00004296728709 | JOSE ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA, MELANCIA E ASSENTAMENTIO BOM JESUS ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2017 | 150.00 | 00003200320435 | VERTULINA NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2017 | 59.44 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2017 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2017 | 866.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PNEUS DESTINADAO AO VEICULO FIAT DE PLACA NQE 5680 DA SECRETARIA DE AÇAÕ SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA ART DA LIMPEZA DO AÇUDE DO BICHINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2017 | 624.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2017 | 2484.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2017 | 1527.26 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2017 | 4392.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2017 | 2074.84 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2017 | 1376.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2017 | 2083.43 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2017 | 5460.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2017 | 630.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULOS UNIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2017 | 2752.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2017 | 433.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2017 | 642.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2017 | 960.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2017 | 1149.35 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2017 | 1995.00 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2017 | 558.17 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2017 | 2348.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PNEUS DESTINADO AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2017 | 600.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA THOMAZ DE AQUINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSFI DA SEDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2017 | 638.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PACIENTES E MOTORISTAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE D CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2017 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2017 | 1045.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PACIENTES E MOTORISTAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE D CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2017 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2017 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE SAUDE E NO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÇÃO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 5 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2017 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINAÇÃO CINADA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2017 | 900.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2017 | 375.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2017 | 1394.77 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2017 | 399.98 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LIXEIRAS DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2017 | 300.00 | 00001409853446 | GIVANILSON DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2017 | 1500.00 | 00016979893491 | JOSE ARIOSTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2017 | 356.00 | 00009281172437 | WILLYANE LEAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2017 | 4702.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI -M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2017 | 1800.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA DE FLORESTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2017 | 688.00 | 00070406402442 | EDINALDIANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2017 | 2594.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2017 | 1500.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAS JOÃO PINTO DA SILVA JOSE ESTEVAM NETO E MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2017 | 1436.50 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2017 | 264.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSERTO DE UMA PIA DE LAVAR ROUPAS DO COLEGIO JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2017 | 50.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SUPORTE DE PISO PARA EXTITOR DAS ESCOLAS MUNIICPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2017 | 400.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVIÇO DA SEC, DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2017 | 945.00 | 00092887066404 | EDGAR ALVES TRUTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO I E II NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2017 | 400.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ADAIME A DIPOSIÇÃO DESTA PREFITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2017 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2017 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2017 | 1200.00 | 23331987000122 | NERICA PRAZERES SIQUEIRA EIRELI ESTIVAS CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2017 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2017 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2017 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2017 | 300.00 | 00007868758449 | JOSE CAVALVANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2017 | 300.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2017 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2017 | 40000.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2017 | 2776.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2017 | 37458.19 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2017 | 500.00 | 00005258721400 | ARTU MARCULINO GOMES | VALOE QUE ORA PRA SE EMEPNHA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUS DA SEDE PARA O CARNAVAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2017 | 1053.00 | 00008582576455 | GEIFFSON FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO CORTE E CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E ENFEITES PARA O CARNAVAL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2017 | 211.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA LUDICA DO CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2017 | 400.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NATÃ PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2017 | 1670.00 | 05757746000168 | I N E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2017 | 1579.00 | 00068602138415 | ANDREA LUCIA BORBA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2017 | 238.75 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A GARRAGEM MUNICIPAL ( OFICINA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2017 | 481.82 | 01486101000268 | REDEPHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2017 | 167.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2017 | 503.79 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2017 | 2110.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/03/2017 | 3650.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/03/2017 | 1106.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO E OUTROS PARA A SUB PREFEITURA E CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2017 | 4487.19 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS PALIO E STRADA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2017 | 15300.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2017 | 10508.70 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2017 | 70.00 | 00001772968447 | CARLA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2017 | 85.00 | 00048251364434 | SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO ELETRONICO DE UMA TV DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2017 | 369.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2017 | 225.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2017 | 200.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/03/2017 | 699.50 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/03/2017 | 454.30 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/03/2017 | 102.40 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2017 | 940.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2017 | 257.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENBTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2017 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA GORETT LINS SOARES ( ANGIORRESONANCIA DO CRANIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2017 | 284.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2017 | 908.00 | 00082020086468 | MARTA CRISTINA CASTRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/03/2017 | 4375.15 | 14530664000177 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNIICPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/03/2017 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO NO COMPLEMENTO PARA RM HEPATOBILIAR REALIZADO NA SRª MAECILENE SENA BEZERRA DA SILVA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/03/2017 | 1601.86 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/03/2017 | 1611.48 | 14530664000177 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENCIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2017 | 1914.30 | 14530664000177 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2017 | 1053.46 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2017 | 1925.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETROSCAVADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2017 | 3226.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2017 | 1350.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2017 | 6321.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2017 | 9482.22 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2017 | 34.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU POR TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS- FGTS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2017 | 1790.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2017 | 514.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2017 | 422.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEM EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2017 | 981.32 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2017 | 1249.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO PSF QUANDO ESTÃO A SERVIÇO EM RIACHO FUNDO E PATA E OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2017 | 3018.27 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2017 | 14058.19 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2017 | 4233.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2017 | 420.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2017 | 39154.42 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2017 | 4277.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2017 | 264.00 | 00014404672420 | RIVANILDO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE TANQUINHO DA CRECHE MARIA DA GLORIA E DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2017 | 8239.19 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2017 | 1456.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/03/2017 | 77.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A GARRAGEM MUNICIPAL ( OFICINA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/03/2017 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/03/2017 | 10274.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/03/2017 | 2382.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/03/2017 | 588.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/03/2017 | 3338.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/03/2017 | 945.00 | 00003488966461 | OSILVANIA SOLANGE COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE QUIMICA DO ENSINO MEDIO NA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/03/2017 | 573.30 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO FIAT PALIO OEZ 5122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/03/2017 | 130.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS EM VIAGENS ATE RECIFE-PE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 20,22 E 23 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/03/2017 | 1596.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS SAIA JUSTA E IMPACTO X DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/03/2017 | 432.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO CERCAMENTO NAS ENCOSTA DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO E PATA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/03/2017 | 2152.57 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/03/2017 | 374.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/03/2017 | 1160.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES DESTINADAS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/03/2017 | 220.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES DESTINADAS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/03/2017 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/03/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/03/2017 | 380.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS MOBILIARIOS DESTINADAOS AS ESCOLA MANUEL ESTEVAM MIRANDA EM FLORESTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/03/2017 | 4653.80 | 23050403000140 | ARM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSERTO, RESTAURAÇÃO E MANUTEÇÃO DE 142 CARTEIRAS ESCOLARES, (ACABAMENTO, PINTURTA NA COR PRETA E TROCA DE ASSENTAMENTO NECOSTO E TAMPO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2017 | 259.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/03/2017 | 5557.30 | 11228592000110 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/03/2017 | 19897.10 | 11228592000110 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/03/2017 | 11153.97 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADTIVADA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/03/2017 | 2588.50 | 23331987000122 | NERICA PRAZERES SIQUEIRA EIRELI ESTIVAS CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE E DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/03/2017 | 20100.97 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS CAMIHÃO PIPA DO PAC 2, CAÇAMBAS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/03/2017 | 1200.00 | 00002327824400 | EDUARDO LEITE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PATROCINIO PARA PEGA DE BOI REALIZADA NO SITIO PEDRA AMARELA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/03/2017 | 80.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/03/2017 | 897.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADOR DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA NA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/03/2017 | 299.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DESTINADO A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE6 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/03/2017 | 897.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DESTINADO A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/03/2017 | 897.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADOR DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVÃO NETO EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/03/2017 | 1800.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORD LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADOR DESTINADO A ESCOLA MANUEL ESTEVÃO NETO E ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2017 | 1000.00 | 21025435000160 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2017 | 600.00 | 00073850772187 | JOSE REMULO SILVA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS PEDRAS ALTAS E UMBUZEIRO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2017 | 527.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/03/2017 | 580.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2017 | 940.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2017 | 945.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2017 | 190.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2017 | 235.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2017 | 940.00 | 00047873914453 | FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS E RESPONSAVEL POR PESQUISA DE PREÇOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2017 | 940.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/ AÇOUGE REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/03/2017 | 945.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/03/2017 | 940.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2017 | 975.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2017 | 1300.00 | 00002859101403 | ANA PAULA G V DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2017 | 2110.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE MARÇO DE 2017 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU POR TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/03/2017 | 225.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/03/2017 | 940.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2017 | 275.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTDAO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JOÃO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2017 | 1200.00 | 00011571944435 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO SÃO VICENTE NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2017 | 940.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2017 | 940.00 | 00011260751406 | JOSE APARECIDO GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NA LAVANDERIA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2017 | 632.00 | 00082934053415 | SEVERINO FELINTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A RETIRADA DE CADAVERES PARA ABERTURA DE LAMEDAS NO CEMITERIO SÃO VICENTE NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2017 | 940.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2017 | 566.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO ( MORRO III) E MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2017 | 606.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEZA POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2017 | 1115.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2017 | 930.00 | 00009956617407 | GEOVANI BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA NO PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2017 | 945.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2017 | 1100.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A KLIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇOS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2017 | 1810.00 | 00082617198472 | JOSE MURILO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2017 | 225.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2017 | 940.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2017 | 940.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2017 | 940.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2017 | 135.50 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2017 | 50.00 | 00000000071102 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2017 | 190.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2017 | 1014.00 | 00008575470469 | RAFAELA DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ACS SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO INACIO LEITE ASSUNÇÃI QUE ESTA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2017 | 470.00 | 00007862432444 | JANAINA NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO RANCHO MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE TRASPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2017 | 940.00 | 00010323409407 | NATHAN EDUARDO DOS SANTOS TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2017 | 1540.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PINTURAS E RETOQUES NO PREDIO DA PREFEITURA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2017 | 930.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2017 | 200.00 | 00010136556728 | AMILTON CARLOS DE SOUSA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 29/03/2017 | 1053.00 | 00000983533490 | JOSE MARIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2017 | 0.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2017 | 34.24 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SEC. DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2017 | 940.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PROPAGANDA PUBLICITARIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2017 | 20106.00 | 00000983533490 | JOSE MARIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PEDIODO DO CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2017 | 150.00 | 00005887557451 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS 004/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2017 | 1150.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS NO MEIO FIO DO LOTEAMENTO FAZENDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2017 | 1853.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2017 | 930.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARLISE GONÇALVES DE SOUZA QUE ESTA DE LICENÇA DURANTE O PERIODO DE 60 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2017 | 940.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2017 | 1853.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE MEIO FIO DO LOTEAMENTO FAZENDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2017 | 15400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2017 | 15400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2017 | 17860.27 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2017 | 25718.07 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2017 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2017 | 1874.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ME DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2017 | 4287.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ME DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2017 | 5652.73 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2017 | 1137.00 | 00011560919426 | CASSIO CESAR DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA SUB PREFEITURA E NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2017 | 10404.54 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ME DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2017 | 1000.00 | 00006111850407 | SERGIO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2017 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2017 | 1053.00 | 00000983533490 | JOSE MARIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E NO CARS DA SEDE E DA COMUNIDADE DE FLORESTA DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2017 | 5965.83 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2017 | 4600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2017 | 4685.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2017 | 7800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2017 | 2198.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2017 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2017 | 8365.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO IO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2017 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2017 | 2948.00 | 00006698541400 | SUSYANE MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2017 | 2070.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE 06 BERÇOS DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2017 | 51199.15 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2017 | 143157.57 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2017 | 62724.12 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2017 | 20160.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2017 | 31637.55 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2017 | 281.30 | 08993917000146 | VICTOR TAVARES DE ALMEIDA-VICTOR SISTEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO IPTU DE UMA CASA LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2017 | 9600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 30/03/2017 | 50.00 | 00003247793488 | FRANCISCO MARCOLINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE JOÃO PESSOA PB NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2017 | 7628.73 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2017 | 8290.61 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2017 | 8150.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETRAIAS REF. AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2017 | 23424.37 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ME DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2017 | 240.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5 M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2017 | 2028.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO ME DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2017 | 16920.14 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ME DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2017 | 9050.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ME DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2017 | 15992.11 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO ME DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2017 | 4805.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE AO ME DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2017 | 1124.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2017 | 100.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS EM VIAGENS ATE RECIFE-PE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 28 E 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2017 | 7500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO ME DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2017 | 14227.07 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO ME DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2017 | 12315.81 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ME DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2017 | 16260.65 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO ME DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 31/03/2017 | 3129.78 | 03659166006062 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 39329903 AUTO DE INFRACAO, AI 721093D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTEÇÃO DA PARTE ELETRICA E MANUTEÇÃO DE VENTILADORES DA CRECHE COLEGIO JOÃO PINTO DA SILVA E CEMEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2017 | 515.87 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SUB PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2017 | 1094.47 | 03659166006062 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, AI 9061850E DO PROCESSO Nº 02016001256/2015-85. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2017 | 0.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2017 | 0.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2017 | 128.80 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELFE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CUSTURA DESTINADO AOS GRUPOS DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2017 | 737.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS CHAVES DESTINADAS AO GALPÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2017 | 69.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2017 | 462.60 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2017 | 148.47 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2017 | 1456.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER DESOESAS COM A ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2017 | 480.00 | 00008279975403 | DANILO LUCENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BEBEDOUROS DO CONSELHO TUTELAR, PREDIO DA PREFEITURA E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2017 | 2700.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO-CLINICA SAO PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A SERVIÇO MEDICO EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2017 | 500.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A CASA LOCADO PARA O PSF I DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/04/2017 | 1099.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV PH 32 PLHILCO DESTINADA A CASA DO PSF I DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000961 | 03/04/2017 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2017 | 2106.00 | 00000983533490 | JOSE MARIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PEDIODO DO CARNAVAL. ( VALOR EMPENHADO NO MES DE ABRIL EM VIRTUDE DO EMPENHO FEITO NO MES DE MARÇO, TER FICADO A MAIOR DO VALOR REAL EM R$ 18.000,00 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2017 | 264.00 | 00002348697475 | JOSE LUIS DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PÓRTAS NA SUBPREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/04/2017 | 475.41 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PISO CLASSIC DESTINADO AO CEMITERIO SÃO VICENTE NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O XIX ENCONTRO NORDESTE DO CONGEMAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/04/2017 | 329.64 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O XIX ENCONTRO NORDESTE DO CONGEMAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/04/2017 | 150.00 | 00018583733449 | FRANCISCO GUEDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HORA ESTRAS EM PLANTOES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/04/2017 | 100.00 | 00087246228420 | FABIO DE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A DIARIA EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE -PB NOS DIAS 30E 31 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APEFEIÇÕAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/04/2017 | 780.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/04/2017 | 780.00 | 00006450236477 | ANDREA KARLA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/04/2017 | 960.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/04/2017 | 1365.00 | 00004098746476 | ALBANIZA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/04/2017 | 3930.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO LELANCIA, SÃO FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2017. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/04/2017 | 4089.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS CACHOEIRA, MELANCIA E ASSENTAMENTO BOM JESUS ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/04/2017 | 4050.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTOS, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DO MEL ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/04/2017 | 3369.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/04/2017 | 420.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/04/2017 | 3132.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/04/2017 | 2370.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DSE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/04/2017 | 1590.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/04/2017 | 4545.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINHÕES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/04/2017 | 2577.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/04/2017 | 6290.00 | 02828080000101 | SOUSA E APOLINARIO GRAFICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A CONFECÇÕA DE 490 DIAROIS DE CLASSE EM PAPEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/04/2017 | 1204.96 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A AS SALAS DO MAIS EDUCAÇÃO DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/04/2017 | 4500.00 | 00008636267420 | VANDERLEY HERMINIO DE MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTEÇÃO DE ARCONDICIONADOS NA ESCOLA JOÃO PINTO, CRECHE E CEMEC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/04/2017 | 115.04 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A AS SALAS DO MAIS EDUCAÇÃO DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/04/2017 | 5294.16 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/04/2017 | 4488.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS ERVOÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS UMBUZEIRO, PEDRA ALTAS, LOGRADOURO E LAJEDO ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/04/2017 | 1609.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/04/2017 | 1683.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SITIO INVEJA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/04/2017 | 360.00 | 00050823183491 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEZA E MANUTEÇÃO DE ARCONDICIONADO DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/04/2017 | 1098.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE 01 PROFESSOR DO ASSENTAMENTO NOVO CAMPO ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/04/2017 | 2506.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 07 VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/04/2017 | 1106.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A BANDA DE MUSICA FILARMONICA DA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/04/2017 | 3388.00 | 00006898478400 | CASSIA VERONICA F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/04/2017 | 960.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/04/2017 | 2360.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO PATA PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/04/2017 | 380.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/04/2017 | 3530.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/04/2017 | 811.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/04/2017 | 422.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/04/2017 | 1690.00 | 02828080000101 | SOUSA E APOLINARIO GRAFICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS RECEITUARIOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/04/2017 | 741.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/04/2017 | 290.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA O POSTO MEDICO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/04/2017 | 316.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/04/2017 | 1095.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001023 | 05/04/2017 | 4451.78 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/04/2017 | 1780.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/04/2017 | 305.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/04/2017 | 388.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/04/2017 | 3176.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/04/2017 | 316.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/04/2017 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/04/2017 | 660.00 | 00001659292433 | JOSE EDENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/04/2017 | 2626.00 | 00004924654442 | WILLIAME DA COSTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEÇÃO DE POÇOS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS MONTE ALEGRE, JUA, MULUNGU E MACACOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/04/2017 | 422.00 | 00030254035434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/04/2017 | 613.00 | 00007369017443 | SEVERINO DO RAMOS DANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBAS INJETORAS PARA POÇOS DA ZONA RURAL NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/04/2017 | 115.22 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEMITERIO SÃO VICENTE DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/04/2017 | 628.00 | 00012830513460 | BRUNO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASERVIÇO PRESTADO REFERENTE A RETIRADA DE PEDRAS PARA O MEIO FIO DO BAIRRO FAZENDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/04/2017 | 2954.78 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEMITERIO SÃO VICENTE DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/04/2017 | 2215.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS PARA O MEIO FIO DO BAIRRO FAZENDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/04/2017 | 2300.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A TOPOGRAFIA E CUBAÇÃO DO TERRENO DO ATERRO SANITARIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/04/2017 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/04/2017 | 2640.00 | 18640547000117 | GIOVANI DE VARGAS HUBNER MAQUINAS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/04/2017 | 147.14 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/04/2017 | 390.89 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/04/2017 | 53.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/04/2017 | 56.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/04/2017 | 217.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA LOCALIDADE DE FLORESTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/04/2017 | 300.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUUIPE/ SELEÇÃO DE BARRA DE SÃO MIGUIEL PARTICIPAR DA COPA CARIRI DE FUTEBOL DE CAMPO QUE TERA INCIO DIA 07 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2017 | 51.20 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SEC. DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/04/2017 | 147.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2017 | 71.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PSFIII JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/04/2017 | 408.14 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/04/2017 | 276.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PASF DA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001036 | 06/04/2017 | 3500.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM FINANÇAS PUBLICAS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS COM IMPLANTAÇÃO SISTEMATIZAÇÃO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DOS CERTAMES JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/04/2017 | 85.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/04/2017 | 234.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/04/2017 | 61.77 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EVIO DE CORRESPONDENCIA E SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/04/2017 | 233.71 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/04/2017 | 1235.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/04/2017 | 1995.00 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/04/2017 | 78.61 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001050 | 07/04/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2017 | 2500.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONSULTORIA DO DEPARTAMENTO DE RECUSOS HUMANOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 5 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2017 | 100.00 | 00044217706472 | ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE MONTEIRO-PB NO DIA 10 DE ABRIL DE 2017 PARA ENTRGAR DOCUMENTOS NA 11ª VARA DE JUSTIÇA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2017 | 1800.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2017 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINAÇÃO CINADA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2017 | 1053.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2017 | 4086.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2017 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2017 | 675.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2017 | 300.00 | 00001409853446 | GIVANILSON DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2017 | 4726.74 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2017 | 1500.00 | 24262890000178 | NEWS TECH- TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA AS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2017 | 2038.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2017 | 98.00 | 07533471000104 | S. F SAUZA ELETRONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2017 | 400.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVIÇO DA SEC, DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 05 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2017 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2017 | 179.00 | 00062202685472 | SENILDO MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO CONSERTO DE PNEUS E SERVIÇO DE SOLDA NA AMBULANCIA DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2017 | 40.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2017 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2017 | 2170.00 | 00010241341485 | ALBERTO FAGNER SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2017 | 638.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2017 | 1949.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2017 | 25235.39 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2017 | 1200.00 | 24262890000178 | NEWS TECH- TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE SAUDE E NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2017 | 600.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA THOMAZ DE AQUINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSFI DA SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2017 | 1638.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001081 | 10/04/2017 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2017 | 0.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2017 | 966.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2017 | 5533.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2017 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2017 | 700.00 | 00004471867440 | LUZIANE MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E CRAS DO MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2017 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NATÃ PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2017 | 7694.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2017 | 427.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS ROUPAS DE BEBE PARA FORMAÇÃO DE KIT DE EXOVAIS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2017 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2017 | 5596.75 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2017 | 37821.13 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2017 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2017 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2017 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2017 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2017 | 300.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2017 | 14006.31 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2017 | 527.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃOES NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001086 | 10/04/2017 | 1110.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA BOMBAS SUB MESAS DA COMUNIDADE DE PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2017 | 940.00 | 00092887066404 | EDGAR ALVES TRUTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO I E II NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/04/2017 | 717.80 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2017 | 40.00 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2017 | 1053.00 | 00010935192409 | JOSE GETULIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 11/04/2017 | 1264.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SONORIZAÇÃO REALIZADO NA COMUNIDADE DO MULUNFU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/04/2017 | 5000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LOCAÇÃO DE SOM NO PERIODO DO CARNAVAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/04/2017 | 1579.00 | 00003672374407 | RUBIENO MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SANFONEIRO RUBIENO CATANHA NO EVENTO REALIZADO NA COMUNIDADE DO MULUNFU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2017 | 650.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS- FGTS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/04/2017 | 1172.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2017 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2017 | 1012.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/04/2017 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2017 | 3803.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/04/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/04/2017 | 407.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA NA SEDE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/04/2017 | 670.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2017 | 1116.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2017 | 1070.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTEÇÃO DA PARTE ELETRICA NA CRECHE, SEC. DE SAUDEE CEMEC NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2017 | 1340.00 | 00001766382452 | YURI GABRIEL BEZERRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FLORESTA A BOQUEIRÃO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA APAE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2017 | 945.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2017 | 1520.06 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERICOS LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMPLEMENTO DE MEDICAMENTO DA FARMACIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2017 | 330.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 12/04/2017 | 40.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2017 | 380.69 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FERROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/04/2017 | 150.00 | 00044217706472 | ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE JOÃO PESSOA PB NO DIA 13 DE ABRIL DE 2017 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/04/2017 | 1081.00 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO FIAT PALIO OEZ 6265 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/04/2017 | 290.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/04/2017 | 220.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/04/2017 | 50.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS EM VIAGENS ATE RECIFE-PE DO DIA 18 DE ABRIL DE 2017 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/04/2017 | 500.00 | 00003200320435 | VERTULINA NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA ATE A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADO NO DE 18 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/04/2017 | 240.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/04/2017 | 57.50 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/04/2017 | 945.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/04/2017 | 1389.88 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,04,07,10,11,13,16,19,24,26 E 28 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/04/2017 | 1389.88 | 00007391921408 | INAYANA PRISCILA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA ENFERMAGEMNO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,06,09,12,15,18,21,23,26,29 E 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/04/2017 | 1574.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,06,13,18,19,20,25,27 E 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/04/2017 | 1389.88 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 02,05,08,11,14,17,20,22,25,27 E 30 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/04/2017 | 840.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,07,09 E 27 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/04/2017 | 1574.80 | 00005301430467 | KARLA KESSIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EMFERMEIRA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS04,05,10,15,17,22,23,26 E 29 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001142 | 18/04/2017 | 32576.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/04/2017 | 13609.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNIICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/04/2017 | 2838.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNIICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/04/2017 | 1394.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNIICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/04/2017 | 3421.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNIICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001148 | 19/04/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001149 | 19/04/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/04/2017 | 1116.00 | 00005640570458 | ROBERTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS SERRA DE BOI, RIACHO DOCE, PEDRA PRETA E BANDEIRA ATE A ESCOLA MANUEL SEVEREINO PEREIRA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA E NOITE NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/04/2017 | 295.83 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A AS SALAS DO MAIS EDUCAÇÃO DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/04/2017 | 129.17 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A AS SALAS DO MAIS EDUCAÇÃO DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001145 | 19/04/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1,0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001152 | 19/04/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1,0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/04/2017 | 170.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEMITERIO SÃO VICENTE DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/04/2017 | 350.42 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEMITERIO SÃO VICENTE DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/04/2017 | 5300.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS GARIS DE VARIÇÃO E RECOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/04/2017 | 771.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO ( MORRO III) E MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/04/2017 | 46.97 | 20906080000156 | LEITOSA DELICIAS REGIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001151 | 19/04/2017 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.6 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2017 | 744.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS- FGTS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2017 | 1795.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2017 | 72.02 | 20906080000156 | LEITOSA DELICIAS REGIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2017 | 1231.67 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001157 | 20/04/2017 | 8880.26 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001160 | 20/04/2017 | 7152.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO NO COMPLEMENTO PARA RM DA ARTICULAÇÃO SACRO ILIACAS REALIZADO NO SRº ALEX PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2017 | 200.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DANDO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2017 | 50.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS EM VIAGENS ATE RECIFE-PE DO DIA 20 DE ABRIL DE 2017 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2017 | 334.50 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 01,02,05,07,11,17,27,28 E 30 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2017 | 7579.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2017 | 45693.58 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2017 | 16354.44 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/04/2017 | 664.00 | 00073850772187 | JOSE REMULO SILVA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS PEDRAS ALTAS E UMBUZEIRO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/04/2017 | 530.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/04/2017 | 935.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/04/2017 | 320.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/04/2017 | 945.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/04/2017 | 230.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/04/2017 | 945.00 | 00010323409407 | NATHAN EDUARDO DOS SANTOS TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/04/2017 | 585.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/04/2017 | 35.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EVIO DE CORRESPONDENCIA E SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/04/2017 | 1259.97 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/04/2017 | 940.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/04/2017 | 1155.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PINTURAS E RETOQUES NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CRECHE E ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/04/2017 | 494.00 | 00007862432444 | JANAINA NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO RANCHO MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE TRASPORTE.NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/04/2017 | 945.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/ AÇOUGE REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/04/2017 | 945.00 | 00047873914453 | FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS E RESPONSAVEL POR PESQUISA DE PREÇOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/04/2017 | 425.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEM EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/04/2017 | 2110.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2017 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/04/2017 | 945.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/04/2017 | 1300.00 | 00002859101403 | ANA PAULA G V DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/04/2017 | 1015.00 | 00008575470469 | RAFAELA DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ACS SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO INACIO LEITE ASSUNÇÃI QUE ESTA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/04/2017 | 940.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/04/2017 | 1664.80 | 00003062612436 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 02,08,11,12,14,16,21,24,28,30 E 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/04/2017 | 945.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/04/2017 | 980.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/04/2017 | 945.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/04/2017 | 945.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/04/2017 | 711.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS NO MEIO FIO DO LOTEAMENTO FAZENDA NOVA. NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/04/2017 | 916.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/04/2017 | 1116.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/04/2017 | 479.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE MEIO FIO DO LOTEAMENTO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/04/2017 | 948.00 | 00004792613426 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/04/2017 | 270.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/04/2017 | 1810.00 | 00082617198472 | JOSE MURILO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/04/2017 | 1695.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/04/2017 | 220.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/04/2017 | 1137.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/04/2017 | 100.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS CHAVES DESTINADAS AO GALPÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/04/2017 | 940.00 | 00009956617407 | GEOVANI BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA AIRTON DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/04/2017 | 940.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/04/2017 | 5400.00 | 19967309000183 | CERAMICA SANTA TEREZINHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/04/2017 | 316.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO SAO VICENTE NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/04/2017 | 1443.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/04/2017 | 945.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/04/2017 | 593.00 | 00011260751406 | JOSE APARECIDO GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NA LAVANDERIA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/04/2017 | 220.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/04/2017 | 1369.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/04/2017 | 395.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARLISE GONÇALVES DE SOUZA QUE ESTA DE LICENÇA DURANTE O PERIODO DE 60 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/04/2017 | 945.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/04/2017 | 695.00 | 00011423704452 | HENRIQUE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA ZONRA RURAL DO MUNICIPIO. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/04/2017 | 790.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A KLIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/04/2017 | 1358.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/04/2017 | 945.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/04/2017 | 120.00 | 05954989000277 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAÃO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/04/2017 | 945.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PROPAGANDA PUBLICITARIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU POR TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS- FGTS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/04/2017 | 1522.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2017CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2017 | 1056.93 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/04/2017 | 1000.00 | 00099631237400 | MARIA DOLORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/04/2017 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/04/2017 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/04/2017 | 4294.83 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/04/2017 | 984.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/04/2017 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO NO COMPLEMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA DA PACIENTE SRª MARIA GORETT LINS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/04/2017 | 1791.79 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/04/2017 | 3060.78 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/04/2017 | 100.00 | 00044217706472 | ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE JOÃO PESSOA PB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001245 | 26/04/2017 | 20290.36 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2017 | 170.00 | 12366851000131 | FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFJ 6265 DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2017 | 100.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS EM VIAGENS ATE RECIFE-PE DO DIA 26 e 27 DE ABRIL DE 2017 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2017 | 947.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/04/2017 | 300.00 | 11639705000170 | GUSTAVO JOSE JULIAO/JULIAO FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRUBOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2017 | 947.00 | 00011423704452 | HENRIQUE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA ZONRA RURAL DO MUNICIPIO. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2017 | 584.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2017 | 584.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO SAO VICENTE NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/04/2017 | 947.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2017 | 947.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001249 | 26/04/2017 | 4094.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S10 DESTINADO AOS VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2017 | 584.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2017 | 584.00 | 00004792613426 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001236 | 26/04/2017 | 3900.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2017 | 38.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2017 | 49.09 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001251 | 26/04/2017 | 4270.56 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2017 | 1135.00 | 13461661000166 | ELISANGELA DE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CAMERAS DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA, CRECHE MARIA DA GLORIA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2017 | 527.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2017 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2017 | 9600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2017 | 8190.61 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2017 | 7378.54 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2017 | 142765.63 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2017 | 48830.71 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2017 | 67231.54 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2017 | 32749.64 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/04/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2017 | 20160.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2017 | 13520.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2017 | 1174.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2017 | 7500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2017 | 5806.82 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2017 | 9050.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2017 | 2028.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2017 | 21404.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2017 | 26404.45 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2017 | 25380.46 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2017 | 3500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2017 | 15419.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2017 | 8365.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO IO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2017 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2017 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2017 | 423.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS POR LANÇAMENTO CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2017 | 196.53 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS POR LANÇAMENTO CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2017 | 2685.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2017 | 4685.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2017 | 0.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2017 | 402.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS POR LANÇAMENTO CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2017 | 0.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2017 | 7800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2017 | 4600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2017 | 24685.18 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRUIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2017 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RES. SOLIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2017 | 18355.27 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2017 | 15400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2017 | 5563.99 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2017 | 5224.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2017 | 100.00 | 00010281969469 | MIKAELA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00004041314410 | EDMILSON DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2017 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2017 | 6017.85 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2017 | 10549.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2017 | 937.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 02/05/2017 | 965.40 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 VENTILADORES DESTINADO AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2017 | 155.12 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2017 | 73.78 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2017 | 930.41 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERICOS LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMPLEMENTO DE MEDICAMENTO DA FARMACIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2017 | 1960.00 | 00003847225472 | ALTAMAR MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES MEDICO NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2017 | 3100.00 | 23050403000140 | ARM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 831 EM CONSERTO, RESTAURAÇÃO E MANUTEÇÃO DE 142 CARTEIRAS ESCOLARES, (ACABAMENTO, PINTURTA NA COR PRETA E TROCA DE ASSENTAMENTO NECOSTO E TAMPO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. O QUAL FOIEMPENHADO A MENOR NO VALOR DE 3100 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/05/2017 | 532.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/05/2017 | 1400.00 | 04026213000143 | GESSIGLAID TORQUATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO PALI DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/05/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/05/2017 | 351.81 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/05/2017 | 134.25 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/05/2017 | 218.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DESTE MUNIICPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/05/2017 | 106.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE HONRA AO MERITO A BANDA FILARMONICA SÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/05/2017 | 1035.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/05/2017 | 527.00 | 00009426024476 | JOSE ALBERICO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTA A ARTE E DESING DO FARDAMENTO DA FILARMINICA SÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/05/2017 | 75.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/05/2017 | 235.23 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2017 | 258.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/05/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/05/2017 | 403.58 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/05/2017 | 67.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/05/2017 | 61.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PSF DA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/05/2017 | 650.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157 COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/05/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL KYOCERA M2035DNL COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/05/2017 | 350.98 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/05/2017 | 150.00 | 00008367568435 | MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/05/2017 | 243.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/05/2017 | 49.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/05/2017 | 134.16 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2017 | 82.54 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/05/2017 | 613.40 | 04327157000187 | AVIBRAS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TERCIDOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNIICPIO.7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/05/2017 | 189.05 | 20422277000110 | FELICITA EMBALAGENS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS DE FRASCOS DESTINADOS AO SERVIÇO NDE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2017 | 52.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/05/2017 | 263.60 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA PINTURA DO CEMITERIO SÃO VICENTE EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/05/2017 | 130.00 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/05/2017 | 50.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS EM VIAGENS ATE RECIFE-PE DO DIA 02 DE MAIO DE 2017 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001340 | 05/05/2017 | 3500.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM FINANÇAS PUBLICAS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS COM IMPLANTAÇÃO SISTEMATIZAÇÃO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DOS CERTAMES JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/05/2017 | 2795.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORD LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BATEDEIRAS,01 CAFETEIRA, 01 REFRIGERADOR, 04 SANDUICHEIRA, 04 LIQUIDIFICADOR, 01 FOGÃO DE 04 BOCAS, 04 FERROS ELETRICOS E 04 VENTILADORES DESTINDOS AO SHOW DE PREMIOS EM PUBLICO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001342 | 06/05/2017 | 2243.13 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PALIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001343 | 06/05/2017 | 18400.09 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESIL S10 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001345 | 06/05/2017 | 3402.12 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PALIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001344 | 06/05/2017 | 8504.49 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS A AMBULANCIA DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/05/2017 | 521.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/05/2017 | 50.00 | 00087246228420 | FABIO DE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A DIARIA EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 04 DE MAIO DE 2017 PARA PARTICIPAR DEA REUNIÃO DE ESCLARESCIMENTO E DUVIDAS SOBRE A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/05/2017 | 200.00 | 00008148124493 | DIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA ATE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/05/2017 | 550.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS EM VIAGEM ATE JOÃO PESSOA PB PARA REALIZAÇÃO DA 1ª CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017 ACOMPANHADA DA SUPERVISORA CAMILA FLAVIA DA SILVA PADRILHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/05/2017 | 2832.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/05/2017 | 1260.00 | 00001107220866 | PEDRO AUGUSTO CORREIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAJEDO PATA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/05/2017 | 300.00 | 00001228604460 | WELLINGTON LEAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/05/2017 | 211.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃOES NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/05/2017 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/05/2017 | 316.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/05/2017 | 1050.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTOES DE FERRO PAR O CEMITERIO SÃO VICENTE NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/05/2017 | 330.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOMBONAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/05/2017 | 211.00 | 00010481205462 | ANDERSON RILDO GAUDENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/05/2017 | 945.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/05/2017 | 420.00 | 17497097000192 | CASAS DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SUCATAS DE FERROS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE CESTOS DE LIXOS PARA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/05/2017 | 430.00 | 00030254035434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/05/2017 | 685.00 | 00001659292433 | JOSE EDENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/05/2017 | 945.00 | 00092887066404 | EDGAR ALVES TRUTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO I E II NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001412 | 09/05/2017 | 7500.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/05/2017 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001419 | 09/05/2017 | 1080.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/05/2017 | 1053.00 | 00010935192409 | JOSE GETULIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/05/2017 | 2211.00 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/05/2017 | 957.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTA QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/05/2017 | 1220.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/05/2017 | 422.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/05/2017 | 2110.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/05/2017 | 3158.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/05/2017 | 316.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/05/2017 | 900.00 | 00010241341485 | ALBERTO FAGNER SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/05/2017 | 1334.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO E REFERENTE AO COMPLEMENTO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/05/2017 | 2720.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO PATA PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/05/2017 | 3060.00 | 00009561735431 | EDUARDO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/05/2017 | 50.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS EM VIAGENS ATE RECIFE-PE DO DIA 04 DE MAIO DE 2017 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/05/2017 | 1367.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO PSF QUANDO ESTÃO A SERVIÇO EM RIACHO FUNDO E PATA E OUTROS REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/05/2017 | 970.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/05/2017 | 1264.00 | 00001766382452 | YURI GABRIEL BEZERRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FLORESTA A BOQUEIRÃO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA APAE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/05/2017 | 1365.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/05/2017 | 3945.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTOS, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DO MEL ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/05/2017 | 1365.00 | 00004098746476 | ALBANIZA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001356 | 09/05/2017 | 3640.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/05/2017 | 720.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE 01 PROFESSOR DO ASSENTAMENTO NOVO CAMPO ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/05/2017 | 1235.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/05/2017 | 3500.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERCURSO BARRA DE SÃO MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/05/2017 | 1995.00 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/05/2017 | 1845.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DSE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/05/2017 | 945.00 | 00082020086468 | MARTA CRISTINA CASTRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA.NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/05/2017 | 3184.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS CACHOEIRA, MELANCIA E ASSENTAMENTO BOM JESUS ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/05/2017 | 3600.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/05/2017 | 1754.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/05/2017 | 1595.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/05/2017 | 3495.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINHÕES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/05/2017 | 960.00 | 00044708408404 | MARIA ANUNCIADA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA EM OFICINA DE ARTESANATO NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/05/2017 | 2081.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/05/2017 | 1120.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/05/2017 | 2106.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/05/2017 | 3768.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS ERVOÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS UMBUZEIRO, PEDRA ALTAS, LOGRADOURO E LAJEDO ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/05/2017 | 1116.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/05/2017 | 780.00 | 00006450236477 | ANDREA KARLA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/05/2017 | 2973.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, SÃO FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/05/2017 | 1404.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SITIO INVEJA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/05/2017 | 960.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/05/2017 | 506.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/05/2017 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001364 | 09/05/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/05/2017 | 565.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/05/2017 | 1800.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/05/2017 | 725.20 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/05/2017 | 200.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO PROGRAMA SUPER MIX NA RADIO COMUNITARIA POTYRA FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/05/2017 | 3254.00 | 00006898478400 | CASSIA VERONICA F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/05/2017 | 350.00 | 03013781000228 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DE DIREITA DA SEGURAÇÃO DO TRABALHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/05/2017 | 1053.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/05/2017 | 579.00 | 00006364598455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA DURANTE O SEMINARIO DO SEBRAE, REALIZADO NA SECRETRAIA DE EDUCAÇAÕ E NO ANIVERSARIO DA BANDA DE MUSICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/05/2017 | 422.00 | 00004657035428 | JOSE CORREIA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇAÕ DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2017 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2017 | 2867.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM FRETES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2017 | 1462.70 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS CAMPONENTES DA FILARMONICA SÃO MIGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2017 | 975.80 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2017 | 28441.74 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2017 | 195.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2017 | 300.00 | 00001409853446 | GIVANILSON DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2017 | 422.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 5 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 05 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2017 | 780.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2017 | 700.00 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOSO MATERIAS DESTINADOS A FEIRA LITERARIA EDIÇÃO 2017 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2017 | 3500.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERCURSO BARRA DE SÃO MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2017 | 500.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERCURSO BARRA DE SÃO MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2017 | 1275.40 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2017 | 400.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVIÇO DA SEC, DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2017 | 1500.00 | 24262890000178 | NEWS TECH- TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA AS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2017 | 1200.00 | 08840229000146 | PAULO CARLOS DAS NEVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FARDAMNETO DESTINADOS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2017 | 1811.12 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2017 | 600.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA THOMAZ DE AQUINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSFI DA SEDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2017 | 1009.17 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2017 | 1053.00 | 00043253768449 | JOSE FILICIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA EM PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2017 | 3413.56 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2017 | 50.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS EM VIAGENS ATE RECIFE-PE DO DIA 10 DE MAIO DE 2017 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2017 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2017 | 12906.66 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001463 | 10/05/2017 | 9130.11 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADTIVADA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2017 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2017 | 6773.07 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2017 | 1200.00 | 24262890000178 | NEWS TECH- TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE SAUDE E NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001468 | 10/05/2017 | 10149.62 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADTIVADA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2017 | 2442.56 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2017 | 0.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2017 | 48.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS POR LANÇAMENTO CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001474 | 10/05/2017 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2017 | 700.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PATROCINIO DESPORTIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS DE MOTOCROSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2017 | 530.00 | 00005615998407 | JOSE ELIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA RETIRADA DE PEDRAS NAS ESTRADAS PATROLADAS DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2017 | 886.74 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA PINTURA DO CEMITERIO SÃO VICENTE EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001457 | 10/05/2017 | 20119.99 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CAMIHÃO PIPA DO PAC 2, CAÇAMBAS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2017 | 316.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS NO MEIO FIO DO LOTEAMENTO FAZENDA NOVA. NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2017 | 1790.94 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FERROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2017 | 1293.81 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2017 | 615.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE JUTA CRUA DESTINADOS A OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2017 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2017 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NATÃ PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2017 | 47296.99 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2017 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2017 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2017 | 300.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2017 | 4094.77 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2017 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2017 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2017 | 4422.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2017 | 1050.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACEITAMENTO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COEGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/05/2017 | 790.00 | 00009574931420 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARA O MEIO FIO DO LOTEAMENTO FAZENDA NOVA NO MES DE ABRIL DE DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | REFORMA, AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA E GINASIO POL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001481 | 11/05/2017 | 50127.40 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE BENJAMIM DOS SANTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00032016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0001477 | 11/05/2017 | 1053.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/05/2017 | 945.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/05/2017 | 1325.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001487 | 11/05/2017 | 1866.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/05/2017 | 1249.00 | 00007667670439 | JOILMA MARQUES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DO DISTRITO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2017 | 527.00 | 00007811518481 | EDSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001486 | 11/05/2017 | 4071.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTEVÃO NETO EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2017 | 980.00 | 00011954446721 | IJAMESDEAM DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTEÇÃO DA PARTE ELETRICA DA CRECHE ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA, EMATER E CEMEC REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/05/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/05/2017 | 2105.26 | 00010481205462 | ANDERSON RILDO GAUDENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE PIFANOS NA FEIRA LITERARIA 2017 DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/05/2017 | 1100.00 | 04625973000177 | IPOJUCA DETETIZAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/05/2017 | 257.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENBTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/05/2017 | 267.35 | 15754475000140 | EDURANCE GROP BRASIL- HOSPEDAGEM DE SAITES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE SAITES CRIADOS DO BARRA BODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/05/2017 | 1060.00 | 00001766385478 | BRUNI DE SOSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/05/2017 | 287.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS CHAVES DESTINADAS AO GALPÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/05/2017 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/05/2017 | 300.00 | 00087246228420 | FABIO DE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A DIARIA EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE -PB NOS DIAS 15,16 E 17 DE MAIO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NORMAS BRASILEIRA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS PARA LACTENTES BICOS, CHUPETAS, MAMA DEIRA EPROTETORES DE MAMILO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001497 | 15/05/2017 | 6919.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001498 | 15/05/2017 | 2033.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001499 | 15/05/2017 | 599.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL NO VEICULO PALIO DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001500 | 15/05/2017 | 2101.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/05/2017 | 260.00 | 19136055000151 | MARCUS VINICIUS SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA TV TOSHIBA LED 32 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/05/2017 | 6312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/05/2017 | 80.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGENS ATE MONTEIRO NO DIA 09 DE MAIO DE 2017 E PARA RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 13 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/05/2017 | 983.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FOVOR DA ENERGISA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/05/2017 | 516.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/05/2017 | 12475.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FOVOR DA ENERGISA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/05/2017 | 3000.00 | 07372511000183 | KANYON RADICAL-FRANCINALDO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A FILARMONICA SÃO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/05/2017 | 2650.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FOVOR DA ENERGISA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/05/2017 | 5270.00 | 00003000620443 | ROMULO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO DIFERENCIAL DO MICRO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/05/2017 | 546.05 | 11471693000117 | MADEIREIRA SAO SEVERINO/FRANCINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001513 | 16/05/2017 | 6978.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/05/2017 | 422.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/05/2017 | 1400.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E LAB. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇAÕ CORRENTIVA E PREVENTIVA EM 01 ANALISOADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/05/2017 | 200.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2392 DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/05/2017 | 1650.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/05/2017 | 585.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/05/2017 | 497.88 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/05/2017 | 50.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS EM VIAGENS ATE RECIFE-PE DO DIA 16 DE MAIO DE 2017 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/05/2017 | 950.00 | 11471693000117 | MADEIREIRA SAO SEVERINO/FRANCINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001515 | 16/05/2017 | 3896.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001517 | 16/05/2017 | 2073.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO CAMINHA PIPA DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/05/2017 | 506.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/05/2017 | 141.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/05/2017 | 320.00 | 00003687577490 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001532 | 17/05/2017 | 1088.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO CAÇAMBA DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001533 | 17/05/2017 | 3653.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/05/2017 | 806.40 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS RETROESCAVADEIRA DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001536 | 17/05/2017 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1,6 COMPLETO O NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001526 | 17/05/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1,0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001530 | 17/05/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1,0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/05/2017 | 257.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENBTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001525 | 17/05/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001528 | 17/05/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/05/2017 | 1768.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001531 | 17/05/2017 | 5871.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/05/2017 | 220.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CAIXA TERMICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE LEITE PARA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/05/2017 | 180.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A BANDA DE MUSICA FILARMONICA DA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/05/2017 | 700.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/05/2017 | 1555.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CALÇÃS E SAIAS PARA A FILARMONICA SÃO MIGUEL DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/05/2017 | 2200.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE CANTADORES DE VIOLA E DECLAMADORES DE POESIA NO EVENTO DA FEIRA LITERARIA EDIÇÃO 2017 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001539 | 18/05/2017 | 6459.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/05/2017 | 2106.00 | 00009472081436 | RONAILSSON SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DO SANFONEIRO RONINHO DO ARCORDEON NO EVENTO DA FEIRA LITERARIA EDIÇÃO DE 2017 SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/05/2017 | 169.00 | 00056912242472 | MARIA LUCIA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA CONDUÇÃO DO PALESTRANTE VINDO DE JOÃO PESSOA ATE A BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA PARA PALESTRAR SOBRE O POETA ARIANO SUASSUNA NO EVENTO DA FEIRA LITERARIA EDIÇÃO 2017 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001543 | 18/05/2017 | 1944.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/05/2017 | 843.00 | 00008603074410 | EDINETE FERRIRA ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRO " TA NAS BASES" NO EVENTO FEIRA LITERARIA EDIÇÃO DE 2017 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/05/2017 | 1500.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DA FEIRA LITERARIA EDIÇÃO 2017 DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/05/2017 | 685.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA DECORAÇÃO EM FLORES NATURAIS NAS FESTAS DAS MAES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO E NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/05/2017 | 1300.00 | 00002717373446 | LUCIANO DA ILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTDAO NO CONSERTO E MANUTEÇÃO DE CAMERAS E SISTEMAS DE ALARME NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS E CRECHE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/05/2017 | 2106.00 | 00016280881415 | JOSE DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DA FEIRA LITERARIA EDIÇÃO 2017 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/05/2017 | 100.00 | 00003162042429 | MARIA DA CONCEICAO DAS NEVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA FORMAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PCCR, COMO PREVISTO NO PME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/05/2017 | 843.00 | 00005979655441 | LUCIANO DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE SHOW DE HUMOR NA FEIRA LITERARIA EDIÇÃO 2017 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/05/2017 | 1197.00 | 00098310607415 | VAMBERTO FLAVIO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ESPOSIÇÃO E PALESTRA SOBRE O POETA ARIANO SUASSUNA NO EVENTO DA FEIRA LITERARIA EDIÇÃO 2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/05/2017 | 527.00 | 00041448596491 | SILVIA LIENE FREITAS PATRIOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PALESTRA SOBRE CULTURA NORDESTINA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO NA FEIRA LITETARIA EDIÇÃO 2017 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001537 | 18/05/2017 | 3376.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PNEUS DESTINADO AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001541 | 18/05/2017 | 1298.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PNEUS DESTINADO AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001546 | 18/05/2017 | 1057.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETRAIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001549 | 18/05/2017 | 364.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETRAIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/05/2017 | 274.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/05/2017 | 343.00 | 00009675330406 | SEVERINO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇAMENTO E NA LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS ESGOTOS DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/05/2017 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/05/2017 | 635.19 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS- FGTS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/05/2017 | 1799.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/05/2017 | 0.34 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/05/2017 | 1574.80 | 00003062612436 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 05,07,08,15,17,19,21,22 E 25 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001561 | 19/05/2017 | 517.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETRAIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/05/2017 | 1467.96 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,02,05,08,16,21,29 E 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001565 | 19/05/2017 | 1658.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/05/2017 | 50.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS EM VIAGENS ATE RECIFE-PE DO DIA 17 DE MAIO DE 2017 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001569 | 19/05/2017 | 2036.54 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/05/2017 | 900.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 04,10,14,18 E 24 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001573 | 19/05/2017 | 1004.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/05/2017 | 1467.96 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE01,04,07,09 24 HORAS, 11,13,14 24 HORAS 18,22 24 HORAS E 25,27 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/05/2017 | 1574.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,12,13,16,20,22,28,29 E 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001581 | 19/05/2017 | 599.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETRAIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/05/2017 | 1467.96 | 00007391921408 | INAYANA PRISCILA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA ENFERMAGEMNO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,06,10,12,15 (24 HORAS) E 17,19,20,23 ( 24 HORAS) 24,26 E 28 DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001584 | 19/05/2017 | 282.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETRAIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/05/2017 | 1574.80 | 00005301430467 | KARLA KESSIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EMFERMEIRA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 01,02,06,09,11,22,23,E 26 DE ABRIL DE 2017.DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/05/2017 | 172.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASSTIÃO PEDROSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/05/2017 | 404.18 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 04 ( 3 HORAS) 05 (3 HORAS) 12 (4 HORAS) E 30 (24 HORAS) DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/05/2017 | 415.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/05/2017 | 6568.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNIICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001571 | 19/05/2017 | 2336.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/05/2017 | 46437.14 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/05/2017 | 14875.73 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001587 | 19/05/2017 | 728.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/05/2017 | 380.00 | 20389754000192 | NOVA REVESTIMENTO/ COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/05/2017 | 150.00 | 00044217706472 | ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE JOÃO PESSOA PB NO DIA 19 DE MAIO DE 2017 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/05/2017 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINAÇÃO CINADA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/05/2017 | 450.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSERTOS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FIRLARMONOCA SÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/05/2017 | 217.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/05/2017 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/05/2017 | 68.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/05/2017 | 731.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AÇETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/05/2017 | 359.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICAS SOL.EM CONECT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/05/2017 | 843.00 | 00003090720426 | FABIO GOMES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/05/2017 | 100.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS EM VIAGENS ATE RECIFE-PE DO DIA 20E 23 DE MAIO DE 2017 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/05/2017 | 3944.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FOVOR DA ENERGISA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/05/2017 | 1439.65 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/05/2017 | 3000.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVOÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001594 | 23/05/2017 | 39994.59 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/05/2017 | 270.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE LIQUIDIFICADORES DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/05/2017 | 895.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/05/2017 | 4296.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/05/2017 | 1895.00 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/05/2017 | 240.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0001611 | 24/05/2017 | 1268.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0001612 | 24/05/2017 | 1107.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0001613 | 24/05/2017 | 291.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/05/2017 | 200.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/05/2017 | 200.00 | 00068152515434 | AMARA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/05/2017 | 277.59 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/05/2017 | 100.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS CHAVES DESTINADAS AO GALPÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/05/2017 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU POR TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/05/2017 | 350.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBRITAGEM DA COPA CARIRI DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/05/2017 | 494.00 | 00004877538445 | LANA VIRGINIA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CURSO DE ARTESANATOS EM FUXICOS E RECICLAGEM EM GARRAFAS PET, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2017, MINISTRADO AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELASECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/05/2017 | 60.00 | 00004169665430 | RITA DE CASSIA MARTINS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGENS ATE CABACEIRAS PB NO DIA 25 DE MAIO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001616 | 25/05/2017 | 433.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001619 | 25/05/2017 | 433.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001620 | 25/05/2017 | 433.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/05/2017 | 50.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS EM VIAGENS ATE RECIFE-PE DO DIA 26 DE MAIO DE 2017 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/05/2017 | 650.00 | 12366851000131 | FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO E MANUTEÇÃO COM REVISÃO NO ARCONDICIONADO DO PALIO BRANCO PLACA QFJ 6265DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/05/2017 | 158.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AUTETICAÇÃOES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 26/05/2017 | 620.20 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A AQUISIÇÃO DE 02 FERRO ELETRICOS E 03 VENTILADORES DE 40 CM DESTINADAOS AO SHOW DE PREMIOS DAS MAES EM´PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/05/2017 | 1262.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DESTINADO A COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/05/2017 | 116.00 | 01378662000162 | PR COM.DE PROD.PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXUCUTADO EM 02 VETILADORES OSCILANTES DAS ESCOLAS MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2017 | 632.00 | 00073850772187 | JOSE REMULO SILVA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS PEDRAS ALTAS E UMBUZEIRO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMOSSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2017 | 369.00 | 00002200125470 | EURIDES PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2017 | 142140.74 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2017 | 51594.43 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2017 | 527.00 | 00009206321498 | JOSE CLEBER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE CLEBER SANFONEIRO NA FEIRA LITERARIA EDIÇÃO 2017 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2017 | 20160.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMOSSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2017 | 32617.45 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2017 | 530.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2017 | 622.00 | 00009948014405 | FABIANO MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO COM BANDEIROLAS PARA O EVENTO FEIRA LITERARIA EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2017 | 940.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2017 | 71487.59 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2017 | 940.00 | 00010323409407 | NATHAN EDUARDO DOS SANTOS TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2017 | 940.00 | 00047873914453 | FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS E RESPONSAVEL POR PESQUISA DE PREÇOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2017 | 940.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2017 | 10400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2017 | 1470.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PINTURAS E RETOQUES NOS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2017 | 7316.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/05/2017 | 585.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2017 | 8190.61 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2017 | 3157.38 | 03659166006062 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 39329903 AUTO DE INFRACAO, AI 721093D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2017 | 940.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PROPAGANDA PUBLICITARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAUIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2017 | 1106.73 | 03659166006062 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, AI 9061850/E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2017 | 225.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2017 | 190.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2017 | 940.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/ AÇOUGE REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2017 | 490.00 | 00007862432444 | JANAINA NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO RANCHO MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE TRASPORTE.NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2017 | 945.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2017 | 10904.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO REFERENTE AO ME DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2017 | 5143.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO ME DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2017 | 10500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO REFERENTE AO ME DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2017 | 11200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO REFERENTE AO ME DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2017 | 19006.85 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO REFERENTE AO ME DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2017 | 1300.00 | 00002859101403 | ANA PAULA G V DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2017 | 2110.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE MAIO DE 2017 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2017 | 940.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2017 | 430.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEM EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2017 | 24699.52 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO ME DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2017 | 1960.00 | 00003847225472 | ALTAMAR MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES MEDICO NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2017 | 17421.48 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO ME DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2017 | 13520.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO ME DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2017 | 7500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATO REFERENTE AO ME DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2017 | 9050.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO ME DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2017 | 100.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS EM VIAGENS ATE RECIFE-PE DO DIA 29 E 30 DE MAIO DE 2017 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2017 | 1224.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATO REFERENTE AO ME DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2017 | 2028.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO ME DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2017 | 940.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2017 | 1014.00 | 00008575470469 | RAFAELA DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ACS SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO INACIO LEITE ASSUNÇÃI QUE ESTA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2017 | 567.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO ( MORRO III) E MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2017 | 230.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2017 | 422.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS DOS ESGOTOS DA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2017 | 26618.56 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2017 | 1810.00 | 00082617198472 | JOSE MURILO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA ART DO PROJETOS ARQUITETOS ESTRUTURAL E ORCAMENTARIO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO SÃO VICENTE SITIO RIACHO FUNDO DE BARRA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2017 | 18391.24 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2017 | 1348.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MELHORIAS NOS ESGOTOS DA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2017 | 15590.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2017 | 945.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2017 | 900.00 | 00010136556728 | AMILTON CARLOS DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO CEMITERIO SÃO VICENTE DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2017 | 1052.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS ESGOTOS DA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2017 | 1116.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2017 | 1137.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.NO MES DE MAIO DE 2017. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/05/2017 | 728.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2017 | 945.00 | 00009956617407 | GEOVANI BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIO TIAGO DANTAS DA COSTA QUE SE ENCONTRA NO PERIODO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2017 | 225.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2017 | 632.00 | 00004792613426 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.NO MES DE MAIO DE 2017. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2017 | 422.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIA DOS ESGOTOS DA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2017 | 225.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MES MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2017 | 912.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2017. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2017 | 840.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2017 | 1087.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMP. CEMITERIO PUB DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E FLORESTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2017 | 895.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.NO MES DE MAIO DE 2017. | 00342017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2017 | 1106.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS DOS ESGOTOS DA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2017 | 940.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2017 | 1100.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2017 | 940.00 | 00011260751406 | JOSE APARECIDO GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NA LAVANDERIA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2017 | 1040.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO QUE ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2017 | 940.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2017 | 940.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2017 | 5802.73 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2017 | 937.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO ME DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ME DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2017 | 50.00 | 00004968869401 | VENEZIANO DINIZ CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A DIARIA EM VIAGEM ATE TAQUARITINGA DO NORTE PE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSELHO TUTELAR NO DIA 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2017 | 5224.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO ME DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2017 | 940.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2017 | 10549.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ME DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2017 | 940.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2017 | 5934.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2017 | 1200.00 | 00008423442411 | JOSE CASSIO BRUNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ARVRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ( FUTEBOL DE SALÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2017 | 4600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS- FGTS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2017 | 1146.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2017CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2017 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2017 | 7800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2017 | 4685.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2017 | 413.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS POR LANÇAMENTO CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2017 | 8365.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2017 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUIBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL COM VIGENCIA 30/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUIBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL COM VIGENCIA 30/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2017 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 31/05/2017 | 0.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2017 | 396.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA- LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PIBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2017 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2017 | 1008.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2017 | 500.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2017 | 73.00 | 09370081000196 | CARTORIO VITAL DO REGO/COMARCA DE QUEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AUTETICAÇÃOES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2017 | 120.00 | 00031858619491 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO CONSERTO DE FUGÕES DA ESCOLA JOSE ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2017 | 300.00 | 00007667670439 | JOILMA MARQUES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DO DISTRITO DE FLORESTA NO PERIODO DE FERIAS DE 02 A 12 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2017 | 1192.00 | 12321666000120 | M M M VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BANNES E FAIXAS DETINADADS A FEIRA LITERARIA EDIÇÃO 2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2017 | 472.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2017 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2017 | 1462.70 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2017 | 615.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2017 | 100.00 | 00044217706472 | ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE RECIFE- PE NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2017 | 220.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO NO PREDIO DA PREFEITURA NA SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2017 | 315.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2017 | 1321.49 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERICOS LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMPLEMENTO DE MEDICAMENTO DA FARMACIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2017 | 240.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2017 | 300.00 | 41138033000180 | CENTER BAT-COM DE BATERIAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA (CIRCUITO) E CONSERTO DAS PORTAS E DOS VIDROS ELETRICOS DO VEICULO BASCULHANTE PLACA OEV 6862 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2017 | 425.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001743 | 01/06/2017 | 20500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS PARA O EVENTO TRADICIONAL FESTA DE FLORESTA A REALIZAR EM PRAÇA PUBLICA EM FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/06/2017 | 500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/06/2017 | 50.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS EM VIAGENS ATE RECIFE-PE DO DIA 02 DE JUNHO DE 2017 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/06/2017 | 1390.00 | 00001766382452 | YURI GABRIEL BEZERRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FLORESTA A BOQUEIRÃO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA APAE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/06/2017 | 1053.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO E REFERENTE AO COMPLEMENTO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/06/2017 | 737.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTA DA SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/06/2017 | 316.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/06/2017 | 222.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO EM FLORES PARA O FORUM DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/06/2017 | 1210.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/06/2017 | 422.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/06/2017 | 1901.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/06/2017 | 1085.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/06/2017 | 2410.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO PATA PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/06/2017 | 3010.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/06/2017 | 2458.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/06/2017 | 422.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/06/2017 | 1489.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEI~OES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICPAL NOS MESES DE JANEIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/06/2017 | 474.00 | 00006364598455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA DURANTE O EVENTO DA FEIRA LITERARIA EDIÇÃO 2017 E DURANTE O ENCONTRO DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/06/2017 | 855.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/06/2017 | 1053.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/06/2017 | 448.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CESTO DE LIXO E GRADE DE FERRO PARA A SEDE DA BANDA DE MUSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/06/2017 | 3441.00 | 00006898478400 | CASSIA VERONICA F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/06/2017 | 1316.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM FRETES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/06/2017 | 1579.00 | 00075925966449 | ROSINALDO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS ANIVERSARIO DA BANDA DE MUSICA E NO EVENTO FEIRA LITERARIA EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/06/2017 | 927.00 | 00040363848487 | RENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO CONZINHEIRA NO ANIVERSARIO DA BANDA DE MUSICA DURANTE O PERIODO DA FEIRA LITERARIA EDIÇÃO 2017 E NO ENCONTRO DA SAUDE NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/06/2017 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/06/2017 | 1800.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/06/2017 | 1035.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE 01 PROFESSOR DO ASSENTAMENTO NOVO CAMPO ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/06/2017 | 4628.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DA SECRETRAIOA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/06/2017 | 843.00 | 00005188746484 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/06/2017 | 1216.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/06/2017 | 4313.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINHÕES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/06/2017 | 960.00 | 00044708408404 | MARIA ANUNCIADA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA EM OFICINA DE ARTESANATO NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/06/2017 | 2385.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DSE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/06/2017 | 3500.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERCURSO BARRA DE SÃO MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/06/2017 | 3157.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/06/2017 | 2673.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001790 | 05/06/2017 | 2450.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/06/2017 | 3370.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS CACHOEIRA, MELANCIA E ASSENTAMENTO BOM JESUS, ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001798 | 05/06/2017 | 3448.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, SÃO FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001800 | 05/06/2017 | 3535.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SITIO INVEJA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001805 | 05/06/2017 | 4158.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTOS, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DO MEL ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/06/2017 | 1590.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001809 | 05/06/2017 | 3660.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS INVEJA E BICHINHO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001791 | 05/06/2017 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/06/2017 | 1053.00 | 00010935192409 | JOSE GETULIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/06/2017 | 632.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PALESTRA MINISTRANDA PARA OS BENEFICIOS DO BOLSA FAMILIA, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/06/2017 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/06/2017 | 632.00 | 00010872076490 | ERMANDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE ZUMBA AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/06/2017 | 940.00 | 00092887066404 | EDGAR ALVES TRUTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO I E II NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/06/2017 | 430.00 | 00030254035434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/06/2017 | 316.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/06/2017 | 800.00 | 00001659292433 | JOSE EDENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/06/2017 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 05/06/2017 | 211.00 | 00010481205462 | ANDERSON RILDO GAUDENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/06/2017 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/06/2017 | 895.00 | 00013250272434 | ELISABETE BERNADETE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃO DO MUNIICPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO.MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/06/2017 | 855.00 | 00004924654442 | WILLIAME DA COSTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEÇÃO DE POÇOS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS MONTE ALEGRE, LAJEDOE BREJINHO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/06/2017 | 524.00 | 00007369017443 | SEVERINO DO RAMOS DANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBAS INJETORAS PARA POÇOS DA ZONA RURAL NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001819 | 06/06/2017 | 5457.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001820 | 06/06/2017 | 3638.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/06/2017 | 50.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE SANTO ANDRE -PB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CAPRINOCULTURA, PRACASE E EQUIPAMENTOS PROINF´S ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/06/2017 | 327.59 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL KYOCERA M2035DNL COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/06/2017 | 329.69 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/06/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/06/2017 | 396.47 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/06/2017 | 484.21 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001817 | 06/06/2017 | 3500.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM FINANÇAS PUBLICAS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS COM IMPLANTAÇÃO SISTEMATIZAÇÃO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DOS CERTAMES JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/06/2017 | 50.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS EM VIAGENS ATE RECIFE-PE DO DIA 06 DE JUNHO DE 2017 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/06/2017 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001821 | 07/06/2017 | 18100.06 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001822 | 07/06/2017 | 10500.45 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/06/2017 | 1000.00 | 00006378818428 | MARIA JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/06/2017 | 414.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE OXFORD DESTINADOS A OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/06/2017 | 1235.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/06/2017 | 780.00 | 00006450236477 | ANDREA KARLA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/06/2017 | 780.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/06/2017 | 960.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/06/2017 | 1995.50 | 00004098746476 | ALBANIZA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/06/2017 | 1998.50 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/06/2017 | 828.41 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001824 | 08/06/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/06/2017 | 220.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM E SERV DE EQUIP ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE DESBLOQUEIO E REPROGRAMAÇÃO DE REP- RELOGIO DE PONTO ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/06/2017 | 218.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO O ESPAÇO CULTURAL NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/06/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/06/2017 | 300.00 | 00001409853446 | GIVANILSON DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/06/2017 | 266.09 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/06/2017 | 87.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA CASA DO EMPRENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/06/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 5 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/06/2017 | 5033.83 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/06/2017 | 119.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/06/2017 | 400.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVIÇO DA SEC, DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/06/2017 | 91.53 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/06/2017 | 1500.00 | 24262890000178 | NEWS TECH- TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PARA AS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/06/2017 | 18508.81 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/06/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 05 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/06/2017 | 68.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/06/2017 | 345.92 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/06/2017 | 125.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/06/2017 | 600.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA THOMAZ DE AQUINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSFI DA SEDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/06/2017 | 105.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/06/2017 | 363.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PSF I DA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/06/2017 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/06/2017 | 65.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PSF III NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/06/2017 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/06/2017 | 50.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS EM VIAGENS ATE RECIFE-PE DO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/06/2017 | 21357.40 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/06/2017 | 147.29 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/06/2017 | 52.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 09/06/2017 | 100.00 | 00041922808415 | HELI FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA SRª ROZILEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS SITUADA NA RUA JOÃO BATISTA DOS SANTOS 507 ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/06/2017 | 23.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/06/2017 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/06/2017 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NATÃ PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/06/2017 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/06/2017 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/06/2017 | 300.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/06/2017 | 198.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/06/2017 | 48.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/06/2017 | 115.81 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/06/2017 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/06/2017 | 506.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/06/2017 | 5810.22 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/06/2017 | 1186.87 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/06/2017 | 527.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃOES NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/06/2017 | 716.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA ESCAVAÇÃO PARA TURBULAÇÃO DE AGUA DO RIO SÃO FRANCISCO PARA ABSTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA CAIXA DAGUA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO I E II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/06/2017 | 11390.07 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001856 | 09/06/2017 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS- FGTS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/06/2017 | 5130.88 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LEI 10.522/202 Nº PARCELAMENTO 616562632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/06/2017 | 1560.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/06/2017 | 2713.85 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/06/2017 | 0.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS- FGTS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/06/2017 | 51074.26 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LEI 10.522/202 Nº PARCELAMENTO 616562632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/06/2017 | 920.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/06/2017 | 1400.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/06/2017 | 5273.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2017 | 1200.00 | 24262890000178 | NEWS TECH- TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE SAUDE E NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/06/2017 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001901 | 12/06/2017 | 10202.68 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADTIVADA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/06/2017 | 719.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO PSF QUANDO ESTÃO A SERVIÇO EM RIACHO FUNDO E PATA E OUTROS REFERENTE AO MES DE MARÇO E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/06/2017 | 3510.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO REFERENTE A 78 EXAMES DEMAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001896 | 12/06/2017 | 1820.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/06/2017 | 1474.00 | 00003000620443 | ROMULO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO FEICHE DE MOLA SO MICRO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001902 | 12/06/2017 | 22151.96 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/06/2017 | 5158.00 | 00002929447486 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE CIMENTO PARA REFORMA DA CALÇADA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/06/2017 | 1274.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/06/2017 | 453.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/06/2017 | 676.00 | 22582686000109 | JH PESSOA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL METALICO DESTINADO A CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/06/2017 | 2316.00 | 00004888686459 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA EQUIPE DE SEGURANÇAS DURANTE A FEIRA LITERARIA EDIÇÃO 2017 E DURANTE A FESTA DE PADROEIRO DA COMUNIDADE DE FLORESTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/06/2017 | 220.00 | 35419902000141 | JOSE MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM UMA SERRA CIRCULAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/06/2017 | 2000.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PEÇAS DE ADAIME PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/06/2017 | 219.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ESTABILIZADOR 500VA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/06/2017 | 2895.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/06/2017 | 299.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/06/2017 | 159.55 | 04327157000187 | AVIBRAS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNIICPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/06/2017 | 633.64 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS ROUPAS DE BEBE PARA FORMAÇÃO DE KIT DE EXOVAIS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/06/2017 | 331.50 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/06/2017 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/06/2017 | 222.00 | 00006364598455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL, MAIO ATE 07 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/06/2017 | 264.00 | 00006161181479 | GILSON SATU FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE GILSON SANFONEIRO NO EVENTO FEIRA LITERARIA EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/06/2017 | 450.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA A FESTIVIDADES DA FEIRA LITERARIA EDIÇÃO 2017 NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/06/2017 | 488.37 | 01486101000268 | REDEPHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/06/2017 | 528.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE E DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/06/2017 | 424.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O CRAS DA SEDE E DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/06/2017 | 417.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADERNAÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE E DO MUNICIPIO DE FLORESTA REFERENT AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 14/06/2017 | 323.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADERNAÇÃO DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/06/2017 | 422.00 | 00026481004829 | JOSE ROBSON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/06/2017 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO DESTINADO AO SRº LIBIO JOSE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/06/2017 | 1050.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO DESTINADO AO SRº SEVERINO SEBASTIÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/06/2017 | 400.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO DESTINADO AO SRª AMARA MARIA DA SILVAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/06/2017 | 960.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/06/2017 | 209.00 | 00036366226415 | JOSE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2017 DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/06/2017 | 26.40 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/06/2017 | 806.40 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS RETROESCAVADEIRA DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/06/2017 | 831.00 | 03013781000228 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TRABALHOS DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/06/2017 | 503.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/06/2017 | 305.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/06/2017 | 855.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS CHAVES DESTINADAS AO GALPÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/06/2017 | 1000.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PATROCINIO PARA PEGA DE BOI REALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0001923 | 16/06/2017 | 735.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/06/2017 | 368.00 | 11228592000110 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/06/2017 | 180.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GRAXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 16/06/2017 | 230.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GRAXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/06/2017 | 17.60 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001937 | 17/06/2017 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1,6 COMPLETO O NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001943 | 19/06/2017 | 4701.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001951 | 19/06/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA 1.0 COMPLETO DESTINADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001939 | 19/06/2017 | 18227.31 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001942 | 19/06/2017 | 4680.50 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PALIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001945 | 19/06/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001946 | 19/06/2017 | 15924.74 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO S10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001938 | 19/06/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/06/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/06/2017 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/06/2017 | 940.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/06/2017 | 3650.00 | 00007893575425 | VALTER GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE SÃO MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001948 | 19/06/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1,0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001949 | 19/06/2017 | 3356.64 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO S10 DESTINADAS A AMBULANCIA GRANDE DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/06/2017 | 50.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS EM VIAGENS ATE RECIFE-PE DO DIA 19 DE JUNHO DE 2017 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001958 | 20/06/2017 | 866.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001970 | 20/06/2017 | 239.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETRAIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001973 | 20/06/2017 | 768.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/06/2017 | 4284.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2017 | 1168.28 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2017 | 1935.00 | 12321666000120 | M M M VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENYO DE LONA DESTINADA AO PALCO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 20/06/2017 | 1.56 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2017 | 285.00 | 00043253768449 | JOSE FILICIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NO CETRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA E NA CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2017 | 13708.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2017 | 2576.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2017 | 824.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/06/2017 | 189.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A FEIRA LITERARIA EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2017 | 6418.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO DA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2017 | 320.00 | 00002348697475 | JOSE LUIS DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2017 | 15399.81 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2017 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2017 | 302.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS COM A COORDENADORA E ORIENTADORA SOCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE BARRA ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VIVE VERSA NO PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRUIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/06/2017 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RES. SOLIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/06/2017 | 7900.00 | 05541539000171 | JL CONSTRUÇOES/J.DE SOUZA LEAO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇOS DE ESCAÇÃO DE MATERIAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/06/2017 | 154.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS CHAVES DESTINADAS AO GALPÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/06/2017 | 300.00 | 04269565000120 | RADIO COMUNITARIA POTYRA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIARIO APRESENTADO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 12:00 AS 13:00 HORAS E AOS SABADOS 08:00 AS 10:00 DA MANHA NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2017 | 527.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DO TECLADISTA MANO SHOW NO EVENTO DO DI DAS MAES EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2017 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINAÇÃO EM ORDEM JUDICIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/06/2017 | 718.67 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/06/2017 | 200.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CENTRAL DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERETE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/06/2017 | 1069.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 08( 05 HORAS) 09,E 10 (24 HORAS) 11 (5 HORAS) 16 (06 HORAS), 19 (05 HRS), 23 (06 HRS) E 30 (05HRS) DE MAIO DE2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/06/2017 | 1574.80 | 00005301430467 | KARLA KESSIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EMFERMEIRA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NOS DIAS 03,06,07 (24HRS), 10,16,20,21 (245HRS), 23,25 E 29 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/06/2017 | 1574.80 | 00003062612436 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 05,06,08,11,14 (24 HRS), 18,20,22,24 E 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/06/2017 | 1389.88 | 00007391921408 | INAYANA PRISCILA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA ENFERMAGEMNO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,05,07 (24 HORAS), 10,12,13,15,18,22,24,26E 29 ( 24 HORAS) DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/06/2017 | 200.00 | 00001386609480 | JOSEANE SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 15 E 17 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/06/2017 | 1389.88 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 04,,11,13,14 (24HRS) , 19,20 (24HRS), 21,28 E 31 (24HRS) MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/06/2017 | 1940.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/06/2017 | 675.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 04,09,17 E 30 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/06/2017 | 1574.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,02,12,13,15,26,27 E 28 (24HRS) NO MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/06/2017 | 1389.88 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,02,06,08,09,16,23,25,27 E 30 (24HRS) NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/06/2017 | 3158.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/06/2017 | 450.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/06/2017 | 500.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/06/2017 | 752.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/06/2017 | 527.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/06/2017 | 527.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS E DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/06/2017 | 132.00 | 00007536834403 | VALDIR CANUTO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PAMONHAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/06/2017 | 30.00 | 00005370276455 | FABRIZIA LINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGENS ATE CABACEIRAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/06/2017 | 169.00 | 00099827514415 | ANADEZIA PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (MANGUZA) PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/06/2017 | 67.64 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001999 | 23/06/2017 | 9506.85 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADA A FARMACIA BASICA DO MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002000 | 23/06/2017 | 10990.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO MEDICO DRº SEBASSTIÃO PEDROSA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/06/2017 | 443.00 | 00000940430436 | HEMILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/06/2017 | 945.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/06/2017 | 1300.00 | 00002859101403 | ANA PAULA G V DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/06/2017 | 2110.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE JUNHO DE 2017 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/06/2017 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO NO COMPLEMENTO DE EXAME DE USG OBSTETRICA SRª ANDREZA DE BRITO BELARMINIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/06/2017 | 50.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS EM VIAGENS ATE RECIFE-PE DO DIA 26 DE JUNHO DE 2017 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/06/2017 | 945.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/06/2017 | 1014.00 | 00008575470469 | RAFAELA DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ACS SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO INACIO LEITE ASSUNÇÃO QUE ESTA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/06/2017 | 435.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEM EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/06/2017 | 495.00 | 00007862432444 | JANAINA NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO RANCHO MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE TRASPORTE.NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/06/2017 | 945.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/ AÇOUGE REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/06/2017 | 580.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/06/2017 | 195.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/06/2017 | 945.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/06/2017 | 945.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PROPAGANDA PUBLICITARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/06/2017 | 778.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A GARRAGEM MUNICIPAL ( OFICINA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/06/2017 | 945.00 | 00047873914453 | FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS E RESPONSAVEL POR PESQUISA DE PREÇOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/06/2017 | 940.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/06/2017 | 945.00 | 00010323409407 | NATHAN EDUARDO DOS SANTOS TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/06/2017 | 230.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002046 | 26/06/2017 | 6498.69 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/06/2017 | 632.00 | 00073850772187 | JOSE REMULO SILVA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS PEDRAS ALTAS E UMBUZEIRO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/06/2017 | 535.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/06/2017 | 158.92 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A FEIRA LITERARI EDIÇÃO 2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002040 | 26/06/2017 | 4500.06 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A A ESCOLA JÃO PINTO DA SILVA E CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002002 | 26/06/2017 | 3500.57 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/06/2017 | 945.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002007 | 26/06/2017 | 1899.64 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/06/2017 | 945.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/06/2017 | 945.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/06/2017 | 150.00 | 00058473122453 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/06/2017 | 940.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/06/2017 | 220.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/06/2017 | 1116.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/06/2017 | 891.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/06/2017 | 570.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO ( MORRO III) E MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/06/2017 | 945.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/06/2017 | 417.00 | 00079867120400 | LUIS GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/06/2017 | 945.00 | 00011260751406 | JOSE APARECIDO GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NA LAVANDERIA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/06/2017 | 945.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/06/2017 | 945.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/06/2017 | 983.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/06/2017 | 940.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/06/2017 | 230.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/06/2017 | 778.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS CHAVES DESTINADAS AO GALPÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 26/06/2017 | 235.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/06/2017 | 1800.00 | 00082617198472 | JOSE MURILO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/06/2017 | 945.00 | 00097706701468 | JOSEFA CELIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA SUBSTITUIDO A FUNCIONAROA VALERIA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/06/2017 | 1472.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/06/2017 | 945.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI DE VARIÇÃO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/06/2017 | 800.00 | 00010136556728 | AMILTON CARLOS DE SOUSA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PINTURA DO MERCADO PUBLICO E LIXEIRAS DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/06/2017 | 422.00 | 00010672515458 | MAIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE ARTESANATO DE ARTIGOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/06/2017 | 1260.12 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/06/2017 | 250.00 | 00005340798496 | SELMA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/06/2017 | 1578.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODE APURAÇÃO DE 31/05/2017 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/06/2017 | 1578.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/06/2017 | 200.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO GRAFICOS EM PROCESSOAS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/06/2017 | 422.00 | 00009948014405 | FABIANO MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO COM BANDEIROLAS NA QUADRA DE ESPORTE JOSE BEJAMIM DOS SANTOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/06/2017 | 8341.83 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/06/2017 | 302.00 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/06/2017 | 2959.05 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/06/2017 | 1073.31 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/06/2017 | 1821.16 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/06/2017 | 422.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/06/2017 | 422.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO DISTRITO DE RIACHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002067 | 28/06/2017 | 1200.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO DESTINADO A SERVIÇO DO CRAS NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/06/2017 | 211.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTOR NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/06/2017 | 843.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM MELHORIAS DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CONTINUAÇÃO DA RUA AUGUSTO CORREIA PERTENCENTE AO SRº ROBSON LUIS ALVES POR SE TRAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/06/2017 | 527.00 | 00004792613426 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTOS DAS RUAS DA SDE DO MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/06/2017 | 1195.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM SERVIÇO DIVERSOSO A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ME DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/06/2017 | 1179.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO DAS RUAS DA SEDE DO MINICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/06/2017 | 1474.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/06/2017 | 1000.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CONTINUAÇÃO DA RUA AUGUSTO CORREIA PERTENCENTE AO SRº ROBSON LUIS ALVES POR SE TRAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/06/2017 | 1070.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM MELHORIAS DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CONTINUAÇÃO DA RUA AUGUSTO CORREIA PERTENCENTE AO SRº ROBSON LUIS ALVES POR SE TRAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/06/2017 | 527.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/06/2017 | 843.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM MELHORIAS DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CONTINUAÇÃO DA RUA AUGUSTO CORREIA PERTENCENTE AO SRº ROBSON LUIS ALVES POR SE TRAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/06/2017 | 1000.00 | 00013145614487 | SEVERINA MOURA DI PACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL E ELABORAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/06/2017 | 2065.00 | 02828080000101 | SOUSA E APOLINARIO GRAFICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS RECEITUARIOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/06/2017 | 913.50 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DAS ESCOLAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2017 | 51020.10 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2017 | 706.50 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2017 | 20160.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2017 | 141123.26 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2017 | 1199.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2017 | 69248.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2017 | 32991.45 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMOSSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2017 | 1112.93 | 03659166006062 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, AI 9061850/E. PARCELA 4 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2017 | 8190.61 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2017 | 3171.33 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 3932903 AUTO DE INFRACAO, AI 721093/E. PARCELA 24 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2017 | 9900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2017 | 611.00 | 00006364598455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA DURANTE O SÃO JOÃO DE RIACHO FUNDO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2017 | 8141.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2017 | 297.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM E SERV DE EQUIP ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOBINAS DESTINADOS AS RELOGIO DOS PONTOS ELETRONICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2017 | 422.00 | 00004657035428 | JOSE CORREIA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇAÕ DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2017 | 21404.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO ME DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2017 | 7500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO ME DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2017 | 15419.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO ME DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2017 | 24237.19 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO ME DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2017 | 1960.00 | 00003847225472 | ALTAMAR MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES MEDICO NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2017 | 9050.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO ME DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2017 | 31160.15 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO REFERENTE AO ME DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2017 | 680.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2017 | 2215.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO ME DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2017 | 360.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2017 | 5730.69 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE AO ME DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2017 | 16460.47 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO ME DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2017 | 15200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2017 | 18016.44 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002104 | 30/06/2017 | 10121.81 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CAMIHÃO PIPA DO PAC 2, CAÇAMBAS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2017 | 26757.97 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2017 | 5622.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2017 | 316.00 | 00005094713400 | ALEXANDRE COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA MISTURA FINA NOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2017 | 10705.05 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2017 | 5340.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2017 | 937.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2017 | 5224.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2017 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2017 | 4600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2017 | 4685.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2017 | 0.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2017 | 7800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS- FGTS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2017 | 1804.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2017 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2017 | 8365.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2017 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/07/2017 | 40000.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTO EFETUADOS NAS CONTAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/07/2017 | 250.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002134 | 03/07/2017 | 1580.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002135 | 03/07/2017 | 504.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/07/2017 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE SUENIA BESERRA COSTA PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/07/2017 | 1634.35 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERICOS LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002141 | 03/07/2017 | 3500.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM FINANÇAS PUBLICAS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS COM IMPLANTAÇÃO SISTEMATIZAÇÃO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DOS CERTAMES JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/07/2017 | 71289.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO COM SETE LUGARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/07/2017 | 515.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOSO MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/07/2017 | 50.00 | 00004066578403 | ADILSON HENRIQUE CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIAS EM VIAGENS ATE RECIFE-PE DO DIA 04 DE JULHO DE 2017 COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NO SRº SEBASTIÃO PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/07/2017 | 85.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE TORTAS CONFEITEIRAS PARA CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002145 | 04/07/2017 | 20000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS PARA O EVENTO TRADICIONAL FESTA DE RIACHO FUNDO REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/07/2017 | 732.00 | 00095039929404 | INACIA ALEXANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 09 TROFEUS E 30 MEDALHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTSAL SOSAITE E DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO FEMININO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002152 | 05/07/2017 | 5365.80 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/07/2017 | 940.00 | 00010872076490 | ERMANDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE ZUMBA AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/07/2017 | 422.44 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/07/2017 | 435.00 | 00030254035434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/07/2017 | 125.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002154 | 05/07/2017 | 10010.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S10 DESTINADO AOS VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/07/2017 | 945.00 | 00014415272495 | VENICIOS DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO I E II NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/07/2017 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/07/2017 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/07/2017 | 3158.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002158 | 05/07/2017 | 6500.81 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS A AMBULANCIAS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/07/2017 | 1053.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/07/2017 | 1264.00 | 00001766382452 | YURI GABRIEL BEZERRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FLORESTA A BOQUEIRÃO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA APAE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/07/2017 | 3500.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERCURSO BARRA DE SÃO MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 05/07/2017 | 116.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/07/2017 | 1116.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002162 | 05/07/2017 | 5886.51 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CARRO LOCADO STRADA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002168 | 05/07/2017 | 1412.73 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO S10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/07/2017 | 1800.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/07/2017 | 1053.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002165 | 05/07/2017 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/07/2017 | 2928.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002174 | 06/07/2017 | 3500.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM FINANÇAS PUBLICAS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS COM IMPLANTAÇÃO SISTEMATIZAÇÃO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DOS CERTAMES JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/07/2017 | 232.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/07/2017 | 413.00 | 07456969000110 | MICRO TECNOLOGIA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR E OUTDOR DESTIONADO A ESCOLA MANOEL ESTEVÃO DE MIRANDA EM FLORESTA.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/07/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/07/2017 | 571.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANUEL ESTEVÃO DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/07/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/07/2017 | 405.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR DESTINADO AO PSF DO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002171 | 06/07/2017 | 598.80 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/07/2017 | 1179.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA EQUIPE DE SEGURAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE DE PINHOES E DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/07/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL KYOCERA M2035 DNL COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/07/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/07/2017 | 579.00 | 00013250272434 | ELISABETE BERNADETE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃO DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/07/2017 | 316.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃOES NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/07/2017 | 422.00 | 00075925966449 | ROSINALDO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/07/2017 | 450.00 | 00008208478440 | CAMILA FLAVIA DA SILVA PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE A CIDADE DE BOQUEIRÃO/PB ENTRE OS DIAS 10 E 14 DE JULHO DE 2017 PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/07/2017 | 2186.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/07/2017 | 1895.00 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002186 | 07/07/2017 | 1784.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002188 | 07/07/2017 | 2030.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO PATA PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/07/2017 | 1095.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/07/2017 | 471.80 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002199 | 07/07/2017 | 2860.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002200 | 07/07/2017 | 1357.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/07/2017 | 1895.00 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/07/2017 | 810.00 | 00044708408404 | MARIA ANUNCIADA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA EM OFICINA DE ARTESANATO NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002184 | 07/07/2017 | 814.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002192 | 07/07/2017 | 4108.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002193 | 07/07/2017 | 270.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL NO VEICULO PALIO DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002202 | 07/07/2017 | 1301.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/07/2017 | 750.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/07/2017 | 2273.00 | 00006898478400 | CASSIA VERONICA F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/07/2017 | 100.00 | 00044217706472 | ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE RECIFE- PE NO DIA 07 DE JULHO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO DA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/07/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002204 | 10/07/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/07/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 5 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/07/2017 | 300.00 | 00001409853446 | GIVANILSON DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2017 | 1824.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM FRETES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2017 | 5181.40 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2017 | 406.00 | 00006364598455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO EVENTUAIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/07/2017 | 450.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTOS, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DO MEL ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE A abril DE 2017.( COMPLEMENTO DO EMPENHO ANTERIOR DE Nº 2377 DA COMPETENCIA 5/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/07/2017 | 1059.50 | 00004098746476 | ALBANIZA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2017 | 400.00 | 00003439118410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS ERVOÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS UMBUZEIRO, PEDRA ALTAS, LOGRADOURO E LAJEDO ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. ( COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01407/2017 ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/07/2017 | 929.50 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2017 | 1312.50 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2017 | 585.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2017 | 585.00 | 00006450236477 | ANDREA KARLA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 05 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2017 | 300.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTATIVO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO DOS SERVIÇOS DE TRASPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2017 | 720.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/07/2017 | 400.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVIÇO DA SEC, DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/07/2017 | 34238.38 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/07/2017 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/07/2017 | 18000.01 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2017 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2017 | 600.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA THOMAZ DE AQUINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSFI DA SEDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2017 | 150.00 | 00003995369499 | SANDRO ROGERIO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM PARA RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE NOS DIAS 05/05 E 07 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2017 | 3650.00 | 00007893575425 | VALTER GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE SÃO MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2017 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NATÃ PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/07/2017 | 6080.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/07/2017 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2017 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2017 | 139.95 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2017 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2017 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2017 | 300.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2017 | 6772.69 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2017 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00009077136452 | JOSILEIDE LINDAURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/07/2017 | 51354.25 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00010672497450 | BRIGIDA TAMIRES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/07/2017 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2017 | 8889.96 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002227 | 10/07/2017 | 6502.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S10 DESTINADO AOS VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00003688625420 | MARIA AGUIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE AIDAMES A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIAPAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2017 | 2640.00 | 00001107220866 | PEDRO AUGUSTO CORREIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAJEDO PATA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA A DISPOSIÇÃO DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002217 | 10/07/2017 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002244 | 10/07/2017 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/07/2017 | 1560.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/07/2017 | 20.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/07/2017 | 920.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2017 | 5273.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2017 | 1400.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA M.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA J. SHOW NA FESTA DE PADROEIRO DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/07/2017 | 384.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/07/2017 | 477.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SOLDA DESTINADO AO GALPÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/07/2017 | 480.00 | 09375686000170 | JACKSON GLEYSON ALBURQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MADEIRAS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTAIS PARA A DECORAÇÃO DO BARRA BODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/07/2017 | 527.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEZA DAS RUAS DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/07/2017 | 73.85 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/07/2017 | 77.38 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/07/2017 | 100.00 | 00008367568435 | MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/07/2017 | 76.26 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/07/2017 | 73.85 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/07/2017 | 134.55 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/07/2017 | 19.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/07/2017 | 71.94 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/07/2017 | 180.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/07/2017 | 73.00 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/07/2017 | 53.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/07/2017 | 73.85 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/07/2017 | 73.85 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/07/2017 | 81.28 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/07/2017 | 105.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/07/2017 | 364.22 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/07/2017 | 404.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PSF I DA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/07/2017 | 67.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/07/2017 | 59.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONAMENTO DO PSF III DA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/07/2017 | 152.13 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/07/2017 | 123.08 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/07/2017 | 1158.00 | 00075925966449 | ROSINALDO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA EM 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/07/2017 | 624.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/07/2017 | 102.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREIDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/07/2017 | 422.00 | 00009099289405 | BARTOLOMEU PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO RUSTICA NO EVENTO DA FEIRA LITERARIA EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/07/2017 | 645.34 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/07/2017 | 262.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/07/2017 | 199.00 | 00003764120460 | EDICLEIDE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O POSTO DE SAUDE A CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/07/2017 | 169.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A ASSOSIAÇÃO DO LEITE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/07/2017 | 261.58 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/07/2017 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/07/2017 | 162.04 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/07/2017 | 211.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/07/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002289 | 12/07/2017 | 1800.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS INVEJA E BICHINHO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002291 | 12/07/2017 | 2851.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SITIO INVEJA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002293 | 12/07/2017 | 2069.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002294 | 12/07/2017 | 3667.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINHÕES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002296 | 12/07/2017 | 3345.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, SÃO FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/07/2017 | 3049.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS CACHOEIRA, MELANCIA E ASSENTAMENTO BOM JESUS, ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/07/2017 | 675.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE 01 PROFESSOR DO ASSENTAMENTO NOVO CAMPO ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/07/2017 | 80.43 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/07/2017 | 495.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A BANCADA DE GRANIZO PARA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002307 | 12/07/2017 | 2489.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/07/2017 | 1800.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DSE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002316 | 12/07/2017 | 3495.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTOS, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DO MEL ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/07/2017 | 1529.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/07/2017 | 211.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/07/2017 | 505.80 | 08995631004359 | N. CLAUDINO E CIA/ ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR LN2P OPTMIX PLUS ARNO E 01 BEBEDOURO ECG 35 B VERMELHO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/07/2017 | 158.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/07/2017 | 803.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTA DA SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/07/2017 | 350.70 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/07/2017 | 143.20 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/07/2017 | 650.00 | 04439553000104 | IVANEZ BATISTA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/07/2017 | 106.00 | 00010481205462 | ANDERSON RILDO GAUDENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/07/2017 | 111.72 | 02900638000104 | RESTAURANTE A CABANA DO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/07/2017 | 158.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/07/2017 | 448.50 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS POR LANÇAMENTO CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002303 | 12/07/2017 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/07/2017 | 443.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA A MERNDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE E DO MUNICIPIO DE FLORESTA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/07/2017 | 170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/07/2017 | 120.36 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/07/2017 | 315.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002319 | 13/07/2017 | 1053.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/07/2017 | 525.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 02 ( 3 HORAS), 09 ( 03 HORAS), 07,08 E 22 NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002321 | 13/07/2017 | 530.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/07/2017 | 468.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002325 | 13/07/2017 | 291.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/07/2017 | 1574.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 05,06,12,15,16,17,20,26,27 E 29 (24HRS) NO MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/07/2017 | 358.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002328 | 13/07/2017 | 1107.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002330 | 13/07/2017 | 6901.59 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002331 | 13/07/2017 | 1268.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/07/2017 | 1389.88 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,03,04,06,08,13,16,18,20,26 E 30 (24HRS) NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/07/2017 | 1389.88 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 09,,10,11,14,21,23,24,25 E 28 (24HRS) NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/07/2017 | 387.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002337 | 13/07/2017 | 10502.09 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULO GOLS E PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/07/2017 | 1389.88 | 00007391921408 | INAYANA PRISCILA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA ENFERMAGEMNO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 02,03,05,07,12,15,17,19,22,27 E 29 HORAS) DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/07/2017 | 548.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 02,05,11 E 26 (05HRS) DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002341 | 13/07/2017 | 1764.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002342 | 13/07/2017 | 1866.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/07/2017 | 664.00 | 00002929447486 | EDMILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FERRO PARA CRECHE MARIA DA GLORIA PINTO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/07/2017 | 438.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/07/2017 | 419.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/07/2017 | 221.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/07/2017 | 1590.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/07/2017 | 60.00 | 00001994203439 | JOSE CHARLES ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE- PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO COLEGIO JOSE ESTEVAM NETO DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO EM 14 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/07/2017 | 150.00 | 00003995369499 | SANDRO ROGERIO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM PARA RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE NOS DIAS 11,12 E 14 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002344 | 14/07/2017 | 115.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002345 | 14/07/2017 | 110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002346 | 14/07/2017 | 41.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002347 | 14/07/2017 | 130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002348 | 14/07/2017 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/07/2017 | 1574.80 | 00003062612436 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 02,03,09,14,19,23,24,25,28 E 30 (24 HRS),DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/07/2017 | 1574.80 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,04,10,11,13,18,21 E 24 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/07/2017 | 150.00 | 00001289368430 | JAIANY ANATIVA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO NO DIA 23 (12 HORAS) NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/07/2017 | 936.00 | 09375686000170 | JACKSON GLEYSON ALBURQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MADEIRAS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTAIS PARA A DECORAÇÃO DO BARRA BODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/07/2017 | 9613.29 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/07/2017 | 799.50 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/07/2017 | 1101.00 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/07/2017 | 200.00 | 00006704347445 | ADILMA CILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE JOÃO PESSOA- PB NOS DIA 17 E 18 DE JULHO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EMPENHOS DIARIO JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/07/2017 | 12705.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/07/2017 | 848.00 | 00007868758449 | JOSE CAVALVANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA COM CARRO PIPA PARA REPARTIÇÃO PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/07/2017 | 2163.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/07/2017 | 690.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/07/2017 | 3511.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002364 | 18/07/2017 | 3670.71 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002366 | 18/07/2017 | 3670.71 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002368 | 18/07/2017 | 1090.73 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/07/2017 | 1370.00 | 05364404000188 | MAXGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE FICHAS DE MATRICULAS E DIARIO ESCOLAR DESTINADOS A CRECHE E AS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/07/2017 | 820.00 | 05364404000188 | MAXGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BANNERS DE PALEP E FOLDER DESTINADO A FEIRA LITERARIA EDIÇAÕ 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/07/2017 | 284.80 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS AO FIGURINO JUNINOS DAS ESCOLAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/07/2017 | 500.00 | 00051774470497 | MARIA DO SOCORRO DE FARIAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/07/2017 | 1265.20 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DE BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/07/2017 | 9476.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O / SPORT VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/07/2017 | 60.00 | 00004169665430 | RITA DE CASSIA MARTINS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGENS ATE CABACEIRAS PB NO DIA 19 DE JULHO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/07/2017 | 150.00 | 03013781000228 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TRABALHOS DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/07/2017 | 1861.60 | 09375686000170 | JACKSON GLEYSON ALBURQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002376 | 19/07/2017 | 492.40 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERILA DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/07/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO NO COMPLEMENTO DE EXAME DE MARIA DAS DORES SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/07/2017 | 945.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/07/2017 | 50.00 | 00003995369499 | SANDRO ROGERIO DE ALMEIDA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM PARA RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE NOS DIAS 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/07/2017 | 716.90 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/07/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO NO COMPLEMENTO DE EXAME DE RAFAELA DA SILVA PALMEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/07/2017 | 1600.00 | 08855124000160 | ANIBAL M.DE ARAUJO -ME/OFICINA AUTOWAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SOLDA E REFORCO NO NO MONOBLOCO, ALINHAR MONOBLOCO E FAZER CAMBAGEM DAS RODAS DIANTEIRAS DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/07/2017 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO NO COMPLEMENTO DE EXAME DE USG OBSTETRICA SRª IZABELA ARAGÃO DANTAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/07/2017 | 1037.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO PSF QUANDO ESTÃO A SERVIÇO EM RIACHO FUNDO E PATA E OUTROS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/07/2017 | 1258.01 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/07/2017 | 1600.00 | 00008677943480 | EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A MANUTENÇAÕ DE CAMERAS DOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/07/2017 | 15298.30 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/07/2017 | 1139.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS JUNINOS DESTINADOS A DECORAÇAÕ DAS ESCOLAS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/07/2017 | 5814.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002389 | 20/07/2017 | 5717.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/07/2017 | 1200.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAS JUNINOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DA SEDE E DA FLORESTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/07/2017 | 3100.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS JUNINOS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/07/2017 | 350.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBRITAGEM DA COPA CARIRI DE FUTEBOL DE CAMPO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/07/2017 | 300.00 | 04269565000120 | RADIO COMUNITARIA POTYRA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIARIO APRESENTADO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 12:00 AS 13:00 HORAS E AOS SABADOS 08:00 AS 10:00 DA MANHA NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/07/2017 | 1053.00 | 00041102452491 | MIGUEL FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE RUBIENE CATANHA E BANDA NOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002395 | 21/07/2017 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1,6 COMPLETO O NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002396 | 21/07/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002398 | 21/07/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 21/07/2017 | 1186.40 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SACOS DE LIXOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002397 | 21/07/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1,0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/07/2017 | 420.00 | 15016319000182 | INGRID SHERMANY SOARES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS D MOLDURAS E INCOLOR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/07/2017 | 940.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/07/2017 | 940.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/07/2017 | 425.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEM EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/07/2017 | 453.00 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMETO DE ESPUMAS DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/07/2017 | 2110.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE JULHO DE 2017 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/07/2017 | 165.00 | 00017655811504 | ERONILDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 CAPAS PARA COLCHOES PARA O CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PÉDROSA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/07/2017 | 1014.00 | 00008575470469 | RAFAELA DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ACS SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO INACIO LEITE ASSUNÇÃO QUE ESTA DE LICENCA MEDICA.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/07/2017 | 1300.00 | 00002859101403 | ANA PAULA G V DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/07/2017 | 585.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/07/2017 | 190.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/07/2017 | 940.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/07/2017 | 225.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/07/2017 | 940.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/ AÇOUGE REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/07/2017 | 495.00 | 00007862432444 | JANAINA NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO RANCHO MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE TRASPORTE.NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/07/2017 | 940.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PROPAGANDA PUBLICITARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/07/2017 | 940.00 | 00010323409407 | NATHAN EDUARDO DOS SANTOS TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/07/2017 | 945.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/07/2017 | 940.00 | 00082020086468 | MARTA CRISTINA CASTRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA.NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/07/2017 | 530.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/07/2017 | 632.00 | 00073850772187 | JOSE REMULO SILVA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS PEDRAS ALTAS E UMBUZEIRO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/07/2017 | 1256.00 | 00003000620443 | ROMULO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO EM CONSERTO DO EIXO A BOMBA DO MICROONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/07/2017 | 945.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/07/2017 | 940.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/07/2017 | 130.00 | 00007401525488 | EMILIA CHISLANNE OLIVEIRA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/07/2017 | 940.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/07/2017 | 940.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/07/2017 | 130.00 | 00006638189409 | ROSANGELA PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/07/2017 | 225.00 | 14712060000141 | ATLANTICO CABO BRANCO HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE EMILIA CHISLANNE OLIVEIRA COSME E ROSANGELA PINTO DE LIMA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CADIUNICO NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/07/2017 | 225.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/07/2017 | 758.00 | 00007857962406 | IRAILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DE UM MATA- BURRO NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/07/2017 | 940.00 | 00011260751406 | JOSE APARECIDO GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NA LAVANDERIA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/07/2017 | 225.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MES JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/07/2017 | 160.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A POLIMENTOS EM PRDRAS DE GRANITO PARA O PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/07/2017 | 230.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/07/2017 | 940.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/07/2017 | 940.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/07/2017 | 993.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/07/2017 | 575.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO ( MORRO III) E MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/07/2017 | 940.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/07/2017 | 1800.00 | 00082617198472 | JOSE MURILO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/07/2017 | 945.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/07/2017 | 1116.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/07/2017 | 769.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/07/2017 | 320.19 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 25/07/2017 | 160.00 | 00007003532409 | JEANE URSULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE JOÃO PESSOA-PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, TRASPORTE E INSCRIÇÃO PARA PARTICIAPR DO ENCONTRO BPC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/07/2017 | 60.00 | 00007667670439 | JOILMA MARQUES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO COMO VISITADORA DA CRIANÇA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO NOS DIAS DE 25 E 26 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/07/2017 | 6197.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO REPACELAMENTO DO INSS DE ACORDO COM MEDIDA PROVISSORIA 778 DE 16 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/07/2017 | 2632.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA IMPACTO X NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2017 DA COMUNIDADE DE PINHOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/07/2017 | 843.00 | 00008603074410 | EDINETE FERRIRA ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRO TA NAS BASES NOS FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/07/2017 | 2632.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE TIAGUINHO SALES E BANDA NOS FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/07/2017 | 2106.00 | 00007904745496 | TIAGO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE TIAGUINHO SALES E BANDA NOS FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE DE PINHOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/07/2017 | 2632.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PINTURA EM MADEIRA E TECIDOS PARA PORTAIS DO EVENTO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/07/2017 | 4211.00 | 00009472081436 | RONAILSSON SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DO SANFONEIRO RONIHO DO ACORDEON, NOS FESTEJOS JUNINOS 2017 DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/07/2017 | 936.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002456 | 25/07/2017 | 10000.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/07/2017 | 235.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/07/2017 | 300.20 | 00006364598455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE O SAO JOAO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. ( COMPLEMENTO DO EMPENHO 2105 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002452 | 25/07/2017 | 5519.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/07/2017 | 140.60 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A FILARMONICA SÃO MIGUEL DA CIDADE.( COMPLMENTO DO EMPENHO Nº 1558). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/07/2017 | 237.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSF DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/07/2017 | 50.00 | 00003995369499 | SANDRO ROGERIO DE ALMEIDA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM PARA RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE NOS DIAS 26 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/07/2017 | 742.34 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/07/2017 | 64.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/07/2017 | 1100.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/07/2017 | 1360.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS PARA ESCOLA DO BANDEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/07/2017 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/07/2017 | 65.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/07/2017 | 128.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/07/2017 | 422.00 | 00007087572431 | ANDERSON JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTER DE PEDREIRO REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/07/2017 | 1000.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/07/2017 | 891.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/07/2017 | 30.00 | 00004169665430 | RITA DE CASSIA MARTINS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGENS ATE CABACEIRAS PB NO DIA 27 DE JULHO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/07/2017 | 30.00 | 00008148124493 | DIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE O FORUM DA CIDADE DE CABACEIRAS-PB NO DIA 27 DE JULHO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/07/2017 | 180.90 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA/ ESPORTE E LASER DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/07/2017 | 50.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE DIA 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/07/2017 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM USG OBSTETRICA REALIZADA EM ELIANE GUEDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/07/2017 | 150.00 | 00811657000139 | U C D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM SUELI VITORIA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/07/2017 | 400.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA O POSTO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/07/2017 | 932.80 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA OEZ 5122 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002490 | 28/07/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1,0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/07/2017 | 1960.00 | 00003847225472 | ALTAMAR MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES MEDICO NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/07/2017 | 671.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPW 3203 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002499 | 28/07/2017 | 16459.97 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/07/2017 | 379.96 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/07/2017 | 28178.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ME DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/07/2017 | 332.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOR 4073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/07/2017 | 506.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM MANUTENÇÃO ( RETOQUES) NA ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/07/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6493 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/07/2017 | 3185.28 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 3932903 AUTO DE INFRACAO, AI 721093/E. PARCELA 25 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/07/2017 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINAÇÃO CINADA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/07/2017 | 1119.13 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, AI 9061850/E. PARCELA 05 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/07/2017 | 57.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AUTETICAÇÃOES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 28/07/2017 | 7441.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/07/2017 | 980.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR EM ESTRUTURAS PARA O BARRA BODE EDIÇÃO 2017 NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/07/2017 | 3000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/07/2017 | 5622.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/07/2017 | 9049.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/07/2017 | 323.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DO PAC DE PLACA NQE 4631 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/07/2017 | 26886.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA PERTENCENTE A SRª MARIA EDNA XAVIER POIS SE TRAT DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/07/2017 | 323.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/07/2017 | 474.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA PERTENCENTE A SRª MARIA EDNA XAVIER POIS SE TRAT DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/07/2017 | 843.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM MELHORIAS DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA PERTENCENTE A SRª MARIA EDNA XAVIER POIS SE TRAT DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 28/07/2017 | 451.83 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA DO LIXO DE PLACA OVE 6862 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/07/2017 | 800.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGUES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM MELHORIAS DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA PERTENCENTE A SRª MARIA EDNA XAVIER POIS SE TRAT DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/07/2017 | 395.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO RETOQUES MA ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NO SITIO BANDEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/07/2017 | 1222.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM MELHORIAS DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA PERTENCENTE A SRª MARIA EDNA XAVIER POIS SE TRAT DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/07/2017 | 1558.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM MELHORIA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA PERTECENTE A SRª MARIA EDNA XAVIER, POIS SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/07/2017 | 14949.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/07/2017 | 15410.42 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/07/2017 | 5490.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/07/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/07/2017 | 937.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/07/2017 | 2234.74 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/07/2017 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/07/2017 | 5224.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/07/2017 | 843.00 | 00004253480403 | MARIA JOELMA BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/07/2017 | 4600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/07/2017 | 1300.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SITIO PINHOES DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/07/2017 | 7800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/07/2017 | 4685.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/07/2017 | 1350.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A APURAÇÃO DE 30/06/2017 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/07/2017 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/07/2017 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/07/2017 | 843.00 | 00099696290420 | JOSE ERINALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA A OLEO EM TELA MEDINDO 80X 1,0 CM PARA A SALA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/07/2017 | 9865.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARISDO GABINETE DO PREFITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/07/2017 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/07/2017 | 77.80 | 00662270000320 | INMETRO - INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRANÇA NAO REGISTRADA PELO ORGAO COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/07/2017 | 10100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/07/2017 | 8240.61 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2017 | 141603.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB60 ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/07/2017 | 690.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO E INSTALAÇÃO DE AMORTECEDORES DE ARCONDICIONADO E CONSERTO DE BEBEDOURO NO COLEGIO JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/07/2017 | 33454.87 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/07/2017 | 106.00 | 00002200125470 | EURIDES PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/07/2017 | 48451.01 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/07/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002537 | 31/07/2017 | 948.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/07/2017 | 74118.10 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/07/2017 | 21510.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/07/2017 | 140.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SUPORTE DE COPOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/07/2017 | 15980.23 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO ME DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/07/2017 | 10500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO ME DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/07/2017 | 7500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO ME DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/07/2017 | 33445.76 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO ME DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/07/2017 | 350.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/07/2017 | 2215.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO ME DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/07/2017 | 15649.27 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO ME DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/07/2017 | 4805.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE AO ME DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/07/2017 | 10904.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO ME DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/07/2017 | 9050.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO ME DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002556 | 01/08/2017 | 7768.43 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/08/2017 | 440.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/08/2017 | 688.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/08/2017 | 140.00 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS RUAS PARA O EVENTO DO BARRA BODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/08/2017 | 6000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRAPARTIDA REFERENTE AO EVENTO DO BARRA BODE REALIZADO EM BARRA DE SÃO MIGUEL -PB NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/08/2017 | 412.99 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS POR LANÇAMENTO CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/08/2017 | 1299.04 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS SOFIA ENCOSTO FECHADO PR TRAMONTINA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/08/2017 | 900.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE VARETAS E MOLDURAS DESTINADAS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/08/2017 | 674.00 | 00002406062481 | MARIA JOSE NEVES DE AMORIM MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORAS DE MATEMATICA MINISTRANDO AULAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES, COORDENADORES E TECNICOS PEDAGOGICOS NO DIA 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/08/2017 | 674.00 | 00059428147400 | CLAUDIA VANUZA DE BARROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA MINISTRANDO AULAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES, COORDENADORES E TECNICOS PEDAGOGICOS NO DIA 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/08/2017 | 138.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002563 | 02/08/2017 | 16824.27 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/08/2017 | 560.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/08/2017 | 110.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/08/2017 | 953.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/08/2017 | 507.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCOSCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/08/2017 | 90.80 | 13173494000158 | RESTAURANTE FEIJAO DE CORDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PREFEITO DETES MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/08/2017 | 82.50 | 21529826000112 | AMARELINHA COM. DE IMP. EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/08/2017 | 550.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOMBONAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002574 | 04/08/2017 | 779.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO EM BOMBAS SUBMESAS DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002575 | 04/08/2017 | 1526.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA BOMBAS SUB MESAS DA COMUNIDADE DE PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002577 | 04/08/2017 | 3050.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA BOMBAS SUB MESAS DO POÇO QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002578 | 04/08/2017 | 723.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO EM BOMBAS SUBMESAS DO SITIO MANIÇOBA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/08/2017 | 228.00 | 35707538000115 | LUCIA & RIBEIRO LTDA/CHEIRO DE PANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TECIDOS OXFORD DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/08/2017 | 460.58 | 15127283000295 | PORTO SEGURO TEXTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADA A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002579 | 04/08/2017 | 3500.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM FINANÇAS PUBLICAS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS COM IMPLANTAÇÃO SISTEMATIZAÇÃO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DOS CERTAMES JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/08/2017 | 1720.00 | 17135746000105 | FARMALINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADP A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/08/2017 | 143.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTODA ASSOSOAÇÃO DE LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/08/2017 | 360.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/08/2017 | 1076.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM FRETES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/08/2017 | 1800.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002628 | 07/08/2017 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/08/2017 | 1053.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/08/2017 | 264.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002587 | 07/08/2017 | 2232.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/08/2017 | 4066.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS CACHOEIRA, MELANCIA E ASSENTAMENTO BOM JESUS, ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/08/2017 | 3500.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERCURSO BARRA DE SÃO MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/08/2017 | 1998.50 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/08/2017 | 1595.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002595 | 07/08/2017 | 2615.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTOS, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DO MEL ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE A JULHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/08/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNIICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002598 | 07/08/2017 | 2106.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002599 | 07/08/2017 | 3360.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINHÕES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/08/2017 | 1216.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/08/2017 | 780.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/08/2017 | 960.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002610 | 07/08/2017 | 1948.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/08/2017 | 810.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE 01 PROFESSOR DO ASSENTAMENTO NOVO CAMPO ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/08/2017 | 438.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DO MUNIICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/08/2017 | 1430.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/08/2017 | 336.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002624 | 07/08/2017 | 2280.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS INVEJA E BICHINHO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002627 | 07/08/2017 | 2843.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS UMBUZEIRO, PEDRA ALTAS, LOGRADORO E LAJEDO ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/08/2017 | 1644.50 | 00004098746476 | ALBANIZA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/08/2017 | 2632.00 | 00002472941447 | MARICELIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/08/2017 | 364.91 | 04327157000187 | AVIBRAS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002634 | 07/08/2017 | 3012.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, SÃO FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0002636 | 07/08/2017 | 1740.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DSE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/08/2017 | 780.00 | 00006450236477 | ANDREA KARLA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/08/2017 | 960.00 | 00044708408404 | MARIA ANUNCIADA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA EM OFICINA DE ARTESANATO NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/08/2017 | 264.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/08/2017 | 1070.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/08/2017 | 590.00 | 00000940430436 | HEMILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/08/2017 | 1264.00 | 00001766382452 | YURI GABRIEL BEZERRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FLORESTA A BOQUEIRÃO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA APAE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/08/2017 | 1053.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002607 | 07/08/2017 | 1590.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO PATA PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/08/2017 | 211.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002613 | 07/08/2017 | 2860.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002626 | 07/08/2017 | 1166.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002637 | 07/08/2017 | 2063.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/08/2017 | 3158.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/08/2017 | 430.00 | 00030254035434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/08/2017 | 158.00 | 00010481205462 | ANDERSON RILDO GAUDENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/08/2017 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/08/2017 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/08/2017 | 211.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/08/2017 | 940.00 | 00014415272495 | VENICIOS DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO I E II NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/08/2017 | 406.58 | 04327157000187 | AVIBRAS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNIICPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/08/2017 | 2265.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/08/2017 | 620.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS ROUPAS DE BEBE PARA FORMAÇÃO DE KIT DE EXOVAIS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/08/2017 | 945.00 | 00010872076490 | ERMANDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE ZUMBA AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/08/2017 | 1538.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE GESSO NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAM CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/08/2017 | 440.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CAMISAS, BOLSAS E BONES DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIAÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/08/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/08/2017 | 354.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002582 | 07/08/2017 | 37000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS PARA O EVENTO BARRA BODE 2017. REALIZADO EM 12/0/2017 FORROZÃO DAS ANTIGAS E BRUNO FAGUNDES SHOW EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002590 | 07/08/2017 | 432.33 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO BARRA BODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/08/2017 | 337.00 | 00090195973453 | DINIZ ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DO TEU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/08/2017 | 1053.00 | 00091038898404 | JOAO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE JOAO OLIVEIRA E BANDA NA FESTA SOCIAL DA COMUNIDADE DE TEU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/08/2017 | 848.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA ORNAMENTAÇÃO DAS ESTRADAS DE ACESSO AO PATIO DAS FESTIVIDADES DO BARRA BODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/08/2017 | 96.28 | 02549330000328 | RESTAURANTE JOSE ANCHIETA CUMARU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PREFITO EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE -PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/08/2017 | 1264.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS COM A COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, DE JOÃO PESSOA A BARRA DE CAMPINA A BARRA E PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/08/2017 | 579.00 | 00026481004829 | JOSE ROBSON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS CONSELHEIROS TUTELAR ATE A CIDADE DE CABACEIRAS NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/08/2017 | 579.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS CONSELHEIROS TUTELAR ATE A CIDADE DE CABACEIRAS FORUM NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/08/2017 | 885.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS COM AS OPERADORAS DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO INTINERANTES NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/08/2017 | 211.00 | 00043253768449 | JOSE FILICIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADOP COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA PERTENCENTE A SRª MARIA EDNA XAVIER POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. NO MES DE JULHO D E2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/08/2017 | 800.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS CANUDOS E PINHOES NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/08/2017 | 1579.00 | 00012306793409 | ALAN VINICIOS SOUSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE INSTAÇÃO E MANUTEÇÃO DE BOMBAS DAGUA COM TUBULAÇÃO DO RIO PARAIBA PARA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO I, II E III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002644 | 08/08/2017 | 10000.79 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/08/2017 | 561.39 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/08/2017 | 1300.00 | 00009762417496 | HUGO SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVUÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE PODA DE ARVORE E CONSERTO DE CISTERNA DA ESCOLA MANOEL ETEVAM DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/08/2017 | 1264.00 | 00007762248404 | VALBERTO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS SERRA DE BOI, RIACHO DOCE, PEDRA PRETA E BANDEIRA ATE A ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA E VICE VERSA NO TURNO DE MANHA E NOITE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/08/2017 | 520.00 | 00011162168412 | GERONIMO HENRIQUE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAÕ E CONSERTO DE BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA. NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002658 | 08/08/2017 | 14200.18 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/08/2017 | 2714.00 | 00006898478400 | CASSIA VERONICA F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/08/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/08/2017 | 358.00 | 00000779284402 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002672 | 09/08/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002674 | 09/08/2017 | 416.48 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/08/2017 | 150.00 | 00044217706472 | ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09 DE JULHO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/08/2017 | 7500.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RETRASMISSÃO DO SINAL TV PARAIBA GLOBO DE CAMPINA GRANDE E A TV- BORBOREMA SBT DE CAMPINA GRANDE MAIS A REVISÃO GERAL NOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0002680 | 09/08/2017 | 1319.34 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP LASEJET 1109 W DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0002661 | 09/08/2017 | 3753.42 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP LASERJET ,01 GABINETE CORE I3 2100 PLACA ON BOARD MEMO 4 GB DDR3 AD500 GB DVD RW E 01 NO BREAK 1200 BMI DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002664 | 09/08/2017 | 969.54 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS A CRECHE MRIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002667 | 09/08/2017 | 438.29 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002681 | 09/08/2017 | 3653.69 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002669 | 09/08/2017 | 304.42 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002673 | 09/08/2017 | 3036.67 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS A AMBULANCIAS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002677 | 09/08/2017 | 3591.11 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS A KOMBI DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/08/2017 | 455.00 | 03013781000228 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TRABALHOS DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0002662 | 09/08/2017 | 3291.42 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP LASERJET ,01 GABINETE DUAL CORE G620 MEMO 4G 01 NO BREAK 700 VA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/08/2017 | 1050.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO DESTINADO AO SRº JOSE MANOEL DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002668 | 09/08/2017 | 295.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/08/2017 | 81.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/08/2017 | 139.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DETINADO A SECRETARIA DE AGRICULATURA DO MUNNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/08/2017 | 425.00 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS RUAS PARA O EVENTO DO BARRA BODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/08/2017 | 473.50 | 01883649000160 | GRAN SAT COM DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INTERNET DESTINADO AO EVENTO DO BARRA BODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0002676 | 09/08/2017 | 2302.08 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 01 NOBREK 700 VA E 01 GABINETE CORE I3 2100 OLACA ON DE 4GB DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2017 | 411.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS POR LANÇAMENTO CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/08/2017 | 0.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/08/2017 | 700.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PATROCINIO DESPORTIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS DE MOTOCROSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2017 | 1579.00 | 00003672374407 | RUBIENO MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SANFONEIRO RUBIENO CATANHA NO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇAÕ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2017 | 1579.00 | 00001116510421 | JOSE WENDEL DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO FORRO DO BADIGÃO NO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇAÕ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2017 | 632.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO CANARINHO NO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇAO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2017 | 2632.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE STELA ALVES E FORRO DA LOIRINHA NO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇAO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/08/2017 | 450.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS PLANTOES QUE SERAM PRESTADO COMO ENFERMEIRA, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO NO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/08/2017 | 1579.00 | 00055134874468 | IVANILDO JOSE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE IVANILDO DO FORRO NO EVENTO DA FESTA DO BARRA BODE EDIÇAO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/08/2017 | 2500.00 | 00007403993497 | DEYSE ANATIANE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O VENTO DO BARRA BODE EDIÇAÕ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/08/2017 | 2106.00 | 00010923227440 | MAURICIO BERNARDO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO LEVADO NO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇAO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2017 | 1293.81 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2017 | 20685.43 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/08/2017 | 300.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/08/2017 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 10/08/2017 | 315.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2017 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2017 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NATÃ PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2017 | 369.00 | 00004616403414 | KALLINE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE BONECAS PARA O GRUPO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2017 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2017 | 2878.74 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2017 | 4386.92 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/08/2017 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/08/2017 | 1050.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/08/2017 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/08/2017 | 122.94 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/08/2017 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/08/2017 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2017 | 316.00 | 00004247548433 | SANDRA CHISMAR RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/08/2017 | 316.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃOES NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2017 | 422.00 | 00012103783450 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 10/08/2017 | 1093.00 | 00009948013433 | RENATO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR EM PINTURA DOS MEIOS FIO DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRUIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/08/2017 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RES. SOLIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/08/2017 | 1093.00 | 00070346357497 | JOSE SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR EM PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0002684 | 10/08/2017 | 482.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/08/2017 | 600.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA THOMAZ DE AQUINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSFI DA SEDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2017 | 166.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/08/2017 | 7733.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/08/2017 | 1203.43 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2017 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2017 | 13337.41 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2017 | 1575.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2017 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302017 | 0002719 | 10/08/2017 | 38211.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/08/2017 | 3650.00 | 00010873486412 | RILSON WALDERY PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE SÃO MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/08/2017 | 1053.00 | 00011762239418 | DIEGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/08/2017 | 3915.40 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 10/08/2017 | 46697.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 05 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 05 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2017 | 64.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA SEDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/08/2017 | 17761.47 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002733 | 10/08/2017 | 18338.35 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S 10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/08/2017 | 400.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVIÇO DA SEC, DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2017 | 300.00 | 00001409853446 | GIVANILSON DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/08/2017 | 28609.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/08/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 5 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002743 | 11/08/2017 | 71289.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO COM SETE LUGARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/08/2017 | 162.42 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/08/2017 | 216.22 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/08/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/08/2017 | 241.43 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/08/2017 | 173.30 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/08/2017 | 990.00 | 00090195973453 | DINIZ ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA EQUIPE DE SEGURANÇA NO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/08/2017 | 500.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA, FILMAGEM E DIVULGAÇÃO DA XI EDIÇÃO DO BARRA BODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/08/2017 | 1480.00 | 00004492215395 | SEVERINO MAURILHO FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ABOIADOR NA CAVALGADA DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/08/2017 | 750.00 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/08/2017 | 414.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCOSCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/08/2017 | 316.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE OA MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/08/2017 | 10066.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/08/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/08/2017 | 1411.00 | 00005188746484 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/08/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/08/2017 | 314.74 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ 6265 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/08/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/08/2017 | 447.87 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 6760DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/08/2017 | 472.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/08/2017 | 447.87 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGB 9930 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/08/2017 | 1095.00 | 00009948014405 | FABIANO MARCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO COM BANDEIROLAS NAS RUAS DA SEDE E NA QUADRA DE ESPORTE JOSE BEJAMIM DOS SANTOS NO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/08/2017 | 1474.00 | 00057546924472 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA EQUIPE DE SEGURANÇA DO EVENTO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/08/2017 | 843.00 | 00003356311425 | GENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO COMO JUIZ DO TORNEIO LEITEIRO DO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/08/2017 | 422.00 | 00010672515458 | MAIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE ARTESANATO COM GARRAFAS PETI PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/08/2017 | 530.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E LANCHES DIVERSOS PARA O CRAS DA SEDE E DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/08/2017 | 450.00 | 00009484456456 | ISABELA CRISTINA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVOÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/08/2017 | 927.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E LANCHES DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE E DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/08/2017 | 676.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 16/08/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/08/2017 | 1467.96 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,02,15,16,18,29 E 30 (24HRS) NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/08/2017 | 1389.88 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,07,09,10,11,14,17,22,24 E 27 DE (24HRS) NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/08/2017 | 200.00 | 00001386609480 | JOSEANE SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 05 E 19 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/08/2017 | 1574.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,04,08,09,10,11,12,14,17,20,24(24HRS) NO MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/08/2017 | 1389.88 | 00007391921408 | INAYANA PRISCILA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA ENFERMAGEMNO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,07,09,10,11,14,17,22,24,27 (24HORAS) DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/08/2017 | 1574.80 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,08,13,15,18,23,30E 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/08/2017 | 1574.80 | 00003062612436 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 02,06,07,21,22,25,28,29 (24 HRS),DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/08/2017 | 1231.25 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 01,02,05,06,19,20,23,26 E 27 NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/08/2017 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM USG APARELHO URINARIO REALIZADA EM ALINE RAFAELA CASSIMIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/08/2017 | 907.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 07,08,20,23,24 E 31 (05HRS) DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/08/2017 | 647.62 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/08/2017 | 474.23 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/08/2017 | 80.00 | 00001360227407 | LIVIA COSTA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, TRASPORTE PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PRIFISSIONAL DO SOMA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/08/2017 | 844.00 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOSO MATERIAS DESTINADOS A AS FANFARRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/08/2017 | 336.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAO MATERIAS DESTINADOS AS FANFARAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/08/2017 | 1059.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS FANFARRAS DO MUNIICPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/08/2017 | 500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Bobó de camarãoTempo de Preparo: 60Rendimento: 6 porções Receita enviada por:VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A FILARMINICA SÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/08/2017 | 196.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002786 | 17/08/2017 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002787 | 17/08/2017 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/08/2017 | 829.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS- FGTS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/08/2017 | 1812.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO DESCONTO EM CONTA DO FGTS INADIPLENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002800 | 18/08/2017 | 9299.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/08/2017 | 337.01 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/08/2017 | 32.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/08/2017 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/08/2017 | 231.80 | 35707538000115 | LUCIA & RIBEIRO LTDA/CHEIRO DE PANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS FANFARRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/08/2017 | 3202.13 | 04327157000187 | AVIBRAS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AS FANFARRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/08/2017 | 3165.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/08/2017 | 180.00 | 12366851000131 | FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PALIO DE PLACA QEZ 5122 DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/08/2017 | 150.00 | 00003687577490 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/08/2017 | 440.00 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS RUAS PARA O EVENTO DO BARRA BODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/08/2017 | 300.00 | 04269565000120 | RADIO COMUNITARIA POTYRA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIARIO APRESENTADO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 12:00 AS 13:00 HORAS E AOS SABADOS 08:00 AS 10:00 DA MANHA NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/08/2017 | 450.00 | 00006174800440 | MARIA DE FATIMA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/08/2017 | 625.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO PARA BASTECIMENTO DE RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/08/2017 | 205.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/08/2017 | 1590.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002810 | 22/08/2017 | 237.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A BOMBA INJETORA QUE ABASTECE A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/08/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DE GUIA DE TARIFA DE PRAZO DE VIGENCIA CONTRATO 7131-5 PARA 29/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/08/2017 | 3865.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/08/2017 | 1327.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/08/2017 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/08/2017 | 1544.70 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/08/2017 | 945.00 | 00010323409407 | NATHAN EDUARDO DOS SANTOS TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/08/2017 | 945.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/ AÇOUGE REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/08/2017 | 940.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/08/2017 | 495.00 | 00007862432444 | JANAINA NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO RANCHO MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE TRASPORTE.NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/08/2017 | 235.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/08/2017 | 50.00 | 00044217706472 | ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA 2ª MICROREGIÃO DE SAUDE DA PARAIBA CONFORME CONVITE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/08/2017 | 945.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PROPAGANDA PUBLICITARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/08/2017 | 195.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/08/2017 | 945.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/08/2017 | 848.70 | 12957660000144 | BAZAR DA SULANCA ACESSORIOS E AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO D DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS AS FANFARRAS DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/08/2017 | 390.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE VARETAS DE MOLDURAS DESTINADAS A ESCOLA ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/08/2017 | 632.00 | 00073850772187 | JOSE REMULO SILVA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS PEDRAS ALTAS E UMBUZEIRO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/08/2017 | 945.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002822 | 23/08/2017 | 15800.51 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS KOMBIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/08/2017 | 945.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/08/2017 | 1504.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/08/2017 | 945.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002845 | 23/08/2017 | 6803.05 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/08/2017 | 430.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEM EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/08/2017 | 2110.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE AGOSTO DE 2017 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/08/2017 | 1510.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/08/2017 | 230.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/08/2017 | 235.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/08/2017 | 995.00 | 00011260751406 | JOSE APARECIDO GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NA LAVANDERIA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/08/2017 | 945.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/08/2017 | 570.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO ( MORRO III) E MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002839 | 23/08/2017 | 10201.06 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CAMIHÃO PIPA DO PAC 2, CAÇAMBAS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/08/2017 | 945.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/08/2017 | 230.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/08/2017 | 1116.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/08/2017 | 541.80 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOAS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/08/2017 | 1040.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/08/2017 | 1800.00 | 00082617198472 | JOSE MURILO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/08/2017 | 945.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/08/2017 | 940.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/08/2017 | 945.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/08/2017 | 527.00 | 00001353575438 | CARLOS GOLVEIA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇAÕ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/08/2017 | 507.20 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/08/2017 | 583.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/08/2017 | 14614.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/08/2017 | 1575.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/08/2017 | 7850.82 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/08/2017 | 3751.57 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/08/2017 | 198.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CAMA E BANHO DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/08/2017 | 1009.17 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/08/2017 | 674.10 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/08/2017 | 374.00 | 16367819000121 | GUSTAVO CAVALCANTE BARBOSA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA DO SITIO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/08/2017 | 47624.14 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/08/2017 | 17264.26 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/08/2017 | 23319.68 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/08/2017 | 4071.92 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE AO MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/08/2017 | 1050.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/08/2017 | 945.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/08/2017 | 162.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/08/2017 | 89.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/08/2017 | 1450.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO DESTINADO AO SRº JOSE MURILO PINTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/08/2017 | 1293.81 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/08/2017 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/08/2017 | 57.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/08/2017 | 990.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGUES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS DAS RUAS NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/08/2017 | 1264.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA NO ALMOXERIFADO MUNICIPAL E RETOQUES NA QUADRA DE ESPORTE JOSE BEJAMIM DOS SANTOS NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/08/2017 | 1310.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/08/2017 | 1316.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUES DE CALÇAMENTO NA SEDE E RETOQUES NO CAMPO DE FUTEBOL NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/08/2017 | 945.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/08/2017 | 1211.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DA SEDE NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/08/2017 | 337.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS NA SEDE E RETOQUES NO CAMPO DE FUTEBOL. MO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/08/2017 | 776.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/08/2017 | 1123.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2017 CONFOREME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/08/2017 | 68.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/08/2017 | 202.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO O ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/08/2017 | 422.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTAS DE FERRO PARA O ALMOXERIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/08/2017 | 120.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA CAFETEIRA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/08/2017 | 90.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/08/2017 | 1645.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR EM PINTURAS NO PREDIOS DA PREFEITURA E EMATER NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/08/2017 | 180.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BALANÇA DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/08/2017 | 585.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/08/2017 | 527.00 | 00070106821431 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE ARAGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SONIA CRISTINA DA SILVA ANDRADE QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/08/2017 | 643.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/08/2017 | 380.00 | 00007472788490 | CASSIO LUIS DE SOUSA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO CONSERTO DE FREZER DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/08/2017 | 945.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/08/2017 | 551.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO PSF QUANDO ESTÃO A SERVIÇO EM RIACHO FUNDO E PATA E OUTROS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/08/2017 | 85.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/08/2017 | 230.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/08/2017 | 155.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTOS DE BALANÇAS DO POSTO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/08/2017 | 374.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTA DA SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/08/2017 | 1300.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR EM PACIENTES IDOSOS DO MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/08/2017 | 560.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GRAXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/08/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÃO POR PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS- FGTS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/08/2017 | 1414.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS- FGTS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/08/2017 | 531.68 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS- FGTS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/08/2017 | 265.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS- FGTS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/08/2017 | 508.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2017 | 1134.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2017 CONFOREME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/08/2017 | 1790.00 | 00004153060437 | TARCIANA BARBOZA DE CASTRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 DRONE PARA FILMAGEM DO EVENTO DA FESTA BARRA BODE EDIÇAÕ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/08/2017 | 685.00 | 00009622858465 | MARIA DO SOCORRO JANUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O EVENTO DA FESTA DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/08/2017 | 527.00 | 00005370282420 | CLEONICE PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O EVENTO DA FESTA DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2017 | 527.00 | 00009291277495 | LEONIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O EVENTO DA FESTA DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/08/2017 | 232.00 | 00009948016459 | KLEBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O EVENTO DA FESTA DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/08/2017 | 1237.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO DO EVENTO BARRA BODE EDIÇAÕ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2017 | 527.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O EVENTO DA FESTA DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/08/2017 | 14375.68 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2017 | 26327.04 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/08/2017 | 945.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/08/2017 | 474.00 | 00008372064482 | ADEILDA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/08/2017 | 1735.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS COM AS OPERADORAS DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO INTINERANTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/08/2017 | 6372.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2017 | 5490.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/08/2017 | 4411.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/08/2017 | 9049.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2017 | 6161.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002945 | 30/08/2017 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO PARA OS TELECENTROS DE FLORESTA RIACHO FUNDO E PATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 30/08/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/08/2017 | 1124.47 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, AI 9061850/E. PARCELA 06 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/08/2017 | 3197.28 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 3932903 AUTO DE INFRACAO, AI 721093/D. PARCELA 26 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2017 | 7074.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002927 | 30/08/2017 | 500.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/08/2017 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINAÇÃO CINADA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2017 | 6392.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002926 | 30/08/2017 | 700.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAS JOÃO PINTO DA SILVA JOSE ESTEVAM NETO E MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/08/2017 | 594.00 | 00008372064482 | ADEILDA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SIMILARES PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNIICPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002942 | 30/08/2017 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAS JOÃO PINTO DA SILVA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/08/2017 | 60.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002915 | 30/08/2017 | 300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE SAUDE E NO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÇÃO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002921 | 30/08/2017 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NOS POSTOS DE SAUDES DE FLORESTA, RIACHO FUNDO E PATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/08/2017 | 24704.77 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ME DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002935 | 30/08/2017 | 102790.00 | 13287304000123 | AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO L200 TRITON GL DIESEL 3.2 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002953 | 31/08/2017 | 10906.15 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/08/2017 | 7500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO ME DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/08/2017 | 9050.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO ME DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/08/2017 | 16419.14 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO ME DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/08/2017 | 5206.07 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE AO ME DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/08/2017 | 75.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/08/2017 | 2215.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO ME DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/08/2017 | 33198.76 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO ME DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/08/2017 | 32092.10 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO REFERENTE AO ME DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2017 | 16042.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO ME DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/08/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 4 0% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/08/2017 | 138839.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/08/2017 | 77295.26 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2017 | 49893.01 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/08/2017 | 34080.71 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/08/2017 | 20660.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/08/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2017 | 1000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS AO MUNICIPIO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/08/2017 | 158.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR EM PINTURAS DO ALMOXERIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/08/2017 | 10100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/08/2017 | 444.22 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/08/2017 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/08/2017 | 3000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/08/2017 | 15674.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA ART DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/08/2017 | 4600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/08/2017 | 211.00 | 00005998329406 | VANUZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O EVENTO DA FESTA DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/08/2017 | 4685.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2017 | 0.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2017 | 7800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2017 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/08/2017 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/08/2017 | 9865.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARISDO GABINETE DO PREFITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/09/2017 | 2000.00 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS QUE SERÃO EFETUADOS NA CONTA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSAÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/09/2017 | 632.00 | 00006205651440 | RENATO DE ALENCAR GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA DA FESTA DO BARRA BODE EDICAÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002990 | 01/09/2017 | 9299.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/09/2017 | 150.00 | 00044217706472 | ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/09/2017 | 112.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AUTETICAÇÃOES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/09/2017 | 100.00 | 00001360227407 | LIVIA COSTA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA, DIARIA ESSA PARA CUSTEAR TRASPORTE E ALIMENTAÇÃO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002987 | 01/09/2017 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.6 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002988 | 01/09/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/09/2017 | 1360.00 | 17135746000105 | FARMALINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADP A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/09/2017 | 1053.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/09/2017 | 945.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/09/2017 | 1264.00 | 00001766382452 | YURI GABRIEL BEZERRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FLORESTA A BOQUEIRÃO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA APAE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003012 | 04/09/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1,0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/09/2017 | 1054.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/09/2017 | 1116.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003006 | 04/09/2017 | 2106.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/09/2017 | 960.00 | 00044708408404 | MARIA ANUNCIADA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA EM OFICINA DE ARTESANATO NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/09/2017 | 1800.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/09/2017 | 1053.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003004 | 04/09/2017 | 3500.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM FINANÇAS PUBLICAS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS COM IMPLANTAÇÃO SISTEMATIZAÇÃO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DOS CERTAMES JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/09/2017 | 120.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 COMO ENGENHEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003014 | 04/09/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/09/2017 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/09/2017 | 435.00 | 00030254035434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/09/2017 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/09/2017 | 305.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/09/2017 | 178.85 | 02900638000104 | RESTAURANTE A CABANA DO POSSIDONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/09/2017 | 945.00 | 00014415272495 | VENICIOS DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO I E II NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/09/2017 | 940.00 | 00010872076490 | ERMANDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE ZUMBA AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/09/2017 | 135.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003010 | 04/09/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/09/2017 | 1169.00 | 00011571944435 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA FISICA DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/09/2017 | 1064.00 | 00001739623436 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/09/2017 | 527.00 | 00040363848487 | RENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA DURANTE O EVENTO FESTA DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/09/2017 | 1116.00 | 00011256183458 | SALES ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA FISICA DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/09/2017 | 800.25 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONCERTO DE CATAVENTOS DO SITIO CORDEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/09/2017 | 318.00 | 16367819000121 | GUSTAVO CAVALCANTE BARBOSA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/09/2017 | 211.00 | 00011261434480 | HEMERSON FRED PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA DE CAL NOS MEIOS FIO DO CALCAMENTO DO DISTRITI DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/09/2017 | 84.77 | 09244567000269 | DIANA Mª DE O COUTINHO-DOCEIRA BRUNELLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003020 | 05/09/2017 | 3008.00 | 00006898478400 | CASSIA VERONICA F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/09/2017 | 3500.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERCURSO BARRA DE SÃO MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 05/09/2017 | 148.10 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PSF III JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/09/2017 | 443.00 | 00000940430436 | HEMILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/09/2017 | 3158.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/09/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003030 | 06/09/2017 | 2264.00 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003032 | 06/09/2017 | 2158.00 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003034 | 06/09/2017 | 1060.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO PATA PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/09/2017 | 1075.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003038 | 06/09/2017 | 1232.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003040 | 06/09/2017 | 3080.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003042 | 06/09/2017 | 2224.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/09/2017 | 28.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS FANFARRAS DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/09/2017 | 446.73 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNIICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/09/2017 | 338.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/09/2017 | 462.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/09/2017 | 532.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003033 | 06/09/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/09/2017 | 2150.00 | 09375686000170 | JACKSON GLEYSON ALBURQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003029 | 06/09/2017 | 2200.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/09/2017 | 204.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE OVINOS E CAPRINOS NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/09/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/09/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DE FONTE PAGADORA EM FAVOR AO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/09/2017 | 632.00 | 00086165267491 | JOSE AMAURI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA FISICA DO EVENTO FESTA DO BARRA BODE EDIÇÃO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/09/2017 | 790.00 | 00006364598455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA DURANTE O EVENTO DA FESTA DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/09/2017 | 20742.31 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/09/2017 | 316.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/09/2017 | 940.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUES NOS MEIO FIO DAS RUAS DA SEDE NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003072 | 08/09/2017 | 390.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO EM BOMBAS SUBMESAS DO SITIO MANIÇOBA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/09/2017 | 211.00 | 00010481205462 | ANDERSON RILDO GAUDENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/09/2017 | 527.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇO NO ALMOXERIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/09/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 5 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/09/2017 | 422.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/09/2017 | 550.00 | 00000779284402 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNIICPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/09/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 05 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/09/2017 | 1984.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003056 | 08/09/2017 | 4320.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINHÕES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/09/2017 | 527.00 | 00009426024476 | JOSE ALBERICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMNETO ( FANFARRAS) PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/09/2017 | 2047.50 | 00004098746476 | ALBANIZA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/09/2017 | 2100.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/09/2017 | 105.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. . | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/09/2017 | 910.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/09/2017 | 1035.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE 01 PROFESSOR DO ASSENTAMENTO NOVO CAMPO ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003063 | 08/09/2017 | 2930.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/09/2017 | 1787.50 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003066 | 08/09/2017 | 3473.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS UMBUZEIRO, PEDRA ALTAS, LOGRADORO E LAJEDO ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003067 | 08/09/2017 | 2310.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/09/2017 | 780.00 | 00006450236477 | ANDREA KARLA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003071 | 08/09/2017 | 3717.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, SÃO FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003075 | 08/09/2017 | 2952.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTOS, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DO MEL ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE A AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003078 | 08/09/2017 | 2565.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS INVEJA E BICHINHO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/09/2017 | 316.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/09/2017 | 422.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/09/2017 | 1960.00 | 00003847225472 | ALTAMAR MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES MEDICO NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/09/2017 | 2349.07 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/09/2017 | 300.00 | 00001409853446 | GIVANILSON DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/09/2017 | 400.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVIÇO DA SEC, DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003095 | 11/09/2017 | 866.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003100 | 11/09/2017 | 2848.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/09/2017 | 3650.00 | 00010873486412 | RILSON WALDERY PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE SÃO MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/09/2017 | 2840.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO NOS PSF I, II E III DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/09/2017 | 600.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA THOMAZ DE AQUINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSFI DA SEDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/09/2017 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/09/2017 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/09/2017 | 288.10 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003097 | 11/09/2017 | 433.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/09/2017 | 300.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/09/2017 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/09/2017 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/09/2017 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/09/2017 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/09/2017 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/09/2017 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NATÃ PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/09/2017 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00005806088405 | GEORGE TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PATROCINOO PARA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA TRILHA DO MOTOCROSS (TRILHA DO BODE), NO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/09/2017 | 450.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS PLANTOES QUE SERAM PRESTADO COMO ENFERMEIRA, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO NO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/09/2017 | 948.00 | 00063308576449 | WELLINGTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO COM NOS NOS FESTEJOS JUNINOS DO ASSENTAMENTO BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/09/2017 | 1372.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA/ ESPORTE E LASER DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/09/2017 | 1831.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE MONTAGEM DO PALCO, TENDAS E COMPONENTES DA BANDA FELIPE SANTOS NO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/09/2017 | 948.00 | 00010877634440 | JARBASDE SOUZA MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONDUÇÃO DE EQUIPE DE JUDO PARA PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÃO REALIZADA NA CIDADE DE PALMARES -PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/09/2017 | 948.00 | 00005094713400 | ALEXANDRE COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO CLASSE "A" NO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/09/2017 | 433.50 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS POR LANÇAMENTO CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/09/2017 | 400.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS E MANUTENÇÃO DE PORTAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FLORESTA E DA SEDE . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/09/2017 | 437.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E OUTROS PARA LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/09/2017 | 653.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E OUTROS PARA LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/09/2017 | 387.00 | 00009484456456 | ISABELA CRISTINA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVOÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/09/2017 | 51.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/09/2017 | 338.00 | 00009484456456 | ISABELA CRISTINA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O SETOR DOS AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/09/2017 | 93.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/09/2017 | 211.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR EM PINTURAS DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/09/2017 | 1053.00 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM MANUTEÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/09/2017 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/09/2017 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/09/2017 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/09/2017 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003121 | 13/09/2017 | 17999.42 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/09/2017 | 924.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTA DA SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/09/2017 | 1338.12 | 33164021000100 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. ( PLACA RFX 5134 ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312017 | 0003120 | 13/09/2017 | 3882.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE BALANCA DIG PESAR BEBES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003122 | 13/09/2017 | 8893.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/09/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUIBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL COM VIGENCIA 27/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/09/2017 | 545.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VISTORIA DA PATRULHA MECANIZADA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0003127 | 14/09/2017 | 6490.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 14/09/2017 | 1540.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES E BLOCOS DE RECEITUARIO ESPECIAL, NORMAL E REQUISIÇÃO DE RESULTADO DE EXAMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003131 | 14/09/2017 | 113.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003136 | 15/09/2017 | 2000.24 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/09/2017 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003138 | 15/09/2017 | 424.41 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003132 | 15/09/2017 | 1332.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/09/2017 | 647.24 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO PALIO DE PLACA KFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003135 | 15/09/2017 | 2190.16 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003133 | 15/09/2017 | 2000.64 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003139 | 15/09/2017 | 354.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CRAS DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003140 | 15/09/2017 | 395.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003141 | 15/09/2017 | 2200.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMETAÇÃO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003144 | 18/09/2017 | 18601.56 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CAMIHÃO PIPA DO PAC 2, CAÇAMBAS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003145 | 18/09/2017 | 10299.33 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/09/2017 | 2400.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/09/2017 | 600.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003143 | 18/09/2017 | 12700.29 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/09/2017 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/09/2017 | 398.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA ART DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003148 | 19/09/2017 | 381.48 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003178 | 20/09/2017 | 3853.92 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/09/2017 | 531.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DE FONTE PAGADORA EM FAVOR AO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS- FGTS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/09/2017 | 1816.43 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS INADIPLENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/09/2017 | 1053.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRO EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/09/2017 | 629.00 | 05757746000168 | I N E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/09/2017 | 4071.92 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/09/2017 | 443.00 | 00004616403414 | KALLINE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE BONECAS PARA O GRUPO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/09/2017 | 770.96 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/09/2017 | 1293.81 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/09/2017 | 1050.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/09/2017 | 17874.20 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003155 | 20/09/2017 | 6841.50 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S 10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003158 | 20/09/2017 | 12062.38 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S 10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003161 | 20/09/2017 | 4421.13 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S 10 DESTINADO AO VEICULO PALIO E SLIM DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/09/2017 | 674.00 | 00002406062481 | MARIA JOSE NEVES DE AMORIM MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORAS DE MATEMATICA MINISTRANDO AULAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES, COORDENADORES E TECNICOS PEDAGOGICOS COM 08:00 HS AULAS NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/09/2017 | 674.00 | 00059428147400 | CLAUDIA VANUZA DE BARROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA MINISTRANDO AULAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES, COORDENADORES E TECNICOS PEDAGOGICOS COM 08: 00 HS NO DIA 14 SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/09/2017 | 3891.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/09/2017 | 47383.36 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/09/2017 | 27766.45 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/09/2017 | 1574.80 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 04,05,06,09,11,12,20,23,26,30 E 31 (24 HORAS) NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003152 | 20/09/2017 | 6516.99 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AS AMBULANCIAS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/09/2017 | 1574.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,05,07,12,14,18,21,25,27 E 28 (24HRS) NO MES AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/09/2017 | 13884.67 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/09/2017 | 1389.88 | 00007391921408 | INAYANA PRISCILA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA ENFERMAGEMNO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,02,08,09,11,12,16,22,23,25,26 E 30 (24HORAS) DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/09/2017 | 10108.30 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/09/2017 | 1389.88 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,07,,10,12,14,15,17,21,24, 27,29 E 31 (24HRS) NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/09/2017 | 3913.24 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/09/2017 | 1389.88 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 04,05,06,13,18,19,20 E 28 (24HRS) NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/09/2017 | 1575.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/09/2017 | 950.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 08,10,11,14,24 E 29 NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/09/2017 | 1093.27 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/09/2017 | 1574.80 | 00003062612436 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE02,03,06,13,15,16,19,22 E 30 (24 HRS),DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/09/2017 | 734.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 07,08,11,20,22,25 NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003183 | 20/09/2017 | 3376.02 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AS AMBULANCIA DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/09/2017 | 150.00 | 00003162042429 | MARIA DA CONCEICAO DAS NEVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PB NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/09/2017 | 1500.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003187 | 23/09/2017 | 546.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/09/2017 | 1200.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/09/2017 | 230.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/09/2017 | 700.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/09/2017 | 940.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/09/2017 | 570.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO ( MORRO III) E MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/09/2017 | 1116.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/09/2017 | 940.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/09/2017 | 945.00 | 00011260751406 | JOSE APARECIDO GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NA LAVANDERIA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/09/2017 | 945.00 | 00097706701468 | JOSEFA CELIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA SUBSTITUIDO A FUNCIONAROA ANDREZA REGINA DE FARIAS QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/09/2017 | 235.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/09/2017 | 940.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/09/2017 | 235.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/09/2017 | 940.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/09/2017 | 940.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/09/2017 | 940.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/09/2017 | 945.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | DEVOLUÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/09/2017 | 2504.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) DO ANO BASE 2004 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | DEVOLUÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/09/2017 | 2590.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) DO ANO BASE 2004 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/09/2017 | 2110.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO DE 2017 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/09/2017 | 940.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/09/2017 | 940.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/09/2017 | 480.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO PSF QUANDO ESTÃO A SERVIÇO EM RIACHO FUNDO E PATA E OUTROS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/09/2017 | 425.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEM EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/09/2017 | 940.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/09/2017 | 535.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/09/2017 | 940.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/09/2017 | 1444.00 | 00011387098403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MINISTRANTE EM OFICINA DE DANÇA NA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA COMUNIDADE DE FLORESTA NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/09/2017 | 737.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOSERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O DISFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/09/2017 | 1306.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/09/2017 | 940.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/ AÇOUGE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/09/2017 | 240.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/09/2017 | 585.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/09/2017 | 190.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/09/2017 | 495.00 | 00007862432444 | JANAINA NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO RANCHO MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE TRASPORTE.NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/09/2017 | 940.00 | 00010323409407 | NATHAN EDUARDO DOS SANTOS TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/09/2017 | 940.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PROPAGANDA PUBLICITARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/09/2017 | 940.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/09/2017 | 11907.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/09/2017 | 1986.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/09/2017 | 447.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/09/2017 | 5034.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/09/2017 | 1120.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR EM PINTURAS NO PREDIOS DA PREFEITURA E EMATER NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/09/2017 | 181.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/09/2017 | 676.49 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/09/2017 | 2632.00 | 00002472941447 | MARICELIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/09/2017 | 106.00 | 00040363848487 | RENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA PARA AS FANFARRAS DURANTE O DISFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/09/2017 | 158.00 | 00002200125470 | EURIDES PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/09/2017 | 230.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/09/2017 | 238.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0003240 | 26/09/2017 | 304.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/09/2017 | 240.00 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS RUAS PARA O EVENTO FESTA DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/09/2017 | 76.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE DO MUNIICPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA ART DO DAS BARRACAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003239 | 26/09/2017 | 3534.84 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/09/2017 | 1603.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PRTEFEITURA DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/09/2017 | 460.93 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO L 200 TRITON DE PLACA QFX 5134 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003250 | 28/09/2017 | 300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE SAUDE E NO POSTO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/09/2017 | 50.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003261 | 28/09/2017 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NOS POPSTOS DE SAU7DE DE FLORESTA, RIACHO FUNDO E PATA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/09/2017 | 184.79 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/09/2017 | 237.38 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003256 | 28/09/2017 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAS JOÃO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003258 | 28/09/2017 | 700.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NAS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/09/2017 | 3209.28 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 3932903 AUTO DE INFRACAO, AI 721093/D. PARCELA 27 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/09/2017 | 1129.80 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, AI 9061850/E. PARCELA 07 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/09/2017 | 261.05 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003253 | 28/09/2017 | 500.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/09/2017 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINAÇÃO CINADA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/09/2017 | 30000.00 | 27388469000104 | WSANTOS ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA WALKYRIA SANTOS REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2017 COM 02 HORAS DE DURAÇÃO INICIANDO AS 23 HORAS NA TRADICIONAL DESTA DE PADROEIRO DA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/09/2017 | 369.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR EM PINTURA A CAL DOS MEIOS FIOS DA PRAÇA ISMAEL MAHON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/09/2017 | 1001.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTRAMENTO DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/09/2017 | 800.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/09/2017 | 527.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/09/2017 | 179.55 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/09/2017 | 316.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA MINISTRADA PARA OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003260 | 28/09/2017 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO PARA OS TELECENTROS DE FLORESTA RIACHO FUNDO E PATA. REFERENTE AO MES DE SEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/09/2017 | 151.87 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/09/2017 | 6372.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/09/2017 | 5702.73 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/09/2017 | 446.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/09/2017 | 937.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/09/2017 | 5224.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/09/2017 | 2081.67 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/09/2017 | 536.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/09/2017 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/09/2017 | 9049.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/09/2017 | 6322.32 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/09/2017 | 513.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/09/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/09/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/09/2017 | 6322.32 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/09/2017 | 1429.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/09/2017 | 4311.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/09/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/09/2017 | 25668.11 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/09/2017 | 14094.42 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/09/2017 | 14900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/09/2017 | 527.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/09/2017 | 264.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/09/2017 | 4650.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/09/2017 | 7800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/09/2017 | 4390.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINAÇÃO EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/09/2017 | 4685.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/09/2017 | 9865.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/09/2017 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/09/2017 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/09/2017 | 6504.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/09/2017 | 10100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/09/2017 | 7174.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/09/2017 | 79655.45 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/09/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/09/2017 | 137374.45 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/09/2017 | 32941.91 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/09/2017 | 53633.74 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/09/2017 | 20453.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/09/2017 | 25316.99 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO ME DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/09/2017 | 15419.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO ME DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/09/2017 | 17109.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO ME DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/09/2017 | 7500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATO REFERENTE AO ME DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/09/2017 | 4805.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO ME DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/09/2017 | 240.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/09/2017 | 32612.76 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO REFERENTE AO ME DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/09/2017 | 9050.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO ME DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/09/2017 | 1201.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATO REFERENTE AO ME DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/09/2017 | 32092.10 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO REFERENTE AO ME DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003314 | 02/10/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003315 | 02/10/2017 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/10/2017 | 1895.00 | 00011954446721 | IJAMESDEAM DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO PEDREIRO EM ASSENTAMENTO DE CERAMICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/10/2017 | 165.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0003317 | 02/10/2017 | 857.34 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON JT L395 TANQUE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0003318 | 02/10/2017 | 1906.74 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GABINETE CELERON 2.7 GHZ HD 750 GB SATA 2 MEMORIA 4GB DDR2 DVD RW E 01 ESTABILIZADOR 100VA ENERGIMAX. DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003326 | 03/10/2017 | 2225.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/10/2017 | 948.00 | 00059430222449 | JOEL DO BONFIM TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA EQUIPE DE SEGURANÇA NO EVENTO FESTA DE SÃO MIGUEL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/10/2017 | 2211.00 | 00057546924472 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA EQUIPE DE SEGURANÇA DO EVENTO FESTA DE PADROEIRO SÃO MIGUEL EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/10/2017 | 527.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ASSENTAMENTO MELANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/10/2017 | 716.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO DO EVENTO FESTA DE PADROEIRO EDIÇÃO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003325 | 03/10/2017 | 3500.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM FINANÇAS PUBLICAS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS COM IMPLANTAÇÃO SISTEMATIZAÇÃO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DOS CERTAMES JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/10/2017 | 190.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TENDA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/10/2017 | 601.07 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/10/2017 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSAÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/10/2017 | 106.00 | 00040363848487 | RENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONZINHEIRA PARA AS FANFARRAS DURANTE O DISFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO.COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 1138. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/10/2017 | 520.00 | 12366851000131 | FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO E MANUTEÇÃO COM REVISÃO NO ARCONDICIONADO DO PALIO BRANCO PLACA QFJ 6265 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/10/2017 | 1596.00 | 17135746000105 | FARMALINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/10/2017 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/10/2017 | 190.00 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/10/2017 | 1734.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/10/2017 | 369.00 | 00000940430436 | HEMILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/10/2017 | 50.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003336 | 04/10/2017 | 596.76 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000062017 | 0003340 | 04/10/2017 | 1820.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003341 | 04/10/2017 | 1400.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO LOCADO STRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/10/2017 | 320.80 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSAS PEÇAS DESTINADO A GARRAGEM DO GALPAÕ MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/10/2017 | 15000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS PARA O EVENTO FESTA DE PADROEIRO REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2017 SWOU EM PRAÇA PUBLICA FORRO DOS BOSSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003333 | 04/10/2017 | 787.75 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/10/2017 | 211.00 | 00010481205462 | ANDERSON RILDO GAUDENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/10/2017 | 316.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR, RECUPERAR, CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003365 | 05/10/2017 | 57596.42 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA 8ª MEDIÃO FINAL DOS SERVIÇLOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDO NOS TRECHOS DAS RUAS 03 DE MAIO, JOSE CLAUDIO DE LIRA, JOSE PINTO DA SILVA, RUA SÃO MIGUEL TRECHOS E TRAVESSA AUGUSTO CORREIA COM RUA JOÃO PINTO DA SILVA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL CONFORME CONVENIO Nº 0373526-25 PROGRAMA MTUR/ TURISMO NO BRASIL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS. | 00522017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/10/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL KYOCERA M 2035 DNL COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/10/2017 | 650.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/10/2017 | 422.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/10/2017 | 921.75 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PLACA FONTE DE BAIXA VOLTAGEM DESTIDADA A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/10/2017 | 433.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/10/2017 | 362.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAOA PINTO DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/10/2017 | 329.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003354 | 05/10/2017 | 3990.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINHÕES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003355 | 05/10/2017 | 3453.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, SÃO FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/10/2017 | 2085.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/10/2017 | 865.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE 01 PROFESSOR DO ASSENTAMENTO NOVO CAMPO ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003358 | 05/10/2017 | 2650.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003359 | 05/10/2017 | 2294.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003360 | 05/10/2017 | 2707.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS INVEJA E BICHINHO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003361 | 05/10/2017 | 3685.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS UMBUZEIRO, PEDRA ALTAS, LOGRADORO E LAJEDO ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003362 | 05/10/2017 | 3555.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTOS, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DO MEL ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/10/2017 | 800.00 | 09195496000170 | FRANCISCO G. DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO PALIO BRANCO PLACA QFJ 6265 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/10/2017 | 67.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/10/2017 | 316.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/10/2017 | 422.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/10/2017 | 1053.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/10/2017 | 940.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/10/2017 | 239.06 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/10/2017 | 1116.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003372 | 06/10/2017 | 2106.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/10/2017 | 1590.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003368 | 06/10/2017 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/10/2017 | 1800.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 06/10/2017 | 1053.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/10/2017 | 548.10 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/10/2017 | 192.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE CAPRINOS DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/10/2017 | 945.00 | 00010872076490 | ERMANDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE ZUMBA AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/10/2017 | 59.50 | 05621044000152 | RESTAURANTE ANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/10/2017 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/10/2017 | 940.00 | 00014415272495 | VENICIOS DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO I E II NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/10/2017 | 430.00 | 00030254035434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/10/2017 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/10/2017 | 843.00 | 00006364598455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTOS DE LANCHES PARA A FILARMÔNICA SÃO MIGUEL, NA APRESENTAÇÃO DA MESMA EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE EVENTO NA FESTA DE PADROEIRO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/10/2017 | 727.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DAS RUAS NA FESTIVIDADE DO PADROEIRO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/10/2017 | 653.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM FRETES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/10/2017 | 743.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/10/2017 | 3059.00 | 22943150000171 | CASSIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOA QUE PRESTAM SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/10/2017 | 3500.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERCURSO BARRA DE SÃO MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/10/2017 | 2632.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, MO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/10/2017 | 2632.00 | 00002472941447 | MARICELIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/10/2017 | 400.00 | 00085334677453 | OSVANI LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NA ESCOLA ESTEVAM DE MIRANDA NO DISTRITO DE FLORESTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/10/2017 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003384 | 09/10/2017 | 1520.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO PATA PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/10/2017 | 950.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003386 | 09/10/2017 | 804.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003387 | 09/10/2017 | 2860.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE SETEMBRO DO CORRENTE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003388 | 09/10/2017 | 2190.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/10/2017 | 1306.00 | 00001766382452 | YURI GABRIEL BEZERRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FLORESTA A BOQUEIRÃO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA APAE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003393 | 09/10/2017 | 15010.55 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003394 | 09/10/2017 | 20100.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0003402 | 10/10/2017 | 685.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/10/2017 | 50.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/10/2017 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/10/2017 | 600.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA THOMAZ DE AQUINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSFI DA SEDE REFERENTE AO MES DE SETEMRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/10/2017 | 119.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/10/2017 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/10/2017 | 74.00 | 00010877634440 | JARBASDE SOUZA MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM COM A FANFARRA ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA PARA DISFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/10/2017 | 101.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/10/2017 | 316.00 | 00043253768449 | JOSE FILICIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM SERVIÇO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003401 | 10/10/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/10/2017 | 300.00 | 00001409853446 | GIVANILSON DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/10/2017 | 527.00 | 00008938279405 | FABRICIO JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE MIDIA PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DE FONTE PAGADORA EM FAVOR AO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/10/2017 | 10.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DE FONTE PAGADORA EM FAVOR AO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/10/2017 | 138.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DAGUA DO SITIO RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/10/2017 | 422.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃOES NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/10/2017 | 50.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003431 | 10/10/2017 | 100.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADAS AO PREDIO DA EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/10/2017 | 400.00 | 00005315536475 | SUELI AURELINA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/10/2017 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/10/2017 | 300.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/10/2017 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/10/2017 | 270.00 | 00005493487438 | MARIA AUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE FUXICO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/10/2017 | 945.00 | 00010872076490 | ERMANDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE ZUMBA AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/10/2017 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/10/2017 | 52.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/10/2017 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/10/2017 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/10/2017 | 21403.28 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/10/2017 | 1850.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS COM AS OPERADORAS DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO INTINERANTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/10/2017 | 123.72 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/10/2017 | 160.01 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/10/2017 | 73.85 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/10/2017 | 73.85 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/10/2017 | 41.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DE FONTE PAGADORA EM FAVOR AO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/10/2017 | 400.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVIÇO DA SEC, DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003439 | 11/10/2017 | 536.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DO SITIO BANDEIRA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/10/2017 | 150.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGEM AO CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM PARTICIPAÇÃO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/10/2017 | 132.44 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/10/2017 | 249.49 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/10/2017 | 314.09 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/10/2017 | 73.85 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/10/2017 | 127.29 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003446 | 13/10/2017 | 2475.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TURBILAÇÃO DO ESGOTO DA RUA FRANCISCO PINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003447 | 13/10/2017 | 698.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/10/2017 | 135.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MOLDURA EM BARRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/10/2017 | 120.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE 03 CARIMBOS DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/10/2017 | 250.00 | 00007408573470 | GILMARA TEIXEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE- PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO(PNAIC) QUE ACONTECERA NOS DIAS 16E 17 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/10/2017 | 3200.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/10/2017 | 264.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA REMOÇÃO DE TINTAS E PINTURAS EM BANCOS DA EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/10/2017 | 4.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DE FONTE PAGADORA EM FAVOR AO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/10/2017 | 243.00 | 00003786308497 | MARIA INES ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA LOCALIDADE DE FLORETSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/10/2017 | 650.00 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACM E ACRILICO DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003458 | 17/10/2017 | 4575.31 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S10 DESTINADO AOS VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/10/2017 | 844.25 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 06, 09, 12, 19, 21, 26 NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/10/2017 | 100.00 | 00001386609480 | JOSEANE SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/10/2017 | 1467.96 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 08, 10, 12, 14, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29 (24HRS) NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/10/2017 | 1389.88 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01, 02, 03, 07, 15, 16, 17 E 30 (24HRS) NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 05, 12, 19, 26, E 29 (24HRS) NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/10/2017 | 1574.80 | 00003062612436 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03, 06, 10, 13, 15, 17, 20, 27 E 29 (24 HRS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/10/2017 | 1389.88 | 00007391921408 | INAYANA PRISCILA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA ENFERMAGEMNO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 04, 06, 09, 11, 13, 18, 20, 21, 25, 27, 29 E 30 (24HORAS) DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/10/2017 | 1574.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 04, 08, 09, 11, 18, 22, 23, 25 E 30 (24HRS) NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/10/2017 | 1574.80 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01, 02, 07, 14, 16, 21, 24 E 28 (24 HORAS) NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/10/2017 | 400.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R13 ASSURANCE 82T 108421, PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/10/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 05 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/10/2017 | 2800.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/10/2017 | 179.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E POLIMENTO DE GRANITO PARA O CEMITÉRIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/10/2017 | 500.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO PREDIO DA EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/10/2017 | 585.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/10/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 5 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/10/2017 | 172.00 | 08585028000140 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BORRACHA MALA ALTA MT, TAPETE BORCOL MILANO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/10/2017 | 523.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/10/2017 | 5451.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/10/2017 | 501.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/10/2017 | 13141.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/10/2017 | 2254.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/10/2017 | 550.00 | 12315163000142 | BOCHA BRASIL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM KIT DE BOLA BOCHA, DOADO A NOELY VITORIA LUORENÇO DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA COMPETIÇÃO PARA DEFICIENTES FISICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003482 | 18/10/2017 | 18397.43 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003483 | 18/10/2017 | 4220.22 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS STRADA E PALIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/10/2017 | 555.00 | 00009484456456 | ISABELA CRISTINA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/10/2017 | 552.00 | 00009484456456 | ISABELA CRISTINA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003480 | 18/10/2017 | 12301.93 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS CARRO PIPA, CAÇAMBAS E TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003481 | 18/10/2017 | 4590.89 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S10 DESTINADO AOS VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003484 | 18/10/2017 | 5287.10 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/10/2017 | 422.00 | 00009484456456 | ISABELA CRISTINA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVOÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/10/2017 | 402.00 | 00009484456456 | ISABELA CRISTINA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVOÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 18/10/2017 | 222.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E OUTROS PARA LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/10/2017 | 1579.00 | 00010196946450 | MIRIAM MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA COMUNIDADE DE FLORESTA E DA SEDE DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/10/2017 | 252.87 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/10/2017 | 252.87 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/10/2017 | 242.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/10/2017 | 520.61 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/10/2017 | 172.44 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTOCHOS COLORODO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/10/2017 | 137.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A MANUTEÇÃO DE LINHAS TELEFONE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/10/2017 | 4152.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/10/2017 | 1960.00 | 00003847225472 | ALTAMAR MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES MEDICO NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/10/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES REALIZADA EM MARIA JOSE IZIDIO DE ARAUJO COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/10/2017 | 1300.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR EM PACIENTES IDOSOS DO MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0003501 | 20/10/2017 | 405.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0003502 | 20/10/2017 | 6682.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0003503 | 20/10/2017 | 1020.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/10/2017 | 749.48 | 05164641000103 | EUCLIDES LORENÇO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SEGORO DO VEICULO L200 DE PLACA QFX 5134 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/10/2017 | 1496.00 | 00010617785414 | ANDERSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPRENHAR DE DEPESAS QUE COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS RELIZADAS COM SUPERVISORA E VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ZONA RURAL DO MUNIICPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/10/2017 | 1060.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM OFICINA DE CONFEITRIA PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRUIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/10/2017 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RES. SOLIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/10/2017 | 800.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE VISTORIA DO REPASSE DA 8ª MEDIÇÃO DO CONVENIO DOS CALÇAMENTO DE DIVESAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/10/2017 | 677.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DE FONTE PAGADORA EM FAVOR AO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS- FGTS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/10/2017 | 1820.17 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS INADIPLENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/10/2017 | 0.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DE FONTE PAGADORA EM FAVOR AO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/10/2017 | 533.50 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/10/2017 | 70.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO DE FONTE PAGADORA EM FAVOR AO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/10/2017 | 150.00 | 00006537255406 | CLARICE SUIANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172017 | 0003515 | 23/10/2017 | 58737.51 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS ( UNIDADES BASICA DE SAUDE) DO MUNICIPIO.(AMALGAMADOR, BALANAS, CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS, CADEIRAS DE RODAS, INADORES, AUTOCLAVES, DETECTADORES FETAL, ELETROCARDIOGRAMA ESCADAS, LANTERNA, NEBULIZADOR, OTOTOSCOPIO SELADORES E OXIMETROS) | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/10/2017 | 650.28 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO PALIO DE PLACA KFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/10/2017 | 1253.34 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DUAL CORE POSITIVO 500 GB COM MEMORIA DE 2 GB DE TELA DE 14 POLEGADAS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/10/2017 | 245.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/10/2017 | 945.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/ AÇOUGE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/10/2017 | 240.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM E SERV DE EQUIP ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE DESBLOQUEIO E REPROGRAMAÇÃO DE REP- RELOGIO DE PONTO ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/10/2017 | 415.50 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOGAP BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/10/2017 | 2110.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO DE 2017 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/10/2017 | 940.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE OUTBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/10/2017 | 945.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003529 | 25/10/2017 | 10800.19 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBAS E TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/10/2017 | 527.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/10/2017 | 235.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/10/2017 | 1116.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/10/2017 | 575.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO ( MORRO III) E MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/10/2017 | 240.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/10/2017 | 230.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/10/2017 | 945.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/10/2017 | 940.00 | 00011260751406 | JOSE APARECIDO GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NA LAVANDERIA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/10/2017 | 945.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/10/2017 | 940.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/10/2017 | 945.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/10/2017 | 945.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/10/2017 | 120.00 | 00002925242421 | ETIENE DO NASCIMENTO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOÃO PESSOA PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DO CAPACITA SUAS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/10/2017 | 1362.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003526 | 25/10/2017 | 3201.70 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DESTINADO AO VEICULO L200 DO GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003527 | 25/10/2017 | 13102.03 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS KOMBI E SPIM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003528 | 25/10/2017 | 5300.24 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 25/10/2017 | 3828.88 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ( BIOMBO DE 03 FACES, ESTETOCOPIOS, FOCO CLINICO, FOTOPOLIMERIZADOR ) | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/10/2017 | 203.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/10/2017 | 945.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/10/2017 | 945.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/10/2017 | 430.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEM EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/10/2017 | 945.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/10/2017 | 349.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO PATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSAÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/10/2017 | 585.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/10/2017 | 195.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/10/2017 | 945.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/10/2017 | 945.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/10/2017 | 945.00 | 00010323409407 | NATHAN EDUARDO DOS SANTOS TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/10/2017 | 490.00 | 00007862432444 | JANAINA NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO RANCHO MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE TRASPORTE.NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003530 | 25/10/2017 | 12901.90 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003531 | 25/10/2017 | 6592.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003532 | 25/10/2017 | 5269.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003533 | 25/10/2017 | 1950.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/10/2017 | 945.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/10/2017 | 400.00 | 11750184000204 | METALZONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 ESTANTES DE PARTITATURA SMART DESTINADA A SALA DE MUSICA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003563 | 25/10/2017 | 1420.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REVISÃO NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003565 | 26/10/2017 | 5148.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003566 | 26/10/2017 | 866.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/10/2017 | 600.00 | 00070106821431 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE ARAGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SONIA CRISTINA DA SILVA ANDRADE QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 08 A 29 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/10/2017 | 1243.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/10/2017 | 676.49 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/10/2017 | 398.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/10/2017 | 260.00 | 00003764120460 | EDICLEIDE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O POSTO DE SAUDE A CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/10/2017 | 74.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EFETUAMENTO DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/10/2017 | 940.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO MINISTRANDO AULAS DE DANÇAS FOCLORICAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE E DA LOCALIDADE DE FLORESTA NO PERIODO DE 06 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003564 | 26/10/2017 | 936.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003567 | 26/10/2017 | 3226.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003568 | 26/10/2017 | 3638.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DO PAC 02 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003569 | 26/10/2017 | 367.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TURBILAÇÃO DO ESGOTO DA RUA FRANCISCO PINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/10/2017 | 169.00 | 00079867120400 | LUIS GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/10/2017 | 974.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESGOTO DA RUA FRANCISCO PINTO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/10/2017 | 1050.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR EM PINTURA NO PREDIO DA EMATER NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/10/2017 | 1053.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA NO CEMITERIO SÃO MIGUEL ARCANJO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/10/2017 | 1053.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS ESGOTOS DA RUA FENCISCO PINTO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/10/2017 | 1053.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/10/2017 | 1769.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA EMATER NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/10/2017 | 1769.00 | 00003828974473 | SILVIO SOUSA RODRIGUES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA EMATER NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/10/2017 | 1045.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/10/2017 | 17.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/10/2017 | 153.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/10/2017 | 73.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/10/2017 | 53.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/10/2017 | 410.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 27/10/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003604 | 27/10/2017 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/10/2017 | 1053.00 | 00010873487494 | JOSE MURILO PINTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003603 | 27/10/2017 | 2604.65 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003578 | 27/10/2017 | 3151.05 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/10/2017 | 540.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/10/2017 | 116.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003596 | 27/10/2017 | 1979.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003597 | 27/10/2017 | 1756.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003598 | 27/10/2017 | 5268.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003599 | 27/10/2017 | 4986.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003600 | 27/10/2017 | 49999.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003601 | 27/10/2017 | 10001.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/10/2017 | 632.00 | 00006364598455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA CAMPANHA DE OUTUBRO ROSA 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/10/2017 | 266.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO PAS III NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003605 | 28/10/2017 | 301.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA ART DO DAS BARRACAS DA FESTA DE SÃO MIGUEL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003625 | 30/10/2017 | 8140.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/10/2017 | 161.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DAGUA DO SITIO RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/10/2017 | 14400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/10/2017 | 24855.73 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003614 | 30/10/2017 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO PARA OS TELECENTROS DE FLORESTA RIACHO FUNDO E PATA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/10/2017 | 285.00 | 00003786308497 | MARIA INES ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA FESTA DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA DA SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/10/2017 | 6385.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/10/2017 | 2102.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/10/2017 | 5295.07 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/10/2017 | 3374.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/10/2017 | 5622.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/10/2017 | 8114.96 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/10/2017 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINAÇÃO EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/10/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/10/2017 | 0.52 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/10/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/10/2017 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/10/2017 | 270.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/10/2017 | 3158.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/10/2017 | 3158.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003613 | 30/10/2017 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NOS POPSTOS DE SAUDE DE FLORESTA, RIACHO FUNDO E PATA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003616 | 30/10/2017 | 300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE SAUDE E NO POSTO DR SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003619 | 30/10/2017 | 1860.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/10/2017 | 382.80 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/10/2017 | 23168.17 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO ME DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003606 | 30/10/2017 | 1662.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003607 | 30/10/2017 | 6814.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/10/2017 | 1874.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/10/2017 | 1864.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003615 | 30/10/2017 | 700.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NAS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003617 | 30/10/2017 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/10/2017 | 806.00 | 00008372064482 | ADEILDA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SIMILARES PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNIICPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA E ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003618 | 30/10/2017 | 500.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/10/2017 | 1134.07 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, AI 9061850/E. PARCELA 08 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/10/2017 | 3218.88 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 3932903 AUTO DE INFRACAO, AI 721093/D PARCELA 28 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/10/2017 | 6674.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/10/2017 | 5622.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 31/10/2017 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/10/2017 | 9600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/10/2017 | 316.00 | 00073850772187 | JOSE REMULO SILVA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS PEDRAS ALTAS E UMBUZEIRO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/10/2017 | 150.00 | 00056939817468 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE- PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE PARA PARTICIPAR DE MAIS UM CICLO DE FORMAÇÃO PNAIC/ SOMA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NAS REGIONAIS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/10/2017 | 150.00 | 00007341595442 | SANDRELLI CRISTINA DAS NEVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE- PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE PARA PARTICIPAR DE MAIS UM CICLO DE FORMAÇÃO PNAIC/ SOMA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NAS REGIONAIS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2017 | 126777.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/10/2017 | 16090.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/10/2017 | 47326.24 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/10/2017 | 77069.64 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/10/2017 | 30133.16 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/10/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/10/2017 | 4651.25 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3651, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/10/2017 | 532.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/10/2017 | 1201.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE CONTRATO REFERENTE AO ME DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/10/2017 | 8400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO ME DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/10/2017 | 4805.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE AO ME DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/10/2017 | 31787.96 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO ME DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/10/2017 | 32092.10 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS REFERENTE AO ME DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/10/2017 | 7500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS REFERENTE AO ME DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/10/2017 | 17245.74 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO ME DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/10/2017 | 14819.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO ME DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/10/2017 | 4685.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/10/2017 | 0.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/10/2017 | 800.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/10/2017 | 4100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/10/2017 | 16500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/10/2017 | 8700.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/10/2017 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/10/2017 | 4811.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAD SCFV O REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/10/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAD REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/10/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAD REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/10/2017 | 4500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/10/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/10/2017 | 850.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/10/2017 | 540.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/10/2017 | 516.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/10/2017 | 448.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/10/2017 | 1438.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/10/2017 | 12536.42 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/10/2017 | 940.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO ESGOTO DA RUA FRANCISCO PINTO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/10/2017 | 945.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO ESGOTO DA RUA FRANCISCO PINTO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/10/2017 | 422.00 | 00091102731404 | ZENALDO PINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO NO EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE JOSE BEJAMIM DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/11/2017 | 527.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PLACA DE INAUGURAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003685 | 01/11/2017 | 857.34 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON JT L395 TANQUE , PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/11/2017 | 422.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003689 | 01/11/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003690 | 01/11/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003688 | 01/11/2017 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/11/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/11/2017 | 360.63 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/11/2017 | 420.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/11/2017 | 175.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE AUTOTRANSFO DESTINADO A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/11/2017 | 580.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE IMPRESSORA DESTINADO A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/11/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL KYOCERA M 2035 DNL COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/11/2017 | 473.00 | 04439553000104 | IVANEZ BATISTA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/11/2017 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO, AJUSTE E LIMPEZA EM MULTIFUNCIONAIS DE UMA BROTHER DA EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/11/2017 | 4630.00 | 00003169965484 | JUAREZ FRANCISCO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTOS DE FESTA SOCIAS DE DIVERSAS COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/11/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003705 | 06/11/2017 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/11/2017 | 752.39 | 04327157000187 | AVIBRAS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE E DE FLORESTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003702 | 06/11/2017 | 305.41 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003703 | 06/11/2017 | 305.41 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 06/11/2017 | 784.40 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS ROUPAS DE BEBE PARA FORMAÇÃO DE KIT DE EXOVAIS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/11/2017 | 1050.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO DESTINADO AO SRº NOE FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/11/2017 | 100.00 | 00002925242421 | ETIENE DO NASCIMENTO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOÃO PESSOA PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DO CAPACITA SUAS CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO SUAS REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/11/2017 | 100.00 | 00008208478440 | CAMILA FLAVIA DA SILVA PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOÃO PESSOA PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DO CAPACITA SUAS CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO SUAS REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003712 | 06/11/2017 | 2595.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTOS, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DO MEL ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003713 | 06/11/2017 | 2964.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS UMBUZEIRO, PEDRA ALTAS, LOGRADORO E LAJEDO ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003714 | 06/11/2017 | 2511.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003715 | 06/11/2017 | 2199.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003716 | 06/11/2017 | 3216.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, SÃO FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/11/2017 | 1980.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003718 | 06/11/2017 | 3915.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINHÕES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003719 | 06/11/2017 | 2565.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS INVEJA E BICHINHO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/11/2017 | 900.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE 01 PROFESSOR DO ASSENTAMENTO NOVO CAMPO ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003708 | 06/11/2017 | 3500.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM FINANÇAS PUBLICAS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS COM IMPLANTAÇÃO SISTEMATIZAÇÃO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DOS CERTAMES JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0003707 | 06/11/2017 | 9031.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/11/2017 | 737.00 | 00075925966449 | ROSINALDO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA A CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/11/2017 | 67.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/11/2017 | 113.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CXASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 07/11/2017 | 660.00 | 00005853712454 | ELAINE CRISTINA AZEVEDO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (IMUNIZAÇÃO) NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 07/11/2017 | 400.00 | 00007079694418 | ZENAILZA ANDRADE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (IMUNIZAÇÃO) NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/11/2017 | 1250.00 | 00005693027490 | FLAVIANA DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (IMUNIZAÇÃO) NO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0003726 | 07/11/2017 | 2397.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 IMPRESSORAS EPSON 120 BULK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/11/2017 | 422.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/11/2017 | 211.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/11/2017 | 1053.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/11/2017 | 945.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/11/2017 | 1300.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR EM PACIENTES IDOSOS DO MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/11/2017 | 1264.00 | 00001766382452 | YURI GABRIEL BEZERRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FLORESTA A BOQUEIRÃO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA APAE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/11/2017 | 422.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/11/2017 | 3396.00 | 22943150000171 | CASSIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/11/2017 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/11/2017 | 1800.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/11/2017 | 1053.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/11/2017 | 1590.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/11/2017 | 1116.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003746 | 07/11/2017 | 2106.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/11/2017 | 3500.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERCURSO BARRA DE SÃO MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/11/2017 | 1369.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADASA SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO INTINERANTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/11/2017 | 422.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADASA COM A EQUIPE DO CRAS PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/11/2017 | 474.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA MINISTRADA PARA OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/11/2017 | 1414.00 | 00010872076490 | ERMANDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE ZUMBA AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/11/2017 | 367.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/11/2017 | 211.00 | 00010481205462 | ANDERSON RILDO GAUDENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/11/2017 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/11/2017 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/11/2017 | 430.00 | 00030254035434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/11/2017 | 945.00 | 00014415272495 | VENICIOS DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO I E II NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/11/2017 | 813.00 | 00007369017443 | SEVERINO DO RAMOS DANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBAS DAGUA PARA .OÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE STEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003761 | 08/11/2017 | 523.70 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003766 | 08/11/2017 | 2305.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/11/2017 | 190.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DE ARCONDICIONADO DO CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/11/2017 | 626.00 | 00005493487438 | MARIA AUDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE PINTURA EM TECIDO PARA OS ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/11/2017 | 325.00 | 04456622000260 | RAPOSOS SPORTS IND E COM DE BRINQUEDOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINQUEDOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/11/2017 | 1000.00 | 00010702082481 | IOLANDA COSME ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/11/2017 | 195.00 | 16367819000121 | GUSTAVO CAVALCANTE BARBOSA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/11/2017 | 1543.00 | 00005188746484 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MECANICO EM SERVIÇO DIVERSOS NOS CARROS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/11/2017 | 720.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO DA EMATER E CONSERTO DE ARCONDICIONADO DA CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/11/2017 | 900.00 | 15783352000138 | INDUSTRIAL AGUA BONITO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE AGOA MINERAL DESTINADOS ASO PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/11/2017 | 580.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE ARCONDICIONADO NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/11/2017 | 455.00 | 04456622000260 | RAPOSOS SPORTS IND E COM DE BRINQUEDOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003759 | 08/11/2017 | 2200.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVIÇOS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/11/2017 | 129.64 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA QFX 6134 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/11/2017 | 153.36 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONTE PLACA QFX 6134 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/11/2017 | 100.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE NOS DIAS 06 E 08 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/11/2017 | 455.00 | 00009484456456 | ISABELA CRISTINA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/11/2017 | 240.00 | 17135746000105 | FARMALINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003781 | 09/11/2017 | 2860.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE OUTUBRO DO CORRENTE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/11/2017 | 814.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003783 | 09/11/2017 | 2039.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/11/2017 | 364.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/11/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/11/2017 | 527.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CORTE E POLICORTE EM PEDRAS DE GRANITO PARA O LABORATORIO DE CIENCIA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/11/2017 | 325.00 | 00009484456456 | ISABELA CRISTINA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVOÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/11/2017 | 310.00 | 00009484456456 | ISABELA CRISTINA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVOÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/11/2017 | 300.60 | 00009484456456 | ISABELA CRISTINA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVOÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/11/2017 | 250.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003771 | 09/11/2017 | 119.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO EM BOMBAS SUBMESAS DO SITIO LUCIANO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003772 | 09/11/2017 | 420.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO EM BOMBAS SUBMESAS DO SITIO LUCIANO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003773 | 09/11/2017 | 7213.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003784 | 09/11/2017 | 113.28 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/11/2017 | 2100.00 | 12581088000161 | ANTONIO FERREIRA LINS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/11/2017 | 320.00 | 04439553000104 | IVANEZ BATISTA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/11/2017 | 2632.00 | 00007904745496 | TIAGO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE TIAGUINHO SALES E BANDA NOS FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/11/2017 | 1490.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ARBRITAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NAS CINCO PRIMEIRAS RODADAS DA FASE DE GRUPOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/11/2017 | 1400.00 | 00069083266400 | SERGIO ANDRE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBRITAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NA ULTIMA RODADA DA 1ª FAZS DAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/11/2017 | 0.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/11/2017 | 1100.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A EMATER E UMA PORTA PARA O CEMITERIO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/11/2017 | 250.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRJETADA POR TRAS DA RUA SÃO MIGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM LAVA JATO E UMA OFICINA REFERNTE OA ME SDE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/11/2017 | 1053.00 | 00001766385478 | BRUNI DE SOSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/11/2017 | 1143.00 | 00004616403414 | KALLINE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA COM MATERIAIS RECICLAVEIS PARA O PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO SITIO FLORESTA E DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/11/2017 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/11/2017 | 144.85 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/11/2017 | 85.00 | 00003786308497 | MARIA INES ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/11/2017 | 300.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/11/2017 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/11/2017 | 769.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTDAO NA REFORMA DE MOVEIS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA COMUNIDADE DE FLORESTA E RIACHO FUNDO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/11/2017 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/11/2017 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/11/2017 | 2240.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COM A COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE BARRA ATE JOÃO PESSOA PB E VICE VERSA DE BARRA A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA E PARA ZONA RURAL DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/11/2017 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NATÃ PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/11/2017 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/11/2017 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/11/2017 | 1822.00 | 00077258681434 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTA DE VIDRO E QUADRO DE AVISO DE VIDRO PARA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/11/2017 | 4137.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/11/2017 | 1293.81 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/11/2017 | 1050.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/11/2017 | 905.31 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/11/2017 | 2237.03 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/11/2017 | 12658.59 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/11/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 05 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/11/2017 | 119.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO ECANICO NO VEICULO SPIM PLACA QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/11/2017 | 461.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO SPIM DE PLACA QFR 6204 DA SECXRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/11/2017 | 940.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOI NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/11/2017 | 945.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOI NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/11/2017 | 400.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVIÇO DA SEC, DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/11/2017 | 47380.10 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/11/2017 | 18442.21 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/11/2017 | 1077.34 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/11/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 5 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/11/2017 | 300.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/11/2017 | 27293.41 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/11/2017 | 428.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOGAP BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/11/2017 | 550.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/11/2017 | 1441.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PACIENTES E MOTORISTAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE D CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0003799 | 10/11/2017 | 3298.68 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GABINETE DUAL CORE G620 MEMORIA DE 4 GB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/11/2017 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/11/2017 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/11/2017 | 3650.00 | 00010873486412 | RILSON WALDERY PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE SÃO MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/11/2017 | 600.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA THOMAZ DE AQUINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSFI DA SEDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/11/2017 | 106.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 10/11/2017 | 14044.74 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/11/2017 | 9977.41 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/11/2017 | 3784.41 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/11/2017 | 1575.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/11/2017 | 1009.17 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003843 | 10/11/2017 | 1223.78 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/11/2017 | 139.17 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/11/2017 | 205.14 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/11/2017 | 284.14 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003848 | 13/11/2017 | 4491.42 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS STRADA E PALIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003849 | 13/11/2017 | 1133.18 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S 10 DESTINADO AOS VEICULO SPIN DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003847 | 13/11/2017 | 3900.77 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/11/2017 | 925.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 14/11/2017 | 204.00 | 00000779284402 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/11/2017 | 864.00 | 11194370000123 | AUTO PECAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/11/2017 | 200.00 | 00011752353420 | MATHEUS DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOAÕ PESSOA PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIOANAL DE EDUCAÇÃO CONEDU QUE ACONTECERA NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/11/2017 | 300.00 | 00010736852417 | MARIA ELENA PEREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JOAÕ PESSOA PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIOANAL DE EDUCAÇÃO CONEDU QUE ACONTECERA NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/11/2017 | 150.00 | 00056939817468 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE- PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PNAIC (MEC-UFPB) QUE ACONTECERA DOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/11/2017 | 200.00 | 00007408573470 | GILMARA TEIXEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE- PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO(PNAIC) QUE ACONTECERA NOS DIAS 16E 17 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/11/2017 | 150.00 | 00007341595442 | SANDRELLI CRISTINA DAS NEVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE- PB PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO PNAIC (MEC-UFPB) QUE ACONTECERA DOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0003867 | 14/11/2017 | 1365.00 | 00004098746476 | ALBANIZA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003868 | 14/11/2017 | 1365.00 | 00004098746476 | ALBANIZA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003869 | 14/11/2017 | 1235.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003870 | 14/11/2017 | 1235.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003871 | 14/11/2017 | 884.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003872 | 14/11/2017 | 884.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003873 | 14/11/2017 | 780.00 | 00006450236477 | ANDREA KARLA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003874 | 14/11/2017 | 780.00 | 00006450236477 | ANDREA KARLA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0003875 | 14/11/2017 | 960.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003876 | 14/11/2017 | 960.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/11/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/11/2017 | 78.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EFETUAMENTO DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/11/2017 | 59.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EFETUAMENTO DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/11/2017 | 1900.50 | 10578659000183 | MERCADINHO S MIGUEL/CARLOS A D DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/11/2017 | 200.00 | 00006228851462 | IZABEL DA SILVA PEREIRA GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003864 | 14/11/2017 | 630.70 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003865 | 14/11/2017 | 119.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/11/2017 | 3190.05 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL NATALINO DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/11/2017 | 1053.00 | 09307596000141 | ASSOCIAÇÃO PBNA DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A HONORARIOS JUIZ DE ADMISSÃO DURANTE A ULTIMA EXPOSIÇÃO DE EVENTOS DO BARRA BODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/11/2017 | 316.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃOES NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 16/11/2017 | 790.00 | 00013250272434 | ELISABETE BERNADETE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃO DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003881 | 16/11/2017 | 632.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ARTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/11/2017 | 1064.95 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/11/2017 | 2074.45 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIALIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/11/2017 | 168.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A FILARMINICA SÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/11/2017 | 137.00 | 00004285303469 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/11/2017 | 874.75 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/11/2017 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES REALIZADA EM ELIANE SEVERINA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 16/11/2017 | 847.75 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0003890 | 17/11/2017 | 3286.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/11/2017 | 120.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003892 | 17/11/2017 | 5396.78 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003893 | 17/11/2017 | 18635.48 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/11/2017 | 1467.79 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,05,,13,14,15,19,17,27,28 E 29 (24HRS) NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/11/2017 | 1000.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,0510,12,19,26,E 29 (24HRS) NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/11/2017 | 1574.80 | 00003062612436 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,04,07,11,13,15,18,22,25 (24 HRS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/11/2017 | 698.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 03,06,13,15,18 E 22 NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/11/2017 | 1467.96 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE03,06,07,08,10,12,17,20,22,24 E 31 (24HRS) NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/11/2017 | 120.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANTÃO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/11/2017 | 1389.88 | 00007391921408 | INAYANA PRISCILA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA ENFERMAGEMNO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 02,04,09,11,12,16,18,21,23,25,26,E 30 (24HORAS) DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/11/2017 | 1574.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE02,09,16,20,21,23,27,28,29 E 30 (24HRS) NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/11/2017 | 1574.80 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 05,06,08,12,14,19,21,22 E 26 (24 HORAS) NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/11/2017 | 527.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DA SECRETRAIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003906 | 17/11/2017 | 5884.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003907 | 17/11/2017 | 5396.79 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/11/2017 | 497.00 | 08995631004359 | N. CLAUDINO E CIA/ ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 LIQUIDIFICADOR LN2P OPTMIX PLUS ARNO E 01 FORNO MICROONDAS 23L DESTINADO AO POSTO MEDICO E CASA DE APOIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/11/2017 | 2632.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, MO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/11/2017 | 2632.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, MO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/11/2017 | 2632.00 | 00002472941447 | MARICELIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003911 | 17/11/2017 | 2106.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/11/2017 | 320.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A BANDA DE MUSICA FILARMONICA DA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/11/2017 | 800.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA AMPL. LL 300 UBS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FLORESTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/11/2017 | 600.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBRITAGEM NAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/11/2017 | 877.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA/ ESPORTE E LASER DESTINDO AO CAMPEONATO DE CAMPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/11/2017 | 810.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESINADO A SECRETARIA DE ESPORTE/CULTURA E LASER PARA O CAMPEONATO DE CAMPO DO MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/11/2017 | 646.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 20/11/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/11/2017 | 427.15 | 04327157000187 | AVIBRAS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE PARA OFICINAS NATALINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/11/2017 | 415.87 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COM PECAS P/FOG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIASI DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/11/2017 | 1548.00 | 08995631004359 | N. CLAUDINO E CIA/ ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 DVD E 01 TVKDL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/11/2017 | 300.00 | 00087910950420 | MARIA GORETE LINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/11/2017 | 553.19 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/11/2017 | 2564.95 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/11/2017 | 1000.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/11/2017 | 3761.10 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/11/2017 | 1010.31 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/11/2017 | 1050.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/11/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO ATERO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/11/2017 | 495.00 | 00010493682406 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/11/2017 | 1084.30 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 20/11/2017 | 25378.69 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/11/2017 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINDAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/11/2017 | 1032.39 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADA EAS ESCOLAS E SECRETRAI DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/11/2017 | 44939.11 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/11/2017 | 16424.91 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/11/2017 | 4650.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/11/2017 | 290.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSF DA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/11/2017 | 316.00 | 00004564770470 | JOSE MARCOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE ATE CARUARU-PE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003924 | 20/11/2017 | 10602.55 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/11/2017 | 13157.78 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/11/2017 | 9851.41 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/11/2017 | 3873.89 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/11/2017 | 1575.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/11/2017 | 1009.17 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/11/2017 | 400.00 | 06699817000186 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS- ESTUDO URODINAMICO NA PACINETE ALISABETH OLIVEIRA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/11/2017 | 680.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/11/2017 | 50.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE NOS DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/11/2017 | 1090.00 | 12321666000120 | M M M VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONES E FAIXAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPANHA DPO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003949 | 21/11/2017 | 18807.99 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003957 | 21/11/2017 | 680.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REVISÃO NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/11/2017 | 2388.14 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO INTERRESE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/11/2017 | 5284.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/11/2017 | 9.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 21/11/2017 | 713.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/11/2017 | 2823.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/11/2017 | 12647.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/11/2017 | 75.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇAO DE 03 CARIMBOS EM MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/11/2017 | 306.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTDAO NA LIMPEZA POR TRAS DAS RUAS DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/11/2017 | 540.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOAS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 21/11/2017 | 300.00 | 03013781000228 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/11/2017 | 948.00 | 12321666000120 | M M M VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLAÇAS EM LONA E ALUMINIO PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/11/2017 | 108.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEUS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA/ ESPORTE E LASER DESTINDO AO CAMPEONATO DE CAMPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO ATERO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 22/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO ATERO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 22/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/11/2017 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/11/2017 | 96.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003971 | 23/11/2017 | 10301.22 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/11/2017 | 2500.00 | 21331337000151 | SESMT EMGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DO PPRA( PROGRAMA DE PEVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS ) NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/11/2017 | 336.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/11/2017 | 300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR DESPESAS COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFZ 5400 DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003969 | 23/11/2017 | 10900.04 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS GOL, PALIO E SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003970 | 23/11/2017 | 10600.48 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBAS TRATORES PEQUENOS E PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003976 | 23/11/2017 | 1492.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003977 | 23/11/2017 | 15001.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/11/2017 | 50.00 | 00005370276455 | FABRIZIA LINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGENS ATE CABACEIRAS NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/11/2017 | 158.00 | 00076498174404 | JOSEFA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DIA COMEMORATIVO AO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/11/2017 | 349.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/11/2017 | 1044.62 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL NATALINO DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/11/2017 | 489.16 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL NATALINO DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/11/2017 | 500.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBRITAGEM NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/11/2017 | 141.40 | 17497097000192 | CASAS DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTINADA A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/11/2017 | 75.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/11/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 24/11/2017 | 84.81 | 04327157000187 | AVIBRAS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE PARA OFICINAS NATALINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/11/2017 | 945.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/11/2017 | 945.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO MINISTRANDO AULAS DE DANÇAS FOCLORICAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE E DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/11/2017 | 940.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/11/2017 | 940.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/11/2017 | 945.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/11/2017 | 940.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/11/2017 | 940.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/11/2017 | 235.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/11/2017 | 235.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/11/2017 | 570.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO ( MORRO III) E MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/11/2017 | 1116.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/11/2017 | 230.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/11/2017 | 527.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/11/2017 | 535.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/11/2017 | 940.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/11/2017 | 940.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/ AÇOUGE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/11/2017 | 240.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/11/2017 | 495.00 | 00007862432444 | JANAINA NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO RANCHO MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE TRASPORTE.NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/11/2017 | 940.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/11/2017 | 940.00 | 00010323409407 | NATHAN EDUARDO DOS SANTOS TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/11/2017 | 940.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/11/2017 | 190.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/11/2017 | 580.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/11/2017 | 50.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE NOS DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/11/2017 | 1278.19 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/11/2017 | 2316.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/11/2017 | 940.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/11/2017 | 425.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE SÃO MIGUEM EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/11/2017 | 940.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/11/2017 | 940.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/11/2017 | 700.00 | 26877679000195 | JK ESTOFADOS - COMERCIO DE MOVEIS E ART. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE UM SOFA AREZZO 2M PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/11/2017 | 749.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SUGURO DO VEICULO L200 PLACA KFX 5134 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/11/2017 | 58.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/11/2017 | 2840.00 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/11/2017 | 3158.00 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/11/2017 | 2845.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FLORESTA A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/11/2017 | 407.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA DA CASA DE APOIO DO PSF DA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/11/2017 | 50.00 | 00044217706472 | ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE CABACEIRAS 27 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/11/2017 | 80.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSAÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/11/2017 | 153.51 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOSO MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0004027 | 27/11/2017 | 1300.00 | 00006450236477 | ANDREA KARLA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/11/2017 | 1050.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO DESTINADO AO SRª MARIA JOSE DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/11/2017 | 1450.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO DESTINADO AO SRª MARIA EDNA CONCEIÇÃO BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/11/2017 | 2632.00 | 00005526017486 | FELLIPI WARLEY GONÇALVES DE SOZA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE FELLIPE WARLY E BANDA NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE PEDRA DAGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/11/2017 | 1500.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM PARA BRASILIA -DF PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/11/2017 | 111.92 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADA A DECORAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/11/2017 | 1536.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004035 | 28/11/2017 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/11/2017 | 359.29 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO MATERIAL NATALINO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/11/2017 | 29.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/11/2017 | 63.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/11/2017 | 100.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/11/2017 | 294.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOSOAÇÃO DE LEITE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/11/2017 | 179.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITEITARIA PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004033 | 28/11/2017 | 195.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004038 | 28/11/2017 | 3750.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004039 | 28/11/2017 | 712.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/11/2017 | 895.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/11/2017 | 1053.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/11/2017 | 677.69 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/11/2017 | 735.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR EM PITURA E RETOQUES NA SALA DO LABORATORIO DE CIENCIAS DA ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/11/2017 | 29.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE CIENCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/11/2017 | 124.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004052 | 28/11/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/11/2017 | 3059.00 | 22943150000171 | CASSIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004051 | 28/11/2017 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/11/2017 | 1960.00 | 00003847225472 | ALTAMAR MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES MEDICO NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0004030 | 28/11/2017 | 2589.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/11/2017 | 50.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE NOS DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/11/2017 | 716.00 | 00007164182400 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETRAIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/11/2017 | 289.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA DO PAS III NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/11/2017 | 945.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSERTOS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FIRLARMONOCA SÃO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004054 | 29/11/2017 | 2972.90 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/11/2017 | 1255.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CANAL DA RUA FRANCISCO PINTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/11/2017 | 1255.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CANAL DA RUA FRANCISCO PINTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/11/2017 | 1211.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/11/2017 | 711.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ESGOTO DA RUA FRANCISCO PINTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/11/2017 | 1085.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ESGOTO/CANAL DA RUA FRANCISCO PUNTO E NA CASA DA MULHER NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/11/2017 | 311.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DAGUA DO SITIO RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/11/2017 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/11/2017 | 30.00 | 00000780882407 | JOSEFA FRANCIMAR FIGUEIROA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE O FORUM DA CIDADE DE CABACEIRAS-PB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/11/2017 | 369.00 | 00009948016459 | KLEBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO CSEGURANÇA DURANTE A SEMIFINAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/11/2017 | 2000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/11/2017 | 9300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/11/2017 | 16500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/11/2017 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/11/2017 | 937.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PATROCINIO DESPORTIVO PARA O ATLETA YURI GABRIEL MARTINS ALVES (MENOR DE IDADE), PARA A PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS DE MOTOCROSS, NAS ETAPAS DA ARENA NORDESTE E CAMPEONATO PARAIBANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/11/2017 | 4100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/11/2017 | 0.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/11/2017 | 0.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/11/2017 | 4685.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/11/2017 | 7300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/11/2017 | 519.71 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/11/2017 | 451.72 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/11/2017 | 1447.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/11/2017 | 543.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/11/2017 | 7812.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAD REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/11/2017 | 5622.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/11/2017 | 4124.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/11/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/11/2017 | 4500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/11/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/11/2017 | 4811.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/11/2017 | 5295.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0004113 | 30/11/2017 | 1253.34 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTBOOK DUAL CORE LENOVO 500GB 4 GB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004118 | 30/11/2017 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO PARA OS TELECENTROS DE FLORESTA RIACHO FUNDO E PATA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/11/2017 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NATÃ PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/11/2017 | 150.00 | 00006476613499 | JOSINALVA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/11/2017 | 13450.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/11/2017 | 29490.46 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/11/2017 | 9163.22 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/11/2017 | 459.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/11/2017 | 6724.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/11/2017 | 9600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/11/2017 | 5842.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/11/2017 | 3228.48 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 3932903 AUTO DE INFRACAO, AI 721093/D PARCELA 29 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 30/11/2017 | 1138.33 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, Nº DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, AI 9061850/D PARCELA 09 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004114 | 30/11/2017 | 500.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/11/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/11/2017 | 75211.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/11/2017 | 27685.17 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/11/2017 | 16444.24 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/11/2017 | 48671.41 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/11/2017 | 131496.07 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004115 | 30/11/2017 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004117 | 30/11/2017 | 700.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NAS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/11/2017 | 631.00 | 00006364598455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA CAMPANHA DE NOVEMBRO AZUL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/11/2017 | 10687.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS REFERENTE AO ME DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/11/2017 | 10904.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS REFERENTE AO ME DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/11/2017 | 1201.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO ME DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/11/2017 | 8500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO ME DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/11/2017 | 32967.96 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO ME DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/11/2017 | 4805.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE AO ME DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/11/2017 | 5500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO ME DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/11/2017 | 16444.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO ME DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/11/2017 | 16186.53 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO ME DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/11/2017 | 23215.31 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO ME DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004116 | 30/11/2017 | 300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE SAUDE E NO POSTO DR SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004119 | 30/11/2017 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NOS POSTO DE SAUDE DE FLORESTA RIACHO FUNDO E PATA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0004120 | 30/11/2017 | 1649.34 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GABINETE DUAL CORE G620 MEMORIA DE 4 GB DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/11/2017 | 320.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/12/2017 | 240.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/12/2017 | 1280.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0004128 | 01/12/2017 | 566.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0004129 | 01/12/2017 | 207.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/12/2017 | 600.00 | 70210562000226 | ERONILDO SEBASTIÃO GONÇALVES EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004133 | 01/12/2017 | 31543.66 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/12/2017 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSAÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/12/2017 | 198.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/12/2017 | 380.00 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004134 | 04/12/2017 | 1500.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOMBAS SUB MESAS DO POÇO QUE ABASTECE O SITIO GABRIEL ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004135 | 04/12/2017 | 782.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 04/12/2017 | 1050.00 | 00007369017443 | SEVERINO DO RAMOS DANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBAS DAGUA PARA .POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0004138 | 04/12/2017 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 04/12/2017 | 50.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE NOS DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/12/2017 | 127.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/12/2017 | 214.85 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFADAS DESTINADA A SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/12/2017 | 4747.00 | 07372511000183 | KANYON RADICAL-FRANCINALDO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS CAMISAS DESTINADA AO EVENTO DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | REFORMA, AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA E GINASIO POL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0004192 | 06/12/2017 | 37494.86 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE BENJAMIM DOS SANTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00032016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/12/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/12/2017 | 940.00 | 00014415272495 | VENICIOS DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO I E II NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 06/12/2017 | 435.00 | 00030254035434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 06/12/2017 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 06/12/2017 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 06/12/2017 | 632.00 | 00011260751406 | JOSE APARECIDO GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NA LAVANDERIA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/12/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MUTIFUNCIONAL KYOCERA M 2035 DNL COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 06/12/2017 | 940.00 | 00010872076490 | ERMANDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE ZUMBA AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/12/2017 | 390.00 | 00009484456456 | ISABELA CRISTINA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVOÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004142 | 06/12/2017 | 578.67 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA A PINTURA DO PISO DA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/12/2017 | 645.04 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/12/2017 | 3190.00 | 22943150000171 | CASSIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇO EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/12/2017 | 1800.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 06/12/2017 | 1053.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 06/12/2017 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 06/12/2017 | 410.00 | 00009484456456 | ISABELA CRISTINA SILVA DINIZ | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004143 | 06/12/2017 | 512.65 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/12/2017 | 150.00 | 00001360227407 | LIVIA COSTA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS REGIONAIS DO PNAIC NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017 JUNTAMENTE COM SANDRALLI CRISTINA DAS NEVES, MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAUJO, GILMARIA TEIXEIRA COSTA E ANA LUCIA PINTO PEDROSA COSTA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/12/2017 | 440.43 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/12/2017 | 957.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/12/2017 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004156 | 06/12/2017 | 2632.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTDAO EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, MO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/12/2017 | 3500.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI, A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERCURSO BARRA DE SÃO MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004160 | 06/12/2017 | 2106.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/12/2017 | 1188.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 06/12/2017 | 1595.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 06/12/2017 | 257.86 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 06/12/2017 | 900.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE 01 PROFESSOR DO ASSENTAMENTO NOVO CAMPO ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004179 | 06/12/2017 | 4000.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS UMBUZEIRO, PEDRA ALTAS, LOGRADORO E LAJEDO ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004180 | 06/12/2017 | 2850.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS INVEJA E BICHINHO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004182 | 06/12/2017 | 2790.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004183 | 06/12/2017 | 2310.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004184 | 06/12/2017 | 3540.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, SÃO FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 06/12/2017 | 2145.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004186 | 06/12/2017 | 4200.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINHÕES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/12/2017 | 665.00 | 00009484456456 | ISABELA CRISTINA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004191 | 06/12/2017 | 4140.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTOS, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DO MEL ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0004145 | 06/12/2017 | 548.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0004146 | 06/12/2017 | 1012.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 06/12/2017 | 880.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDIOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/12/2017 | 395.00 | 17135746000105 | FARMALINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/12/2017 | 103.00 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/12/2017 | 1300.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR EM PACIENTES IDOSOS DO MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/12/2017 | 1053.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAÕ DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 06/12/2017 | 1264.00 | 00001766382452 | YURI GABRIEL BEZERRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS DE FLORESTA A BOQUEIRÃO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA APAE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004174 | 06/12/2017 | 645.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004175 | 06/12/2017 | 2860.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 06/12/2017 | 536.96 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 06/12/2017 | 420.00 | 00009484456456 | ISABELA CRISTINA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 07/12/2017 | 35.00 | 00811657000139 | U C D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MEDICO EM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM EDNA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 07/12/2017 | 130.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE NOS DIA 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004195 | 07/12/2017 | 1484.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 07/12/2017 | 574.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/12/2017 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 07/12/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/12/2017 | 16.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE30/06/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE08/12/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/12/2017 | 514.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | ,,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO AO EVIO DA DCTF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/12/2017 | 514.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | ,,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO AO EVIO DA DCTF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004244 | 08/12/2017 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/12/2017 | 737.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA CRUZADA EVANGELICA E ECONTRO DE MULHERES DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/12/2017 | 3000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA O EVENTO DA FESTA DO BARRA BODE EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/12/2017 | 1490.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ARBRITAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NAS CINCO PRIMEIRAS RODADAS DA FASE DE GRUPOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004199 | 08/12/2017 | 2300.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COM A COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE BARRA ATE JOÃO PESSOA PB E VICE VERSA DE BARRA A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA E PARA ZONA RURAL DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/12/2017 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NATÃ PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/12/2017 | 1053.00 | 00001766385478 | BRUNI DE SOSA GONÇALVES | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM PINTURA DO PREDIO DO CRAS E SUB PREFEITURA DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 08/12/2017 | 200.00 | 00010593762452 | FABIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/12/2017 | 6513.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/12/2017 | 2127.67 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/12/2017 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/12/2017 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/12/2017 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/12/2017 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/12/2017 | 590.00 | 00079867120400 | LUIS GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM LEHORIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PERTENCENTE A SRª MARIA JOSE FERREIRA MELO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/12/2017 | 3434.03 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/12/2017 | 12658.59 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/12/2017 | 843.00 | 00004989744489 | MARIA ODETE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 08/12/2017 | 422.00 | 00009170959447 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/12/2017 | 1053.00 | 00010873487494 | JOSE MURILO PINTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/12/2017 | 1053.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/12/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 5 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004203 | 08/12/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/12/2017 | 316.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE OA MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/12/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 08/12/2017 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINAÇÃO CINADA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 08/12/2017 | 300.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/12/2017 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/12/2017 | 511.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO AO EVIO DA DCTF . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/12/2017 | 514.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO AO EVIO DA DCTF . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/12/2017 | 514.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | ,,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO AO EVIO DA DCTF . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/12/2017 | 514.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | ,,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO AO EVIO DA DCTF . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/12/2017 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 05 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/12/2017 | 940.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOI NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/12/2017 | 1253.00 | 00001575896419 | ADAILTON COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A APRESENTAÇÃO CULTURAIS EM DISFILE CIVICOS COM AS FANFARRAS ESCOLARES NOS DIAS 02,03,07,09,11 E 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/12/2017 | 1253.00 | 00009762417496 | HUGO SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO A APRESENTAÇÃO CULTURAIS EM DISFILE CIVICOS COM AS FANFARRAS ESCOLARES NOS DIAS 02,03,07,09,11 E 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 08/12/2017 | 910.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/12/2017 | 600.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA THOMAZ DE AQUINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSFI DA SEDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/12/2017 | 650.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO PSF QUANDO ESTÃO A SERVIÇO EM RIACHO FUNDO E PATA E OUTROS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/12/2017 | 1264.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/12/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/12/2017 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/12/2017 | 280.00 | 00087246228420 | FABIO DE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A DIARIA EM VIAGEM ATE JOAO PESSOA- PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ALIMENTOS AGEVISA NOS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/12/2017 | 550.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/12/2017 | 340.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/12/2017 | 400.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVIÇO DA SEC, DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/12/2017 | 25.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/12/2017 | 2800.00 | 08678386000601 | PNEUSBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/12/2017 | 1998.50 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/12/2017 | 1998.50 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/12/2017 | 1998.50 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/12/2017 | 310.20 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/12/2017 | 15.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO BOM JESUS NO SITIO MELANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/12/2017 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO BOM JESUS NO SITIO MELANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/12/2017 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO BOM JESUS NO SITIO MELANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/12/2017 | 250.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETA DA SÃO MIGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM LAVA JATO E UMA OFICINA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004269 | 11/12/2017 | 3500.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM FINANÇAS PUBLICAS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS COM IMPLANTAÇÃO SISTEMATIZAÇÃO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DOS CERTAMES JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/12/2017 | 1072.95 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/12/2017 | 373.50 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COPOS STYLOS AGUA E DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/12/2017 | 303.31 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/12/2017 | 117.09 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/12/2017 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/12/2017 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/12/2017 | 300.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/12/2017 | 143.34 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/12/2017 | 200.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS FORNECIMENTO DE KITS GESTATES ATRAVES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/12/2017 | 379.00 | 00059430222449 | JOEL DO BONFIM TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA EQUIPE DE SEGURANÇA NO EVENTO FESTA DA COMUNIDADE DA PATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/12/2017 | 3300.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUÇOES MUSICAIS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA NO EVENTO DA FESTA DE PADROEIRO REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2017.EM PRAÇA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004281 | 12/12/2017 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/12/2017 | 2106.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA AULÃO DA ZUMBA COM OS GRUPOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/12/2017 | 1063.00 | 00010577596438 | BRUNA EDUARDA DOMINGOS FERREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA COMUNIDADE DE FLORESTA E SEDE NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004277 | 12/12/2017 | 2045.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRUIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/12/2017 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RES. SOLIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/12/2017 | 775.00 | 11482605000182 | AURI NUNES CAMBOIM EIRELI- ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LOÇA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/12/2017 | 783.43 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TALHERES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/12/2017 | 304.02 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/12/2017 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/12/2017 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/12/2017 | 225.82 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/12/2017 | 171.19 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0004282 | 12/12/2017 | 3328.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0004283 | 12/12/2017 | 5743.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/12/2017 | 3775.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/12/2017 | 985.00 | 08855124000160 | ANIBAL M.DE ARAUJO -ME/OFICINA AUTOWAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A REVISÃO E REPARO GERAL NA SUSPENSÃO E CAIXA DE DIREÇÃO SERVIÇO DE SOLDA NO MONOBLOCO E FAZER CAMBAGEM DAS ROSAS DIANTEIRA DA AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/12/2017 | 3149.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS DESTINADO A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 13/12/2017 | 280.00 | 41138033000180 | CENTER BAT-COM DE BATERIAS E SERVICOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004291 | 13/12/2017 | 387.23 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/12/2017 | 197.90 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA REUNIÕES DA CIGRESCOR REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004292 | 13/12/2017 | 667.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004298 | 15/12/2017 | 836.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 15/12/2017 | 1270.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTOS DE CATAVENTOS NOS SITIOS AGUA BRANCA,MULUNGU, BREJINHO E MONTE ALEGRE NOS MESES DE STEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 15/12/2017 | 15039.38 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004302 | 15/12/2017 | 682.67 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA QUADRA O LUIZINHO NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004297 | 15/12/2017 | 13408.85 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 15/12/2017 | 181.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | ,,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO AO EVIO DA DCTF . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004296 | 15/12/2017 | 10368.32 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004300 | 15/12/2017 | 260.00 | 00006450236477 | ANDREA KARLA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 15/12/2017 | 2190.00 | 00016280881415 | JOSE DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DO ABC E DO ENSINO MEDIO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 15/12/2017 | 100.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004303 | 15/12/2017 | 17250.11 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0004304 | 15/12/2017 | 2917.20 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0004305 | 15/12/2017 | 3958.68 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 15/12/2017 | 3650.00 | 00010873486412 | RILSON WALDERY PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE SÃO MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 15/12/2017 | 3650.00 | 00010873486412 | RILSON WALDERY PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE SÃO MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/12/2017 | 1467.96 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 04,05,07,08,11,21,24,26,28,29 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/12/2017 | 1389.88 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,02,10,14,15,17,18,19 E 23 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/12/2017 | 1574.80 | 00003062612436 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,04,06,10,11,13,18,20,27 HRS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/12/2017 | 979.07 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 07,14,17,21,24 E 28 (24HRS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/12/2017 | 1025.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNTÕES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 09,18,21 E 25 NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/12/2017 | 1574.80 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAUDE DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE02,05,09,12,16,19,23E 30 (24 HORAS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/12/2017 | 1574.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 01,08,15,17,22,24,25,26E 29 (24HRS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/12/2017 | 1389.88 | 00007391921408 | INAYANA PRISCILA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANTÕES COMO TECNICA ENFERMAGEMNO CENTRO DRº SEBASTIÃO PEDROSA NO PERIODO DE 03,06,09,12,13,16,20,22,25,27E 30 (24HORAS) DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004323 | 18/12/2017 | 850.83 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004324 | 18/12/2017 | 2518.23 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004321 | 18/12/2017 | 585.07 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/12/2017 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSAÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/12/2017 | 1264.00 | 00004616403414 | KALLINE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA COM MATERIAIS RECICLAVEIS PARA O PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO SITIO FLORESTA E DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/12/2017 | 1050.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL COMPLETO DESTINADO AO SRº JOSE COSME NETO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004320 | 18/12/2017 | 550.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004322 | 18/12/2017 | 347.06 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/12/2017 | 280.00 | 00008208478440 | CAMILA FLAVIA DA SILVA PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTRE A AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/12/2017 | 337.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITEITARIA PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/12/2017 | 150.00 | 00003200320435 | VERTULINA NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE ORA A EMPENHA DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/12/2017 | 483.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/12/2017 | 277.00 | 00010481205462 | ANDERSON RILDO GAUDENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/12/2017 | 300.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTOS DE CATAVENTOS NOS SITIOS AGUA BRANCA,MULUNGU, BREJINHO E MONTE ALEGRE NOS MESES DE STEMBRO E OUTUBRO DE 2017.COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004334 | 19/12/2017 | 516.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO EM BOMBAS SUBMESAS DO SITIO MANIÇOBA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0004345 | 19/12/2017 | 14500.00 | 18122938000140 | ABILIO JOSE PROCOPIO QUEIROZ - ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) PELAS ATIVIDADES DO ARTIGO LIXÃO E DO ATERRO SANITARIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL -PB CONPREENDENDO CARACTERIZAÇÃO GEOGRAFICA E AMBIENTAL DAS AREAS DIAGNOSTICOS DA SITUAÇÃO DAS AREAS UTILIZADAS COMO DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDOS SOLIDOS DESTAQUE DOS PRICIPAIS PROBLEMAS SOCIAIS ,ECONOMICOS E AMBIENTAIS ENCONTRADOS EM DECORRENCIA DAS ATIVIDADES INDICAÇÃO DAS AÇOES PARA RECUPER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004335 | 19/12/2017 | 385.78 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA QUADRA JOSE BEIJAMIM DOS SANTOS NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/12/2017 | 548.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004342 | 19/12/2017 | 342.12 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 19/12/2017 | 18031.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 19/12/2017 | 3587.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/12/2017 | 300.00 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/12/2017 | 74.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CONZINHEIRA PARA AS FANFARRAS DURANTE O DISFILE CIVICO DO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004343 | 19/12/2017 | 1340.68 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/12/2017 | 369.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/12/2017 | 548.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/12/2017 | 250.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2395 DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/12/2017 | 850.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2395 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/12/2017 | 50.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE NOS DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/12/2017 | 1120.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA GRANDE DE PLACA NQE 2392 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 19/12/2017 | 530.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS DESTINADO A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/12/2017 | 138.27 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004349 | 19/12/2017 | 29793.61 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OU FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/12/2017 | 22255.97 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/12/2017 | 12949.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/12/2017 | 16819.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/12/2017 | 1201.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/12/2017 | 4805.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/12/2017 | 109.80 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/12/2017 | 1140.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004378 | 20/12/2017 | 2348.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO L 200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/12/2017 | 13157.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/12/2017 | 7870.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/12/2017 | 3705.70 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/12/2017 | 1155.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/12/2017 | 1009.17 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 20/12/2017 | 1009.17 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE AO 13ºSALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/12/2017 | 3784.41 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO 13ºSALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 20/12/2017 | 2719.39 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO 13ºSALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/12/2017 | 4673.74 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO 13ºSALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/12/2017 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/12/2017 | 124210.83 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/12/2017 | 46796.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 20/12/2017 | 3400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004366 | 20/12/2017 | 1680.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇAÕ DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINHÕES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/12/2017 | 945.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004368 | 20/12/2017 | 1255.50 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JOÃO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004369 | 20/12/2017 | 1713.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, SÃO FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004370 | 20/12/2017 | 808.50 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004371 | 20/12/2017 | 1834.50 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SITIOS UMBUZEIRO, PEDRA ALTAS, LOGRADORO E LAJEDO ATE BARRA DE SÃO MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/12/2017 | 360.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE 01 PROFESSOR DO ASSENTAMENTO NOVO CAMPO ATE A ESCOLA DO SITIO BANDEIRA E VICE VERSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004373 | 20/12/2017 | 2388.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTOS, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DO MEL ATE A BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004374 | 20/12/2017 | 997.50 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DOS SITIOS INVEJA E BICHINHO ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/12/2017 | 44567.69 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/12/2017 | 15876.72 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/12/2017 | 9827.22 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/12/2017 | 26390.32 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 6 0% REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/12/2017 | 7332.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/12/2017 | 5622.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/12/2017 | 25528.11 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/12/2017 | 7048.51 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13ºSALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/12/2017 | 264.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/12/2017 | 456.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/12/2017 | 4685.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/12/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 20/12/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/12/2017 | 0.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 20/12/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/12/2017 | 25942.37 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO 13º SALARIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/12/2017 | 643.86 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/12/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO 13º SALARIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/12/2017 | 4940.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/12/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/12/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/12/2017 | 948.17 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/12/2017 | 553.19 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/12/2017 | 735.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/12/2017 | 315.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO 13ºSALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/12/2017 | 315.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13ºSALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/12/2017 | 1037.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13ºSALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/12/2017 | 62.14 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4379. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/12/2017 | 155.35 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4380 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/12/2017 | 4685.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/12/2017 | 907.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO CAMINHA PIPA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/12/2017 | 345.25 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/12/2017 | 1312.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/12/2017 | 81.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 21/12/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/12/2017 | 369.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO DE PINTURA NAS PAREDES DO MURO DA QUADRA DE ESPORTE O LUIZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/12/2017 | 2106.00 | 00002832307469 | JOSE LEOMARCK FALÇÃO SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE FELIPE SANTOS E BANDA NO EVENTO FESTA DE PADROEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/12/2017 | 1371.92 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/12/2017 | 129.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS AO MUNICIPIO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/12/2017 | 176.00 | 24286411000153 | HODAMIX | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/12/2017 | 532.00 | 70210562000145 | ERONILDO SEBASTIAO GONCALVES | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/12/2017 | 9059.00 | 14402647000154 | MULTIFORT COM E SUP DE INFORMATICA LTDA-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/12/2017 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO EM EXAMES REALIZADA EM VERONILDO FARIAS DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/12/2017 | 945.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 22/12/2017 | 945.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 22/12/2017 | 945.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 22/12/2017 | 2316.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DRº SEBASTIÃO PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 22/12/2017 | 7164.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (BALANÇA, BIOMBO, CARRO MACA, CILINDRO, ESFIG. INFANTIL, MESA P/ EXAME, REANIMADOR ) | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 22/12/2017 | 945.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 22/12/2017 | 583.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 22/12/2017 | 585.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONDUÇÃO DE RETOS DE VICERAS DA MATANÇA DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/12/2017 | 195.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 22/12/2017 | 945.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/12/2017 | 945.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 22/12/2017 | 945.00 | 00010323409407 | NATHAN EDUARDO DOS SANTOS TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 22/12/2017 | 490.00 | 00007862432444 | JANAINA NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO RANCHO MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE TRASPORTE.NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 22/12/2017 | 245.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/12/2017 | 945.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADO PUBLICO/ AÇOUGE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 22/12/2017 | 1160.46 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARVAEIS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 22/12/2017 | 474.00 | 00090195973453 | DINIZ ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA EQUIPE DE SEGURANÇA NA FESTIVIDADES DA LOCALIDADE DA CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 22/12/2017 | 316.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRUÇÃOES NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/12/2017 | 530.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/12/2017 | 235.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JOÃO PINTO DA SILVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 22/12/2017 | 1116.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 22/12/2017 | 575.00 | 00006414899437 | WILES SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO FUNDO ( MORRO III) E MANIÇOBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 22/12/2017 | 240.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 22/12/2017 | 230.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 22/12/2017 | 945.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 22/12/2017 | 945.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO GALPÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 22/12/2017 | 940.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 22/12/2017 | 945.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004453 | 22/12/2017 | 1604.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A LOCALIDADE DE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004454 | 22/12/2017 | 363.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO EM BOMBAS SUBMESAS DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004455 | 22/12/2017 | 986.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A LOCALIDADE DE PICOITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004456 | 22/12/2017 | 1100.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A LOCALIDADE DE TEU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004457 | 22/12/2017 | 1448.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MELANCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004458 | 22/12/2017 | 16719.70 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 22/12/2017 | 948.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGENS REALIZADAS COM AS OPERADORAS DO BOLSA FAMILPARA ATENDIMENTO INTINERANTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 22/12/2017 | 843.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGENS REALIZADAS COM A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ZONA RURAL DO MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 22/12/2017 | 945.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 22/12/2017 | 940.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/12/2017 | 916.91 | 11482605000182 | AURI NUNES CAMBOIM EIRELI- ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA BARRA E FLORESTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/12/2017 | 843.00 | 00002623740488 | MARCIA MARINHO DA SILVA GOMES | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/12/2017 | 1011.33 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/12/2017 | 829.10 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/12/2017 | 211.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1532 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004465 | 26/12/2017 | 657.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/12/2017 | 74.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/12/2017 | 584.00 | 23331987000122 | NERICA PRAZERES SIQUEIRA EIRELI ESTIVAS CIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/12/2017 | 377.94 | 05578864000109 | JOSE WASHINGTON FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/12/2017 | 751.50 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS A DIUVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSAÇOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/12/2017 | 523.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0004466 | 26/12/2017 | 10443.84 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/12/2017 | 50.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE-PE A SERVIÇO DE SAUDE NOS DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTIVOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIO DO PACIENTE SRª CREUSA FARIAS DE OLIVEIRA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/12/2017 | 129.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO EXAMES LABORATORIASIS PRESTADO NO SRº SEBATIÃO FERREIRA PINTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/12/2017 | 1830.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM, BLOCOS DE REQUISIÇÃO/RESULTADO DE EXAMES, BLOCOS DE RECEITUARIO ESPECIAL, BLOCOS DE FICHAS DE VISITA, BLOCOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E FICHAS DE SAUDE MENTAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/12/2017 | 1011.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES DO SITIO PATA PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/12/2017 | 3200.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE COMPRENSSOR E OXIGENIO DESTINADO A AMBULANCIA GRANDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/12/2017 | 570.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS DESTINADO A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442017 | 0004499 | 27/12/2017 | 38900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FIAT MOBI LIKE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442017 | 0004500 | 27/12/2017 | 38900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FIAT MOBI LIKE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/12/2017 | 104.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/12/2017 | 1206.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/12/2017 | 1853.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA "O LUIZINHO" NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/12/2017 | 1369.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA "O LUIZINHO" NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/12/2017 | 900.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/12/2017 | 1264.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA "O LUIZINHO" NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/12/2017 | 675.00 | 00011260751406 | JOSE APARECIDO GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR NA LAVANDERIA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/12/2017 | 395.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA\RECOLHIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS NO TERRENO DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/12/2017 | 1516.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA "O LUIZINHO" NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/12/2017 | 885.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA "O LUIZINHO" NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/12/2017 | 579.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA "O LUIZINHO" NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/12/2017 | 500.00 | 00007514244476 | MARTA DOSO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/12/2017 | 27.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/12/2017 | 88.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/12/2017 | 63.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/12/2017 | 484.00 | 00006364598455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/12/2017 | 779.00 | 00059430222449 | JOEL DO BONFIM TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA EQUIPE DE SEGURANÇA NA FESRIVIDADES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA E NA FESTA DE CONCLUINTES DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/12/2017 | 1120.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR EM PINTURA NO GINASIO O CHIÇÃO E NA PRAÇA ISMAEL MAHON E NA QUADRA DE ESPORTE O LUIZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004493 | 27/12/2017 | 192.89 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA QUADRA JOSE BEIJAMIM DOS SANTOS NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00000015883469 | ELIAS ELOI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO BLOCO DO BOI DE ACORDO COM A LEI MUNIICPAL DE Nº 119/2015 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/12/2017 | 4100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/12/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/12/2017 | 0.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/12/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/12/2017 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/12/2017 | 5.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/12/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/12/2017 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/12/2017 | 16500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/12/2017 | 7500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/12/2017 | 546.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/12/2017 | 454.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/12/2017 | 1455.27 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/12/2017 | 522.61 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESÃO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004521 | 28/12/2017 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO PARA OS TELECENTROS DE FLORESTA RIACHO FUNDO E PATA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/12/2017 | 680.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 VENTILADORES DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/12/2017 | 651.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MUSICAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004530 | 28/12/2017 | 2801.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004531 | 28/12/2017 | 3101.22 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222017 | 0004532 | 28/12/2017 | 4200.32 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/12/2017 | 579.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA MINISTRADA PARA OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/12/2017 | 4150.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ( CADEIRAS FIXA, MESA, CADEIRA CAMBOINHA E ARMARIO ALTO FECHADO) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/12/2017 | 2106.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE EFEITES NATALINOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SEDE E DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/12/2017 | 5340.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/12/2017 | 4811.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/12/2017 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/12/2017 | 4500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/12/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/12/2017 | 3374.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/12/2017 | 5934.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/12/2017 | 2938.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/12/2017 | 1055.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DAGUA DO SITIO RIACHO FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/12/2017 | 30703.25 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/12/2017 | 9133.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/12/2017 | 13500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004514 | 28/12/2017 | 6374.55 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004515 | 28/12/2017 | 10000.48 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004516 | 28/12/2017 | 56154.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004518 | 28/12/2017 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇ DE MANUTENÇAÕ DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCAÇÃO COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004520 | 28/12/2017 | 700.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NAS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004523 | 28/12/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004527 | 28/12/2017 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/12/2017 | 2316.00 | 00009762417496 | HUGO SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MUSICA PARA AS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNIICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/12/2017 | 1811.00 | 00016280881415 | JOSE DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/12/2017 | 127593.91 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/12/2017 | 50179.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/12/2017 | 16267.12 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/12/2017 | 35675.91 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 6.0% CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/12/2017 | 17919.35 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 4.0% CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/12/2017 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/12/2017 | 56.40 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004512 | 28/12/2017 | 10258.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004517 | 28/12/2017 | 500.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004524 | 28/12/2017 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERAÇÃO DO SINCOV E PRESTAÇÃO DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 28/12/2017 | 1474.00 | 00091038898404 | JOAO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE JOAO OLIVEIRA E BANDA NA FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/12/2017 | 632.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/12/2017 | 1474.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO NATALINA NOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/12/2017 | 6134.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/12/2017 | 10600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/12/2017 | 6874.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004513 | 28/12/2017 | 18743.15 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004519 | 28/12/2017 | 300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE SAUDE E NO POSTO DRº SEBASTIÃO PEDROSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0004522 | 28/12/2017 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NOS POSTO DE SAUDE DE FLORESTA RIACHO FUNDO E PATA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004528 | 28/12/2017 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1,0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004529 | 28/12/2017 | 2701.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/12/2017 | 590.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/12/2017 | 1037.00 | 00007862430409 | MARCONI FIQUERO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VACINAÇÃO ANTIRABICA NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNIICPIO MO PERIODO DE 21 A 31 DE OUTUBRO DE 2017. E NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/12/2017 | 23218.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/12/2017 | 13849.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/12/2017 | 17407.47 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/12/2017 | 5500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO ME DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/12/2017 | 4805.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/12/2017 | 8600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/12/2017 | 1201.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE CONTRATADA REFERENTE AO ME DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/12/2017 | 33075.36 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO ME DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/12/2017 | 23462.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO ME DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/12/2017 | 1951.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃI DE MOVEIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/12/2017 | 345.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FRANQUIA DE TROCA DE RETROVISOR ESQUERDO DO VEICULO L200 DA SECRETRAIA DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/12/2017 | 606.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO PSF QUANDO ESTÃO A SERVIÇO EM RIACHO FUNDO E PATA E OUTROS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004601 | 29/12/2017 | 23001.38 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/12/2017 | 750.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES -ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004603 | 29/12/2017 | 12011.77 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/12/2017 | 1369.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COLOCAÇÃO DE DIVISSORIA COM PAREDE DE GESSO NO CENTRO MEDICO DR SEBASTIÃO PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004619 | 29/12/2017 | 16800.00 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004620 | 29/12/2017 | 7900.00 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULOS SPIM. PALIO E GOLS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004612 | 29/12/2017 | 3500.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM FINANÇAS PUBLICAS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS COM IMPLANTAÇÃO SISTEMATIZAÇÃO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DOS CERTAMES JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004583 | 29/12/2017 | 3640.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004586 | 29/12/2017 | 4550.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004590 | 29/12/2017 | 10334.95 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS E CRECHE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/12/2017 | 1900.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU E FORMATURA DO ENSINO FUNDAMENTAL E COLAÇÃO DE GRAU DO ABC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/12/2017 | 3158.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA IMPACTO X NAS FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004604 | 29/12/2017 | 7678.10 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS SALAS DE AULAS DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/12/2017 | 158.00 | 00073850772187 | JOSE REMULO SILVA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DA COLAÇÃO DE GARU DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/12/2017 | 843.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTDAO NA DECORAÇÃO EM FLORES NATURAIS NO EVENTO COLAÇÃO DE GRAU DO ABC E DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/12/2017 | 1895.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE DIVISORIA DE PAREDE DE GESSO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004582 | 29/12/2017 | 6452.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004584 | 29/12/2017 | 7276.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHA PIPA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004585 | 29/12/2017 | 7276.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004587 | 29/12/2017 | 756.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004588 | 29/12/2017 | 10002.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004589 | 29/12/2017 | 968.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/12/2017 | 232.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATA VENTO DO SITIO AGUA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004615 | 29/12/2017 | 600.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004616 | 29/12/2017 | 8618.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004617 | 29/12/2017 | 16256.75 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E REFORMA NA QUADRA O LUIZINHO NA SEDE DO MUNIICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004618 | 29/12/2017 | 22800.00 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBAS TRATORES PEQUENOS E PIPA E PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/12/2017 | 97903.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O EXERCICIO DE 2017, ATRAVES DA CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRAÇÃO DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/12/2017 | 948.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE PAREDE DE GESSO NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/12/2017 | 1053.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE PAREDE DE GESSO 3D NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0004610 | 29/12/2017 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0004611 | 29/12/2017 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITAÇÃO E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004613 | 29/12/2017 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004614 | 29/12/2017 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERAÇÃO DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/12/2017 | 1264.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO E APESENTAÇÃO DE ABRÃO MARQUES E BANDA NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO SITIO CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/12/2017 | 1264.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO E APESENTAÇÃO DE ABRÃO MARQUES E BANDA NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO SITIO PATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/12/2017 | 1579.00 | 00003672374407 | RUBIENO MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SANFONEIRO RUBIENO CATANHA NAS FESTIVIDADES DO SITIO CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 29/12/2017 | 2632.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE STELA ALVES E FORRO DA LOIRINHA NA FESTIVIDADE DO SITIO PATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024