| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA AGENCIA 0724, CONTA 15620. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2017 | 18067.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2017 | 21.31 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO DE POSTAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA COM OS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2017 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO DIA 08/01/2017 COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE PRONTUÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA - IPC, PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 315.34 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2017 | 214.50 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 206.44 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFÔNICA DO CRAS (3346-1067) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 145.28 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFÔNICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 165.09 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS (3346-1040) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 306.47 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (3346-1105), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2017 | 220.84 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFÔNICA DO CRAS (3346-1067) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2017 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 47.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2017 | 4.79 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) | REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2017 | 45.00 | 12922829000120 | 9o OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS GESTORES PARA CADASTRO DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2017 | 1200.00 | 00047891483434 | MARIA DALVA DE SOUSA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MUSICALIZAÇÃO DO EVENTO RELIGIOSO PUBLICO ALUSIVO A POSSE DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EM 01/01/2017, INCLUINDO O DESLOCAMENTO PARA O CITADO EVENTO DOS EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS MUSICOS ENVOLVIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/01/2017 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 2543.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2017 | 0.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2017 | 12113.05 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/01/2017 | 6204.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS (PARC. 53) DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2017 | 8236.01 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS (PARC. 60) DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA LAURA BARBOSA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 231.84 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRAS E PONTEIRAS DE BORRACHA MEDINDO 1,25X0,36 (MATRICULAS ABERTAS). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 289.06 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3346-1038) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2017 | 4788.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO POR GASTRECTOMIA E PARENTERAL DO MENOR DIOGO DE MACEDO BARBOSA, CONFORME PROCEDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2017 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O POSTO DE SAUDE DA SEDE E O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2017 | 111.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2017 | 121.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2017 | 50.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2017 | 52.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2017 | 173.30 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CAPS (3346-1046) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2017 | 76.16 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA DO SAMU (3346-1063) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2017 | 76.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA DA PLOCLINICA (3346-1068) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2017 | 193.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA DA SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2017 | 203.68 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2017 | 445.50 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CRAS (3346-1067) EM ATRASO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2017 | 185.09 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CREAS (3346-1040), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2017 | 4000.00 | 00075985454487 | JOSÉ GONÇALVES COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA APOLONIA LÍDIA BARRETO, CENTRO, BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2017 | 1122.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2017 | 2620.96 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS (13º salário dez/2016) JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE (PARCELA 1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2017 | 344.56 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA ELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3346-1038), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2017 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA RM JOÃO TRAVASSOS NO SÍTIO RETIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2017 | 22.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA GRUPO ESCOLAR RUFINO BARBOSA NO SÍTIO PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2017 | 221.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA GRUPO ESCOLAR JULITA GUERRA NO SÍTIO BARRIGUDAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2017 | 238.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2017 | 495.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2017 | 21.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES CAMPOS NO POVOADO DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2017 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES CAMPOS NO POVOADO DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2017 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA GRUPO ESCOLAR FRANCISCO G. DE BRITO NO SÍTIO BARRIGUDAS II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2017 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M. E. B. HORACIO CORDEIRO DE MELO NO SÍTIO MALHADINHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2017 | 60.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MEDEIROS NO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2017 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL TERTULIANO DE ARAUJO NO SÍTIO TORRES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2017 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES ARAUJO DE ARRUDA NO SÍTIO SALINAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2017 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO LUCENA DE CASTRO NO SÍTIO CATOLÉ , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2017 | 62.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. PROF. JOSEFA DE FARIAS FERREIRA NO SÍTIO PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2017 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. EMIDIO ERNESTO DO REGO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2017 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. JOÃO LOPES DE ANDRADE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2017 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NO SÍTIO CURIMATÃS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2017 | 41.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2017 | 120.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. MISTA ALICE BEZERRA LEAL NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2017 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE NO SITIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2017 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR ANTONIO JOSE DA COSTA NO SÍTIO SERRINHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2017 | 148.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2017 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOSUE BARBOSA DE LIRA DO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2017 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. MANOEL CRISPIM GUIMARÃES NO SÍTIO SALINAS DOS MANGAIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2017 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. HERNESTO CELEDIÃO DO REGO NO SÍTIO SALINAS DE CIMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2017 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOÃO B. DA SILVA NO SÍTIO BARRIGUDAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2017 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DE OVELHAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2017 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE SOUSA BRABOSA DO SÍTIO RIACHÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2017 | 484.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2017 | 267.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2017 | 1900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA EVENTOS ALUSIVOS A POSSE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2017 | 300.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DE OLIVEIRA POLICARPO | REFERENTE A ADESIVAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2017 | 175.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2017 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DESSALINIZADOR DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2017 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DESSALINIZADOR DO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2017 | 59.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DESSALINIZADOR DO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2017 | 150.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2017 | 116.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2017 | 338.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DESSALINIZADOR DO SÍTIO PEDRAS PRETA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2017 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO LAGOA DO BOI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2017 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO SANITÁRIO PUBLICO DO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2017 | 189.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DESSALINIZADOR DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2017 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2017 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POSTO TELEFONICO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO SANITARIOPUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2017 | 3500.00 | 21599183000183 | MARCIO DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE ATENDIMENTO EM OFICINAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2017 | 298.77 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (3346-1105) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2017 | 62.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2017 | 2000.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBIENTAÇÃO DO ESPAÇO DE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE POSSE DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EM 01/01/2017, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS USADAS PARA OS CITADOS EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2017 | 5307.40 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2017 | 399.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2017 | 925.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. MUN DE SAÚDE (ESF, POSTOS DE SAÚDE, CEO, SALA DE FISIOTERAPIA E HOSPITAL MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2017 | 111.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICADO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2017 | 90.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2017 | 29.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2017 | 179.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2017 | 190.22 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS PARA RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2017 | 701.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2017 | 578.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2017 | 755.80 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2017 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2017 | 158.08 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA DO CREAS (3346-1040) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2017 | 55.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2017 | 108.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2017 | 48.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2017 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2017 | 55.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2017 | 118.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2017 | 94.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSILINIZADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2017 | 142.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2017 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO PARAIBINHA II RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2017 | 44.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2017 | 48.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 23088X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2017 | 12.00 | 12922829000120 | 9o OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS GESTORES PARA DIVERSOS CADASTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2017 | 1051.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS TRABALHOS DOS NOVOS SECRETÁRIOS E PARA O USO DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2017 | 1055.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO (AVULSO) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2017 | 265.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA PRIMEIRA SEMANA DA NOVA GESTÃO EM SUBSTITUIÇÃO AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS QUE PASSAVAM PELO O PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE SEU RECEBIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2017 | 2877.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10,401-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2017 | 10919.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2017 | 65000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2017 | 20036.15 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2017 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2017 | 632.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, COM TRANSPORTE DE ENTREGA E BUSCA DE ITENS DECORATIVOS PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA PREFEITURA E DO VICE-PREFEITO EM 01 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2017 | 265.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIFICAÇÃO DE SOM MECÂNICO MÓVEL (CARRO DE SOM) DOS EVENTOS RELIGIOSOS ALUSIVOS A CERIMONIA DE POSSE DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2017 | 1900.00 | 00032552823491 | MARINEIDE FEITOSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS RELATIVOS A POSSE DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, E DO EVENTO DE RECEPÇÃO INICIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BARRA DE SANTANA, INCLUINDO SERVIÇOS DE ENTREGA E BUSCA, TODOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2017 | 265.00 | 00002344627448 | ELIZAMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAIS EM 01 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2017 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2017 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2017 | 1400.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNET DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2017 | 820.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, NAS 03 (TRÊS) SEMANAS INICIAIS DO NOVO GOVERNO, PERÍODO ESTE RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DO NOVO GOVERNO, AO PREÇO DE INDIVIDUAL DE 12 REAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2017 | 937.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COBRINDO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO PRÉDIO CENTRAL ATÉ DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2017 | 960.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, NAS 03 SEMANAS INICIAIS DO NOVO GOVERNO PERÍODO ESTE RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DO NOVO GOVERNO, AO PREÇO INDIVIDUAL DE 12 REAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2017 | 12.00 | 12922829000120 | 9o OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS GESTORES PARA CADASTRO DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2017 | 4169.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2017 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2017 | 3264.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 200.00 | 24491966000137 | NOVO TEMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELE ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 3341.16 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÕES E REPOSIÇÕES EM UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2017 | 93978.54 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2017 | 218.63 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2017 | 55275.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2017 | 246998.98 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2017 | 31.23 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2017 | 85.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A 04 (QUATRO) SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE TREINAMENTO PARA ATUAÇÃO NO SAMU REALIZADA EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2017 | 840.00 | 18649997000170 | WILSON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA - ME (CONSULTEC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE 04 PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (MOTORISTA E TÉCNICA) PARA ATUAÇÃO NO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2017 | 17521.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2017 | 9009.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2017 | 5777.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2017 | 21192.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2017 | 8607.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2017 | 45162.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2017 | 3045.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2017 | 5622.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES - AUXILIARES EFETIVOS, LOTADOS NA ESF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2017 | 35951.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2017 | 18205.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 1900.00 | 00014958813420 | MANOEL GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO MES DE JANEIRO DE 2017 EM VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS E MÁQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2017 | 4000.00 | 00075985454487 | JOSÉ GONÇALVES COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA APOLONIA LÍDIA BARRETO, CENTRO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2017 | 1405.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2017 | 5316.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2017 | 1077.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2017 | 4978.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, NO POVOADO DE CABOCLOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2017 | 29994.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2017 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2017 | 5435.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN AGROP E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2017 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE AGROP MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2017 | 6000.00 | 00007502624430 | JOSEFA DALVA SILVA LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PRIORITARIAMENTE PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS TOTALIZANDO VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA MUNICIPALIDADE AO PREÇO INDIVIDUAL DE 150 REAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVÉL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2017 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO POVOADO DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2017 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2017 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2017 | 207.88 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2017 | 182.49 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA DO CRAS (3346-1067) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2017 | 527.00 | 00010523071400 | ADRIANO DE MELO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS EM PROJETOS DE ARQUITETURA DE PEQUENAS REFORMAS E AMPLIAÇÕES NA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, SENDO O PRINCIPAL A AREA PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV E NO PRÉDIO DO CRAS MUNICIPAL SENDO O SERVIÇO PRESTADO NO MES DE JAANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2017 | 1600.00 | 00009459195490 | ADJAEL GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 DIAS DE EMPREITADA PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO DE SCFV LOCALIZADO NO INTERIOR DO CRAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2017 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 500.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA AO ATERRO SANITÁRIO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2017 | 51.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2017 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO LAGOA DO BOI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2017 | 160.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO VESTUARIO DO CAMPO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2017 | 122.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2017 | 119.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2017 | 48.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2017 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2017 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POSTO TELEFONICO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2017 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO SANITARIO PUBLICO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2017 | 143.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DESSALINIZADOR NO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 58.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DESSALIZADOR DO SÍTIO VEREDA GRANDEE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 73.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO RIACHÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2017 | 100.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO RETIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2017 | 61.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DESSALINIZADOR NO SÍTIO PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 39.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO ARTESIANO NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2017 | 75.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2017 | 800.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MUTIRÃO DE LIMPEZA GERAL DO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2017 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'ÁGUA, EM CARÁTER PROVISÓRIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2017 | 937.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MUTIRÃO DE LIMPEZA GERAL DO PERÍMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2017 | 2602.10 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2017 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO POSTO DE SAÚDE E AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2017 | 216.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 16,684-7, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2017 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2017 | 88.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2017 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POSTO DE SAUDE DE PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBSF CABOCLOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2017 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POSTO DE SAUDE SITIO TORRES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2017 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POSTO DE SAUDE SEVERINA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2017 | 281.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2017 | 51.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2017 | 188.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MEDICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2017 | 47.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2017 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITARIO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2017 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2017 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2017 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2017 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO PARAIBINHA II LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2017 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SÍTIO CAPOEIRAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2017 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SÍTIO SERRA DE INÁCIO PEREIRA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2017 | 1470.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA CONDUZINDO-AS DA SEDE MUNICIPAL AOS POSTOS DE SAUDE E ÂNCORAS DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2017, COM ALTERNANCIA DE ROTAS ENTRE OS PSFS I E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2017 | 1470.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA CONDUZINDO-AS DA SEDE MUNICIPAL AOS POSTOS DE SAUDE E ÂNCORAS DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2017, COM ALTERNANCIA DE ROTAS ENTRE OS PSFS I E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2017 | 2011.42 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SMS - SAÚDE BUCAL - EFETIVO, COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2017 | 2011.42 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SMS - SAÚDE BUCAL - EFETIVO, COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2017 | 4674.03 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVO, COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2017 | 3823.07 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SMS - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDDADE - EFETIVO, COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2017 | 7549.74 | 29979036007404 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2017 | 3679.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SMS - POLICLINICA - EFETIVO, COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2017 | 1213.17 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SMS - SAMU - EFETIVO, COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2017 | 1891.95 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SMS - AGENTES DE VIGILANCIAEM SAUDE - EFETIVO, COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2017 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2017 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2017 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2017 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2017 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES CAMPOS NO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES CAMPOS NO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES CAMPOS NO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2017 | 148.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO GRUPO ESCOLAR JULITA GUERRA NO SÍTIO BARRIGUDAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO GRUPO ESCOLAR JOSUE BARBOSA DE LIRA NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2017 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOSEFA DE FARIAS LIRA NO SÍTIO PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2017 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO G. DE BRITO NO SITIO BARRIGUDA DE BAIXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2017 | 17.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. SEBASTIÃO LUCENA DE CASTRO NO SÍTIO CATOLÉ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE NO SÍTIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA RM JOÃO TRAVASSOS NO SÍTIO RETIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2017 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE SOUSA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO GRUPO ESCOLAR DE OVELHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO GRUPO ESCOLAR ALFREDO RUFINO BARBOSA NO SÍTIO PEDRAS PRETA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2017 | 29.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO B. DA SILVA NO SÍTIO BARRIGUDAS II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2017 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO G.E. ANTONIO JOSE DA COSTA NO SÍTIO SERRINHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO HORACIO CORDEIRO DE MELO NO SÍTIO MALHADINHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2017 | 68.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL HERNESTO CELENDIÃO DO REGO NO SÍTIO SALINAS DE CIMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2017 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ERNESTO DO REGO NO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CRISPIM GUIMARÃES NO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2017 | 282.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2017 | 78.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA E.M. JOÃO LOPES DE ANDRADE NO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2017 | 78.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA E.E.F.M. LAURA BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2017 | 156.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CURIMATAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2017 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2017 | 68.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL MISTA ALICE BEZERRA LEAL NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2017 | 50.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MEDEIROS NO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2017 | 15.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA E.M. MANOEL TERTULIANO DE ARAUJO NO SÍTIO TORRES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA E.M. MARIA DE LOURDES ARAUJO DE ARRUDA NO SÍTIO SALINAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2017 | 561.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2017 | 19735.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVO, COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2017 | 51869.79 | 29979036007404 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEMEC- FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTALL - EFETIVO, COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2017 | 11607.81 | 29979036007404 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEMEC - FUNDEB 60% EDUC.INFANTIL - EFETIVO, COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2017 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 12.873-2, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2017 | 654.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL PARA FUNCIONAMENTO INICIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E LANCHES PARA AS PRIMEIRAS REUNIÕES DOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2017 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA AUXILIAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2017 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2017 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00091872014453 | EDNA MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ATUAÇÃO, SOB PROCURAÇÃO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2017 | 316.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS PRESTADOS, PARA EVENTO DE RECEPÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2017 | 134.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2017 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2017 | 7800.00 | 00002579961410 | ANTONIO ADEILSON SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CAMPINA GRANDE A BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NA ORDEM INVERSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2017 | 3459.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO A OI, REFERENTE A FATURAS DE 2015, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2017 | 2200.00 | 00011907589465 | GILCINEI BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONDUZINDO-AS DA SEDE MUNICIPAL AOS POSTOS DE SAUDE E ANCORAS, DE 12 DE JANEIRO DE 2017 A 12 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2017 | 3000.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO POR 60 DIAS (FEVEREIRO E MARÇO) DE UM COMPRESSOR PARA USO EM PERFURAÇÃO DE PEDRAS E ABERTURAS DE RUAS E ACESSOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2017 | 610.00 | 01214012000181 | NALDO AUTO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2017 | 48.00 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2017 | 100.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA PREFEITA AO TCE/PB PARA CADASTRAMENTO DE LOGIN E SENHA DO CADASTRO DO PORTAL DO GESTOR EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2017 | 70.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÕES PESSOAIS DA PREFEITA ELEITA E CADASTRO JUNTO A GIGOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2017 | 100.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE IR À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÕES PESSOAIS DE CADASTRAMENTO JUNTO A GIGOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2017 | 266.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITA - TIPO A3 - PARA 3 ANOS DE USO COM TOKEN DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2017 | 200.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITA - TIPO A3 - PARA 3 ANOS DE USO COM TOKEN DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2017 | 580.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - TIPO A3 - PARA 3 ANOS DE USO COM TOKEN DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2017 | 500.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DA MAQUINA IMPRESSORA/COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2017 | 479.85 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2017 | 460.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DA MÁQUINA IMPRESSORA/COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2017 | 4884.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICAS E PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2017 | 80.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA, COM O TEMA A GESTÃO DA SAÚDE NAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2017 | 140.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA, COM O TEMA A GESTÃO DA SAÚDE NAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2017 | 266.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETÁRIA DE SAUDE - TIPO A3 - PARA 3 ANOS DE USO COM TOKEN DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2017 | 200.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETÁRIA DE SAUDE - TIPO A3 - PARA 3 ANOS DE USO COM TOKEN DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENYE A COMPLEMENTAÇÃO AO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REGULADO EM CARATER DE URGENCIA A PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2017 | 3500.00 | 00075985454487 | JOSÉ GONÇALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO CALÇAMENTTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA APOLONIA LIDIA BARRETO, CENTRO, BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2017 | 200.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE RADIADOR DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2017 | 221.57 | 70097530000185 | NELFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAÇÃO DESTINADA AO MENOR JOÃO MARCELO MOURA PARA ATENDIMENTO DE SUA NECESSIDADE ESPECIAL ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2017 | 1125.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA KIT DE TRABALHO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2017 | 277.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOLSA PARA NOTBOOK E PEN DRIVE) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2017 | 714.05 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - 38 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2017 | 4454.50 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO/ RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO/ PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000319 | 10/02/2017 | 89760.04 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS, SOB NUMERO DE CONTRATO 20201/2015, TP 00002/2015 - PROCESSO O30/2015 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1003842-47/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PLANEJAMENTO URBANO. | 00212016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2017 | 1495.26 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2017 | 281.70 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2017 | 714.05 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - 39 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2017 | 9975.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS ( RFB--PREV-PARC53) DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2017 | 16411.04 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2017 | 5753.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2017 | 53386.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2017 | 1051.71 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE A SEMANA DA JORNADA PEDAGÓGICA ORGANIZADA PELA SEMEC DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2017 | 151.74 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DURANTE A SEMANA DA JORNADA PEDAGÓGICA ORGANIZADA PELA SEMEC DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2017 | 70.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PARAIBA - COSEMS/PB, REALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA A REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PARAIBA - COSEMS/PB, REALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2017 | 170.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SAÚDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 (3346-1046). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2017 | 193.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. (3346-1086). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFÕNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. (3346-1063) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2017 | 169.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFÔNICA DE ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2017 | 1500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM LOCAIS DIVERSOS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA VISANDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ANGARIAMENTO DE RECURSOS PARA A MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2017 | 620.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DOS DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VISANDO A MANUTENÇÃO FUTURA DESTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2017 | 422.00 | 00005429956465 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PROFISSIONAL EM TANQUE DO PIPA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2017 | 475.00 | 00012455786420 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM COLAGEM E CONCERTOS DE PNEUS DAS MOTOS E DE CARROS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2017 | 1230.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS (ARTEXPRESS) | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A JORNADA PEDAGÓGICA 2017, EM SUA DÉCIMA TERCEIRA EDIÇÃO, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA SEMEC, DE 13 A 17 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2017 | 1500.00 | 00055248810434 | ANA LUCIA MARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06 OFICINAS PEDAGÓGICAS COM 02 HORAS CADA ENVOLVENDO PROFESSORES, TÉCNICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A DÉCIMA TERCEIRA JORNADA PEDAGÓGICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2017 | 320.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AA SERVIÇOS PRESTADOS, COM TECLADO E SONORIZAÇÃO ESPECIAL PARA EVENTO DE RECEPÇÃO AOS PROFESSORES NA ABERTURA DA DÉCIMA TERCEIRA JORNADA PEDAGÓGICA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2017 | 685.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVETUAIS PRESTADOS COMO PINTOR EXECUTADOS NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA EM OITO DIARIAS, RESPONSABILIZANDO-SE TAMBÉM PELA QUITAÇÃO DO AUXILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2017 | 750.00 | 00001993546421 | JEFFERSON CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE LANCHES DE FABRICO PRÓPRIO PARA A DÉCIMA TERCEIRA JORNADA PEDAGÓGICA OCORRIDA ENTRE 13 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2017 | 380.00 | 00070121792447 | ALTIERES FELIPE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR EXECUTADOS NA CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY, EM QUATRO DIÁRIAS, RESPONSABILIZANDO-SE TAMBÉMM PELA QUITAÇÃ DE SEU AUXILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2017 | 930.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E MONTAGEM E ESTRUTURA PARA LANÇAMENTO DA OBRA DE CALÇAMENTOS DIVERSOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA A ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA 2017. AMBOS REALIZADOS PELA PMBS ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2017 | 850.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2017 | 1400.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES NA IMPRENSA EM RADIO-DIFUSÃO, AOS CUIDADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2017 | 3500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NO PROCESSO DE Nº 0800043 - 59.2016.8.15.0741, REFERENTE A EXAME DE PET SCAN REALIZADO EM PACIENTE MORADORA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ JOÃO PESSOA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR SUS DE EXAME REGULADO COM DE URGENCIA EM FAVOR DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2017 | 18.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA REPAROS PARA MÁQUINA HIGIENIZADORA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2017 | 70.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL PROMOVIDA PELO COEGEMAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2017 | 400.00 | 07558600000119 | COMPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2017 | 682.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS REALIZADOS EM TRATORES DE PNEUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONVENIO DA FUNASA Nº 0833/2013 NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2017 | 530.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM BOMBA HIDRAULICA DE POÇO DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2017 | 100.00 | 01214012000181 | NALDO AUTO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADA A PINTURA DO TANQUE PIPA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2017 | 11371.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2017 | 70.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL DO GOVERNO DA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2017 | 45.00 | 70097555000189 | MARIA DO S. OLIVEIRA - ODIMATEC COM. REP. E TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS NA MAQUINA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS ÔNIBUS DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2017 | 698.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) PARA REPOSIÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2017 | 1752.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2017 | 250.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2017 ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2017 | 1999.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA MAQUINA DE LAVAR PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2017 | 4788.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (72 UNID. DE NUTRINI STANDARD) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO SUS DE EXAME CONTRASTE REGULADO COMO DE URGENCIA EM FAVOR DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2017 | 7900.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA MÁQUINA PESADA TIPO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2017 | 740.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2017 | 2946.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRONHAS AVULSA, LENÇOIS, TOLHAS DE BANHO E TOALHAS DE ROSTO) DESTINADOS AO USO DIARIO DAS CRIANÇAS NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2017 | 3300.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECAVIDROS E ACESSÓRIOS PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARABRISA PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OGD 6719 DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2017 | 2455.51 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2017 | 133.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2017 | 658.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2017 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2017 | 505.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE ROTINEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2017 | 64.18 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDENCIAS DE INTTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2017 | 184.89 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2017 | 249.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3346-1038) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2017 | 2390.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 2827 DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2017 | 272.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 4926 DA SEMEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2017 | 162.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 4758 DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2017 | 194.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 4558 DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2017 | 4000.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPU - 8061/PB (DUAS), NQG - 2252(DUAS) E OGB - 4758/PB(UMA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2017 | 443.14 | 70097530000185 | NELFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAÇÃO EM FAVOR DO MENOR JOÃO MARCELO MOURA COM NECESSIDADES ESPECIAIS ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2017 | 164.15 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE FANTASIAS PARA COMEMORAR O CARNAVAL DOS USUÁRIOS DO CAPS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2017 | 312.00 | 20368219000155 | PAULO BARRETO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE DOS PROFESSORES NA JORNADA PEDAGÓGICA 2017, OCORRIDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE ART. DE FISCALIZAÇÃO RELATIVO OBRAS DO CONVÊNIO NÚMERO 0833/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2017 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESDAS COM PUBLICAÇÃO NO D.O.U. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2017 | 681.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000400 | 22/02/2017 | 3663.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PLACAS QFM 4335 E OGA 8049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2017 | 1500.00 | 12901302000110 | PALÁCIO DOS RADIADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO EM ÔNIBUS ESCOLAR DA SEMEC DE PLACAS NQB - 0830, SUBSTITUINDO PEÇA ESSENCIAL AO SEU FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000403 | 22/02/2017 | 6898.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NQG 2252, NQK 2256, NQB 0830, NPU 8061, QFE 6648 E OSE 3186. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO EXAME REGULADO COMO DE URGÊNCIA EM FAVOR DO USUÁRIO NELE DESCRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000398 | 22/02/2017 | 8688.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000401 | 22/02/2017 | 14830.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS OXO 7686, MMT 9225 E OFX 0085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2017 | 45.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (POLIA) PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000402 | 22/02/2017 | 1369.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PLACA MOO 7042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000399 | 22/02/2017 | 1180.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTIANDO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2017 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC MUN AGROP E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2017 | 5435.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN AGROP E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2017 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00018151582472 | ALUISIO LUCENA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI-TRIO ELETRICO MOVIDO POR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA APOIO CULTURAL AO CARNAVAL DE BARRA DE SANTANA DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2017 | 7986.41 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2017 | 1555.42 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMDH, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2017 | 5153.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2017 | 2142.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2017 | 571.43 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2017 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2017 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2017 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVÉL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2017 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2017 | 1580.00 | 00070480880441 | VALDEMIR SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 DIAS DE EMPREITADA PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO DO SCFV LOCALIZADO NO INTERIOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2017 | 25169.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2017 | 850.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LEMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2017 | 3750.00 | 00064525775491 | JOSE DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017, SENDO QUITADAS 10VIAGENS/DIÁRIAS AO PREÇO INDIVIDUAL 375 REAIS CADA, PARA ATUAÇÃO EM TRANSPORTE EM RECOLHIMENTO DO LIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2017 | 937.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NO APOIO GERAL PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2017 | 1900.00 | 00049737511468 | JOSEFA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE CARGA REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2017 | 750.00 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA MECANICA DA MÁQUINA PESSOA TIPO PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2017 | 1900.00 | 00009068942476 | JOSE VITAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2017 | 600.00 | 00001714327469 | FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS APLICADO COMO SOLDADOR NAS LÂMINAS DA PATROL (MÁQUINA PESADA PRÓPRIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2017 | 1900.00 | 00014958813420 | MANOEL GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, EM VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS E MÁQUINAS PESADAS DA PMBS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00070322394473 | JOSÉ RAMMON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE EMPREITADA EM RECUPERAÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTO E MEIOS FIOS NO PERIMETRO URBANO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2017 | 500.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA AO ATERRO SANITÁRIO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2017 | 24657.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2017 | 19501.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2017 | 2420.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2017 | 6089.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMITOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2017 | 6748.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2017 | 8136.43 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2017 | 31001.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2017 | 16325.82 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2017 | 1873.98 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - AUXILIARES E.S.F. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2017 | 21530.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2017 | 41689.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2017 | 450.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECAVIDROS E ACESSÓRIOS PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS QFE - 0963 APÓS COLISÃO EM ESTRADA VICINAL COM O MOTORISTA LEANDRO ALVES RODRIGUES - VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2017 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2017 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SÍTIO CAPOEIRAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2017 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SÍTIO SERRA DE INÁCIO PEREIRA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2017 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO PARAIBINHA II LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2017 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2017 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PROVISÓRIO NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2017 | 115122.87 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2017 | 67673.87 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2017 | 315094.36 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEMEC - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2017 | 8311.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2017 | 242.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2017 | 231.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2017 | 190.00 | 00007656957405 | MARIANNE HERCULANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA 13 JORNADA PEDAGÓGICA DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2017 | 180.00 | 00002533212474 | ANGELA MARIA DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTTUAIS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA A DÉCIMA TERCEIRA JORNADA PEDOGÓGICA REALIZADA DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2017 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2017 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2017 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2017 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2017 | 800.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS MECANICA (LAVA JATO) DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE ESCOLARES PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2017, SENDO 9 ONIBUS AMARELOS NO PADRÃO CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO PRESTADOS DIRETAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, INCLUINDO A LOGISTICA DA 13ª JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2017 | 5611.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2017 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2017 | 1080.00 | 00005149976482 | JORGEANA MARTE BEZERRA SELVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES (FORMATAÇÃO COM BCKUPS, FORMATAÇÃO COM RECUPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2017 | 937.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COBRINDO SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO PRÉDIO CENTRAL ATÉ DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2017 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2017 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2017 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2017 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2017 | 4790.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2017 | 11957.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2017 | 1843.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2017 | 83.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2017 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2017 | 1834.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2017 | 381.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRECDAÇÃO DA CIP, RELATIVO A COMPTENCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2017 | 14935.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2017 | 392.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ARRECDAÇÃO DA CIP, RELATIVO A COMPTENCIA JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2017 | 15302.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2017 | 341.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A ARRECADAÇÃO CIP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2017 | 12504.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2017 | 10937.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2017 | 11455.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2017 | 222.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS (3346-1067) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2017 | 316.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2017 | 167.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS (3346-1040) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2017 | 208.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2017 | 144.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2017 | 92.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2017 | 48.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2017 | 10.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA SO S.C.F.V. DO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2017 | 53.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2017 | 1400.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNET DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2017 | 92.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO QUIOSQUE DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2017 | 106.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO QUIOSQUE DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2017 | 15608.38 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2017 | 3514.96 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2017 | 600.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB COM DISPONIBILIDADE DE WEBEMAIL CORPORATIVO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2017 | 131.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2017 | 265.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3346-1038), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO/SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2017 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SALA DE EE DO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2017 | 311.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA LAURA BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2017 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2017 | 0.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2017 | 1745.32 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SEMEC 40% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2017 | 14211.51 | 29979036007404 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEMEC - FUNDEB 60% EDUC.INFANTIL - EFETIVO, COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2017 | 64218.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEMEC- FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTALL - EFETIVO, COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2017 | 23201.31 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVO, COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2017 | 3920.39 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SMS - POLICLINICA - EFETIVO, COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2017 | 1278.76 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SMS - SAMU - EFETIVO, COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2017 | 5148.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SMS - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDDADE - EFETIVO, COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2017 | 1417.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SMS - AGENTES DE VIGILANCIAEM SAUDE - EFETIVO, COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2017 | 6481.06 | 29979036007404 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2017 | 3213.75 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVO, COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2017 | 750.18 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SMS - SAÚDE BUCAL - EFETIVO, COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2017 | 12662.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SMS - EFETIVOS, ESF CONTRATADOS E CEO EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2017 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2017 | 178.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO DO CAPS (3346-1046), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2017 | 200.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO DA SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO SAMU (3346-1063), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2017 | 232.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE E LABORATÓRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2017 | 55.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2017 | 215.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2017 | 282.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2017 | 99.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO CAPS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2017 | 1579.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2017 | 58.70 | 12922829000120 | 9o OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E DOZE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DOS GESTORES PARA DIVERSOS CADASTROS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2017 | 4595.09 | 24491966000137 | NOVO TEMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELE ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO EM PRÉDIOS ESCOLARES, COM MAIORIA DESTINADA A E.M.E.B. DO POVOADO DE PEDRAS PRETAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2017 | 440.00 | 24491966000137 | NOVO TEMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELE ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIXA D`ÁGUA E CAL) DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2017 | 2638.30 | 24491966000137 | NOVO TEMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELE ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TELHA, CAIXA D`ÁGUA E TUBO PVC) DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2017 | 2621.91 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS PLASTUAR, TUBOS GALV, LUVAS E VALV SOCOL PE) DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2017 | 61.63 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDENCIAS DE INTTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA FOPAG DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/03/2017 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ASSISTENCIA OPERACIONAL AUXILIAR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2017 | 850.00 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALÕES DE RECEITUÁRIOS PARA USO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/03/2017 | 4.06 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2017 | 835.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO PARA MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS DA PROTEÇÃO SOCIAL - SMDH/CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000554 | 07/03/2017 | 2675.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/03/2017 | 717.84 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - 40 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2017 | 4827.50 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIA NO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/03/2017 | 4001.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2017 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REVISÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2017 | 391.29 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SMS - EFETIVOS, ESF CONTRATADOS E CEO EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 462) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2017 | 736.84 | 00003184339408 | LOURDES APARECIDA GOUVEIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 70 BOLSAS, TODAS TRABALHADAS EM NAILON, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE A 1ª OFICINA DE REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/03/2017 | 2601.45 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/03/2017 | 144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (MASTER ARLA) PARA REPOSIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2017 | 2660.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ANUAL DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2017 | 2895.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL SINCRONIZADOR E ROLAMENTO GAIOLA) PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCCULOS PERTECCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2017 | 313.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, PASTAS SUSPENSA, CAPA P/ ENCADERNAÇÃO E ARQUIVO MORTO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2017 | 1400.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTTIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIO(ATENÇÃO MÉDIA E ALTA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2017 | 444.90 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CANETA ESFEROGRAFICA, RASCUNHOS, CLIPES, GRAMPOS TRILHOS E COLCHETES LATONADO) PARA ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2017 | 1010.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSF`s DA SEDE DO MUNICIPIO, NO SÍTIO VEREDA GRANDE E SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/03/2017 | 2299.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTTIVA EM EQUIPAMENTOS DE PSF (ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR O TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/03/2017 | 195.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2017 | 40.00 | 00002526774470 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2017 | 465.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE DANÇA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARTE DA PPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NA SMDSH DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2017 | 465.00 | 00010083692410 | ALEXANDRE DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE EDUCADOR FÍSICO (RECREAÇÃO E CONCIÊNCIA CORPORAL), JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NA SMDSH DURANTE A SEGUNDAQUINZENA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2017 | 465.00 | 00032199685896 | AMELINA DE ALMEIDA RAMALHO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE DE ARTESANATO E ARTES MANUAIS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SMDSH DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2017 | 465.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE MÚSICA (VIOLÃO ACÚSTICO), JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SMDSH DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2017 | 465.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL (TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO), JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SMDSH DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2017 | 465.00 | 00011645478440 | RUTY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL (TÉCNICA DE NIVEL MÉDIO) JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO BÁSICA SMDSH DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2017 | 935.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO E LOGISTICO EM EVENTO REALIZADO NO DIA 08/03/2017, COM AÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E INSERIDAS NO PAEFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2017 | 465.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SMDSH, NA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2017 | 1250.00 | 00049737511468 | JOSEFA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE CARGA REALIZADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2017 | 937.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PESADA DE RUAS E ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2017 | 1000.00 | 00010523071400 | ADRIANO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS EM PROJETOS PRÉVIO PARA FINALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS ROLDÃO CLAUDIO DE MELO E APOLONIA LIDIA BARRETO, VISANDO PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA OBRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2017 | 937.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PESADA DE RUAS E ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2017 | 315.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE TORNEIRO MECANICO NA FORJA DE PEÇAS PERTENCENTES A MAQUINA PESADA TIPO MOTONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2017 | 1900.00 | 00009068942476 | JOSE VITAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS EM GOZO DE FÉRIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2017 | 900.00 | 00007483690402 | ROSIVAN SANTANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECANICO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA FROTA DE MÁQUINAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2017 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA EM CARATER PROVISÓRIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2017 | 1950.00 | 00007502624430 | JOSEFA DALVA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PRIORITARIAMENTE PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS TOTALIZANDO 13 VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA MUNICIPALIDADE AO PREÇO INDIVIDUAL DE 150 REAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2017 | 240.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇO SERVIDOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, ATENDENDO A EQUIPE DE OPERADOR DE MÁQUINAS A SERVIÇO DA SEMAM EM ATIVIDADES PRÓXIMAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2017 | 900.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ATUANDO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE DECORAÇÃO E DE SOM MECANICO PARA OS SEGUINTES EVENTOS; JORNADA PEDAGOGICA, CARNAVAL DO CAPS E BARRA FOLIA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2017 | 935.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E DECORAÇÃO DO CARNAVAL (BARRA FOLIA 2017) REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2017 | 3800.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO E ANALISE DA LEGISLAÇÃOREGULADORA DO CITADO FUNDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2017 | 1700.00 | 00029834740468 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA E FRANGO) IN NATURA PARA REFEIÇÕES EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM ATENDIMENTOS DE USUÁRIOS DO SUS COM PERMANENCIA DIARIA NO SERVIÇO E/OU SEMIINTERNAÇÃO (CAPS E POLICLINICA), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2017 | 2200.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2017 | 935.00 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (LANCHES) PARA REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ESPECIAL PARA O 1º SEMINARIO DA REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA OCORRIDO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2017 | 3000.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE O PRIMEIRO BIMESTRE DA NOVA GESTÃO NA ORGANIZAÇÃO DOS FLUXOS E PROCESSOS DE TRABALHOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2017 | 1100.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF DURANTE 0 DIA 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2017 | 2200.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2017 | 460.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL VINCULADA AO CNPJ DA PREFEITURA 01.6112.535/0001-86 PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES DA CONECTIVIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2017 | 600.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PRESTADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DIVULGANDO EVENTOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CARNAVAL DO CAPS, BARRA FOLIA 2017, CALÇAMENTO NA SEDE, SERVIÇOS DA SMDH ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2017 | 300.00 | 00007782254450 | JOSEFA BATISTA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS ( RFB--PREV-PARC53) DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2017 | 16533.97 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2017 | 2543.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2017 | 0.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2017 | 995.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEN DRIVE, HUB USB, MAUSE DE APOIO E SOFTWARE WINDOWS) PARA USO E INTALAÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2017 | 410.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇOS SERVIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A UMA EQUIPE DE PROFISSIONAIS FORMADOS POR TÉCNICOS QUE REALIZARAM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS NA CIDADE SOB DETERMINAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2017 | 880.00 | 00011969131454 | VALDIGLEIS BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS EM PINTURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LUCENA DE CASTRO NO SÍTIO CATOLÉ NO PERÍODO DE 07/01/2017 A 07/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2017 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA PARA PRESTAR CONTAS DE PONTUÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/03/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR TÉCNICA DA SMDH PARA REALIZAR TRABALHO NO IPC E CONSELHEIROS TUTELARES PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2017 | 974.49 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVO, COMPETÊNCIA 02/2017, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 452). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/03/2017 | 2470.53 | 29979036007404 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEMEC- FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, COMPETÊNCIA 02/2017, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 451). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2017 | 141.06 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 447). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2017 | 490.98 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 445). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2017 | 1400.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALÍSTICO E DE INTERESSE PUBLICO JORNALISTICO E DE INTERESSE PÚBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2017 | 1213.25 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SMS - SAÚDE BUCAL - EFETIVO, COMPETÊNCIA 02/2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 460) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2017 | 1531.26 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVO, COMPETÊNCIA 02/201, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 459). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/03/2017 | 29.16 | 29979036007404 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 458). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/03/2017 | 29.16 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SMS - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDDADE - EFETIVO, COMPETÊNCIA 02/2017, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 456). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2017 | 174.96 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SMS - POLICLINICA - EFETIVO, COMPETÊNCIA 02/2017, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 453). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE COM EXAME CONTRASTE REGULADO COMO DE URGÊNCIA EM FAVOR DE PACIENTE DO MUNICIPIO BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2017 | 9324.50 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO SAÚDE MENTAL PARA O CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2017 | 100.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ JOÃO PESSOA PARA O 1º ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000621 | 16/03/2017 | 3523.95 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACAS: QFM - 4335 E OGA - 8049 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/03/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROJETOS VINCULADOS A SEMAD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/03/2017 | 100.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/03/2017 | 70.00 | 00095327339491 | IONES ENEAS COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA SEMEC PARA O 1º ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000618 | 16/03/2017 | 15592.95 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS/ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: NQG- 2252, NQG - 2256, NQB - 0830, NPU -8061, OSE-3186, NQK- 4926, OGB - 6719, OGB - 4758, QFE - 6648. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/03/2017 | 40.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO ATÉ JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000619 | 16/03/2017 | 11610.15 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS QFA 8543, QFF 8197, OGG 8624, OFF 0963, MNI 0757 E NPT 0119.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000623 | 16/03/2017 | 1771.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACAS MOO - 7042 BUSCAS ATIVAS E VISITAS A BENEFICIÁRIOS DO PBF - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - SMDDH - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000622 | 16/03/2017 | 21203.55 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECCIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OXO - 7656, OXO - 7686 E MMT - 9225 MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000620 | 16/03/2017 | 1255.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE ABASTECIMENTO DO TRATOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2017 | 6032.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS(MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA), PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.693-X DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2017 | 215.20 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SMDH E ÓRGÃOS VINCULADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2017 | 1047.25 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SMS E SUAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2017 | 1226.12 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/03/2017 | 1217.32 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2017 | 1200.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ELEVAÇÃO DE ÁGUA DA CAIXA PRINCIPAL DO PRÉDIO DA CRECHE TIA MARLY, PERTECENTE A SECCRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2017 | 1119.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEMEC E OS ÓRGÃOS VINCULADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VEÍCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITÉ, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2017 | 514.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2017 | 597.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPEL A4) PARA IMPRESSÕES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BALANCETES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2017 | 1665.50 | 00012455786420 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM COLAGEM E CONCERTOS DE PNEUS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2017 | 1580.00 | 00009459195490 | ADJAEL GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2017 | 937.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECEPCIONAIS NO APOIO GERAL PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2017 | 3000.00 | 00070322394473 | JOSÉ RAMMON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PEDRAS PARA ABERTURA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/03/2017 | 800.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ELETR. SCHNEIDER) PARA MANUTENÇÃO NO POÇO DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/03/2017 | 688.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESTABILIZADOR, CABO HDMI, TELEFONE PLENO, PEN DRIVE, GV PASTA, MOUSE, TECLADO USB E BATERIA AB) PARA USO DA EQUIPE DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SMDH. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2017 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA PARA PRESTAR CONTAS DE PONTUÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/03/2017 | 1608.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO COM ENCORD. P/VIOLÃO, SUPORTE DE PAREDE P/VIOLÃO E BAG P/VIOLÃO PARA OFICINAS DE MÚSICA OFERECIDOAS PELO S.C.F.V. (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO) SMDH. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23.088-X DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/03/2017 | 1683.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS COM LANCHES EM EVENTOS E REUNIÕES COM SERVIDORES E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/03/2017 | 908.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS (BEBEDOURO E FOGÃO GAS) PARA INTEGRAREM AO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2017 | 529.68 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DO 1º BIMESTRE E MATERIAIS PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2017 NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2017 | 344.91 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA BROZ DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ÕNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2017 | 444.62 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ÕNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE ED UCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/03/2017 | 74.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/03/2017 | 230.92 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MONTANA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/03/2017 | 259.45 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE MESINHAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE TIA MARLY.(SEMEC) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/03/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA CONSULTA AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/03/2017 | 80.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO DIA 24/03/2017 REALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/03/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE MARCIA ANDRADE PARA JOÃO PESSOA - PB NO DIA 24/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/03/2017 | 227.95 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PÁLIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/03/2017 | 1377.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/03/2017 | 268.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE UNIDADES DE TRABALHO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/03/2017 | 271.98 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CETIM, ETAMINE, POPELINE,FELTRO E VAGONITE) PARA USO EM OFICINA DE ARTESANATO OFERECIDA PELO S.C.F.V. (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/03/2017 | 1326.80 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VIA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/03/2017 | 296.05 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÁGILE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GESTÃO DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23.088-X DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/03/2017 | 216.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/03/2017 | 186.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/03/2017 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO LAGOA DO BOI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/03/2017 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/03/2017 | 69.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/03/2017 | 200.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FIXADOR COMANDO E FILTRO DE AR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/03/2017 | 47.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/03/2017 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DE PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/03/2017 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/03/2017 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DE VEREDA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/03/2017 | 65.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO SÍTIO RIACHÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/03/2017 | 59.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DE VEREDA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/03/2017 | 84.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO SITIO PEDRAS PRETAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/03/2017 | 94.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO RETIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/03/2017 | 42.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/03/2017 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/03/2017 | 74.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DESSILINIZADOR DO DISTRITO DE MORORO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO BANHEIRO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/03/2017 | 158.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO VESTUÁRIO DO CAMPO DO DISTRITO DE MORORO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/03/2017 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO SANITÁRIO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/03/2017 | 81.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/03/2017 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE SITIO TORRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/03/2017 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA DO PSF DO SÍTIO PEDRAS PRETAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/03/2017 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE SEVERINA DA CONCEIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/03/2017 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SÍTIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/03/2017 | 430.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/03/2017 | 165.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/03/2017 | 150.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO MÉDICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/03/2017 | 103.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO ORGÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/03/2017 | 10.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO UBSF DE CABOCLOS ORGÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE RELTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/03/2017 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO PSF DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/03/2017 | 69.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ÓRGÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2017 | 28.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOÃO B. DA SILVA DO SÍTIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2017 | 33.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. PROF. JOSEFA DE FARIAS FERREIRA DO SÍTIO PARAIBINHA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2017 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. SEBASTIÃO LUCENA DE CASTRO DO SÍTIO CATOLÉ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/03/2017 | 306.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/03/2017 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DE OVELHAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2017 | 21.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. ANTONIO DE SOUSA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2017 | 14.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. SEVERINO ALVES CAMPOS NO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2017 | 17.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO G. DE BRITO NO SÍTIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/03/2017 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. MANOEL CRISPIM GUIMARÃES NO SÍTIO SALINAS DOS MANGAIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/03/2017 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. HERNESTO CELEDIÃO DO RÊGO NO SÍTIO SALINAS DE CIMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/03/2017 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOSUE BARBOSA DE LIRA NO SÍTIO SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/03/2017 | 61.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. JOSUE BARBOSA ANDRADE LIRA NO SÍTIO SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/03/2017 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR ANTONIO JOSE DA COSTA NO SÍTIO SERRINHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/03/2017 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.B. HORACIO CORDEIRO DE MELO DO SÍTIO MALHADINHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/03/2017 | 43.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. JOÃO LOPES DE ANDRADE DO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/03/2017 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. EMIDIO ERNESTO DO REGO NO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/03/2017 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. MARIA DE LOURDES ARAUJO DE ARRUDA NO SÍTIO SALINAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/03/2017 | 18.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. MANOEL TERTULIANO DE ARAUJO NOSÍTIO TORRES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/03/2017 | 52.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR BELARMINO MEDEIROS NO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/03/2017 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE NO SÍTIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/03/2017 | 72.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. MISTA ALICE BEZERRA LEAL NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/03/2017 | 32.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/03/2017 | 140.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JULITA GUERRA NO SÍTIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/03/2017 | 400.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/03/2017 | 187.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.E.F.M.LAURA (ANEXO) NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/03/2017 | 680.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/03/2017 | 16.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RM JOÃO TRAVASSOS NO SÍTIO RETIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/03/2017 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. DE CURIMATÃS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2017 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR ALFREDO RUFINO BARBOSA DO SÍTIO PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE MORORÓ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/03/2017 | 164.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/03/2017 | 80.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/03/2017 | 120.00 | 07558600000119 | COMPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL (LAMPADAS) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/03/2017 | 18.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO CONTA DE ENERGIA DO POÇO DE OVELHAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/03/2017 | 732.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/03/2017 | 83.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/03/2017 | 52.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/03/2017 | 195.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/03/2017 | 60.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/03/2017 | 12436.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/03/2017 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/03/2017 | 176.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/03/2017 | 390.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS FORJADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (13 UNIDADES). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000755 | 27/03/2017 | 22000.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2017 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2017 | 183.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2017 | 299.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2017 | 172.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2017 | 1178.99 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRAVA DO ROLETE, REBITE DE ALUMINIO, LONA DE FREIO TRASEIRO, PORCA, FILTRO DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2017 | 4063.72 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BORRACHA BARRA ESTAB. DIANT. AMORTECEDOR DIANTEIRO, PINCA DE FREIO TRASEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BORRACHA ESTAB. TRASEIRO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, BUCHA ESTABILIZADOR E PASTILHA DE FREIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2017 | 2068.21 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECANICA GERAL, REVISÃO GERAL DOS FREIOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA PARTE ELETRICA) REALIZADOS EM VEÍCULOS ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA MENSAL - SOFTWARE DE GESTÃO DE USO DA CPL (PREGÃO PRESENCIAL) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/03/2017 | 599.30 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2017 | 394.16 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BARRA RED, EMENDA RIGIDA FORTLEV E EMENDA ARAFORROS) PARA USO EM REPAROS NA ESTRUTURA DA SEDE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2017 | 7416.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/03/2017 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/03/2017 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2017 | 8175.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2017 | 13440.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/03/2017 | 0.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2017 | 61602.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2017 | 249979.53 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2017 | 14488.41 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2017 | 3748.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40% - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2017 | 100469.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/03/2017 | 152.00 | 15392938000171 | CIRURGICA SHALOM LTDA - LOPES B. COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO MEDICINAL PARA PREVENÇÃO DE ESCARAS DE USO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO SUS, NA ESFERA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL LAUREANO PARA CONSULTA MÉDICA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2017 | 12627.41 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2017 | 48724.73 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2017 | 13839.41 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATB - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2017 | 22171.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2017 | 19470.81 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2017 | 3655.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMITOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2017 | 7948.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMITOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2017 | 4300.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2017 | 3221.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA - IMUNIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2017 | 17242.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2017 | 2312.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2017 | 2998.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2017 | 4806.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DO CEO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2017 | 14686.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2017 | 19646.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DO MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2017 | 4684.48 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMDH - GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2017 | 4018.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2017 | 2170.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2017 | 2014.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2017 | 3155.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2017 | 4560.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMDH - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E DES ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2017 | 1840.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2017 | 33879.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000761 | 29/03/2017 | 25721.35 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TODA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2017 | 435.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (RETENTOR DE RODA, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2017 | 9031.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN AGROP E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2017 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2017 | 281.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS (3346-1067) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB COM DISPONIBILIDADE DE WEBEMAIL CORPORATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2017 | 2198.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2017 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2017 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2017 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2017 | 1055.00 | 00008980028423 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES E DESING GRÁFICO PARA PUBLICAÇÕES NO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA E NAS SUAS PÁGINAS NAS REDES SOCIAIS, VINCULANDO-SE Á SEGOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2017 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2017 | 4000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ATUAÇÃO, SOB PROCURAÇÃO, EM FAVOR DO MUNÍCIPIO JUNTO AO INSS, ATÉ MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2017 | 1600.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, CAPAS E TOALHAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEMEC NO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2017 | 1600.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGIA PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO PRESTADOS DIRETAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2017 | 937.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, PARA ATENDER DEMANDA DO ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL, SOB REGIME DE DIÁRIAS(PAGAMENTO- DIA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2017 | 937.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM MULTIRÕES DE LIMPEZA NO MÊS DE MARÇO DE 2017 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATUANDO NA CRECHE TIA MARLY, SOB REGIME DE DIÁRIAS(PAGAMENTO-DIA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM MULTIRÕES DE LIMPEZA NO MÊS DE MARÇO DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATUANDO EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, SOB REGIME DE DIÁRIAS(PAGAMENTO DIA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2017 | 937.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY, NO MES DE MARÇO DE 2017 PARA ATENDER DEMANDA DO ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL, SOB REGIME DE DIÁRIAS(PAGAMENTO DIA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2017 | 937.00 | 00011969131454 | VALDIGLEIS BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DA E.M.E.B. LAURA BARBOSA BEZERRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2017 | 880.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DE SALINAS DE CIMA (E.M.E.B. ERNESTO CELIDÃO DO REGO) E NA SEDE (E.M.E.B. LAURA BARBOSA BEZERRA) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2017 | 937.00 | 00006356372435 | SERGIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL DA E.M.E.B. PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA (SEDE E ANEXO) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2017 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2017 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2017 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2017 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2017 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00001714327469 | FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERAÇÃO DE PARTE DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2017 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2017 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PROVISÓRIO NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2017 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SÍTIO CAPOEIRAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2017 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO PARAIBINHA II LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2017 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2017 | 937.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) AGUARDANDO DEFINIÇÃO DOS TITULARES CITADOS NO DECRETO 007/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2017 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA NO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2017 | 530.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2017 | 1580.00 | 00000797461442 | MARIA DAS NEVES VIEIRA QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM MULTIRÕES DE LIMPEZA NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATUANDO EM SUAS UNIDADES DE ATENÇÃO À POPULAÇÃO, SOB REGIME DE DIÁRIAS (PAGAMENTO DIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA , ATRAÉS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE DANÇA (OFICINAS DE DANÇA COM CRIANÇAS, JOVENS E GRUPOS DE MULHERES , ATRAVÉS DE ATIVIDADES CORPORAIS), JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2017 | 937.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE BALLET PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA SAUDÁVEL, ATRAVÉS DE ATIVIDADES CORPORAIS ORIENTADAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2017 | 937.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOLÃO, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2017 | 937.00 | 00032199685896 | AMELINA DE ALMEIDA RAMALHO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO FISICA RECREAÇÃO E CONCIENCIA CORPORAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2017 | 937.00 | 00011645478440 | RUTY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ORIENTADAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO A FUNÇAO PROTETIVA DAS FAMILIAS, PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS E CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, JUNTO AO SCFV DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2017 | 937.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ORIENTADAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMILIAS PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS E CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, JUNTO AO SCFV DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇODE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2017 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2017 | 400.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2017 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVÉL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2017 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2017 | 937.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USUÁRIOS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RELATIVO A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2017 | 470.00 | 00010083692410 | ALEXANDRE DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO FISICA (PRÁTICAS CORPORAIS E ATIVIDADES ESPORTIVAS ORIENTADAS), JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2017 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DO SÍTIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2017 | 937.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PESADA DE RUAS E ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2017 | 937.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PESADA DE RUAS E ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2017 | 850.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS MECANICOS E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA EDILIDADE, ATUANDO NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2017 | 1900.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PRESTADOS EM CARÁTER PROVISÓRIO, NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DESTA PMBS EM ESTÁGIO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM LOCAIS DIVERSOS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA VISANDO INICIO DE OBRAS DE CALÇAMENTO FRUTO DE CONVENIO DESTA MUNICIPALIDADE COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2017 | 500.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA AO ATERRO SANITÁRIO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2017 | 40.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA VIAGEM A RECIFE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2017 | 40.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A RECIFE COM OBJETIVO DE ADQUIRIR PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/04/2017 | 60.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DO SITIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2017 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO POÇO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2017 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (POSTO TELEFONICO) NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2017 | 37.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2017 | 109.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO QUIOSQUE DA PRAÇA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2017 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO SANITÁRIO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2017 | 178.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO VESTUÁRIO DO CAMPO NO DISTRITO DO MORORÓ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/04/2017 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO BANHEIRO PÚBLICO DO DISTRITO DO MORORÓ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/04/2017 | 80.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO DESSILINIZADOR DO DISTRITO DE MORORÓ REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/04/2017 | 61.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO MERCADO PÚBLICO DO MORORÓ REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/04/2017 | 53.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRA DE INÁCIO PEREIRA EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/04/2017 | 48.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRA DE INÁCIO PEREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/04/2017 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DE SÍTIO PARAIBINHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/04/2017 | 87.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO RETIRO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2017 | 67.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DO SÍTIO RIACHÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2017 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO SITIO VEREDA GRANDE REFEREENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/04/2017 | 131.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2017 | 12188.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/04/2017 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAGOA DO BOI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2017 | 217.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2017 | 77.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRAS PRETA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2017 | 83.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2017 | 52.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017,COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2017 | 195.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017,COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO EM TRANSPORTE TECNICO DA SMDH PARA REALIZAR TRABALHO NO IPC EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/04/2017 | 303.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/04/2017 | 159.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS (3346-1040), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/04/2017 | 154.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2017 | 209.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO/ RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO/ PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000805 | 03/04/2017 | 66333.30 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS, SOB NUMERO DE CONTRATO 20201/2015, TP 00002/2015 - PROCESSO O30/2015 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1003842-47/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PLANEJAMENTO URBANO. | 00212016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2017 | 32.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/04/2017 | 173.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS (3346-1046), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2017 | 78.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO SAMU (3346-1063), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/04/2017 | 215.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2017 | 486.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2017 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE NO SÍTIO TORRES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2017 | 225.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UBS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/04/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DO SÍTIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2017 | 191.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2017 | 78.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2017 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DO SÍTIO PEDRAS PRETA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2017 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UBS DO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE SEVERINO DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2017 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PSF DO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2017 | 59.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PSF DO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2017 | 145.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2017 | 1541.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017, INCLUINDO ACUMULOS CAUSADOS P/ FALHAS NAS LEITURAS ANTERIORES CAUSADAS PELA INACESSIBILIDADE AO CONTADOR DADA PELA GESTÃO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2017 | 244.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2017 | 302.40 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2017 | 30.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2017 | 701.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2017 | 406.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GE JULITA GUERRA NO SÍTIO BARRIGUDAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2017 | 672.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2017 | 67.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2017 | 562.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EEFM LAURA BARBOSA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2017 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GE ALFREDO RUFINO BARBOSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2017 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GE DE OVELHAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2017 | 34.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM SEVERINO ALVES CAMPOS EM CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2017 | 35.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GE FRANCISCO G. DE BRITO NO SÍTIO BARRIGUDAS DE BAIXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2017 | 40.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GE JOÃO B. DA SILVA NO SÍTIO BARRIGUDAS II, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GE JOSUE BARBOSA DE LIRA NO SÍTIO SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2017 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GE ANTONIO JOSE DA COSTA NO SÍTIO SERRINHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2017 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEB HORACIO CORDEIRO DE MELO NO SÍTIO MALHADINHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2017 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEBASTIÃO LUCENA DE CASTRO NO SÍTIO CATOLÉ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA RM JOÃO TRAVASSOS NO SÍTIO RETIRO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2017 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE NO SÍTIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2017 | 187.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM MISTA ALICE BEZERRA LEAL NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2017 | 86.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2017 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM DE CURIMATÃS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2017 | 28.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM ANTONIO DE SOUSA BARBOSA NO SÍTIO RIACHÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2017 | 45.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM SEVERINO ALVES CAMPOS NO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2017 | 21.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM MANOEL CRISPIM GUIMARÃES NO SÍTIO SALINAS DOS MANGAIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/04/2017 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM HERNESTO CELEDIÃO DO REGO NO SÍTIO SALINAS DE CIMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2017 | 152.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EM JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO SÍTIO SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM BRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2017 | 70.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EM JOÃO LOPES DE ANDRADE NO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM BRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EM EMIDIO ERNESTO DO REGO NO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM BRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2017 | 41.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EM MANOEL TERTULIANO DE ARAUJO NO SÍTIO TORRES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM BRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2017 | 30.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EM MARIA DE LOURDES ARAUJO DE ARRUDA NO SÍTIO SALINAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM BRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2017 | 61.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GE BELARMINO MEDEIROS NO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM BRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2017 | 55.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF PROF. JOSEFA DE FARIAS FERREIRA NO SÍTIO PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM BRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2017 | 245.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3346-1038), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2017 | 880.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DE SALINAS DE CIMA (EMEB ERNESTO CELIDÃO DO REGO) E DA SEDE (EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2017 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2017 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ASSISTENCIA OPERACIONAL AUXILIAR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2017 | 1400.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNET DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2017 | 1448.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A CONTA DA FOPAG PARA COBERTURA DA TAXA DE CRÉDITO EM CONTA DOS SALÁRIOS DO MES DE MARÇO DE 2017 (429 SERVIDORES) PARA REMESSA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/04/2017 | 2363.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AO PASEP DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2017 | 2262.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/04/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA MENSAL - SOFTWARE DE GESTÃO DE USO DA CPL (PREGÃO PRESENCIAL) DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/04/2017 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/04/2017 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORASDA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000972 | 05/04/2017 | 3200.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS) DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 8624 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000970 | 05/04/2017 | 19100.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, MICROONIBUS E FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/04/2017 | 100.00 | 12934320000106 | GIUSEPPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÃO REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6719 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2017 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA PARA PRESTAR CONTAS DE PONTUÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000971 | 05/04/2017 | 1780.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS) DESTINADOS AO VEÍCULO AGILE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PLACA MOO 7042 A SERVIÇO DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000973 | 05/04/2017 | 780.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMARAS DE AR) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/04/2017 | 722.21 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - 41 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/04/2017 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO EM CONGRESSO PROMOVIDO PELO COEGEMAS COM GESTORES E TÉCNICOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/04/2017 | 120.00 | 01378662000162 | P. R. COMERCIO DE PRODUTOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO EM 01 COPO DE LIQUIFICADOR INDUSTRIAL PERTECENTE À CRECHE TIA MARLY - SEMEC EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/04/2017 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/04/2017 | 937.00 | 00009032261460 | MARQUENIA BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA (IVANIZA BARBOSA DE FARIAS EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE - INSS) COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2017 | 204.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇOS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE EM EVENTO PROMOVIDO PELA MESMA NA 1ª OFICINA DE REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2017 | 80.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE SAUDE MENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES REALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2017 | 204.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇOS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE EM EVENTO PROMOVIDO PELA MESMA NA 1ª OFICINA DE REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2017 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2017 | 375.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO OCORRIDA EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2017 | 139.75 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2017 | 300.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇOS SERVIDOS PARA PROFISSIONAIS E CONVIDADOS ENVOLVIDOS NO FORUM DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI ORIENTAL, CUJA SEDE DO ENCONTRO FOI O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PROMOVIDO PELA SEMAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2017 | 930.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COLMEIA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS QUE REALIZA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA PMBS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2017 | 300.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MONTAGEM DO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA MMT 9225 QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2017 | 60.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO EM CARTUCHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS ( RFB-PREV-PARC53) DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2017 | 16682.32 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS ( RFB-PREV-PARC60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2017 | 2901.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2017 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2017 | 2185.00 | 00026216124404 | MARCOS ANTONIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO EMERGENCIAL NO 1º TRIMESTRE DE VEÍCULO (CAMINHÃO MECEDES) DE PLACA KXU 2054/PB) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZIDA POR SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, EM VIAGENS INTRA E INTER MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2017 | 280.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23088-X, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2017 | 512.72 | 17041855000163 | DIANA RAMOS DO NASCIMENTO TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE COLLANTS DAS OFICINAS DE BALLET DO SCFV (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LEMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2017 | 3750.00 | 00064525775491 | JOSE DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017, SENDO QUITADAS 10 VIAGENS/DIÁRIAS AO PREÇO INDIVIDUAL 375 REAIS CADA, PARA ATUAÇÃO EM TRANSPORTE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (RECOLHIMENTO DE LIXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2017 | 300.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇO PARA PROFISSIONAIS E CONVIDADOS ENVOLVIDOS NO FORUM DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI ORIENTAL, CUJA SEDE DO ENCONTRO FOI O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PROMOVIDO PELA SEMAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/04/2017 | 1652.40 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA OFICINAS DO SCFV(BALLET E DANÇA), EM ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DOICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2017 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/04/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2017 | 46.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2017 | 3500.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO MÓDOLO GERENCIADOR DO SISTEMA ELETRONICO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 2827 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2017 | 170.08 | 00010139211438 | MARIA HELENA DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGISA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23088-X, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/04/2017 | 120.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTA DESTINADA A LANCHE PARA SERVIDORES DA SEMEC, EM REUNIÃO DE TRABALHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/04/2017 | 90.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARIMBOS PRODUZIDOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18142-0, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18142-0, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/04/2017 | 676.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA E BORRACHARIA DO TIPO CONSERTOS SIMPLES:(REMENDOS, TROCA DE PNEUS, ETC), EM CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001018 | 17/04/2017 | 7926.96 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS QFA 8543, QFE 8197 E OGG 8624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001020 | 17/04/2017 | 2140.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA OFF 0963. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/04/2017 | 144.18 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BALAS, PIRULITOS E CHOCOLATES) PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS DE SOCIALIZAÇÃO COM OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/04/2017 | 120.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SMS EM REUNIÃO DE TRABALHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/04/2017 | 2000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERÍODO DE 17/03/2017 A 17/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/04/2017 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (2) VEÍCULOS 1.0 PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA NO PERÍODO DE 17/03/2017 A 17/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001023 | 17/04/2017 | 4723.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OFX 0085, QFM - 4335 E OGA - 8049 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/04/2017 | 1400.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALÍSTICO E DE INTERESSE PUBLICO JORNALISTICO E DE INTERESSE PÚBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001015 | 17/04/2017 | 22981.75 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: NQG- 2252, NQG - 2256, NQB - 0830, NPU -8061, OSE-3186, NQK- 4926, OGB - 6719, OGB - 4758, QFE - 6648 E MOO 7032. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/04/2017 | 1003.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA E BORRACHARIA DO TIPO CONSERTOS SIMPLES: (SOLDA, REMENDOS, TROCA PNEUS E VULCANIZAÇÃO), EM CARROS E ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/04/2017 | 120.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1 E 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/04/2017 | 210.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA (1 E 1/2) PARA PARTICIPAR REPRESENTANDO A MUNICIPALIDADE NO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/04/2017 | 120.00 | 00057163529449 | JOSILEDA DUTRA DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1 E 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/04/2017 | 80.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUA MEIAS DIARIAS NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR NO DIA 18/04 E BUSCAR NO DIA 19/04 A EQUIPE SMDH EM EVENTO DO CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001022 | 17/04/2017 | 1881.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE PLACA MOO 7042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/04/2017 | 120.00 | 00008777354419 | JULIANA MARIA PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA ( 1 E 1/2) PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/04/2017 | 175.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO TIPO CONSERTOS SIMPLES:(REMENDOS E VULCANIZAÇÃO), EM CARRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001021 | 17/04/2017 | 20212.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OXO - 7656, OXO - 7686 E MMT - 9225 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/04/2017 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SAVEIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 17/03/2017 A 17/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001017 | 17/04/2017 | 3059.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/04/2017 | 300.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO NA MUNICIPALIDADE, TOTALIDADE DE 60 (SESSENTA) CARGAS D`ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/04/2017 | 345.43 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA NPX 5844 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/04/2017 | 514.10 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/04/2017 | 1053.00 | 00008888901418 | ADIJEFFERSON BRUNO SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE EMPREITADA, COM TERCEIRIZADOS A CARGO DO PRESTADOR, EM MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEB JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL DURANTE OS PREPARATIVOS PARA O ANO LETIVO 2017 SOBR SUPERVISÃO DA DIREÇÃO DAQUELA UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/04/2017 | 920.00 | 00002786997402 | ELZENILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EMEB JOSE HERMINIO B. CABRAL EM MANUTENÇÃO E PEQUENAS AMPLIAÇÕES SENDO 10 DIARIAS COMUNS (50 REAIS) E 06 DIARIAS COM ADICIONAIS NOTURNOS (70 REAIS) TOTALIZANDO 16 DIAS EM COMUM ACORDO COM O PRESTADOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/04/2017 | 1860.00 | 00003784910408 | JOSE VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMEB JOSE HERMINIO B. CABRAL EM MANUTENÇÃO E PEQUENAS AMPLIAÇÕES SENDO 10 DIARIAS COMUNS (90 REAIS) E 08 DIARIAS COM ADICIONAIS NOTURNOS (120 REAIS) TOTALIZANDO 18 DIAS EM COMUM ACORDO COM O PRESTADOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/04/2017 | 1150.00 | 00002464338419 | HUMBERTO CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA EMEB JOSE HERMINIO B. CABRAL EM PINTURA NOS 02 PREDIOS DA UNIDADE, TOTALIZANDO 23 DIARIAS NO VALOR DE 60 REAIS EM COMUM ACORDO COM O PRESTADOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/04/2017 | 345.43 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA NPX 5834 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/04/2017 | 4260.90 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/04/2017 | 998.50 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/04/2017 | 206.65 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DURANTE REUNIÕES REALIZADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/04/2017 | 1580.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM MULTIRÕES DE LIMPEZA NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE ATUANDO NA UNIDADE DO PSF IV E ANCORAS DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO, SOB REGIME DE DIARIAS (PAGAMENTO - DIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/04/2017 | 775.55 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES EM TODOS OS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/04/2017 | 497.46 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG 8624 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/04/2017 | 3149.10 | 07695533000184 | NOBREGA E SIVA COMERCIO DE ARTEFATOS EM GESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO DO NOVO ESPAÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/04/2017 | 12730.38 | 29979036007404 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/04/2017 | 22671.23 | 29979036007404 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENCAO BASICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAEÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/04/2017 | 2965.46 | 29979036007404 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE (VIGILANCIA) - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/04/2017 | 2530.42 | 29979036007404 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE FMS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/04/2017 | 40.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MEIA DIÁRIA (1/2) PARA VIAGEM A RECIFE COM OBJETIVO DE ADQUIRIR PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/04/2017 | 19219.25 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/04/2017 | 4254.46 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SMDH - GESTÃO DE FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001048 | 19/04/2017 | 52448.40 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEÍCULOS NOS PADRÕES EXIGIVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PC 00801/2017/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001049 | 19/04/2017 | 29634.13 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEÍCULOS NOS PADRÕES EXIGIVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PC 00801/2017/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001050 | 19/04/2017 | 22814.27 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEÍCULOS NOS PADRÕES EXIGIVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PC 00801/2017/CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/04/2017 | 22098.81 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEMEC - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/04/2017 | 69455.76 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEMEC - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/04/2017 | 1969.60 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/04/2017 | 330.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/04/2017 | 35.00 | 12922829000120 | 9o OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 (OITO) AUTENTICAÇÕES E 1 (UM) RECONHECIMENTO DE FIRMA EM SERVIÇOS CARTORIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/04/2017 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2017 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2017 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2017 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2017 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2017 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, DURANTE O MES D ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/04/2017 | 48.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DA EMEB PROFESSORA LAURA B. BEZERRA - SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/04/2017 | 80.05 | 70097530000185 | NELFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CRIANÇAS ATENDIDAS EM TEMPO INTEGRAL NA CRECHE TIA MARLY SEMEC EDUCAÇÃO INFFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/04/2017 | 744.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/04/2017 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/04/2017 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001058 | 20/04/2017 | 7700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, COM MOTOTRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2017 | 663.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2017 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2017 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/04/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VEÍCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITÉ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/04/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 12/04/2017, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2017 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA O HOSPITAL SANTA IZABEL EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2017 | 130.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2017 | 121.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2017 | 302.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2017 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2017 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PROVISÓRIO NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2017 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA NO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2017 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SÍTIO CAPOEIRAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/04/2017 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO PARAIBINHA II LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2017 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18142-0, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2017 | 84.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2017 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2017 | 53.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2017 | 155.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/04/2017 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2017 | 400.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/04/2017 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVÉL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/04/2017 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/04/2017 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DO SÍTIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/04/2017 | 358.20 | 11784656000169 | MARIARH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 04 (QUATRO) SERVIDORES DA SMDH PARA CONGRESSO PROMOVIDO PELO CONGEMAS, NO INTERESSE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2017 | 500.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA AO ATERRO SANITÁRIO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/04/2017 | 885.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOMBA DIR.) PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/04/2017 | 6876.80 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL EM CHAPA GALVANIZADA E REDE FIO 4 MEDIDAS OFICIAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001105 | 24/04/2017 | 13720.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROS PIPAS COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23088-X, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18142-0, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/04/2017 | 793.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM TROCA DE SERINGA TRIPLICE, TROCA DE MANGUEIRA E REPARO NO MOTOR DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/04/2017 | 2398.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTTIVA EM EQUIPAMENTOS ELETROCARDIOGRAFO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/04/2017 | 3072.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIA NO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/04/2017 | 69.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/04/2017 | 227.50 | 20368219000155 | PAULO BARRETO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS FOFO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2017 | 1999.60 | 00006323026406 | MARILEIDE DAMIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/04/2017 | 533.26 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/04/2017 | 375.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAMISAS PARA AULAS DE MÚSICA NA E.M.E.B. LAURA BARBOSA BEZERRA VINCULADA A SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/04/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/04/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROJETOS VINCULADOS A SEMAD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/04/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROJETOS VINCULADOS A SEMAD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/04/2017 | 2903.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMPLEMENTAÇÕES DE EXAMES DE IMAGEM PARA USUÁRIOS DO SUS EM BARRA DE SANTANA, VIA PPI/PB - SMS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/04/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/04/2017 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/04/2017 | 100.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA SMS PARA REUNIÃO CO COORDENADOR ESTADUAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NO DIA 03/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2017 | 70.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O COORDENADOR ESTADUAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NO DIA 03/05/2017 EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/04/2017 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/04/2017 | 8175.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2017 | 667.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS VENCIDO DE FUNCIONÁRIA EFETIVA, DURANTE O PERÍODO DE DIREITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/04/2017 | 14281.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/04/2017 | 6824.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/04/2017 | 245113.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2017 | 200.00 | 00065758501468 | MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA COOPERJOVEM EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2017 | 250.00 | 00005174551457 | KATIA KALINE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA COOPERJOVEM - SESCOOP, REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/04/2017 | 3231.98 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMDH - GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/04/2017 | 4685.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDEOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/04/2017 | 3700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/04/2017 | 2014.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E DES ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/04/2017 | 5040.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001121 | 26/04/2017 | 15400.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA LIMPEZA DE BARRAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/04/2017 | 32449.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/04/2017 | 9522.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/04/2017 | 3450.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METÁLICAMDE BOX TRUSS Q30 DE ALUMINIO, MEDINDO 13M DE FRENTE E 08M DE PROFUNDIDADE, TABLADO EM MADEIRITE PLASTIFICADO DE 18 MM E COBERTURA EM LONAS ANTI-CHAMA - FESTA DE 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BARRA DE SANTANA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/04/2017 | 5200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/04/2017 | 2217.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/04/2017 | 4866.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2017 | 2200.00 | 00005432648407 | ALSENIR GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ROUPAS PARA USUARIOS DO S.C.F.V. EM OFICINAS DE CAPOEIRA NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001151 | 27/04/2017 | 5650.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/04/2017 | 51.97 | 24491966000137 | NOVO TEMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE TIA MARLY - SEMEC- EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001120 | 27/04/2017 | 1680.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LIMENTAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM ATIVIDADES LABORAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2017 | 40.00 | 00069228833491 | MARINALVA TORRES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O COORDENADOR ESTADUAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NO DIA 03/05/2017 EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001152 | 27/04/2017 | 4494.61 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO CAPS E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2017 | 14204.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2017 | 2716.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA - IMUNIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2017 | 3795.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMITOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2017 | 6929.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2017 | 871.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/04/2017 | 16980.62 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/04/2017 | 2678.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/04/2017 | 3310.73 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/04/2017 | 3924.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/04/2017 | 14267.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/04/2017 | 17693.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/04/2017 | 57911.21 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/04/2017 | 15131.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATB - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/04/2017 | 24183.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/04/2017 | 18038.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/04/2017 | 5751.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2017 | 200.00 | 00076986306415 | BRAZ CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 TAMPAS EM FERRO PARA AS CISTERNAS PUBLICAS DOS SEGUINTES PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: POLICLINICA MUNICIPAL, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ANCORA DO PSF EM PARAIBINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2017 | 1055.00 | 00001355313490 | ALINE TAVARES VIANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS NA MÉDIA COMPLEXIDADE (PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 18 E 25 DE ABRIL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2017 | 930.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2017 | 2400.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ECAMINHADOS PELA SMS, NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, ATENDENDO AOS USUARIOS DO SUS NA MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2017 | 108.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SALA DE FISIOTEREPIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2017 | 143.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA POSTO MÉDICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2017 | 238.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2017 | 476.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICADO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2017 | 53.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO MORORÓ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2017 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO VEREDA GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2017 | 17.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO PITOMBEIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2017 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SEVERINA DA CONCEIÇÃO DO POVOADO DO SANTANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2017 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO TORRES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2017 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DO SITIO CABOCLOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2017 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO PEDRAS PRETAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2017 | 84.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2017 | 2200.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/04/2017 | 2200.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/04/2017 | 2200.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009032261460 | MARQUENIA BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA (IVANIZA BARBOSA DE FARIAS EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE - INSS) COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM 17 DIAS UTEIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2017 | 26089.67 | 29979036007404 | INSS | REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENCAO BASICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2017 | 12266.47 | 29979036007404 | INSS | REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2017 | 2982.99 | 29979036007404 | INSS | REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE FMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2017 | 3005.72 | 29979036007404 | INSS | REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -VIGILANCIA) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2017 | 60.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO PALIO VERMELHO PLACA QFA 8543 PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2017 | 672.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 REFEIÇÕES AO VALOR INDIVIDUAL DE 12 REAIS PARA OS DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR QUE ATUA EM BARRA DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001210 | 28/04/2017 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001289 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ATUAÇÃO, SOB PROCURAÇÃO, EM FAVOR DO MUNÍCIPIO JUNTO AO INSS, ATÉ ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/04/2017 | 19291.69 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2017 | 4381.41 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB COM DISPONIBILIDADE DE WEBEMAIL CORPORATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2017 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2017 | 2685.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2017 | 62591.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2017 | 14776.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2017 | 3748.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40% - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2017 | 51653.14 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2017 | 55080.04 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2017 | 920.00 | 00011969131454 | VALDIGLEIS BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM REGIME DE DIARIAS, COMPONDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2017 | 920.00 | 00006356372435 | SERGIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EN REGIME DE DIARIAS, COMPONDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2017 EM ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES DE MÚSICA COM ALUNOS DA EMEB PROFESSORA LAURA B. BEZERRA FORMANDO GRUPO DE FANFARRA MIRIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2017 | 698.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2017 | 441.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.E.F.M LAURA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2017 | 276.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.E.F.M. LAURA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/04/2017 | 526.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/04/2017 | 306.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GE JULIETA GUERRA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2017 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M.CURIMATA, LOCLIZADA NO SITIO CURIMATA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2017 | 930.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY, NO MES DE ABRIL DE 2017 PARA ATENDER DEMANDA DO ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL, SOB REGIME DE DIÁRIAS(PAGAMENTO DIA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2017 | 1180.00 | 00005149976482 | JORGEANA MARTE BEZERRA SELVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTECENTES A EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA (09 UNIDADES) CRECHE TIA MARLY (02 UNIDADES), SEDE DA SEMEC (01 UNIDADE), ALÉM DE CONFIGURAÇÃO DE REDE WIFI DA BIBLIOTECA TAMBÉM PERTECENTE A EMEB ESCOLA LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/04/2017 | 930.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM MULTIRÕES DE LIMPEZA NO MÊS DE ABRIL DE 2017 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATUANDO NA CRECHE TIA MARLY, SOB REGIME DE DIÁRIAS(PAGAMENTO-DIA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2017 | 930.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM MULTIRÕES DE LIMPEZA NO MÊS DE ABRIL DE 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATUANDO EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, SOB REGIME DE DIÁRIAS(PAGAMENTO DIA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2017 | 930.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, PARA ATENDER DEMANDA DO ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL, SOB REGIME DE DIÁRIAS(PAGAMENTO- DIA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2017 | 23397.82 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEMEC - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2017 | 68548.26 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEMEC - FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2017 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE DO SÍTIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2017 | 53.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A G.E. BELARMINO MEDEIROS NO SÍTIO SERRA INÁCIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2017 | 69.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. MANOEL TERTULIANO DE ARAÚJO DO SÍTIO TORRES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2017 | 20.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. MARIA DE LOURDES ARAUJO DE ARRUDA DO SÍTIO SALINAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2017 | 21.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. SEBASTIÃO LUCENA DE CASTRO NO SÍTIO CATOLE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2017 | 158.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. MISTA ALICE BEZERRA LEAL NO DISTRITO DE MORORO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2017 | 81.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/04/2017 | 2600.00 | 00076866530482 | VALERIA BATISTA CAVALCANTI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COFECCAO DE MATERIAIS EM EVA PARA SINALIZACAO E ALMOFADAS PARA ESPACO DO SONINHODA CRECHE TIA MARLY, COM BENEFICIO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2017 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR EMIDIO ERNESTO DO REGO NO SITIO PEDRA D`AGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2017 | 68.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EM JOÃO LOPES DE ANDRADE NO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2017 | 51.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF PROF JOSEFA DE FARIAS FERREIRA NO SÍTIO PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2017 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEB HORÁCIO CORDEIRO DE MELO NO SÍTIO MALHADINHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2017 | 17.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA GE ANTONIO JOSE DA COSTA NO SÍTIO SERRINHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2017 | 160.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EM JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO SÍTIO SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2017 | 17.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GE JOSUE BARBOSA DE LIRA NO SÍTIO SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2017 | 18.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EM ERNESTO CELEDIÃO DO REGO NO SÍTIO SALINAS DE CIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2017 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EM MANOEL CRISPIM GUIMARÃESN NO SÍTIO SALINAS DOS MANGAIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2017 | 35.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GE JOÃO B DA SILVA NO SÍTIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2017 | 28.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA GE FRANCISCO G BE BRITO NO SÍTIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2017 | 27.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM SEVERINO ALVES CAMPOS NO SÍTIO CABOCLO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2017 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM SEVERINO ALVES CAMPOS NO SÍTIO CABOCLO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2017 | 16.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GE DE OVELHAS NO SÍTIO OVELHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2017 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GE ALFREDO RUFINO BARBOSA, NO SITIO PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2017 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM ANTONIO DE SOUSA BARBOSAL NO SITIO RIACHÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2017 | 17.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RM JOÃO TRAVASSOS NO SITIO RETIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2017 | 930.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA (CREAS), RELATIVO A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2017 | 930.00 | 00010134498437 | VALDILENI DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NIVEL MÉDIO ATUANDO NA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (AÇÕES DO CREAS), RELATIVO A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2017 | 1685.00 | 00070409771414 | JOSELITO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) SEDIADOS EM BARRA DE SANTANA E NO POVOADO DE CABOCLOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AS OFICINAS REALIZADAS JUNTO AO PUBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL POR UM PERÍODO DE 60 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/04/2017 | 1685.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) SEDIADOS NO DISTRITO DO MORORÓ E NO POVOADO DO SANTANA NAS ATIVIDADES DE APOIO AS OFICINAS REALIZADAS JUNTO AO PUBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL POR UM PERÍODO DE 60 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/04/2017 | 930.00 | 00011645478440 | RUTY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO ATUANDO NA PROTEÇÃO SOCIAL DE M´DIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2017, (AÇÕES CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/04/2017 | 930.00 | 00032199685896 | AMELINA DE ALMEIDA RAMALHO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE ARTESANATO E ARTES MANUAIS, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SMDSH, RELATIVO A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/04/2017 | 930.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE DANÇA (OFICINAS DE DANÇA COM CRIANÇAS, JOVENS E GRUPOS DE MULHERES , ATRAVÉS DE ATIVIDADES CORPORAIS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/04/2017 | 930.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ORIENTADAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMILIAS PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS E CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, JUNTO AO SCFV DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRILDE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/04/2017 | 930.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE BALLET PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA SAUDÁVEL, ATRAVÉS DE ATIVIDADES CORPORAIS ORIENTADAS, JUNTO AOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/04/2017 | 930.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOLÃO, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/04/2017 | 930.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA (NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USUARIOS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2017 | 700.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO PESADA NA LIMPEZA DE RUAS E ESGOTOS DO MUNICIPIO, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2017 | 930.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO PESADA NA LIMPEZA DE RUAS E ESGOTOS DO MUNICIPIO, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2017 | 930.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO PESADA NA LIMPEZA DE RUAS E ESGOTOS DO MUNICIPIO, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2017 | 700.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO PESADA NA LIMPEZA DE RUAS E ESGOTOS DO MUNICIPIO, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2017 | 850.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS MECANICOS E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA EDILIDADE, ATUANDO NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00001714327469 | FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/04/2017 | 550.00 | 00008701190440 | ACACIO MENDONÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO (CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007483690402 | ROSIVAN SANTANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECANICO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA FROTA DE MÁQUINAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2017 | 930.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECEPCIONAIS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS EM ELETRICIDADE, COMPLEMENTANDO ESCALA DO SERVIDOR EFETIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2017 | 3000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO DE LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANOS E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00070322394473 | JOSÉ RAMMON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PEDRAS COM COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO VISANDO OBRAS DE CALÇAMENTO DE RUAS EM REGIME DE DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2017 | 16.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO OVELHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2017 | 50.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PEDRAS PRETAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2017 | 53.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO RIACHÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2017 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DE PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2017 | 147.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO MERCADO PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2017 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SANITÁTIO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2017 | 190.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2017 | 101.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO VESTUÁRIO DO CAMPO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2017 | 59.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2017 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO NO DISTRITO DE MORORÓ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2017 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO BANHEIRO PÚBLICO DISTRITO DE MORORO S/N BANHEIRO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2017 | 70.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/04/2017 | 88.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/04/2017 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/04/2017 | 33.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SERRA DE INÁCIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/04/2017 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DE INÁCIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2017 | 16.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DO SITIO LAGOA DO BOI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/04/2017 | 35.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITIO PEDRA D AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2017 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO SÍTIO PEDRA D´AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2017 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DO POÇO SITIO VEREDA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2017 | 63.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO RETIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2017 | 57.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO VEREDA GRANDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2017 | 13477.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2017 | 900.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO DO PERIMENTRO URBANO PARA PREPARAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2017 | 235.00 | 12003072000171 | MRD COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS (MEDALHAS E TROFEU) DESTINADOS AOS BRINDES OFERECIDOS AS AGREMIAÇÕES PARTICIPANTES DO JOGO ALUSIVO A ABERTURA DO CAMPEONATO DE BARRA DE SANTANA EM 2017, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2017 | 65.00 | 22521310000194 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE ADESIVOS COM RECORTE EM ALTA RESOLUÇÃO ALUSIVO A ABERTURA DO CAMPEONATO DE BARRA DE SANTANA EM 2017, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2017 | 480.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA OS SEGUINTES EVENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL: LANÇAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL E REUNIÃO DA COPA RECONSTRUÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2017 | 780.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 REFEIÇÕES AO VALOR INDIVIDUAL DE 12 REAIS PARA EQUIPES DE TRABALHO A SERVIÇO DA SECULT DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2017 | 7900.00 | 00005082645455 | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICO-CULTURAIS ATRAVÉS DO GRUPO DE NOME "TOCA BRASIL" EM EVENTOS REALIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NO 1º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2017 (CARNAVAL E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042017 | 0001290 | 28/04/2017 | 20000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA WALKIRIA SANTOS, PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARRA DE SANTANA, NO DIA 30/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2017 | 560.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS MONTINEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA USO DOS TIMES DE DE FUTEBOL ENVOLVIDOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA EM 2017 PROMOVIDO PELA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00005525783479 | NARCISO VIRGILIO GUIMARÃES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS , PARA AMBOS OS GENEROS, DISPONIBILIZADOS PARA EVENTO DE RUA ALUSIVO AOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, REALIZADO EM 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM MECANICO E ILUMINAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO ALUSIVO AOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, REALIZADA EM 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2017 | 930.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL ATUANDO A SERVIÇO DA SECULT NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/04/2017 | 930.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECULT NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2017 (DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ARMAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/04/2017 | 3400.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSÁRIO DE 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/04/2017 | 440.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 17 (DEZESSETE) PESSOAS QUE COMPÕEM A EQUIPE TÉCNICA DA BANDA DA CONTORA WALKIRIA SANTOS, ANTECEDENDO A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/04/2017 | 675.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) ACOMODAÇÕES NA POUSADA SANTANA PARA ALOJAMENTO DA ARTISTA E EQUIPE TÉCNICA DA BANDA WALQUIRIA SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 30/04/2017, DATA DO SHOW COMEMORATIVO AOS 23 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2017 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA EM CARATER PROVISÓRIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2017 | 161.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS TELECOMUNICÕES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2017 | 293.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS TELECOMUNICÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2017 | 242.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS TELECOMUNICÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2017 | 144.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DO FMAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2017 | 200.70 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO, RELATIVO AO 2º BIMESTRE DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2017 | 305.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2017 | 299.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2017 | 148.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2017 | 29.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2017 | 276.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2017 | 900.00 | 12398875000172 | JOSE DE SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA PONTA DA CAPA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPU 8061/PB P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2017 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1/2 MEIA DIÁRIA NA CONDUÇÃO DAS SERVIDORAS MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA E KÁTIA KALINE SILVA ARAÚJO PARA EVENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2017 | 1350.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2017 | 19.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2017 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ASSISTENCIA OPERACIONAL AUXILIAR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2017 | 1887.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO A OI, REFERENTE A FATURAS DE 2016, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2017 | 228.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE E LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAUDE E O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2017 | 173.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS (3346-046), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2017 | 200.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA DA SMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2017 | 76.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM CONTA TELEFÔNICA DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2017 | 23.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POSTO DE SAUDE DE SERRA DE INÁCIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2017 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O COORDENADOR ESTADUAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NO DIA 03/05/2017, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LICENÇA MENSAL- SOFWARE DE GESTÃO DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/05/2017 | 1400.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNET DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/05/2017 | 200.00 | 00005381087462 | CLEONILSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A 2 E 1/2 (DUAS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE - PB, EM CABACEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2017 | 300.00 | 27523879000102 | MARIA JOSÉ MONTEIRO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/05/2017 | 187.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM DEVIDO A QUITAÇÃO DE TAXA DE REMESSA DE SALÁRIOS DAS FOPAG`S DE NÚMEROS (201, 301, 401, 701, 801, 1001 E 1201) NUM TOTAL DE 55 SERVIDORES DA FOLHA DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2017 | 1400.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALÍSTICO E DE INTERESSE PUBLICO JORNALISTICO E DE INTERESSE PÚBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/05/2017 | 319.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB DEVIDO A QUITAÇÃO DE TAXA DE REMESSA DE SALÁRIOS DAS FOPAG`S DE NÚMEROS (504 E 505) NUM TOTAL DE 94 SERVIDORES DA FOLHA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/05/2017 | 499.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB DEVIDO A QUITAÇÃO DE TAXA DE REMESSA DE SALÁRIOS DAS FOPAG`S DE NÚMEROS (501, 502 E 503) NUM TOTAL DE 147 SERVIDORES DA FOLHA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/05/2017 | 214.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA ATB DEVIDO A QUITAÇÃO DE TAXA DE REMESSA DE SALÁRIOS DAS FOPAG`S DE NÚMEROS (602, 603, 604, 605 E 606) NUM TOTAL DE 63 SERVIDORES DA FOLHA DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/05/2017 | 142.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MAC DEVIDO A QUITAÇÃO DE TAXA DE REMESSA DE SALÁRIOS DAS FOPAG`S DE NÚMEROS (610,611, 612, 613, 614 E 615) NUM TOTAL DE 42 SERVIDORES DA FOLHA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/05/2017 | 71.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS DEVIDO A QUITAÇÃO DE TAXA DE REMESSA DE SALÁRIOS DAS FOPAG`S DE NÚMEROS (601 E 609) NUM TOTAL DE 21 SERVIDORES DA FOLHA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/05/2017 | 51.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS DEVIDO A QUITAÇÃO DE TAXA DE REMESSA DE SALÁRIOS DAS FOPAG`S DE NÚMEROS (901 A 906) NUM TOTAL DE 15 SERVIDORES DA FOLHA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/05/2017 | 160.00 | 00008916289408 | EDNA MARIA ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO (METODOLOGIAS DE PREVENÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) REALIZADO NO AUDITORIO DA FACULDADE DE PATOS - PB. NOS DIA 08 E 09/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/05/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA LEVAR A PACIENTE GISELE MARIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO, NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES, ARLINDA MARQUES, EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/05/2017 | 7672.87 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO (SUS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/05/2017 | 5200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001408 | 05/05/2017 | 224.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE GÁS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/05/2017 | 498.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTROS DE ATAS DE ASSEMBLÉIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/05/2017 | 770.00 | 07558600000119 | COMPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABO BAT. CHAVE SETA E INTERRUPTOR) PARA PARTE ELETRICA EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/05/2017 | 132.90 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/05/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, REALIZADA NO DIA 09/05/2017, EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/05/2017 | 70.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS/PB - REALIZADA NO DIA 09/05/2017 EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/05/2017 | 100.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA SMS PARA REUNIÃO DO COSEMS/PB A SE REALIZAR EM 09/05/2017, CUJA PAUTA INTERESSA A MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/05/2017 | 80.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIA (2 E 1/2) PARA PARTICIPAR I CAPACITAÇÃO, A PRIMEIRA INFÃNCIA, DESENHO IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/05/2017 | 80.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE CONSELHEIRA TUTELAR PARA EVENTO NA CIDADE DE PATOS/PB, REPRESENTADO A SMDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/05/2017 | 369.00 | 00002329703430 | JOSÉ MAURICI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA EVENTO NA COMUNIDADE DO POVOADO DE PEDRAS PRETAS, ALUSIVO AO PADROEIRO NO QUAL A PREFEITURA ATUOU COMO APOIADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/05/2017 | 80.00 | 00002526774470 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (1/2) DUAS MEIAS DIARIAS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA ESPECIAL PARA DESLOCAMENTO ATÉ JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2017 | 36316.97 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2017 | 4624.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2017 | 0.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2017 | 70.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PROTOCOLAR OFICIOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NAS SECRETARIAS DE ESTADO E VISITA AO TCE EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001393 | 10/05/2017 | 5114.34 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PLACAS OGA 8049, QFM 4335, OFX 0085 E NPX 5834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2017 | 175.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTROS DE ATAS DE ASSEMBLÉIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HERMINIO BEZERRA CABRAL, CONSELHO ESCOLAR DO PDDE).. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001363 | 10/05/2017 | 24300.25 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: NQG- 2252, NQG - 2256, NQB - 0830, NPU -8061, OSE-3186, NQK- 4926, OGB - 6719, OGB - 4758, QFE - 6648, MOD 7032 E NPX 5844. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2017 | 4961.70 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AOS DIARIOS DE CLASSE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2017 | 1500.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001371 | 10/05/2017 | 2933.55 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LIGADOS A SMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA PLACAS 0FF/0963/MNJ7357/MNG8192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2017 | 1146.20 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CANETA ESFEROGRAFICA, RASCUNHOS, CLIPES, GRAMPOS TRILHOS E COLCHETES LATONADO) PARA ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001373 | 10/05/2017 | 8598.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS QFA8543/OGG8624/QFF8197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18142-0, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2017 | 1200.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS REPRODUÇÃO DE FORMULÁRIOS DE USO DA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001374 | 10/05/2017 | 2140.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACAS MOO - 7042 BUSCAS ATIVAS E VISITAS A BENEFICIÁRIOS DO PBF - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - SMDDH - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001365 | 10/05/2017 | 21532.25 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECCIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OXO - 7656, OXO - 7686 E MMT - 9225 MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001364 | 10/05/2017 | 5142.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2017 | 725.51 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - 42 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/05/2017 | 60.00 | 12003072000171 | MRD COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS (MEDALHAS E TROFEU) DESTINADOS AOS BRINDES OFERECIDOS AS AGREMIAÇÕES PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EM 2017, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/05/2017 | 226.75 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LANCHES PARA USUÁRIOS EM ATENDIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/05/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR O PESSOAL PARA A I CAPACITAÇÃO, A PRIMEIRA INFÂNCIA, DESENHO IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/05/2017 | 426.70 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PÃES, BOLOS E SALGADOS) PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/05/2017 | 4980.34 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/05/2017 | 10.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FECHADURA DA PORTA DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/05/2017 | 286.68 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EXPEDIENTE EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO PARA SEDE DA SEFIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/05/2017 | 460.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/05/2017 | 310.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/05/2017 | 500.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18142-0, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/05/2017 | 70.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PRIMEIRO PAINEL DE AVALIAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, NO CENTRO DE CULTURA ARIANO SUASSUNA, NOS DIAS 11/05/2017 E 12/05/2017, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/05/2017 | 35.91 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS OCUPACIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/05/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA CONDUZIR VEÍCULO COM O SERVIDOR VITOR EDUARDO BEZERRA PARA A CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23086-3, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/05/2017 | 290.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL ACABAMENTO EM MADEIRA E ILHÓS 300X150 CM PARA A SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/05/2017 | 400.00 | 12003072000171 | MRD COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL (TROFEUS) DESTINADOS AOS BRINDES OFERECIDOS AS AGREMIAÇÕES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DO VETERANO REALIZADO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EM 2017, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/05/2017 | 1050.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DIVULGANDO OS SEGUINTES EVENTOS: TORNEIO DE FUTEBOL DE VEREDA GRANDE, FESTA DE RUA NOPOVOADO DE CABOCLOS, TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE DO SÍTIO BARRIGUDA E FESTA DO PADROEIRO DO POVOADO DE PEDRAS PRETAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/05/2017 | 1790.00 | 00005902950473 | FELIPE SILVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA (MNP 6852/PB) EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL EM DIVERSAS ROTAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE 109 CISTERNAS ABASTECIDAS PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA NESTA MUNICIPALIDADE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.117 KM, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/05/2017 | 90.00 | 21240524000120 | TeR DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA CONSERTO DE CISTERNA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/05/2017 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SANDERO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 17/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/05/2017 | 1000.00 | 00010523071400 | ADRIANO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ARQUITETO PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS OBRAS PARALISADAS OU EM ANDAMENTO VISANDO INICIAR BANCO DE INFORMAÇÕES PMBS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18142-0, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/05/2017 | 150.00 | 00023627395468 | WALTER BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR PARA REALIZAÇÃO DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA PROCEDIMENTO A SER REALIZADO EM UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/05/2017 | 3600.00 | 00010141284471 | ANDRESSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/05/2017 | 2355.00 | 00005659014437 | FABLICIO RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORJADURA DE DIVISORIAS EM GESSO, NUM TOTAL DE 28 METROS, MAIS INSTALAÇÃO DE 20 METROS DE CAPIAÇO E INSTALAÇÃO DE 06 FORRAS PARA PORTAS NA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/05/2017 | 5200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/05/2017 | 120.00 | 07558600000119 | COMPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL (ESTATOR) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU 8061 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/05/2017 | 3200.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO PRESTADOS DIRETAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/05/2017 | 212.00 | 00006343426493 | GENILSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM TRECHO DO SEU TRAJETO PARA UNIDADE ESCOLAR, NO PRIMEIRO BIMESTRE DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/05/2017 | 2000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 17/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/05/2017 | 8000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 28/01/2017, 04 E 23/02/2017, 03 E 18/03/2017, 04, 21 E 27/04/2017 E O3/05/2017 (DIARIO E JORNAL), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/05/2017 | 7360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 28/01/2017, 04 E 23/02/2017, 03 E 18/03/2017, 04, 21 E 27/04/2017 E O3/05/2017 (DIARIO E JORNAL), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/05/2017 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (2) VEÍCULOS 1.0 PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 17/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/05/2017 | 100.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA PMBS PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA - TJPB PARA NEGOCIAÇÃO DOS PRECATÓRIOS DA MUNICIPALIDADE, ORIUNDOS DE GESTÕES ANTERIORES EM 15/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/05/2017 | 3400.00 | 06030793000178 | FABIO PEIXOTO DE MELO - SERRALHERIA PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE GRADES DE FERRO PARA A ESCOLA JOSÉ HERMINIO NO DISTRITO DO MORORÓ E PARA A CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/05/2017 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/05/2017 | 3400.00 | 06030793000178 | FABIO PEIXOTO DE MELO - SERRALHERIA PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE GRADES DE FERRO PARA A ESCOLA LAURA BARBOSA BEZERRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/05/2017 | 4000.00 | 14608009000194 | MARIA HELENA DE SENA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 0,40 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/05/2017 | 370.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 REGULAMENTOS E 500 CARTEIRAS DE SÓCIO PARA O INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/05/2017 | 9441.30 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001441 | 17/05/2017 | 16650.72 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/05/2017 | 275.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (MASTER ARLA E DISCO TACOGRAFO DIARIO) PARA REPOSIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/05/2017 | 88.50 | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO NOS PROCESSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12030-8, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12030-8, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/05/2017 | 70.00 | 18539154000111 | CECAC - CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME ANATOMOPATOLÓGICONEFETUADO NA SENHORA ALESSANDRA ALMINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001454 | 18/05/2017 | 25697.18 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/05/2017 | 750.00 | 09506270000143 | CERAMICA DUARTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E PEQUENOS SERVIÇOS NO CAMPO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/05/2017 | 181.96 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA EVENTOS DO DIA DAS MÂES DA SMDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/05/2017 | 436.39 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA EVENTO DE DIA DAS MÃES NA SMDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/05/2017 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1 E 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA PRESTAR CONTA DO MATERIAL E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO PRONTOS EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 18/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/05/2017 | 40.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR NO DIA 18/05 A SERVIDORA BRUNA MANOELA DE LUNA SAMPAIO PARA COLETA DE DOCUMENTO NO IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/05/2017 | 87.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/05/2017 | 52.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/05/2017 | 285.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/05/2017 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/05/2017 | 400.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/05/2017 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/05/2017 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/05/2017 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DO SÍTIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/05/2017 | 172.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/05/2017 | 138.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/05/2017 | 43.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICAA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001459 | 19/05/2017 | 13720.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROS PIPAS COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/05/2017 | 151.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/05/2017 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS VIGILANCIAS EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/05/2017 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/05/2017 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PROVISÓRIO NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/05/2017 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA NO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/05/2017 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SÍTIO CAPOEIRAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/05/2017 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO PARAIBINHA II LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/05/2017 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/05/2017 | 94.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/05/2017 | 328.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/05/2017 | 15.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001455 | 19/05/2017 | 7700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS EM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, COM MOTOTRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/05/2017 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/05/2017 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/05/2017 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/05/2017 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/05/2017 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/05/2017 | 800.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ (PARCERIA ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/05/2017 | 42.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA ANEXO JOSÉ HERMINIO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/05/2017 | 175.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/05/2017 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/05/2017 | 635.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/05/2017 | 0.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/05/2017 | 4501.94 | 72381189000625 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS NOTBOOKS DELL DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/05/2017 | 3498.06 | 72381189000625 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK COMPLETO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/05/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/05/2017 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/05/2017 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/05/2017 | 626.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/05/2017 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/05/2017 | 68.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/05/2017 | 770.00 | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E PEDAGÓGICOS REALIZADO COM PACIENTE COM NECESSIDADE ESPECIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23088-X, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18142-0, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/05/2017 | 296.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ARMARIO BAIXO) PARA SECRETARIA DE FINANÇAS - GABINETE DO SECRETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/05/2017 | 200.00 | 22456547000139 | WALLISON DARISVAN DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE WEBVÍDEO PARA O DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/05/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES, EM JOÃO PESSOA - PB NO DIA 25/052017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/05/2017 | 180.00 | 21240524000120 | TeR DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/05/2017 | 2200.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/05/2017 | 2200.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/05/2017 | 2200.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/05/2017 | 7939.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/05/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROJETOS VINCULADOS A SEMAD DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/05/2017 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EM UM PERÍODO DE 15 DIAS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/05/2017 | 4696.03 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE PRECOTÓRIOS CONFORME ACORDO REALIZADO NO DIA 15/05/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277808-4, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/05/2017 | 1174.01 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE PRECOTÓRIOS CONFORME ACORDO REALIZADO NO DIA 15/05/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277808-4 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/05/2017 | 818.06 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS RETIDO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS EM VIRTUDE DE COBRANÇA À MAIOR ENTRE MEDIÇÕES QUITADAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/05/2017 | 875.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/05/2017 | 1399.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA FREEZER PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/05/2017 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. CURIMATÃ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/05/2017 | 279.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GE JULIETA E GUERRA NO SITIO DO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/05/2017 | 465.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA MARLY, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/05/2017 | 3268.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/05/2017 | 6399.50 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/05/2017 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DO MUNICIPIO BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/05/2017 | 480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU 275/80R22,5 DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E DES ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/05/2017 | 5040.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/05/2017 | 3471.98 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMDH - GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2017 | 4528.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/05/2017 | 2217.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/05/2017 | 4050.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/05/2017 | 2014.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2017 | 5292.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001616 | 29/05/2017 | 4831.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS E SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/05/2017 | 33755.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/05/2017 | 9343.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGROP E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/05/2017 | 5200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/05/2017 | 17850.54 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/05/2017 | 59906.09 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/05/2017 | 17363.49 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATB - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/05/2017 | 27479.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/05/2017 | 18052.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/05/2017 | 9435.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/05/2017 | 3795.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/05/2017 | 7503.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/05/2017 | 2918.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA - IMUNIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/05/2017 | 20188.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/05/2017 | 2312.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/05/2017 | 2998.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/05/2017 | 5795.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/05/2017 | 15387.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2017 | 17272.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/05/2017 | 1985.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOPAG SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/05/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM EVENTO NO CONASEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/05/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA NO IMIP EM RECIFE - PE NO DIA 30/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/05/2017 | 37.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF PROF. JOSEFA DE FARIAS FERREIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/05/2017 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GE ALFREDO RUFINO BARBOSA NO SITIO DO PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/05/2017 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM ANTONIO DE SOUSA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2017 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GE DE OVELHAS NO SITIO OVELHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001632 | 29/05/2017 | 27100.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2017 | 34.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM SEVERINO ALVES CAMPOS NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001634 | 29/05/2017 | 1981.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2017 | 97.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2017 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO VEREDA GRANDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2017 | 79.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DISTRITO DE MORORÓ DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2017 | 455.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2017 | 184.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O UBS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2017 | 124.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2017 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO PITOMBEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2017 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SEVERINA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2017 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SITIO TORRES DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2017 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O UBSF DE CABOCLOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2017 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE PEDRAS PRETAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2017 | 208.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA FISIOTERAPIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/05/2017 | 620.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | REFERENTE ATARIFA BANCÁRIA PARA CONTA FOPAG PARA MES DE MAIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/05/2017 | 563.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM PROFESSORA LAURA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/05/2017 | 744.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EEFM LAURA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/05/2017 | 758.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/05/2017 | 74.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM JOÃO LOPES DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/05/2017 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM EMIDIO ERNESTO DO REGO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/05/2017 | 20.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEBASTIÃO LUCENA DE CASTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/05/2017 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM MARIA DE LOURDES ARAUJO, NO SITIO SALINAS RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/05/2017 | 50.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM MANOEL TERTULIANO DE ARAUJO, NO SITIO DO TORRES, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/05/2017 | 50.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GE BELARMINO DE MEDEIROS NO SITIO SERRA INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/05/2017 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/05/2017 | 188.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM MISTA ALICE BEZERRA LEAL NO DIST. DE MORORO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/05/2017 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM ERNESTO CELEDIÃO DP REGO NO SITIO SALINAS DE CIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/05/2017 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GE JOSUE BARBOSA DE LIRA NO SITIO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/05/2017 | 179.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM JOSUE BARBOSA DE ANDRADE NO SITIO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/05/2017 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GE ANTONIO JOSE DA COSTA NO SITIO DO SERRINHA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/05/2017 | 3300.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECAVIDROS E ACESSÓRIOS PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS CAMINHO DA ESCOLAR VINCULADO A SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/05/2017 | 200.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECAVIDROS E ACESSÓRIOS PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MONTANA VINCULADO A SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/05/2017 | 78.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE EM JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2017 | 14776.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2017 | 245582.23 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/05/2017 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.B HORÁCIO CORDEIRO DE MELO NO SÍTIO MALHADINHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2017 | 36.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM SEVERINO ALVES CAMPOS NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2017 | 27.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GE FRANCISCO BRITO NO SITIO DO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2017 | 37.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GE JOÃO B DA SILVA NO SITIO DO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2017 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM MANOEL CRISPIM GUIMARÃES NO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2017 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RM JOÃO TRAVASSOS NO SITIO DO RETIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/05/2017 | 16373.76 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/05/2017 | 9355.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/05/2017 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/05/2017 | 8475.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VEÍCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITÉ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2017 | 1923.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2017 | 197.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM DEVIDO A QUITAÇÃO DE TAXA DE REMESSA DE SALÁRIOS DAS FOPAG`S DE NÚMEROS (201, 301, 401, 701, 801, 1001 E 1201) NUM TOTAL DE 58 SERVIDORES DA FOLHA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2017 | 90920.71 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2017 | 15000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2017 | 3748.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40% - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2017 | 63144.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/05/2017 | 127.90 | 03656804001022 | CARAJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (TEL S/FIO), APARELHO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2017 | 448.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS DEVIDO A QUITAÇÃO DE TAXA DE REMESSA DE SALÁRIOS DAS FOPAG`S DE NÚMEROS (601 E 615) NUM TOTAL DE 132 SERVIDORES DA FOLHA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2017 | 816.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A FOPAG PARA A QUITAÇÃO DA TAXA DE REMESSA DE SALARIO AS CC DOS SERVIDORES FOPAG`S DE CÓDIGOS (501 E 505), COM 240 SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/05/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY EM JOÃO PESSOA NO DIA 01/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2017 | 54.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS DEVIDO A QUITAÇÃO DE TAXA DE REMESSA DE SALÁRIOS DAS FOPAG`S DE NÚMEROS (901 A 906) NUM TOTAL DE 16 SERVIDORES DA FOLHA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001703 | 31/05/2017 | 2398.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACAS MOO - 7042 A SERVIÇO DAPROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - SMDSH - DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2017 | 215.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2017 | 215.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2017 | 310.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DO FMAS (SEDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2017 | 930.00 | 00010134498437 | VALDILENI DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO ATUANDO NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIALIZADA, RELATIVO A MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2017 | 930.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA (CREAS), RELATIVO A MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2017 | 930.00 | 00011645478440 | RUTY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NIVEL MÉDIO ATUANDO NA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2017 (AÇÕES DO CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2017 | 930.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ORIENTADAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMILIAS PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS E CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2017 | 930.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA (NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USUÁRIOS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, RELATIVO A MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2017 | 930.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE BALLET (PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA SAUDÁVEL, ATRAVÉS DE ATIVIDADES CORPORAIS ORIENTADAS), JUNTO AOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2017 | 930.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOLÃO, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO BÁSICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2017 | 930.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE DANÇA (OFICINAS DE DANÇA COM CRIANÇAS, JOVENS E GRUPOS DE MULHERES , ATRAVÉS DE ATIVIDADES CORPORAIS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2017 | 930.00 | 00032199685896 | AMELINA DE ALMEIDA RAMALHO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE ARTESANATO E ARTES MANUAIS, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2017 | 491.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA E BORRACHARIA DO TIPO CONSERTOS SIMPLES:(REMENDOS, TROCA DE PNEUS, ETC), EM CARROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO (VEÍCULO A SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - SMDSH). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001721 | 31/05/2017 | 6000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE 02 (DOIS) CAMINHÕES CAÇAMBA MINIMA DA CAÇAMBA DE 12 M³ PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2017. (SERVIÇO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2017 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGIA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2017 | 79.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGIA DO POÇO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2017 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGIA DO SANITARIO PUBLICO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2017 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGIA DO POSTO TELEFONICO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2017 | 162.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGIA DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2017 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGIA DO SANITARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2017 | 107.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO QUIOSQUE NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2017 | 43.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2017 | 119.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2017 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DO SÍTIO LAGOA DO BOI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2017 | 37.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2017 | 28.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2017 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DO SÍTIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2017 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2017 | 191.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2017 | 125.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2017 | 19.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DO SÍTIO RIACHÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2017 | 26.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DESSALINIZADOR DO SÍTIO PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DE OVELHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2017 | 76.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DO SÍTIO RETIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2017 | 61.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2017 | 170.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2017 | 1300.00 | 00001714327469 | FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001707 | 31/05/2017 | 22508.86 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OXO - 7656, OXO - 7686 E MMT - 9225 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2017 | 1800.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PRESTADOS EM CARÁTER PROVISÓRIO, NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DESTA PMBS EM ESTÁGIO DE EXECUÇÃO OU EM ESTÁGIO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2017 | 1600.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM AREAS URBANAS E RURAIS VISANDO ELABORAÇÕES DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ANGARIAR RECURSOS EXTERNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2017 | 13055.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2017 | 440.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO TIPO CONSERTOS SIMPLES:(REMENDOS E VULCANIZAÇÃO), EM VEÍCULOS PESADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2017 | 3300.00 | 00004307655419 | JOÃO PAULO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E FUNILARIA NA PÁ CARREGADEIRA, ABERTURA E SOLDA DA TAMPA BASCULANTE DA CAÇAMBA E SOLDA NA GRADE ARADORA PICIN, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2017 | 600.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO PESADA NA LIMPEZA DE RUAS E ESGOTOS DO MUNICIPIO, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2017 | 930.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO DE LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANOS E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2017 | 980.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO PESADA NA LIMPEZA DE RUAS E ESGOTOS DO MUNICIPIO, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2017 | 930.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS MECANICOS E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA EDILIDADE, ATUANDO NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2017 | 930.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO PESADA DE RUAS ESGOTOS DO MUNICIPIO, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2017 | 930.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECEPCIONAIS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS EM ELETRICIDADE, COMPLEMENTANDO ESCALA DO SERVIDOR EFETIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2017 | 880.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO PESADA NA LIMPEZA DE RUAS E ESGOTOS DO MUNICIPIO, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2017 | 1300.00 | 00007483690402 | ROSIVAN SANTANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECANICO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA FROTA DE MÁQUINAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2017 | 620.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVETUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO PESADA DE RUAS E ESGOTOS DO MUNICIPIO, ATUANDO EM REGIME DE DIÁRIAS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2017 | 930.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO PESADA NA LIMPEZA DE RUAS E ESGOTOS DO MUNICIPIO, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2017 | 930.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO ATUANDO A SERVIÇO DA SECULT NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2017 | 1390.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECULT NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2017 (DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ARMAÇÃO), ACRESCIDO DE DIFERENÇA PENDENTE DO PRIMEIRO BIMESTRE EM VIRTUDE DE INFORMAÇÃO TARDIA PRESTADA PELA SECRETARIA AUTORIZADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2017 | 900.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA OS SEGUINTES EVENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO: FESTAS DE MÃES (EMEB JULITA GUERRA EM BARRIGUDAS) JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS (DIAS 1O, 11 E 12) SHOW GOSPEL COMEMORATIVO DIA DAS MÃES (DIA 27), PROMOVIDOPELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2017 | 850.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO LOGISTICA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO EM PARCERIA COM A SECULT, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2017 | 200.00 | 00009637878459 | FERNANDO MEDEIROS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PESADA NAS DEPENDENCIAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 A SERVIÇO DA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2017 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA EM CARATER PROVISÓRIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2017 | 1800.00 | 00003612867407 | JOSEILDO BARBOSA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE 107 ARVORES NO PERIMETRO URBANO DE BARRA DE SANTANA, SOB AUTORIZAÇÃO DA SEMAM REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2017 COM INSTRUMENTAÇÃO PRÓPRIA DO PRESTADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2017 | 300.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR AGRICOLA HL95E, VINCULADO A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001708 | 31/05/2017 | 4963.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001719 | 31/05/2017 | 3700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROS PIPAS COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001720 | 31/05/2017 | 3700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE 02 (DOIS) CAMINHÕES CAÇAMBA MINIMA DA CAÇAMBA DE 6 M³ PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2017 | 961.00 | 00012455786420 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS SIMPLES DE BORRACHARIA PRESTADOS EM COLAGEM E CONSERTOS DE PNEUS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA (CARROS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2017 | 430.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES AO VALOR INDIVIDUAL DE 12 REAIS PARA EQUIPES DE TRABALHO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE TRABALHANDO NA ESTRUTURA EM GESSO DO NOVO ESPAÇO DE SUA SEDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2017 | 930.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 20017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2017 | 2700.00 | 00001355313490 | ALINE TAVARES VIANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS NA MÉDIA COMPLEXIDADE (PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 05,09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2017 | 1055.00 | 00003068489458 | RODOLFO SABINO GADELHA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS NA MÉDIA COMPLEXIDADE (PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 08 E 22 DE MAIO DE 2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2017 | 1100.00 | 00001247148467 | JOSEFA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPE DE ATENDIMENTO, ATUANDO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME DE DIÁRIAS POR POR UM PERÍODO DE 40 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2017 | 4165.46 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS FOPAS DE CODIGOS (601 E 699), RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2017 | 3016.89 | 29979036007404 | INSS | REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DAS FOPAG`S DE CÓDIGOS (607,608 E 609), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2017 | 13337.09 | 29979036007404 | INSS | REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DAS FOPAG`S DE CODIGOS (610, 611, 612, 613, 614 E 615), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2017 | 29180.59 | 29979036007404 | INSS | REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DAS FOPAG`S DE CODIGOS (602, 603, 604, 605 E 606), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2017 | 2200.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2017 | 2200.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2017 | 2200.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2017 | 930.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATENÇÃO BÁSICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NOPOVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SÍTIOS PARAIBINHA E PEDRA D`ÁGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001704 | 31/05/2017 | 9522.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS QFA 8543/OGG 8624/QFF 8197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMITOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001705 | 31/05/2017 | 2509.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LIGADOS A SMS VIGILÂNCIA EM SAUDE DE PLACAS 0FF 0963/ MNT 7357/ MNG 8192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2017 | 200.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (3346-1086), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2017 | 172.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS (3346-1046), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SMS - POLICLINICA (3346-1063), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SMS - SAMU (3346-1068), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2017 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2017 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAUDE E O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2017 | 930.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS SOB REGIME DE DIÁRIAS NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2017 | 930.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E DAS SALAS DE AULAS, ATUANDO NA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SOB REGIME DE DIÁRIAS (PAGAMENTO - DIA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2017 | 930.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E DAS SALAS DE AULAS, ATUANDO NA CRECHE TIA MARLY, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SOB REGIME DE DIÁRIAS (PAGAMENTO - DIA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2017 | 930.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS SOB REGIME DE DIÁRIAS, NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY, EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2017 | 454.00 | 00006926035490 | JULIECY SABRINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA E BORRACHARIA DO TIPO CONSERTOS SIMPLES: (SOLDA, REMENDOS, TROCA PNEUS E VULCANIZAÇÃO), EM CARROS E ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2017 | 930.00 | 00006356372435 | SERGIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EN REGIME DE DIARIAS, COMPONDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2017 | 930.00 | 00011969131454 | VALDIGLEIS BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM REGIME DE DIARIAS, COMPONDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2017 | 75.60 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2017 | 80.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM SOLDA DE 6M DE MANGUEIRA DO HIDRAULICO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 4758 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2017 | 50.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LANTERNA LED E PARAFUSOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS NAS FESTIVIDADES ESCOLARES DE CULMINANCIA DO DIA DAS MÃES NAS SEGUINTES UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA: SEDE MUNICIPAL, POVOADO DE SANTANA, DISTRITO DE MORORÓ E CRECHE TIA MARLY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001706 | 31/05/2017 | 25950.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: NQG- 2252, NQG - 2256, NQB - 0830, NPU -8061, OGB 6719, OSE-3186, NQK- 4926, OGB - 6719, OGB - 4758, QFE - 6648, MOD 7032 E NPX 5844. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2017 | 1900.00 | 00014958813420 | MANOEL GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA RECUPERAÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES PADRÃO CAMINHO DA ESCOLA PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ENCONTRADOS SEM CONDIÇÕES DE USO PELA ATUAL GESTÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001715 | 31/05/2017 | 27899.68 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEÍCULOS NOS PADRÕES EXIGIVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PC 00801/2017/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001716 | 31/05/2017 | 12585.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEÍCULOS NOS PADRÕES EXIGIVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PC 00801/2017/CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001717 | 31/05/2017 | 22443.56 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEÍCULOS NOS PADRÕES EXIGIVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PC 00801/2017/CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001718 | 31/05/2017 | 7700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS EM VEÍCULO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, COM MOTOTRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2017 | 299.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2017 | 240.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3346-1038), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2017 | 69503.15 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEMEC - FUNDEB 60%, FOPAG`S DE CÓDIGOS (501, 502 E 503), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2017 | 24029.57 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEMEC - FUNDEB 40%, DAS FOPAG`S DE CODIGOS (504 E 505), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2017 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2017 | 160.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS EM FAXINA INICIAL NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM REGIME DE DIARIAS DURANTE 04 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB COM DISPONIBILIDADE DE WEBEMAIL CORPORATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2017 | 2013.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2017 | 4561.83 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOPAG`S DE CÓDIGOS (901, 902, 903, 904, 905 E 906), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2017 | 20453.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS FOPAG`S DE CÓDIGOS (201,301,401,701,801, 1001 E 1201), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001702 | 31/05/2017 | 7011.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PLACAS OGA 8049, QFM 4335, OFX 0085, NPX 5834 E PYL 8955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2017 | 123.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2017 | 1400.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNET DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001598 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ATUAÇÃO, SOB PROCURAÇÃO, EM FAVOR DO MUNÍCIPIO JUNTO AO INSS, ATÉ MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001599 | 31/05/2017 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2017 | 768.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇÕES AO VALOR INDIVIDUAL DE 12 REAIS PARA OS DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR QUE ATUA EM BARRA DE SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2017 | 55.30 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA À UPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001739 | 01/06/2017 | 6993.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR O SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, PARA A "I CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDADÃO - SIBEC", EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001738 | 01/06/2017 | 7793.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2017 | 70.00 | 18539154000111 | CECAC - CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME ANATOMOPATOLÓGICONEFETUADO NA SENHORA MARIA LUCIA ANDRADE SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001749 | 01/06/2017 | 2048.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE GÁS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2017 | 700.35 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OFICINAS TERAPEUTICAS DO CAPS ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/06/2017 | 1837.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, PERIODO MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001767 | 01/06/2017 | 10090.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO(CABO DE ALUMINIO, ALCA PREF. SERVIÇO S/CABO, ARRUELA QUADRADA, LAMPADAS MISTAS 160 W E 250 W, RELE FOTOELETRICO, BASE PARA RELE, BRAÇO RETO P/ LUMINARIA, LUMINARIA ABERTA CANECA E PARAFUSOS) PARA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/06/2017 | 2200.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TURBO COMPRESSOR REALIZADO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPÍLAR 416E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PENDENCIA DA GESTÃO ANTERIOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001759 | 02/06/2017 | 13780.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/06/2017 | 800.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (02 REBOBINAMENTOS DE 2 MOTOR BOMBA DE 1 CV MONOFÁSICO E 01 REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DE 2 CV TRIFÁSICO COM TROCA DE PEÇAS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/06/2017 | 592.20 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PARA UTILIZAR NA ABERTURA DA TAMPA DO BASCULANTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA DO PAC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/06/2017 | 1520.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CHAPAS) PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/06/2017 | 398.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPEL A4) PARA USO NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001756 | 02/06/2017 | 2681.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | CONTRATAÇÃO DE HORAS MAQUINAS P/ CONSTRUÇÃO DE PEQ. BARRAGENS E ARAÇ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001751 | 02/06/2017 | 18200.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA LIMPEZA E AMPLIAÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001753 | 02/06/2017 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M³, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATODE Nº 01901/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/06/2017 | 700.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PARA RADIADOR DO HL95 NEW HOLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001757 | 02/06/2017 | 1600.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SEIS PNEUS) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/06/2017 | 610.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MOLAS TRASEIRA, ESPIGÃO E PORCAS SIMPLES) PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001769 | 02/06/2017 | 12590.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/06/2017 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ASSISTENCIA OPERACIONAL AUXILIAR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/06/2017 | 150.00 | 13637835000107 | DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LICENÇA MENSAL- SOFWARE DE GESTÃO DE PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/06/2017 | 900.00 | 00012064154442 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO EMERGENCIAL DE CADASTROS INDIVIDUAIS E DOMICILIARES DO MUNICIPIO NO SISTEMA E-SUS/AB-PEC (ETAPA I) VISANDO CUMPRIR PRAZO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/06/2017 | 1700.00 | 00007271829431 | SILMARA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS PRESTADOS AO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL, NA SUA ATENÇÃO BÁSICA, ATUANDO COMO FARMACEUTICA POR UM PERÍODO DE 45 DIAS VISANDO SANAR SOLICITAÇÕES CRF PARA REGULARIZAÇÕES DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/06/2017 | 750.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REABERTURA DE SERVIÇOS DO NASF (GRUPO DE IDOSOS, GINASTICA COLETIVA E FISIOTERAPIA A DOMICILIO) ALÉM DAS CHAMADAS PARA DIVULGAÇÃO DACAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1, EM CARRO DE SOM MECANICO MOVEL PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/06/2017 | 332.80 | 00005902950473 | FELIPE SILVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA (MNP 6852/PB) EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO A COORDENADORIA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA, EM DIVERSAS ROTAS,PARA ATENDIMENTO DO PSF 01, COM DESLOCAMENTOS PARTINDO DA SEDE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: RIACHÃO, PITOMBEIRA I E II, SERRINHA, BELA VISTA E ALTO DOS CORDEIROS, NO TOTAL DE 208 KM PERCORRIDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/06/2017 | 1900.00 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO EMERGENCIAL DE UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E DE MÉDIA COMPLEXIDADE QUANDO DA INSTALAÇÃO DA GESTÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/06/2017 | 2400.00 | 00005659014437 | FABLICIO RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORJADURA DE DIVISORIAS EM GESSO, NUM TOTAL DE 20 METROS, MAIS INSTALAÇÃO DE 01 FORRA PARA PORTA NA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ALEM DA MONTAGEM E FIXAÇÃO DE UM BALCÃO NA SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES E OUTRO CPD (SALA DE INFORMÁTICA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/06/2017 | 900.00 | 00010308649427 | FERNANDA LAYRINNE DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO EMERGENCIAL DE CADASTROS INDIVIDUAIS E DOMICILIARES DO MUNICIPIO NO SISTEMA E-SUS/AB-PEC (ETAPA I) VISANDO CUMPRIR PRAZO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/06/2017 | 600.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO NA MUNICIPALIDADE, TOTALIDADE DE 120 (CENTO E VINTE) CARGAS D`ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/06/2017 | 700.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PELA SECULT, SENDO JOGOS, ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SEDE, EVENTO EXPOBARRA, HASTEAMENTO DA BANDEIRA, INAUGURAÇÃO DE MELHORIAS DE CAMPO DE FUTEBOL (SEDE) JOGOS ESCOLARES 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/06/2017 | 3607.00 | 24183694000108 | ASSOCIAÇÃO QUEIMADENSE DE ARBITRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DAS ARBITRAGENS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AS 03 PRIMEIRAS RODADAS DA PRIMEIRA FASE DO TORNEIO, AO VALOR MÉDIO DE 200 REAIS POR PARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/06/2017 | 200.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AGILE BRANCO - PLACA MOO 7042 SOLDA DA COLUNA DA PORTA DO LADO ESQUERDO E DOBRADIÇA DA PORTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/06/2017 | 1000.00 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO EMERGENCIAL DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE QUANDO DA INSTALAÇÃO DA GESTÃO (SMDSH). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/06/2017 | 1360.00 | 00005479521470 | AMISTERDAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VESTIMENTAS NA QUANTIDADE TOTAL DE 80, PARA USO CONTINUADO DE CIDADÃOS USUARIOS DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NA PROTEÇÃO DE MÉDIA, COMPLEXIDADE AO PREÇO INDIVUDUAL DE 17 REAIS VINCULADO A SMDH. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/06/2017 | 570.00 | 00095152229404 | MARIA DJANE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA LAVAGEM DAS VESTIMENTAS DOS GRUPOS DE CAPOEIRA E BALÉ DOS USUÁRIOS DO SCFV, BENEFICIÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO TOTAL DE 05 LAVAGENS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/06/2017 | 750.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONEX RETA, MANG. HIDRAULICA E ENGATE) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/06/2017 | 750.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TROCA DE REPAROS DE CILINDROS HIDRAÚLICOS DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/06/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001783 | 06/06/2017 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/06/2017 | 302.45 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CALCULADORAS, PERFURADORES, GRAMPEADORES, CANETAS E PASTAS) PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/06/2017 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGENS DE CARTUCHOS PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/06/2017 | 4608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 10, 12, 24 E 25/05/2017 NO (DIARIO E JORNAL), DE INTERESSE DA EQUIPE DE CPL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/06/2017 | 460.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/06/2017 | 390.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGENS DE CARTUCHOS PARA USO NA GESTÃO DO PBF DA SMDSH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/06/2017 | 1335.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (HUB USB, MOUSE, TINTA HP, TINTA FABR, VIVERA, CARTUCHO HP, HD EXTERNO E TECLADO SLIM, PARA SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO (CREAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/06/2017 | 354.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEN-DRIVE E CARTUCHO HP, PARA SERVIÇOS DE GESTÃO DO PBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/06/2017 | 729.38 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - 43 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/06/2017 | 1548.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SOFTWARES PARA USO NOS NOVOS COMPUTADORES (NOTBOOK`S) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/06/2017 | 2713.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/06/2017 | 36573.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/06/2017 | 4067.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CAPS E POLICLINICA) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/06/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA PARA BUSCAR PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES NO DIA 13/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 12/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/06/2017 | 70.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PROTOCOLAR OFICIOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NAS SECRETARIAS DE ESTADO E VISITA AO TCE EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 14/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/06/2017 | 2380.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MODULO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFE 2827 (PEÇA RESPONSAVEL PELO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/06/2017 | 2307.00 | 24183694000108 | ASSOCIAÇÃO QUEIMADENSE DE ARBITRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DAS ARBITRAGENS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE ÀS 4ª E 5ª RODADAS DA PRIMEIRA FASE DO TORNEIO, AO VALOR MÉDIO DE 200 REAIS POR PARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/06/2017 | 158.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REPS ESTAMPARIA) PARA DESENVOLVER AS OFICINAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/06/2017 | 79.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REPS ESTAMPARIA) PARA DESENVOLVER AS OFICINAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/06/2017 | 86.95 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA EVENTO ESPORTIVO ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MES DE MAIO DE 2017, CAPITANEADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/06/2017 | 25.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 4926 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/06/2017 | 1870.52 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GANERO ALIMENTICIO (FRANGO ABATIDO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/06/2017 | 3698.13 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BEBIDAS LACTEA)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASÍCA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/06/2017 | 435.71 | 00003448561436 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GANERO ALIMENTICIO (COENTRO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/06/2017 | 1870.52 | 00030255090404 | IVALDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GANERO ALIMENTICIO (FRANGO ABATIDO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/06/2017 | 1870.52 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS CAIPIRA ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/06/2017 | 2500.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PÃES, BOLOS, BEB. LACTEAS, BISCOITOS, PRESUNTOS, QUEIJOS E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE MDE DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/06/2017 | 1004.79 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PÃES, BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA MEDIA COMPLEXIDADE (CAPS E POLICLINICA) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/06/2017 | 656.57 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS, SALGADOS DIVERSOS E LACTEA SALADA) PARA ALIMENTAÇÃO DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA (CREAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 23086 NO DIA 16/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/06/2017 | 421.20 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIAL EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/06/2017 | 300.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIAL EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/06/2017 | 1500.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001831 | 19/06/2017 | 1596.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (TOMADAS, LAMPADAS, CABOS E MANGUEIRAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PREDIOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2017 | 70.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA RAPS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/06/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE MÁRCIA ANDRADE PARA UMA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA RAPS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 3186 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2017 | 403.20 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NOK 4926 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NOK 2256 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2017 | 1960.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2017 | 3456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 09, 10 E 15/06/2017 NO (DIARIO E JORNAL), DE INTERESSE DA EQUIPE DE CPL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2017 | 301.24 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA 0X0 7656 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/06/2017 | 301.24 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA 0X0 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001977 | 21/06/2017 | 14000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROS PIPAS COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/06/2017 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/06/2017 | 28.14 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/06/2017 | 5760.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS) ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ECAMINHADOS PELA SMS, NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO AOS USUARIOS DO SUS NA MÉDIA COMPLEXIDADE, NO VALOR DE R$60,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/06/2017 | 4407.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (49 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/06/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA LEVAR A PACIENTE PRICILA NOBERTO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/06/2017 | 175.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE TIA MARLY). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/06/2017 | 350.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FLORES NATURAIS DIVERSAS) PARA EVENTO DE PADROEIRO DA COMUNIDADE DE MALHADINHA COM APOIO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23088-X, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 23086 NO DIA 22/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/06/2017 | 900.00 | 10775054000182 | ANTONIO CLAUDINO DE BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A AUXILIO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REQUERIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/06/2017 | 67.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/06/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA LEVAR A PACIENTE MARCIA BARBOSA NASCIMENTO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/06/2017 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COMP. E CART. TONER PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/06/2017 | 1010.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FUSOR BROTHER, CART. TONER E CART. COMP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA MÁQUINA BROTHER DE XEROX DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 26/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/06/2017 | 600.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/06/2017 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 23086 NO DIA 26/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/06/2017 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/06/2017 | 400.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/06/2017 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/06/2017 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/06/2017 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DO SÍTIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/06/2017 | 3449.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMDH - GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/06/2017 | 2367.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/06/2017 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/06/2017 | 2014.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/06/2017 | 4092.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/06/2017 | 1350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SMDH - P.S.ESP. -CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/06/2017 | 4685.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E DES ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/06/2017 | 5040.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/06/2017 | 34022.69 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/06/2017 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/06/2017 | 9437.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGROP E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/06/2017 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ (PARCERIA ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/06/2017 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/06/2017 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/06/2017 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/06/2017 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/06/2017 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/06/2017 | 270048.81 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/06/2017 | 47098.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/06/2017 | 59471.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/06/2017 | 68604.12 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/06/2017 | 4685.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40% - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/06/2017 | 15756.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/06/2017 | 516.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (OFFICE HOME AND STUDANT), PARA USO NOS NOVOS COMPUTADORES (NOTBOOK`S) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/06/2017 | 15623.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001854 | 27/06/2017 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/06/2017 | 435.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/06/2017 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/06/2017 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/06/2017 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/06/2017 | 11035.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/06/2017 | 8510.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/06/2017 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/06/2017 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/06/2017 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PSF (ANCORA) DO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/06/2017 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/06/2017 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PROVISÓRIO NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/06/2017 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA NO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/06/2017 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SÍTIO CAPOEIRAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/06/2017 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO PARAIBINHA II LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/06/2017 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS VIGILANCIAS EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/06/2017 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE INSTALAÇÕES DO CAPS (SMS) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/06/2017 | 17048.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/06/2017 | 147.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA DO INSTALAÇÕES DO CAPS (SMS) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/06/2017 | 28699.76 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/06/2017 | 11280.52 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATB - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/06/2017 | 25924.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/06/2017 | 17588.51 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/06/2017 | 4955.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/06/2017 | 3842.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMITOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/06/2017 | 7760.48 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/06/2017 | 2768.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA - IMUNIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/06/2017 | 13354.26 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/06/2017 | 3137.02 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/06/2017 | 2998.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/06/2017 | 5795.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/06/2017 | 14630.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/06/2017 | 17340.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/06/2017 | 44416.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/06/2017 | 7000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EIP, DA SMS - MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/06/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ JOÃO DA SILVA, PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO IODO, NA CLINICA DIAGNÓSTICA EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/06/2017 | 452.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS DEVIDO A QUITAÇÃO DE TAXA DE REMESSA DE SALÁRIOS DAS FOPAG`S DE NÚMEROS (601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616 E 617) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001896 | 28/06/2017 | 3437.50 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001894 | 28/06/2017 | 1277.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/06/2017 | 445.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB DEVIDO A QUITAÇÃO DE TAXA DE REMESSA DE SALÁRIOS DAS FOPAG`S DE NÚMEROS (501 E 502) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/06/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VÍNCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITÉ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/06/2017 | 1780.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ARMARIO DE AÇO E CADEIRA OPERATIVA EXECUTIVA) PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/06/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 15/06/2017 DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/06/2017 | 35.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 28/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/06/2017 | 370.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB DEVIDO A QUITAÇÃO DE TAXA DE REMESSA DE SALÁRIOS DAS FOPAG`S DE NÚMEROS (503, 504 E 505) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/06/2017 | 200.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM DEVIDO A QUITAÇÃO DE TAXA DE REMESSA DE SALÁRIOS DAS FOPAG`S DE NÚMEROS (201, 301, 401, 701, 801, 1001 E 1201) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/06/2017 | 57.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS DEVIDO A QUITAÇÃO DE TAXA DE REMESSA DE SALÁRIOS DAS FOPAG`S DE NÚMEROS (901, 902, 903, 904, 905, 906 E 907) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/06/2017 | 930.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE BALLET (PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA SAUDÁVEL, ATRAVÉS DE ATIVIDADES CORPORAIS ORIENTADAS), JUNTO AOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/06/2017 | 930.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ORIENTADAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMILIAS PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS E CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/06/2017 | 930.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA (NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USUÁRIOS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, RELATIVO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/06/2017 | 930.00 | 00011645478440 | RUTY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NIVEL MÉDIO ATUANDO NA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2017 (AÇÕES DO CRAS/SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/06/2017 | 930.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA (CRAS/SCFV), RELATIVO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2017 | 930.00 | 00010134498437 | VALDILENI DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO ATUANDO NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIALIZADA, RELATIVO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/06/2017 | 930.00 | 00005872969414 | SANDRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APOIO TÉCNICO PARA ATIVIDADES EXTENCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/06/2017 | 843.00 | 00011645983412 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADAS, RESIDENTE NA AREA RURAL NO MUNICIPIO, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DO CITADO PROGRAMA DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/06/2017 | 930.00 | 00032199685896 | AMELINA DE ALMEIDA RAMALHO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE ARTESANATO E ARTES MANUAIS, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/06/2017 | 930.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE DANÇA (OFICINAS DE DANÇA COM CRIANÇAS, JOVENS E GRUPOS DE MULHERES , ATRAVÉS DE ATIVIDADES CORPORAIS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/06/2017 | 930.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS SOB REGIME DE DIÁRIAS NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/06/2017 | 930.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E DAS SALAS DE AULAS, ATUANDO NA CRECHE TIA MARLY, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SOB REGIME DE DIÁRIAS , EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/06/2017 | 125.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FORRO FRISADO, PERFIL P/ FORRO DE PVC, DISCO DE CORTE, CHAVE FIXA E CHAVE DE FENDA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/06/2017 | 151.24 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O FNDE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2017 | 930.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS SOB REGIME DE DIÁRIAS, NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY, EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/06/2017 | 930.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E DAS SALAS DE AULAS, ATUANDO NA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/06/2017 | 422.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FÔRMICAS NAS MESAS E NOS BANCOS DO REFEITÓRIO DA CRECHE TIA MARLY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001958 | 29/06/2017 | 2200.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001959 | 29/06/2017 | 2200.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001960 | 29/06/2017 | 2200.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2017 | 930.00 | 00010308649427 | FERNANDA LAYRINNE DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO EMERGENCIAL DE CADASTROS INDIVIDUAIS E DOMICILIARES DO MUNICIPIO NO SISTEMA E-SUS/AB-PEC (ETAPA I) VISANDO CUMPRIR PRAZO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO DA SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2017 | 930.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2017 | 530.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2017 | 930.00 | 00001247148467 | JOSEFA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA LADJANE BARBOSA ALEXANDRE QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2017 | 930.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2017 | 1055.00 | 00003068489458 | RODOLFO SABINO GADELHA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS NA MÉDIA COMPLEXIDADE (PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 05 E19 DE JUNHO DE 2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2017 | 2130.00 | 00001355313490 | ALINE TAVARES VIANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS NA MÉDIA COMPLEXIDADE (PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 06,13, 20 E 27 DE JUNHO DE 2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2017 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2017 | 128.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2017 | 274.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2017 | 63.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CEO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2017 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO VEREDA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2017 | 67.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2017 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PSF NO DISTRITO DO MORORÓ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2017 | 407.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2017 | 172.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2017 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBSF DO SÍTIO CABOCLOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2017 | 129.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2017 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBSF DO SÍTIO TORRES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2017 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SÍTIO SANTANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2017 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SÍTIO PITOMBEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2017 | 17.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SÍTIO PEDRAS PRETAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2017 | 208.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2017 | 77.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2017 | 184.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CAPS (3346-1046), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO SAMU (3346-1063), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2017 | 236.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAUDE E O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2017 | 930.00 | 00012064154442 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO EMERGENCIAL DE CADASTROS INDIVIDUAIS E DOMICILIARES DO MUNICIPIO NO SISTEMA E-SUS/AB-PEC (ETAPA I) VISANDO CUMPRIR PRAZO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2017 | 430.00 | 00023627395468 | WALTER BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR PARA REALIZAÇÃO DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA PROCEDIMENTO A SER REALIZADO EM UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, 03 OPORTUNIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2017 | 930.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATENÇÃO BÁSICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SÍTIOS PARAIBINHA E PEDRA D`ÁGUA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) NA ATENÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO MINISTRADA NO TRANSCURSO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2017 | 1700.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE PARTE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PARA USO CORRETO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESUS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMAÇÃO NOS SISTEMAS DO MS/GOVFED), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002094 | 30/06/2017 | 1386.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (33 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTAÇÃO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISÃO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2017 | 25032.96 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2017 | 3580.26 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (GESTÃO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2017 | 3018.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2017 | 13493.64 | 29979036007404 | INSS | REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2017 | 23367.04 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEMEC - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2017 | 74676.88 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2017 | 290.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3346-1038), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002121 | 30/06/2017 | 7700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS EM VEÍCULO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, COM MOTOTRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002123 | 30/06/2017 | 48528.24 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEÍCULOS NOS PADRÕES EXIGIVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PC 00801/2017/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002124 | 30/06/2017 | 11200.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEÍCULOS NOS PADRÕES EXIGIVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE 22 DIAS LETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PC 00801/2017/CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2017 | 930.00 | 00001761268481 | RANATA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ HERMINIO DO DISTRITO DO MORORÓ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA B. GONÇALVES QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2017 | 930.00 | 00011969131454 | VALDIGLEIS BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM REGIME DE DIARIAS, COMPONDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS E APOIO NAS ATIVIDADES AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2017 | 930.00 | 00006356372435 | SERGIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM REGIME DE DIARIAS, COMPONDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS E APOIO NAS ATIVIDADES AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2017 | 57.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSE HERMINIO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2017 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2017 | 22.91 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2017 | 26.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E M ANTONIO DE SOUSA BARBOSA NO SÍTIO RIACHÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2017 | 18.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GE ALFREDO RUFINO BARBOSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2017 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O G. E. DE OVELHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2017 | 33.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E. M. SEVERINO ALVES CAMPOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2017 | 33.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E. M. SEVERINO ALVES CAMPOS NO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2017 | 32.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O G. E. FRANCISCO G. DE BRITO NO SÍTIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2017 | 36.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O G. E. JOÃO B. DA SILVA NO SÍTIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2017 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E. M. MANOEL CRISPIM GUIMARÃES NO SÍTIO SALINAS DOS MANGAIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2017 | 184.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E. M. JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO SÍTIO SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2017 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E. M. HERNESTO CELEDIÃO DO REGO NO SÍTIO DE CIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2017 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. PROF. JOSEFA DE FARIAS FERREIRA NO SÍTIO PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2017 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O G.E. JOSUE BARBOSA DE LIRA NO SÍTIO SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2017 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.B. HORACIO CORDEIRO DE MELO NO SÍTIO MALHADINHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2017 | 78.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. JOÃO LOPES DE ANDRADE NO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2017 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. EMIDIO ERNESTO DO REGO NO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2017 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. SEBASTIÃO LUCENA DE CASTRO NO SÍTIO CATOLÉ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2017 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. MARIA DE LOURDES ARAUJO DE ARRUDA NO SÍTIO SALINAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2017 | 46.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. MANOEL TERTULIANO DE ARAUJO NO SÍTIO TORRES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2017 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O G.E.ANTONIO JOSE DA COSTA NO SÍTIO SERRINHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2017 | 46.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O G.E. BELARMINO MEDEIROS NO SÍTIO SERRA DE INÁCIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2017 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE NO SÍTIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2017 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2017 | 171.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. MISTA ALICE BEZERRA LEAL NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2017 | 539.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2017 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. NO SÍTIO CURIMATÃ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2017 | 370.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O G. E. JULITA GUERRA NO SÍTIO BARRIGUDAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2017 | 366.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA E.M. PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2017 | 519.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A E.M. PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2017 | 569.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2017 | 166.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2017 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA E. R.M. JOÃO TRAVASSOS NO SÍTIO RETIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2017 | 316.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2017 | 35.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2017 | 20594.56 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2017 | 3552.51 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SMDH - GESTÃO DE FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2017 | 1142.82 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SMDH - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA DE FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2017 | 1946.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2017 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2017 | 1174.01 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE PRECATÓRIOS CONFORME ACORDO REALIZADO NO DIA 15/05/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277808-4 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2017 | 2078.81 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE PRECATÓRIOS CONFORME ACORDO REALIZADO NO DIA 15/05/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277808-4 RELATIVO PARCELA 02 , DÉBITO DA GESTÃO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB COM DISPONIBILIDADE DE WEBEMAIL CORPORATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2017 | 828.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 69 REFEIÇÕES AO VALOR INDIVIDUAL DE 12 REAIS PARA OS DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR QUE ATUA EM BARRA DE SANTANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002002 | 30/06/2017 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002003 | 30/06/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ATUAÇÃO, SOB PROCURAÇÃO, EM FAVOR DO MUNÍCIPIO JUNTO AO INSS, ATÉ JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2017 | 78.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001976 | 30/06/2017 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ASSISTENCIA OPERACIONAL AUXILIAR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2017 | 212.00 | 00090126815615 | CLECIO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE SPOT PARA RODAR EM CARRO DE SOM: DIA DA MULHER, GINÁSTICA COLETIVA, NOITARIO E ENCONTRO DE IDOSO, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2017 | 930.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOLÃO, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO BÁSICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2017 | 220.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS PARA EVENTO PROMOVIDO PARA GRUPO DE IDOSOS DO CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA), NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2017 | 345.00 | 00062201182434 | TELMA SOUZA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE PEÇAS TIPO SAIA E BLUSA, SENDO 11 DE CADA UMA, PARA USO DE GRUPO DE DANÇA VINCULADO AO SCFV (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2017 | 284.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (CRAS), (3346-1067), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2017 | 88.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2017 | 53.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2017 | 82.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2017 | 47.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2017 | 167.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2017 | 311.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2017 | 209.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR (3346-1024), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2017 | 107.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2017 | 930.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVETUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIÁRIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2017 | 930.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2017 | 930.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2017 | 930.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2017 | 930.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2017 | 930.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECEPCIONAIS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS EM ELETRICIDADE, COMPLEMENTANDO ESCALA DO SERVIDOR EFETIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2017 | 930.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2017 | 930.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2017 | 930.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO DE LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANOS E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2017 | 35.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PM (POLICIA MILITAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2017 | 117.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO QUIOSQUE NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2017 | 271.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2017 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO SANITARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2017 | 130.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2017 | 67.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2017 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO SANITÁRIO PUBLICO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2017 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POSTO TELEFONICO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2017 | 192.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2017 | 18.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2017 | 26.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2017 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2017 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO NO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2017 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO NO SÍTIO PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2017 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO NO SÍTIO OVELHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2017 | 84.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO NO SÍTIO RETIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2017 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO NO SÍTIO RIACHÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2017 | 59.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DESSALINIZADOR NO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2017 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DESSALINIZADOR NO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2017 | 102.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO DESSALINIZADOR NO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2017 | 17.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO NO SÍTIO LAGOA DO BOI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2017 | 17.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POÇO NO SÍTIO SERRA DE INÁCIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2017 | 214.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2017 | 930.00 | 00004221304430 | ERIGONE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2017 | 12232.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2017 | 6000.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS. INTER. DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAS DO CIGRESCOR CONFORME CONTRATO 001/2017 DE JANEIRO A MAIO ATUALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2017 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS. INTER. DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELA DO CIGRESCOR CONFORME CONTRATO 001/2017 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001936 | 30/06/2017 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M³, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATODE Nº 01901/2017 RELATIVO AO MES JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2017 | 1445.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, PERIODO JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2017 | 930.00 | 00008237157796 | ROSILVANE FIRME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS DE IDADE E GESTANTES, INSERIDAS NAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2017 | 930.00 | 00005312200441 | JOSEFA ANGELA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS DE IDADE E GESTANTES, INSERIDAS NAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2017 | 18.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2017 | 930.00 | 00071440984468 | MARIA ARLETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS DE IDADE E GESTANTES, INSERIDAS NAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2017 | 500.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA COM A TEMÁTICA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM UNIDADES ESCOLARES E COM GRUPOS DA PROTEÇÃO SOCIAL, DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE EM 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2017 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA ESCALA PARA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, NO MES DE JUNHO DE 2017 PARA FINS DE CORTE DE TERRAS PLANEJADOS PARA EXECUÇÃO DO CURTO PRAZO PELA SEMAM, EM REGIME DE DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002122 | 30/06/2017 | 7000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DEAGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2017 | 930.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO, ATUANDO NA ORNAMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS, JUNTO A SECULT NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2017 | 930.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO ATUANDO A SERVIÇO DA SECULT NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2017 | 500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ATUANDO EM ATIVIDADES PROMOVIDAS NESTE ESPECTRO, NO SEGUNDO TRIMESTRE, SENDO ESPECIALIZADO EM ARMAÇÃO DE AMBIENTES PARA EVENTOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2017 | 635.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MECÂNICA ATRAVÉS DE CARRO DE SOM NA CAVALGADA NO SÍTIO BARRIGUDAS, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2017 | 1860.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIÁRIAS DA ROTINA DE GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, POR UM BIMESTRE, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/07/2017 | 1400.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNET DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/07/2017 | 1596.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/07/2017 | 40.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/07/2017 | 165.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BUCHA MOLA, PARAFUSOS E PORCAS TRAVANTE) PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/07/2017 | 40.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PROFESSORES PARA FORMAÇÃO EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 01/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/07/2017 | 70.00 | 18539154000111 | CECAC - CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO EFETUADO NA SENHORA MARIA JOSÉ MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/07/2017 | 150.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA32 PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/07/2017 | 830.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/07/2017 | 10.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, RELATIVAS A DECLARAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF, DO PERÍODO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/07/2017 | 234.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, RELATIVAS A DECLARAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF, DO PERÍODO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/07/2017 | 560.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO PERÍODO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/07/2017 | 733.26 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - 44 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/07/2017 | 460.00 | 00095270620472 | MARIA JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS PARA DESLOCAMENTO INTERESTADUAL VISANDO ACOMPANHAMENTO NO TRATAMENTO DE FILHA DA BENEFICIÁRIA COM DIAGNÓSTICO DE SUSPEITA DE CANCER NO PANCREAS A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/07/2017 | 220.00 | 00004676298463 | JOSICLEIDE ARRUDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUBSISTENCIA FAMILIAR E AUXILIO EMERGENCIAL NA CONVALESCENÇA DE FILHO MENOR, EM CARATER EMERGENCIAL A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL NÚMERO 322/2016 DE 25/11/2016, COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/07/2017 | 415.47 | 00030255090404 | IVALDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO, OVOS E VERDURAS), DESTINADO A SCFV (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SMDH) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/07/2017 | 1700.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GIRANDOLA TIZIU, GIRANDOLA MISTA E FOGUETE TIZIU) DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS DE COMUNIDADES RURAIS E ABERTURA DO FESTIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 (ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/07/2017 | 35.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 06/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/07/2017 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 27/06/2017 DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 07/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/07/2017 | 3434.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/07/2017 | 100.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA PMBS PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DA INFRAESTRUTURA PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO REFERENTE AP ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CARRO PIPA(CONVÊNIO NÚMERO 112/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE NO DIA 07/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/07/2017 | 50.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/07/2017 | 677.68 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BANDEJA, CUSC. EURO, CAIXA PARA ALIMENTOS, CONJ. 3 PONTES, ESCORR. LOUCA, CX. GOURMET 4L, RALADOR, JARRA LUNA, COPO SIENA, JG. UTENSILIOS, CONJUGADO P/ LIMPEZA E GARRAFAS GLT) PARA UTILADADES NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/07/2017 | 150.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS PARA USO DOS ALUNOS DE TEMPO INTEGRAL DA CRECHE TIA MARLY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/07/2017 | 1250.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JULHO DE 2017, EM BRASÍLIA/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/07/2017 | 5312.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MECANICAS, ELETRICAS, SOLDA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, PARA INTRODUÇÃO NO SERVIÇOS DE UNIDADE MÓVEL PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA OFB 8818). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/07/2017 | 206.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIAL EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE KAYKY DE SOUZA SALES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002144 | 07/07/2017 | 15073.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LIGADOS A SMS SECRETARIA DE SAÚDE PLACAS MMT/9225/QFA8543/MOO7042/OGG8624/QFF8197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/07/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FMS NO DIA 07/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/07/2017 | 1741.18 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/07/2017 | 13965.96 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA OFB 8818 (UNIDADE MÓVEL DO SAMÚ) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/07/2017 | 11436.02 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA OFB 8818 (UNIDADE MÓVEL DO SAMÚ) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/07/2017 | 8614.33 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA OFB 8818 (UNIDADE MÓVEL DO SAMÚ) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/07/2017 | 784.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇA PARA REFORÇO DE TRAVE DE FUTEBOL DO CAMPO DA SEDE DO MUNICIPIO, ABERTA ANTERIORMENTE FABRICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/07/2017 | 409.00 | 02403471000176 | N & L AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 23086-3 NO DIA 07/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/07/2017 | 2307.00 | 24183694000108 | ASSOCIAÇÃO QUEIMADENSE DE ARBITRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DAS ARBITRAGENS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE ÀS 6ª E 7ª RODADAS DA PRIMEIRA FASE DO TORNEIO, AO VALOR MÉDIO DE 200 REAIS POR PARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2017 | 30.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA REPAROS PARA BOMBA DA SEMAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/07/2017 | 824.37 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SMDH PARA USO NA TERCEIRA CMAS CONFERÊNCIA COM BENEFICIÁRIOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/07/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE AO AEROPORTO CASTRO PINTO EM JOÃO PESSOA NO DIA 12/07/2017, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JULHO DE 2017, EM BRASILIA / DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS NO DIA 10/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002190 | 10/07/2017 | 20816.07 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: NQG- 2252, NQG - 2256, NQB - 0830, NPU -8061, OSE-3186, NQK- 4926, OGB - 6719, OGB - 4758, QFE - 6648, MOD 7032 E NPX 5844. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/07/2017 | 2057.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/07/2017 | 36796.45 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 11/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/07/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR O PACIENTE CARLOS RUAN DA SILVA ALMEIDA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES, EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 13/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002167 | 11/07/2017 | 13472.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OXO - 7656 E OXO - 7686, PA MECANICA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002168 | 11/07/2017 | 4694.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002192 | 12/07/2017 | 1439.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PLACA OFE0963/MNT7357/MNG8192/QFO0809. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/07/2017 | 168.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FILTRO DE AR, PINO MOLA DT, ARRUELA E ROLAMENTO) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU 8061 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 12/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/07/2017 | 49.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002172 | 12/07/2017 | 5793.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PLACAS OGA 8049, QFM 4335, OFX 0085, NPX 5834 E PYL 8955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/07/2017 | 267.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BISCOITOS E BOLOS) DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/07/2017 | 1070.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS (COLCHÃO, LIGHT E ALICE SOLT) PARA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002197 | 13/07/2017 | 6199.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/07/2017 | 3987.02 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/07/2017 | 5203.97 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR ÕNIBUS PLACAS NQG - 2256. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/07/2017 | 2844.35 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR MICRÔNIBUS NPU - 8061. SEMEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/07/2017 | 2013.59 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR MICRÔNIBUS IVECO NQK - 4926. SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/07/2017 | 2040.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CAPS E POLICLINICA) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/07/2017 | 998.61 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CAPS E POLICLINICA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002196 | 13/07/2017 | 3781.40 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA VEDA ROSCA, ASSENTO HERC ENVOLVENTE, ASSENTO ALMOFADADO, MOTOBOMBA AMANCO, TUBO DE ESGOTO, TUBO P/ AGUA, CAIXA D`ÁGUA, TINTAS E MASSA ACRILICA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/07/2017 | 4390.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/07/2017 | 1299.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL SAMU (REABERTURA DO SERVIÇO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/07/2017 | 1054.40 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL - SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002210 | 13/07/2017 | 2499.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002215 | 13/07/2017 | 11700.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO (SUS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/07/2017 | 5653.25 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE ATENÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E COMPLEMENTAÇÃO DA BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002217 | 13/07/2017 | 15881.01 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA MAC DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/07/2017 | 950.00 | 00007840308473 | SEVERINO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERMUNICIPAL ATENDENDO A PEDIDOS EVENTUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, EM DESLOCAMENTOS DE MATERIAIS ENTRE SEDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS, GERENCIAMENTO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002205 | 13/07/2017 | 14960.40 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SUAS DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002176 | 13/07/2017 | 2909.60 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIBRO, RIPÃO, CAVADEIRA, TINTAS E SERRA CARNEIRO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/07/2017 | 306.82 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SCFV( PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/07/2017 | 400.00 | 00005250524451 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COMDOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/07/2017 | 338.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA MANGUEIRA DA GRADE ARADORA DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002178 | 14/07/2017 | 7800.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (4 PNEUS) DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/07/2017 | 662.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002180 | 14/07/2017 | 7060.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS E CAMARA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/07/2017 | 450.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU 10000 X 20 CT DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/07/2017 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SANDERO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 17/05/2017 A 17/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/07/2017 | 2300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA NO PERÍODO DE 17/05/2017 A 17/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/07/2017 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (2) VEÍCULOS 1.0 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERÍODO DE 17/05/2017 A 17/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/07/2017 | 70.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO - PREFEITURAS MUNICIPAIS REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/07/2017 | 50.00 | 00007072361421 | MIRIAN BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO - PREFEITURAS MUNICIPAIS REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/07/2017 | 50.00 | 00001212442458 | JAILTON BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO - PREFEITURAS MUNICIPAIS REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/07/2017 | 50.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO - PREFEITURAS MUNICIPAIS REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002179 | 17/07/2017 | 2500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 2016/2017 DE PLACA QFM 4335, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002182 | 17/07/2017 | 2500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 2016/2017 DE PLACA QFM 4335, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/07/2017 | 50.00 | 00003923147465 | RAFAEL DE ALMEIDA TRAVASSOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO - PREFEITURAS MUNICIPAIS REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/07/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA LEVAR O PACIENTE UELSON DA SILVA BARBOSA PARA O INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFE/PE, NO DIA 18/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/07/2017 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIÁRIA PARA PRESTAR CONTAS DE PONTUÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 17/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/07/2017 | 205.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS PARA CUSTOMIZAÇÃO DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM BENEFICIÁRIOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/07/2017 | 316.00 | 00005140664402 | LEONIS ALDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E MONTAGEM DE PAVILHÃO, ORIGINÁRIO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL, PARA USO DURANTE OS 144ª DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA QUE OCORRERÁ DE 23 À 30 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/07/2017 | 6000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 04 E 05/07/2017 NO (DIARIO E JORNAL), DE INTERESSE DA EQUIPE DE CPL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 19/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/07/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 19/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/07/2017 | 2507.96 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTRADA PARA PARCELAMENTO DO INSS CONFORME - MP 778/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FMS NO DIA 19/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/07/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO QSE NO DIA 19/07/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO FÓRUM NACIONAL DA UNDIME, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/07/2017 | 34.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BUCHA RED FM, PARAFUSO OCO, ARRUELA EM ALUMINIO E OLHAL 16 MM PARA MANGUEIRA) PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA | PERFURAÇÃO MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/07/2017 | 70.40 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESPATULA AÇO, TRINCHA, DIALINE ESM SINT. E HIDRACOR ZARCÃO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 23.088-X NO DIA 19/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 23.088-X NO DIA 20/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/07/2017 | 1895.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOS DA 144 TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DIA 24, EM APRESENTAÇÃO DENOMINADA NOITE DA POESIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/07/2017 | 948.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOS DA 144 TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DIA 25 EM APRESENTAÇÃO DENOMINADA NOITE DOS ARTISTAS DA TERRA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/07/2017 | 5000.00 | 00010136583458 | JEFERSON MACEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MANUFATURA, COM MEIOS PRÓPRIOS, DE FITAS CONTÍNUAS EM PLÁSTICO NA COR BRANCA PARA DECORAÇÃO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS 144 TRADICIONAL FESTA DE JULHO (FESTA DE SANTANA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/07/2017 | 843.00 | 00002048646409 | REGINALDO INACIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE FESTEJOS DA 144 TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DIA 27 EM APRESENTAÇÃO DENOMINADA NOITE TENDA ELETRÔNICA COM DJ REGIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/07/2017 | 7000.00 | 20376427000104 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO MISTURA QUENTE, COM DURAÇÃO DE 2:00 HORAS/SHOW, DURANTE A FESTIVIDADE DE SANTANA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2017 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2017 | 843.00 | 00002329101465 | JIMY CLEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOS DA 144 TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DIA 26, EM APRESENTAÇÃO DENOMINADA NOITE RECORDANDO O SÃO JOÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/07/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE GISELE MARIA DA SILVA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY, JOÃO PESSOA/PB NO DIA 24/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002237 | 20/07/2017 | 4104.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002240 | 20/07/2017 | 2851.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO USUÁRIOS SERVIÇOS MAC (CAPSME POLICLINICA) PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002239 | 20/07/2017 | 6549.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002242 | 20/07/2017 | 17764.88 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002243 | 20/07/2017 | 11100.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2017 | 88.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/07/2017 | 320.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/07/2017 | 160.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL JULITA GUERRA NO SÍTIO BARRIGUDAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/07/2017 | 612.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/07/2017 | 72.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/07/2017 | 400.80 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO SEMESTRE EM UNIDADES DA SEMEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/07/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002245 | 20/07/2017 | 500.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002258 | 20/07/2017 | 300.02 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (AÇUCAR, ADOÇANTE, BISCOITO CREAM CRACKER, CAFÉ EM PÓ, DOCE DE GOIABA, CHA, GOMA DE MANDIOCA, LEITE EM PÓ E MARGARINA VEGETAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/07/2017 | 26.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 21/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ISS NO DIA 21/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/07/2017 | 36.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA (MANUT CAD) DESCONTADO NA CONTA 71.001-2,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/07/2017 | 26.99 | 02979213000132 | JOSE ALVES DE SOUZA MERCEARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/07/2017 | 18.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002244 | 21/07/2017 | 4900.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS E SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/07/2017 | 250.00 | 01960108000199 | CENTRO ASSISTENCIAL E COMUNITARIO DA BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/07/2017 | 17.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA FIXAÇÃO DAS MANGUEIRAS DE AR DO SISTEMA DE FREIOS DO ÔNIBUS DE PLACA OGB6719 SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/07/2017 | 169.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTEIRO PARA A SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/07/2017 | 1696.37 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PINCEL ATOMICO, PAPEL LAMINADO, BORRACHA BRANCA, CARTOLINA, COLA BRANCA, COLA EVA, FITA ADESIVA, LAPIS DE COR, MASSA DE MODELAR, EVA EM FOLHAS, TESOURA ACO INOX E PINCEL ESCOLAR) PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADE NA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002259 | 24/07/2017 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/07/2017 | 498.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PASTA AZ LARGA, PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA E GRAMPO TRILHO) PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/07/2017 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/07/2017 | 15.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED PE NA CONTA 71001-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002264 | 25/07/2017 | 255.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTROLADO NO CAPS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0002265 | 25/07/2017 | 35000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: OS 3 DO NORDESTE E FORRÓ 3 X 4, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO DIA 29 DE JULHO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0002381 | 25/07/2017 | 45000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "O BONDE DO BRASIL" PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO DIA 28 DE JULHO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002382 | 26/07/2017 | 29730.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE JULHO NESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO DE Nº 04001/2017, REALIZADA NOS DIAS 28/29 E 30 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/07/2017 | 585.00 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PROIBIÇÃO DE ENTRADA DE BEBIDAS EM VIDROS NA 144 FESTA DE JULHO(USO EXCLUSIVO DE PLÁSTICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/07/2017 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/07/2017 | 9437.59 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGROP E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/07/2017 | 3449.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMDH - GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/07/2017 | 2680.04 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/07/2017 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/07/2017 | 2326.89 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/07/2017 | 4092.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/07/2017 | 4685.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/07/2017 | 1350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SMDH - P.S.ESP. -CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/07/2017 | 33089.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E DES ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/07/2017 | 5040.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/07/2017 | 8235.02 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/07/2017 | 28045.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/07/2017 | 8433.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATB - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/07/2017 | 25248.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/07/2017 | 20898.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/07/2017 | 5390.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMITOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/07/2017 | 3842.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/07/2017 | 7841.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/07/2017 | 3393.61 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA - IMUNIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/07/2017 | 15632.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/07/2017 | 2312.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/07/2017 | 2998.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/07/2017 | 6474.26 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/07/2017 | 16618.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/07/2017 | 20817.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/07/2017 | 44080.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/07/2017 | 7000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EIP, DA SMS - MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/07/2017 | 3180.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/07/2017 | 0.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO MAC NO DIA 26/07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/07/2017 | 71912.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/07/2017 | 15845.14 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL (PARCIAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/07/2017 | 253683.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/07/2017 | 16511.04 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/07/2017 | 106732.42 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/07/2017 | 4685.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEMEC - EDUCAÇÃO BÁSICA - ATIV. AUX. - FUNDEB 40% - EIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE NO DIA 26/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/07/2017 | 15768.19 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/07/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 26/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/07/2017 | 12069.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/07/2017 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/07/2017 | 69.00 | 03462979000108 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE JOSE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO KIT PREFEEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/07/2017 | 12077.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/07/2017 | 2300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA NO PERÍODO DE 17/06/2017 A 17/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 27/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 27/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/07/2017 | 205.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/07/2017 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (2) VEÍCULOS 1.0 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERÍODO DE 17/06/2017 A 17/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/07/2017 | 1663.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS MOBILIARIO (CAMA SOLTEIRO, COLCHÃO LIGHT, COLCHÃO D23, SAPATEIRA E FOGÃO) DESTINADOS A NOVA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/07/2017 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SANDERO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 17/06/2017 A 17/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/07/2017 | 500.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE AMIGOS MELHOR VIVER DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/07/2017 | 440.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FLORES NATURAIS DIVERSAS) PARA USO EM EVENTOS NAS COMUNIDADES DO POVOADO DO SANTANA E NO SÍTIO PEDRO PAZ, NOS QUAIS A PMBS ATUOU COMO APOIADORA CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/07/2017 | 175.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5(CINCO) DIÁRIAS HOSPEDAGENS DO PESSOOAL DAS BANDAS EM POUSADA QUE ANIMARAM A FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/07/2017 | 840.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE COMPÕEM A EQUIPE TÉCNICA DAS BANDAS,PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/07/2017 | 1119.99 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE COMPÕEM A EQUIPE TÉCNICA DAS BANDAS,PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/07/2017 | 1120.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32(TRINTA E DUAS) DIÁRIAS HOSPEDAGENS EM POUSADA DO PESSOAL QUE COMPÕE A EQUIPE TÉCNICA DAS BANDAS PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/07/2017 | 840.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIÁRIAS HOSPEDAGENS EM POUSADA PARA O PESSOAL QUE COMPÕE A EQUIPE TÉNICA DAS BANDAS PARA APRESENTAÇÃO NA FEPSTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/07/2017 | 1250.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS BEGES PARA A 144ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/07/2017 | 370.00 | 00070409199400 | IGOR DONATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE DIÁRIAS, NUM TOTAL DE 07 (SETE) PARA ARMAÇÃO DE DECORAÇÃO DE RUA E CUSTOMIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DE USO COMUM DURANTE A 144ª FESTA DE JULHO (PADROEIRA) EM SUA EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/07/2017 | 370.00 | 00009637878459 | FERNANDO MEDEIROS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE DIARIAS, NUM TOTAL DE 07 (SETE) PARA ARMAÇÃO DE DECORAÇÃO DE RUA E CUSTOMIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DE USO COMUM DURANTE A 144ª FESTA DE JULHO (PADROEIRA) EM SUA EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/07/2017 | 422.00 | 00008717240492 | ANA PAULA DA SILVA JAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/07/2017 | 930.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIÁRIAS DA ROTINA DE GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, POR UM BIMESTRE, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/07/2017 | 316.00 | 00001211213480 | JOSE ARI BENTO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS BANDAS NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO (FESTA DA PADROEIRA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/07/2017 | 930.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO ATUANDO A SERVIÇO DA SECULT NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/07/2017 | 930.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO, ATUANDO NA ORNAMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS, JUNTO A SECULT NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IDEALIZAÇÃO E MANUFATURA ARTESANAL DE ITENS VOLTADOS A CUSTOMIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS DE USO COMUM DURANTE A 144ª FESTA DE JULHO (PADROEIRA) EM SUA EDIÇÃO 2017 (PARCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/07/2017 | 1316.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CULTURAIS COM A APRESENTAÇÃO DA FANFARRA NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/07/2017 | 1053.00 | 00005340720462 | TATIANA BARBOSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM CARRO DE SOM COM TRIO ELETRICO, NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/07/2017 | 579.00 | 00067577407453 | IVANILDO SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/07/2017 | 2500.00 | 00005525783479 | NARCISO VIRGILIO GUIMARÃES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA A SEMANA CULTURAL DA 144ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA (FESTA DE PADROEIRA SANTA ANA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/07/2017 | 370.00 | 00000912702435 | LINDINALVA DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE DIARIAS, NUM TOTAL DE 07 (SETE), PARA ARMAÇÃO DE DECORAÇÃO DE RUA E CUSTOMIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS DE USO COMUM DURANTE A 144ª FESTA DE JULHO (PADROEIRA) EM SUA EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/07/2017 | 837.00 | 00032199685896 | AMELINA DE ALMEIDA RAMALHO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE ARTESANATO E ARTES MANUAIS, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, ENVOLVENDO USUARIOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/07/2017 | 930.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE DANÇA (OFICINAS DE DANÇA COM CRIANÇAS, JOVENS E GRUPOS DE MULHERES , ATRAVÉS DE ATIVIDADES CORPORAIS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SMDH, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, ENVOLVENDO USUARIOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/07/2017 | 930.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOLÃO, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO BÁSICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, ENVOLVENDO USUARIOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/07/2017 | 930.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE BALLET (PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA SAUDÁVEL, ATRAVÉS DE ATIVIDADES CORPORAIS ORIENTADAS), JUNTO AOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, ENVOLVENDO USUARIOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/07/2017 | 930.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA (NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USUÁRIOS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SMDSH, RELATIVO A JULHO DE2017, ENVOLVENDO USUARIOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/07/2017 | 930.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ORIENTADAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMILIAS PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS E CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO MES DE JULHO DE 2017, ENVOLVENDO USUARIOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/07/2017 | 930.00 | 00011645478440 | RUTY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NIVEL MÉDIO ATUANDO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MÊS DE JULHO DE 2017 (AÇÕES DO CRAS/SCFV), ENVOLVENDO USUARIOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/07/2017 | 930.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (CRAS/SCFV), RELATIVO A JULHO DE 2017, ENVOLVENDO USUARIOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/07/2017 | 930.00 | 00010134498437 | VALDILENI DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO ATUANDO NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA, RELATIVO A JULHO DE 2017, ENVOLVENDO USUARIOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/07/2017 | 930.00 | 00071440984468 | MARIA ARLETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS DE IDADE E GESTANTES, INSERIDAS NAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/07/2017 | 930.00 | 00008237157796 | ROSILVANE FIRME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS DE IDADE E GESTANTES, INSERIDAS NAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/07/2017 | 930.00 | 00005312200441 | JOSEFA ANGELA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS DE IDADE E GESTANTES, INSERIDAS NAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/07/2017 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/07/2017 | 400.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/07/2017 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/07/2017 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/07/2017 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DO SÍTIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/07/2017 | 200.00 | 00003247954406 | GERALDINA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSISTENCIA FAMILIAR EM CARATER EMERGENCIAL A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL NÚMERO 322/2016 DE 25/11/2016, COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/07/2017 | 100.00 | 00003860452401 | EDIVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSISTENCIA FAMILIAR EM CARATER EMERGENCIAL A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL NÚMERO 322/2016 DE 25/11/2016, COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/07/2017 | 930.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/07/2017 | 930.00 | 00004221304430 | ERIGONE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/07/2017 | 930.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO DE LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANOS E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/07/2017 | 930.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVETUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIÁRIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/07/2017 | 930.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/07/2017 | 930.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/07/2017 | 930.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/07/2017 | 930.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/07/2017 | 930.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS EM ELETRICIDADE, COMPLEMENTANDO ESCALA DO SERVIDOR EFETIVO, ATUANDO EM REGIME DE DIÁRIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/07/2017 | 930.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002342 | 28/07/2017 | 1512.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (33 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTAÇÃO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISÃO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002355 | 28/07/2017 | 2200.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002356 | 28/07/2017 | 2200.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002357 | 28/07/2017 | 2200.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/07/2017 | 395.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/07/2017 | 930.00 | 00092967620491 | IVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA POLICLINICA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/07/2017 | 930.00 | 00012064154442 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO EMERGENCIAL DE CADASTROS INDIVIDUAIS E DOMICILIARES DO MUNICIPIO NO SISTEMA E-SUS/AB-PEC (ETAPA I) VISANDO CUMPRIR PRAZO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/07/2017 | 930.00 | 00000797461442 | MARIA DAS NEVES VIEIRA QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO ITALO FABIANO NUNES, AFASTADO DAS FUNÇÕES POR ATESTADO MÉDICO EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/07/2017 | 930.00 | 00001247148467 | JOSEFA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/07/2017 | 930.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/07/2017 | 930.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATENÇÃO BÁSICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SÍTIOS PARAIBINHA E PEDRA D`ÁGUA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/07/2017 | 527.00 | 00003068489458 | RODOLFO SABINO GADELHA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS NA MÉDIA COMPLEXIDADE (PLANTÕES DE 12 HORAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017), SENDO UMA ANTECIPAÇÃO DO DIA 03/07 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/07/2017 | 1053.00 | 00001355313490 | ALINE TAVARES VIANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS NA MÉDIA COMPLEXIDADE (PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 04 E 11 DE JULHO DE 2017). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/07/2017 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/07/2017 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS VIGILANCIAS EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/07/2017 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PROVISÓRIO NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/07/2017 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA NO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/07/2017 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SÍTIO CAPOEIRAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/07/2017 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO PARAIBINHA II LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/07/2017 | 930.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/07/2017 | 1445.00 | 00052765776415 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE MANUAIS E FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DO PMAQ E BASE DE DADOS E-SUS, CUMPRINDO METAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O SUS MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/07/2017 | 930.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS SOB REGIME DE DIÁRIAS, NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY, EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/07/2017 | 930.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS SOB REGIME DE DIÁRIAS NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/07/2017 | 930.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E DAS SALAS DE AULAS, ATUANDO NA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/07/2017 | 930.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E DAS SALAS DE AULAS, ATUANDO NA CRECHE TIA MARLY, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SOB REGIME DE DIÁRIAS (PAGAMENTO - DIA), EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/07/2017 | 3000.00 | 00032552823491 | MARINEIDE FEITOSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE BARRA DE SANTANA PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/07/2017 | 930.00 | 00001761268481 | RANATA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ HERMINIO NO DISTRITO DO MORORÓ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA B. GONÇALVES QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO, EM JULHO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/07/2017 | 930.00 | 00002885693428 | MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAI SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/07/2017 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/07/2017 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/07/2017 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/07/2017 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/07/2017 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/07/2017 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/07/2017 | 500.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 21/07/2017, C0M O TEMA: A BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/07/2017 | 930.00 | 00002663781452 | PAULO ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO ALYSSON BARBOSA QUE ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS, EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/07/2017 | 930.00 | 00006356372435 | SERGIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM REGIME DE DIARIAS, COMPONDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS E APOIO NAS ATIVIDADES AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/07/2017 | 930.00 | 00011969131454 | VALDIGLEIS BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM REGIME DE DIARIAS, COMPONDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS E APOIO NAS ATIVIDADES AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/07/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/07/2017 | 2238.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/07/2017 | 1174.01 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE PRECATÓRIOS CONFORME ACORDO REALIZADO NO DIA 15/05/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277808-4 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/07/2017 | 2078.81 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE PRECATÓRIOS CONFORME ACORDO REALIZADO NO DIA 15/05/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277808-4 RELATIVO PARCELAS DE 3 E 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/07/2017 | 600.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/07/2017 | 60.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE REPOSIÇÃO DA MAQUINA IMPRESSORA/COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/07/2017 | 425.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARTUCHO COMP. BROTHER, CART. TONER E CART. COMP. SAM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA MÁQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 28/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002351 | 28/07/2017 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002352 | 28/07/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ATUAÇÃO, SOB PROCURAÇÃO, EM FAVOR DO MUNÍCIPIO JUNTO AO INSS, EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/07/2017 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/07/2017 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/07/2017 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/07/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20.201/2015/PMBS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/07/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VÍNCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITÉ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2017 | 930.00 | 00010308649427 | FERNANDA LAYRINNE DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO EMERGENCIAL DE CADASTROS INDIVIDUAIS E DOMICILIARES DO MUNICIPIO NO SISTEMA E-SUS/AB-PEC (ETAPA I) VISANDO CUMPRIR PRAZO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO DA SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2017 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS. INTER. DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELA DO CIGRESCOR (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI INTEGRAL), CONFORME CONTRATO 001/2017 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2017 | 48.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2017 | 107.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2017 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/07/2017 | 322.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2017 | 282.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (3346-1067), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2017 | 169.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (3346-1040), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2017 | 39.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2017 | 226.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2017 | 85000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2017 | 32500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2017 | 95.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2017 | 168.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2017 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/07/2017 | 48.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2017 | 83.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (NOVA INSTALAÇÃO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2017 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (NOVA INSTALAÇÃO, SALA ANEXO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2017 | 234.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE E O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2017 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2017 | 196.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SAÚDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 (3346-1086). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SAÚDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 (3346-1063). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2017 | 77.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SAÚDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 (3346-1068). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/07/2017 | 230.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. (3346-1046). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/07/2017 | 39.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2017 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/07/2017 | 148.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2017 | 313.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2017 | 22200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/07/2017 | 317.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3346-1038), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/07/2017 | 269.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2017 | 20.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/07/2017 | 78.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2017 | 7000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO JORNAL O DIÁRIO DA UNIÃO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/07/2017 | 79.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2017 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO/ RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO/ PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002460 | 01/08/2017 | 72651.64 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS, SOB NUMERO DE CONTRATO 20201/2015, TP 00002/2015 - PROCESSO O30/2015 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1003842-47/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PLANEJAMENTO URBANO, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00212016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002466 | 02/08/2017 | 336.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE GÁS (6 X 56) PARA OS ÓRGÃOS VINCUALDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/08/2017 | 100.00 | 00004092974450 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMÍLIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL NÚMERO 322/2016( DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/08/2017 | 250.00 | 00005770650419 | JOSEVALDO BARBOSA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMÍLIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL NÚMERO 322/2016( DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/08/2017 | 1633.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, PERIODO DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/08/2017 | 6568.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CUSTOMIZAÇÃO ESPAÇOS PÚBLICOS DA 144 FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA(PADROEIRA), SERVIÇO CE PRODUÇÃO, INSTALAÇÃO E IMPRESSÃO DE (PAINÉIS DE ENTRADA, ADESIVOS BARRACAS E CARROS, BACKDROP PERSONALIZADO E ADESIVO VIG PARA A SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/08/2017 | 134.95 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS (DOIS RELOGIOS DE PAREDE E PILHAS) DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL(SEGOV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002462 | 02/08/2017 | 1120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE GÁS (20 X 56) PARA OS ÓRGÃOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002463 | 02/08/2017 | 624.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE GÁS (9 X 56), AQUISIÇÃO DE 1 (UM COMPLETO, 120 REAIS) PARA OS ÓRGÃOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/08/2017 | 3732.69 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES -PRO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NÃO UTILIZADO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0236280-75/2007 - APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS - ELABORAÇÃO ETAPAS 1, 2 E 3 DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA CUJA CONTA É FIEP - 2221.006.00647013-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/08/2017 | 1157.00 | 14201723000163 | RAFAEL FRANKLIN BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCALIZAÇÕES INTERNAS DE POVOADOS EM BARRA DE SANTANA PLACAS CENTRAIS PORTAIS, PORTAL MORORÓ E PONTO DE ÔNIBUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE, FNDE E CONVENIO COM GOV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/08/2017 | 1000.00 | 00095327339491 | IONES ENEAS COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DURANTE PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM FORTALEZA -CE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/08/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB COM DISPONIBILIDADE DE WEBEMAIL CORPORATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/08/2017 | 140.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIA DIARIAS (2 - 1/2) PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE ESTRTURA ORÇAMENTARIA PARA OS FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL) EM JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 09 E 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/08/2017 | 40.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 ( MEIA DIARIA) NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR A PACIENTE MARCIA BARBOSA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 10/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002482 | 10/08/2017 | 17128.55 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACAS OFB8818/MMT9225/QFF8197/OGG8624/QFA8543/MOO7042/MNT7357/MNG8192/QFO0809. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2017 | 3580.26 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (GESTÃO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/08/2017 | 4926.74 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/08/2017 | 15027.06 | 29979036007404 | INSS | REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/08/2017 | 24724.80 | 29979036007404 | INSS | REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - BLOCO DA ATENCAO BASICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002484 | 10/08/2017 | 22868.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: NQG- 2252, NQG - 2256, NQB - 0830, NPU -8061, OSE-3186, NQK- 4926, OGB - 6719, OGB - 4758, QFE - 6648 E MOO 7032, - NPX 5844, - NQK 4926. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2017 | 76364.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2017 | 23445.22 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/08/2017 | 3156.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2017 | 19864.09 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/08/2017 | 0.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/08/2017 | 21364.15 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/08/2017 | 3714.76 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA GESTÃO DE FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2017 | 1142.82 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - SMDH, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002477 | 10/08/2017 | 7380.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACAS: OGA8049/OFY0085/PYL8955/QFM4335/NPX5834 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/08/2017 | 97.87 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002478 | 10/08/2017 | 4245.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002479 | 10/08/2017 | 17284.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECCIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS OXO - 7656, OXO - 7686 MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 14/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FMS NO DIA 14/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/08/2017 | 1600.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO LOGISTICA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO EM PARCERIA COM A SECULT, EM RODADAS REALIZADAS NO SEGUNDO BIMESTRE DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/08/2017 | 6000.00 | 11989761000134 | SEVERINO ROBERTO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (BOLINHOS DE QUEIJO, COXINHAS, PASTEIS DE CARNE E SANDUICHES) PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO DA 144ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO, INCLUINDO OS CAMARINS DAS ATRAÇÕES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DE 27 A 30 JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002501 | 15/08/2017 | 7480.45 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTROLADO NO CAPS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/08/2017 | 70.00 | 18539154000111 | CECAC - CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO EFETUADO NO SENHOR PEDRO DE SOUZA BARBOSA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FMS NO DIA 16/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FMS NO DIA 16/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FMS NO DIA 16/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002504 | 16/08/2017 | 3897.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DO CAPS/SAÚDE MENTAL/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/08/2017 | 533.00 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF 8197 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/08/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 2827 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/08/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO GOL BRANCO DE PLACA MNT 0757 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO QSE NO DIA 16/08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 16/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 16/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 16/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 16/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 16/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/08/2017 | 5200.00 | 13728840000117 | RICARDO ALEXANDRE NUNES PEREIRA - STUDIO PROD. E FILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PROMULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DURANTE A 144 FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002508 | 16/08/2017 | 7000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DEAGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002506 | 16/08/2017 | 9500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE 02 (DOIS) CAMINHÕES CAÇAMBA MINIMA DA CAÇAMBA DE 12 M³ PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2017. (SERVIÇO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002507 | 16/08/2017 | 9000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE 02 (DOIS) CAMINHÕES CAÇAMBA MINIMA DA CAÇAMBA DE 12 M³ PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2017. (SERVIÇO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/08/2017 | 1400.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (JAQUETA EM BRIM, BATA EM BRIM E CALÇA EM BRIM) DESTINADOS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DA COMDEC, VINCULADA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/08/2017 | 1124.60 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TIGELA, CAÇAROLA, CONJ. DE PANELA, POTE RET. ABRE FACIL, ENF. DE MADEIRA, ORGANIZADOR 12,5, CX TOPA TUDO, FAQUEIRO, RALADOR, TIGELA GRANDE, BACIA, FACA DE MESA, GARFO MESA, COPO IDEAL, PEQUERRUCHASDENTINHO, SACOLA C/ ZIPES, CASCALHO, COLEÇÃO HISTORIAS, BOLA MASTER E COLHER DE PAU) DE USO NO ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/08/2017 | 40.00 | 00057163529449 | JOSILEDA DUTRA DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1/2 (MEIA DIARIA) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E O SISTEMA DE JUSTIÇA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 18/08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/08/2017 | 40.00 | 00055248810434 | ANA LUCIA MARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E O SSISTEMA DE JUSTIÇA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA NO DIA 18/08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/08/2017 | 40.00 | 00008916289408 | EDNA MARIA ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL SOBRE O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E O SISTEMA DE JUSTIÇA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 18/08/2018. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/08/2017 | 240.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, ENTRE OS DIA 21 A 23/08/2018. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/08/2017 | 160.00 | 00011181497426 | SHEYLA TASSIELLY DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, ENTRE OS DIAS 21 A 23/08/2018. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/08/2017 | 1699.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO DESTINADO AO USO DO GABINETE DA PREFEITA - SEGOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/08/2017 | 1884.24 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONJ. 2 POTES, KIT POTES, PORTA BOLO, CONJ. 4 POTES, CX ORG. GOURMET, BAND. TOPA, REC. TERM. BALDE, BIG TABUA, ESCOR. MASSA, JARRA, ESCOVA, FLANELA GRANDE, PEN. 10, PEN. 19, COPO CALDERETA, GARRAFA, JARRA, ESCORR. LOUCAS, FERVEDOR DE ALUMINIO, JG. AÇO, JARRA 2L, AIR POT INOX, BANDEJA, PRTO FUNDO, PORTA GUARD. SALEIRO, CAFETEIRA, ENTRE OUTROS), PARA A SEDE DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/08/2017 | 70.00 | 00095327339491 | IONES ENEAS COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 15/08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/08/2017 | 40.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS NA FORMAÇÃO DE SECRETARIOS EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 15/08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/08/2017 | 50.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIEMNTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 15/08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/08/2017 | 1464.10 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (JARRA, CONJ. 2 POTES, GARRAFA AIR, ESCORREDOR, TIGELA, RALADOR, PANELA, FARINHEIRA, BACIA, CONCHA, CANECÃO, FRIGIDEIRA, CUSCUZEURO, POTE RASO, CAFETEIRA, FACA PEIXEIRA, ESPUMADEIRA, COLHER, FAQUEIRO, PRATO E COPOS, DESTINADOS AO USO NO ESPAÇO FÍSICO DE FUNCIONAMENTO DO SAMÚ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/08/2017 | 2695.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CAMISAS, BOTAS, CALÇAS, COLETES E BOLSAS DE LONA) PARA FARDAMENTO DOS ACS`S (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) E PARA OS AVS`S (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/08/2017 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/08/2017 | 70.00 | 00095327339491 | IONES ENEAS COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - FEEPB, EM JOÃO PESSOA - PB NO DIA 21/08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/08/2017 | 50.00 | 00003106943459 | MARIANGELA QUEIROZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - FEEPB, EM JOÃO PESSOA - PB NO DIA 21/08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/08/2017 | 924.40 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GRADES DE FERRO E TAMPAS DE CISTERNA), PARA MANUTENÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA LAURA BARBOSA BEZERRA (SEMEC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002524 | 18/08/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/08/2017 | 829.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/08/2017 | 2810.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/08/2017 | 500.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (SALÃO) UTILIZADO PARA AS OFICINAS DE BALLET, DANÇA E CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NO POLO DE CABOCLOS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO À JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 23088-X NO DIA 18/08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/08/2017 | 1644.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 137 REFEIÇÕES, AO VALOR INVIDUAL DE 12 REAIS PARA OS DESTACAMENTOS DE POLICIA CIVIL E MILITAR QUE ATUAM EM BARRA DE SANTANA, ESTANDO INCLUSO O QUANTITATIVO DE REFEIÇÕES SERVIDAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL DURANTE 09 DIS DE DERCURSO DA 144 TRADICIONAL FESTA DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/08/2017 | 1650.00 | 00003898111490 | GILBERTO SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO E NA EXECUÇÃO DAS 12 PARTIDAS ATINENTES AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL RELATIVAS AS TERCEIRA E QUARTA FASE(SEMI FINAIS E FINAIS), SENDO ESTA A PRIMEIRA DE DUAS PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/08/2017 | 2708.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 137 REFEIÇÕES , O VALOR INDIVIDUAL DE 12 REAIS PARA AS EQUIPES DE PALCO SOM, E ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA PRIVADA COMPLEMENTAR DURANTE OS 09 DIAS DE DECURSO DA 144 TRADICIONAL FESTA DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/08/2017 | 940.00 | 00012130503403 | JOSE ADILSON FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE RUA E NO APOIO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS A 144 TRADICIONAL FESTA DE JULHO, EM REGIME EXCEPCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 23618-7 NO DIA 21/08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ITBI (1703-5) NO DIA 21/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ITBI (1703-5) NO DIA 21/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 21/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/08/2017 | 3000.00 | 00032552823491 | MARINEIDE FEITOSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE BARRA DE SANTANA PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/08/2017 | 1477.00 | 00030255090404 | IVALDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GANERO ALIMENTICIO (FRANGO ABATIDO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/08/2017 | 1582.50 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS CAIPIRA ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/08/2017 | 305.20 | 00003448561436 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GANERO ALIMENTICIO (OVOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/08/2017 | 1582.50 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GANERO ALIMENTICIO (FRANGO ABATIDO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002565 | 22/08/2017 | 37648.56 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEÍCULOS NOS PADRÕES EXIGIVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE 18 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PC 00801/2017/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002566 | 22/08/2017 | 11220.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEÍCULOS NOS PADRÕES EXIGIVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE 22 DIAS LETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PC 00801/2017/CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/08/2017 | 2140.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MESA GER. GAVETEIRO, BANCO, ASSENTO ERGOPLAST, ENCOSTO SECRET. CADEIRA FIXA, ARQUIVO GV, ESTANTE DESM. MULT. USO E LIXEIRA) DESTINADOS AO PSF (UNIDADE SEDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002557 | 22/08/2017 | 8656.08 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUADO E DE DISTRIBUIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002558 | 22/08/2017 | 13114.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ABAIXADOR DE LINGUA, AGUA DESTILADA, ALCOOL ETILICO 70%, ALGODÃO, COLETOR 70ML, COLETOR PERFURO, COMPRESSA DE GAZE, EQUIPO MICRO LAMEDID, ESCOVA CERVICAL, ESCARADRAPO, ESPATULA, ESPECULO, FIXADOR CITOLOGICO, GAZE EM ROLO, LUVA DE PROCEDIMENTO, LUVA DE LATEX, BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO, TIRAS DE RESGATES E SERINGAS DESC) PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA POLICLINICA E NO SAMU (SERVIÇOS DA ATENÇÃO MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002559 | 22/08/2017 | 3130.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ATADURA DE CREPON, COMPRESSA DE GAZE, CATETER INTRAVENOSO, LAMINA BISTURI, SERINGA DESC. E SONDA PLAST) DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DO SAMU (ATENÇÃO DO MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/08/2017 | 70.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA EM DESLOCAMENTO PARA PROTOCOLO DE OFICIOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NAS SECRETARIAS DE ESTADO E VISITA AO TCE/PB, EM JOÃO PESSOA, NO DIA 22/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/08/2017 | 50.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA EM DESLOCAMENTO PARA PROTOCOLO DE OFICIO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DAQUELA CIDADE, EM INGÁ - PB, NO DIA 23/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002556 | 22/08/2017 | 2500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 2016/2017 DE PLACA QFM 4535/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/08/2017 | 90.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LIQUID. L-71 MAXIS 4 220V) PARA USO NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - SMDSH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/08/2017 | 398.95 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BICOITOS, PÃES, BOLOS E BEBIDAS LACTEA) DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/08/2017 | 593.84 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MERCADORIAS (PÃES, BOLOS E BEBIDAS LACTEA), PARA LANCHES DURANTE EVENTOS NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, PROMOVIDO PELA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/08/2017 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/08/2017 | 26441.97 | 00084049758415 | WAGNER HERBE SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM SEDE DO PROCESSO Nº 0000934.70.2007.4.05.8201, CUJO POLO PASSIVO É O INSS, DO QUAL FAZ-SE QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SAFIN 01/2017 (CREDOR COMPROVOU RECOLHIMENTO DO INSS PELO TETO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002567 | 23/08/2017 | 7000.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO (ALCOOL ANTISSEPTICO 70%, LAMINA DE BISTURI, SORO FISIOLOGICO 0,9%, SORO RINGER E TOUCA SANFONADA C/ ELASTICO) DESTINADOS AO USO NO SAMU DESTE MUNICIPIO (MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002568 | 23/08/2017 | 7077.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO DO BLOCO DA ATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/08/2017 | 567.87 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE MOTO LOTADA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLACA MNJ 7357 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002570 | 23/08/2017 | 3898.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/08/2017 | 1892.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE MAC (CAPS, SAMÚ E POLICLINICA) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002572 | 23/08/2017 | 7799.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002573 | 23/08/2017 | 2011.40 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRANSAMINASE PIRUVICA, CREATININA, UREIA, TESTE DE GRAVIDEZ, REUMALATEX, TRIGLICERIDES, TIRA REAGENTE, PANOTICO RAPIDO E GLICOSE LIQUIFORM) PARA DESENVOLVER OS PROCEDIMENTOS NO LABORATÓRIO DO BLOCODA ATB - SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/08/2017 | 1095.36 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MERCADORIAS (PÃES, BOLOS E BEBIDAS LACTEA), PARA ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/08/2017 | 4921.85 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MERCADORIAS (PÃES, BOLOS, IOGURTES E BOLOS DE SAIA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/08/2017 | 40.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR (RETORNO) DE FUNCIONARIOS DO ENCONTRO DO FEE EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 21/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/08/2017 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/08/2017 | 124.00 | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE A AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIOS PARA ACERVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FMS NO DIA 24/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FMS NO DIA 24/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/08/2017 | 120.00 | 00003167333421 | SEVERINA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA BUSCA DE MATERIAIS MOBILIARIOS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 24/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/08/2017 | 965.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO MECÂNICA ATRAVÉS DE CARRO DE SOM PARA COBERTURA DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO POVOADO DO SANTANA E PARA PROCISSÃO DA PADROEIRA NA 144ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 23088-X NO DIA 24/08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/08/2017 | 680.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIRA NYLON E TIRA BRONZE LAMINA) PARA REPOSIÇÃO NO CICLO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE INVESTIMENTO (5860-2) NO DIA 28/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/08/2017 | 68.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002608 | 28/08/2017 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/08/2017 | 444.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/08/2017 | 140.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SEMAD, VISANDO MAIOR SEGURANÇA DOS USUARIOS E MUNICIPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/08/2017 | 255.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/08/2017 | 125.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE NO DIA 28/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/08/2017 | 52.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICAA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/08/2017 | 47.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/08/2017 | 146.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/08/2017 | 47.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/08/2017 | 231.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (3346-1067), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/08/2017 | 173.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS (3346-1040), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/08/2017 | 318.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/08/2017 | 40.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 ( MEIA DIARIA) NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR A PACIENTE MARCIA ANDRADE, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB-PB, EM JOÃO PESSOA / PB, NO DIA 29/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/08/2017 | 70.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB-PB, EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002613 | 30/08/2017 | 1344.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (32 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTAÇÃO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISÃO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/08/2017 | 42684.18 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/08/2017 | 7309.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATB - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/08/2017 | 25924.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/08/2017 | 22834.81 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/08/2017 | 5110.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/08/2017 | 2768.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - IMUNIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/08/2017 | 35416.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/08/2017 | 6512.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMITOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/08/2017 | 4516.53 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/08/2017 | 8152.97 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/08/2017 | 17471.76 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS - EIP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/08/2017 | 15819.69 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/08/2017 | 9411.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/08/2017 | 6162.59 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/08/2017 | 13002.12 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/08/2017 | 2367.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/08/2017 | 15689.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/08/2017 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (JUNTA CARTER) DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO DE OGG 8624/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/08/2017 | 75292.81 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/08/2017 | 283582.12 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/08/2017 | 16765.04 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/08/2017 | 106427.36 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/08/2017 | 4685.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40% - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/08/2017 | 38.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/08/2017 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002611 | 30/08/2017 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ASSISTENCIA OPERACIONAL AUXILIAR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/08/2017 | 11777.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002652 | 30/08/2017 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ASSISTENCIA OPERACIONAL AUXILIAR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/08/2017 | 10771.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/08/2017 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/08/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB COM DISPONIBILIDADE DE WEBEMAIL CORPORATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/08/2017 | 15293.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/08/2017 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002653 | 30/08/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/08/2017 | 1812.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/08/2017 | 0.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/08/2017 | 3449.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMDH - GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/08/2017 | 4685.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/08/2017 | 2117.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/08/2017 | 4300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/08/2017 | 2014.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/08/2017 | 4092.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/08/2017 | 1305.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SMDH - P.S.ESP. -CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/08/2017 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | CONTRATAÇÃO DE HORAS MAQUINAS P/ CONSTRUÇÃO DE PEQ. BARRAGENS E ARAÇ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002609 | 30/08/2017 | 14700.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 105 (CINTO E CINCO) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NO VALOR DE 140 R$ HORA, CONFORME CONTRATO 00901/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002610 | 30/08/2017 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M³, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATODE Nº 01901/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/08/2017 | 9125.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGROP E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/08/2017 | 33979.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E DES ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/08/2017 | 5040.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2017 | 439.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A ARRECADAÇÃO CIP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2017 | 351.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A ARRECADAÇÃO CIP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2017 | 464.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A ARRECADAÇÃO CIP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2017 | 372.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A ARRECADAÇÃO CIP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2017 | 416.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A ARRECADAÇÃO CIP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2017 | 16230.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/08/2017 | 12619.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/08/2017 | 15811.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/08/2017 | 13281.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2017 | 15125.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/08/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VÍNCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITÉ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2017 | 2533.04 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O INSS CONFORME - MP 778/2017. (2ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2017 | 10.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDEERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/08/2017 | 236.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDEERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/08/2017 | 566.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDEERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/08/2017 | 8356.89 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA QFF 8197 DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA AOS SERVIÇOS DO BLOCO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002656 | 31/08/2017 | 2874.67 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA OFB 8818 DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA AOS SERVIÇOS DO BLOCO MAC (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002657 | 31/08/2017 | 4995.24 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA OGG 8624 DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADA AOS SERVIÇOS DO BLOCO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2017 | 70.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MEIA (1/2) DIÁRIA NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DE SAUDE EM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DA ELEIÇÃO BIÊNIO 2017/2019 DO COSEMS/PB, EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2017 | 1246.20 | 00088596060472 | CICERA VIEIRA DE QUEIROZ | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NUM INTERVALO DE 40 DIAS, ORIUNDOS DE EMBARAÇO QUANTO A FINALIZAÇÃO DE LICENÇA SOB A GERENCIA DO INSS APÓS 8 MESES DE DESELIGAMENTO NA MODALIDADE P1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002690 | 01/09/2017 | 2200.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002691 | 01/09/2017 | 2200.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/09/2017 | 169.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002693 | 01/09/2017 | 2200.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA ATB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/09/2017 | 940.00 | 00011969131454 | VALDIGLEIS BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM REGIME DE DIARIAS, COMPONDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS E APOIO NAS ATIVIDADES AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/09/2017 | 940.00 | 00006356372435 | SERGIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM REGIME DE DIARIAS, COMPONDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS E APOIO NAS ATIVIDADES AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/09/2017 | 940.00 | 00001761268481 | RANATA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ HERMINIO DO DISTRITO DO MORORÓ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA B. GONÇALVES QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/09/2017 | 940.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E DAS SALAS DE AULAS, ATUANDO NA CRECHE TIA MARLY, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SOB REGIME DE DIÁRIAS (PAGAMENTO - DIA), EM AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/09/2017 | 940.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS SOB REGIME DE DIÁRIAS NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/09/2017 | 940.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E DAS SALAS DE AULAS, ATUANDO NA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, EM AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/09/2017 | 940.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS SOB REGIME DE DIÁRIAS, NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY, EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/09/2017 | 2078.81 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE PRECATÓRIOS CONFORME ACORDO REALIZADO NO DIA 15/05/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277808-4, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 (3 DE 4 PARCELAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/09/2017 | 1174.01 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE PRECATÓRIOS CONFORME ACORDO REALIZADO PARCELA 3 DE 21 A PARTIR DE ACORDO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002782 | 01/09/2017 | 4806.11 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF 0963 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002783 | 01/09/2017 | 1807.44 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA QFF 8197 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002785 | 01/09/2017 | 1788.74 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PALIO DE PLACA QFA 8543 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002787 | 01/09/2017 | 247.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA, ELETRICA, PINTURA DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFA 8543 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002788 | 01/09/2017 | 1700.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA, ELETRICA, PINTURA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OGG 8624 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002790 | 01/09/2017 | 4252.31 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA, ELETRICA, PINTURA DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OFB 8818 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002791 | 01/09/2017 | 1035.55 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA, ELETRICA, PINTURA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF 0963 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002792 | 01/09/2017 | 2912.21 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA, ELETRICA, PINTURA DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OFF 8197 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/09/2017 | 1507.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, PERIODO DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/09/2017 | 498.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE TERMO DE USO DO INTERESSE DA SEMAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE MARINILDA MARINHO ALENCAR DO MUNICIPIO BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 05/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA NO DIA 05/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ISS NO DIA 05/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/09/2017 | 350.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BAQUETA SURDO, PELE LEITOSA 08, PELE LEITOSA 13, EXTEIRA 30 FIOS E PELE RESPOSTA 14) PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA, VINCULADA A SECULT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/09/2017 | 940.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIÁRIAS DA ROTINA DE GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, POR UM BIMESTRE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/09/2017 | 1320.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO ATUANDO A SERVIÇO DA SECULT NO MÊS DE AGOSTO, COM ACRÉSCIMO DA JORNADA DE TRABALHO NA 144ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/09/2017 | 1320.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NIVEL MEDIO ATUANDO A SERVIÇO DA SECULT NO MÊS DE AGOSTO, COM ACRÉSCIMO DA JORNADA DE TRABALHO NA 144ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IDEALIZAÇÃO E MANUFATURA ARTESANAL DE ITENS VOLTADOS A CUSTOMIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS DE USO COMUM DURANTE A 144ª FESTA DE JULHO (PADROEIRA) EM SUA EDIÇÃO 2017 (2ª PARCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/09/2017 | 940.00 | 00010134498437 | VALDILENI DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO ATUANDO NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA, RELATIVO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/09/2017 | 940.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ORIENTADAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMILIAS PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS E CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA, NO MES DEAGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/09/2017 | 940.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE DANÇA (OFICINAS DE DANÇA COM CRIANÇAS, JOVENS E GRUPOS DE MULHERES , ATRAVÉS DE ATIVIDADES CORPORAIS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SMDH, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/09/2017 | 940.00 | 00071440984468 | MARIA ARLETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS DE IDADE E GESTANTES, INSERIDAS NAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/09/2017 | 940.00 | 00008237157796 | ROSILVANE FIRME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS DE IDADE E GESTANTES, INSERIDAS NAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/09/2017 | 660.00 | 00032199685896 | AMELINA DE ALMEIDA RAMALHO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE ARTESANATO E ARTES MANUAIS, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/09/2017 | 940.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOLÃO, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO BÁSICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/09/2017 | 940.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE BALLET (PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA SAUDÁVEL, ATRAVÉS DE ATIVIDADES CORPORAIS ORIENTADAS), JUNTO AOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/09/2017 | 940.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (CRAS/SCFV), RELATIVO A JULHO DE 2017. REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTROS DOS BENFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV), RELATIVO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/09/2017 | 940.00 | 00011645478440 | RUTY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NIVEL MÉDIO ATUANDO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 (AÇÕES DO CRAS/SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/09/2017 | 940.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA (NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USUÁRIOS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SMDSH, RELATIVO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/09/2017 | 940.00 | 00006414750476 | GILEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS DE IDADE E GESTANTE, INSERIDAS NAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002737 | 06/09/2017 | 288.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE GÁS (3 X 56), AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VASILHAME COMPLETO, PARA OS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (PARTE DA PROTEÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/09/2017 | 940.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO DE LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANOS E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/09/2017 | 940.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVETUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIÁRIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/09/2017 | 1160.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/09/2017 | 769.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/09/2017 | 940.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/09/2017 | 940.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/09/2017 | 940.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS EM ELETRICIDADE, COMPLEMENTANDO ESCALA DO SERVIDOR EFETIVO, ATUANDO EM REGIME DE DIÁRIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/09/2017 | 940.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/09/2017 | 1160.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/09/2017 | 854.00 | 00004221304430 | ERIGONE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002703 | 06/09/2017 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002704 | 06/09/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ATUAÇÃO, SOB PROCURAÇÃO, EM FAVOR DO MUNÍCIPIO JUNTO AO INSS, EM AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/09/2017 | 940.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATENÇÃO BÁSICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SÍTIOS PARAIBINHA E PEDRA D`ÁGUA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/09/2017 | 940.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/09/2017 | 940.00 | 00001247148467 | JOSEFA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/09/2017 | 940.00 | 00010308649427 | FERNANDA LAYRINNE DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO EMERGENCIAL DE CADASTROS INDIVIDUAIS E DOMICILIARES DO MUNICIPIO NO SISTEMA E-SUS/AB-PEC (ETAPA I) VISANDO CUMPRIR PRAZO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO DA SAUDE, ATUANDO EM REGIME DE DIÁRIASDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/09/2017 | 220.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DE AUTOAVALIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/09/2017 | 950.00 | 00012455786420 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS SIMPLES DE BORRACHARIA PRESTADOS EM COLAGEM E CONSERTOS DE PNEUS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA (CARROS E MOTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/09/2017 | 940.00 | 00012064154442 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO EMERGENCIAL DE CADASTROS INDIVIDUAIS E DOMICILIARES DO MUNICIPIO NO SISTEMA E-SUS/AB-PEC (ETAPA I) VISANDO CUMPRIR PRAZO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO EM REGIME DE DIÁRIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/09/2017 | 940.00 | 00000797461442 | MARIA DAS NEVES VIEIRA QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO ITALO FABIANO NUNES, AFASTADO DAS FUNÇÕES POR ATESTADO MÉDICO EM AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002743 | 06/09/2017 | 568.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE GÁS (8 X 56), AQUISIÇÃO DE 1 (UM COMPLETO, 120 REAIS) PARA OS ÓRGÃOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO BLOCO DA ATB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002716 | 06/09/2017 | 728.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE GÁS (13 X 56) PARA OS ÓRGÃOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/09/2017 | 468.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIAL EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE ADÃO DA SILVA BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/09/2017 | 2285.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/09/2017 | 19971.51 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/09/2017 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/09/2017 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE - LIXO HOSPITALAR/ POLICLINICA E UBSF`S, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/09/2017 | 843.00 | 00011645983412 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADAS, RESIDENTE NA AREA RURAL NO MUNICIPIO, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DO CITADO PROGRAMA DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/09/2017 | 2708.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 137 REFEIÇÕES, AO VALOR INDIVIDUAL DE 12 REAIS PARA AS EQUIPES DE PALCO SOM, ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA PRIVADA COMPLEMENTAR DURANTE OS 09 DIAS DE DECURSO DA 144 TRADICIONAL FESTA DE JULHO. (2ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS: FESTA DAS MÃES DA ESCOLA LAURA BARBOSA, FESTA JUNINA DA ESCOLA LAURA BARBOSA, 4º TORNEIO EM HOMENAGEM A EDVALDO GOUVEIA, TORNEIO DE FUTEBOL E FESTA DE SÃO JOÃO EM MALHADINHA, COM APOIODA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/09/2017 | 1800.00 | 00079713955404 | NEISA BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DA 144ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM 2017, PROMOVIDO PELA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00012325348466 | JAKELINE BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM COM DRONE DURANTE A 144ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM 2017, PROMOVIDO PELA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/09/2017 | 739.92 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - 45 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/09/2017 | 739.92 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - 46 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/09/2017 | 3600.00 | 00010141284471 | ANDRESSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 11/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 11/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/09/2017 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA AGRUPADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 11/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/09/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR O PACIENTE TEREZINHA DE JESUS GOMES DE AGUIAR, PARA CONSULTA DE RETORNO NA CLINICA MOHAMED A. AZZOUZ, EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 12/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/09/2017 | 189.84 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL EM FAVOR DA PACIENTE: CRISTINA DA SILVA BARBOSA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/09/2017 | 550.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES DE CULMINÂNCIA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/09/2017 | 470.00 | 00010136583458 | JEFERSON MACEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DURANTE 15 DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA GLÓRIA DE FÁTIMA DE ASSIS SOUSA, AFASTADA POR ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/09/2017 | 1690.00 | 00005149976482 | JORGEANA MARTE BEZERRA SELVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO NO DISTRITO DO MORORÓ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/09/2017 | 937.00 | 00006167164436 | ALLEX MAGNO BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DURANTE 30 DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA MARIA BETANIA ALMEIDA, AFASTADA POR ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/09/2017 | 1900.00 | 00026216124404 | MARCOS ANTONIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO (CAMINHÃO MECEDES) DE PLACA KXU 2054/PB) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZIDA POR SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, EM VIAGENS INTRA INTER MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/09/2017 | 140.00 | 00002160661406 | GILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR, DURANTE 03 DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR RAYNIER CASTRO ISIDRO, AFASTADO POR ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/09/2017 | 555.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQG - 2252/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/09/2017 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQG - 2252/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMS EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002763 | 12/09/2017 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (2) VEÍCULOS 1.0 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERÍODO DE 17/07/2017 A 17/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002762 | 12/09/2017 | 2300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA NO PERÍODO DE 17/07/2017 A 17/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002764 | 12/09/2017 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SANDERO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 17/07/2017 A 17/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/09/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA OFB 8818 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/09/2017 | 48.00 | 03462979000108 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE JOSE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS REGISTROS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA CADASTRO DAS GESTORAS DO FMS (SAÚDE) JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/09/2017 | 424.84 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PRATA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/09/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/09/2017 | 249.30 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AGILE DE PLACA NPX 4414 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/09/2017 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQK- 2256/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/09/2017 | 385.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU- 8061/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/09/2017 | 470.00 | 00006201617442 | MARCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 15 DIAS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA DAGNES MARINHO DO NASCIMENTO, AFASTADA POR ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/09/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MICROÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/09/2017 | 685.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/09/2017 | 450.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGÊNCIA LIMPEZA DO TCO DE OBRA NO VEÍCULO DE PLACA OGB 6719. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/09/2017 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1/2 MEIA DIÁRIA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PARA VISTORIA NO DETRAN, NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO DIA 16/09/2017, SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/09/2017 | 260.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/09/2017 | 36.00 | 03462979000108 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE JOSE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS REGISTROS DE AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA PARA CADASTRO DO MUNICIPIO EM ÓRGÃOS EXTERNOS (KIT PREFEITA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/09/2017 | 1000.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM ATIVIDADES DE DESTACAMENTOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/09/2017 | 106.00 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA EVENTOS FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/09/2017 | 127.00 | 00076986306415 | BRAZ CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DE PORTÕES E TENDAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/09/2017 | 720.00 | 00003167333421 | SEVERINA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SEINFRA EM DESLOCAMENTO INTRAMUNICIPIO NA REMOÇÃO DE PATRIMONIO E MATERIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/09/2017 | 101.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCADA DE MADEIRA PARA OFICINA DE RECUPERAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/09/2017 | 3200.00 | 00005659014437 | FABLICIO RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORJADURA DE 32 METROS DE PAREDE DE GESSO, INSTALAÇÃO DE FORRAS PARA PORTAS, INSTALAÇÃO DE CAPIAÇO E INSTALAÇÃO DE FORRO NO CAPS E REPAROS DE GESSO NA SALA DA ENFERMARIA NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE E CONSERTO NO TETO DA SALA DO TESTE DO PEZINHO NO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/09/2017 | 705.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FLORES NATURAIS DIVERSAS) PARA USO EM EVENTO DE PADROEIRA NAS COMUNIDADES DE TORRES E VEREDA GRANDE, NAS QUAIS A PMBS FOI APOIADORA CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/09/2017 | 106.00 | 00090126815615 | CLECIO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SPOT PARA VIDEO DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO E GRAVAÇÃO DE SPOT PARA NOITE DA POESIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/09/2017 | 316.00 | 00010332558401 | LUCAS FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE WEBVIDEO PARA DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/09/2017 | 820.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT EM: BARRIGUDA, MALHADINHA, MULUNGU, E SEMANA CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/09/2017 | 1600.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE APOIO A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS SOCIAIS OFERECIDAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DURANTE O ULTIMO QUADRIMESTRE, NA UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA LOCALIDADE DE POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/09/2017 | 1600.00 | 00070409771414 | JOSELITO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE AUXILIAR DE OFICINEIRO A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS SOCIAIS OFERECIDAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, (BALLET E DANÇA) DURANTE O ÚLTIMO QUADRIMESTRE, NAS UNIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/09/2017 | 1600.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE APOIO A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS SOCIAIS OFERECIDAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DURANTE O ÚLTIMO QUADRIMESTRE, NAS UNIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA LOCALIDADE DO POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/09/2017 | 106.00 | 00088495965453 | GLADYS AURORA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA PROMOVIDA PELA SMDH. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/09/2017 | 1600.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE APOIO À REALIZAÇÃO DAS OFICINAS SOCIAIS OFERECIDAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DURANTE O ULTIMO QUADRIMESTRE, NA UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA LOCALIDADE DE DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/09/2017 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA ESCALA PARA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, NO MES DE AGOSTO DE 2017 PARA FINS DE CORTE DE TERRAS PLANEJADOS PARA EXECUÇÃO DO CURTO PRAZO PELA SEMAM, EM REGIME DE DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/09/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 15/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA NO DIA 15/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/09/2017 | 40.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PARA VISTORIA NO DETRAN, NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO DIA 16/09/2017, SOLICITADA PELO O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/09/2017 | 1565.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICO REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 2256 DA SEMEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/09/2017 | 40.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1/2 MEIA DIÁRIA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PARA VISTORIA NO DETRAN, NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO DIA 16/09/2017, SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/09/2017 | 28.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO MDE - 12873-2 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/09/2017 | 40.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1/2 MEIA DIÁRIA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PARA VISTORIA NO DETRAN, NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS NO DIA 16/09/2017, SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 18/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/09/2017 | 1055.00 | 00003898111490 | GILBERTO SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO E NA EXECUÇÃO DAS 12 PARTIDAS ATINENTES AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL RELATIVAS AS TERCEIRA E QUARTA FASE(SEMI FINAIS E FINAIS), SENDO ESTA A PARCELA FINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/09/2017 | 170.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PRODUZIDOS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA USO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/09/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068).. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/09/2017 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE E O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002815 | 19/09/2017 | 2500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 2016/2017 DE PLACA QFM 4535/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/09/2017 | 59.70 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/09/2017 | 299.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/09/2017 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/09/2017 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/09/2017 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/09/2017 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/09/2017 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/09/2017 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002845 | 20/09/2017 | 7700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS EM VEÍCULO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, COM MOTOTRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/09/2017 | 282.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARLA32) PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/09/2017 | 23368.11 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/09/2017 | 80064.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002874 | 20/09/2017 | 4606.65 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NQK 2256, NQB 0830, NQK4926. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO QSE NO DIA 20/09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002881 | 20/09/2017 | 18348.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: NQG- 2252, NPU -8061, QGB-6719, OSE- 3186, OGB - 4758, QFE - 6648 E NPX5844. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002882 | 20/09/2017 | 3480.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NQK 2256, NQB 0830, NQK4926. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/09/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO FMS NO DIA 20/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/09/2017 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/09/2017 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/09/2017 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002846 | 20/09/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/09/2017 | 1849.90 | 03656804001022 | CARAJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PORTÁTIL 9000BTUS ELEGANCE ELGIN, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002873 | 20/09/2017 | 4600.75 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PLACAS PYL 8955/ 8466 E NPX 5834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/09/2017 | 531.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/09/2017 | 0.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/09/2017 | 3354.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA GESTÃO DE FMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/09/2017 | 2784.88 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/09/2017 | 1133.37 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPTU 1701-9 EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FEP - 7077-7 EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/09/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/09/2017 | 125.39 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO SNA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/09/2017 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/09/2017 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/09/2017 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS VIGILANCIAS EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/09/2017 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA NO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/09/2017 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/09/2017 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PROVISÓRIO NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/09/2017 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SÍTIO CAPOEIRAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/09/2017 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO PARAIBINHA II LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/09/2017 | 37532.47 | 29979036007404 | INSS | REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DA ATB), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/09/2017 | 16628.64 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DO MAC), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/09/2017 | 20956.89 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE DIVERSOS SERVIDORES DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/09/2017 | 188.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAUDE - (3346-1086), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/09/2017 | 172.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - (3346-1046), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/09/2017 | 74.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - (3346-1063), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/09/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - (3346-1068), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002883 | 20/09/2017 | 2201.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO SAMU ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002884 | 20/09/2017 | 10439.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS QFA8543/OGG8624/MMT9225/QFF8197/MNT7357/MNG8192/QFO0809. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002885 | 20/09/2017 | 5391.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS QFA8543/OGG8624/MMT9225/QFF8197/MNT7357/MNG8192/QFO0809. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002844 | 20/09/2017 | 9000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE 02 (DOIS) CAMINHÕES CAÇAMBA MINIMA DA CAÇAMBA DE 12 M³ PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. (SERVIÇO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002871 | 20/09/2017 | 1578.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA QFM4335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002877 | 20/09/2017 | 10391.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS OXO 7686/OXO7686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002878 | 20/09/2017 | 13704.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA/PÁ/MECÃNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS OFY 0085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002847 | 20/09/2017 | 7000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/09/2017 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/09/2017 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/09/2017 | 400.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/09/2017 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DO SÍTIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/09/2017 | 100.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (SALÃO) UTILIZADO PARA AS OFICINAS DE BALLET, DANÇA E CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NO POLO DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/09/2017 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002849 | 20/09/2017 | 3657.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACAS MOO - 7042 E QFE 8543 A SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - SMDSH. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 23088-X NO DIA 20/09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/09/2017 | 106.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/09/2017 | 3250.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA HOMENAGEAR AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002892 | 21/09/2017 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SAVEIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NÚMERO 001. 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002894 | 21/09/2017 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (2) VEÍCULOS 1.0 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERÍODO DE 17/08/2017 A 17/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/09/2017 | 5224.77 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESLOCAMENTO Á BRASILIA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL E DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA VISITAS AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, CIDADES E AO FNDE, ENTRE 25 E 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002893 | 21/09/2017 | 2300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA NÚMERO 001.003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/09/2017 | 100.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANGOTE DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG - 2252/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002896 | 22/09/2017 | 7779.60 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTROLADO NO CAPS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/09/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VÍNCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITÉ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/09/2017 | 2729.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/09/2017 | 2558.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDEERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/09/2017 | 524.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO (TORTA, COXINHA, PASTEL, CANUDO E BARQUETE) DESTINADOS A LANCHES DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEMAD NAS AUDIENCIAS PUBLICAS LOA E PPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/09/2017 | 145.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM VERONICA BARRETO DA SILVA, PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/09/2017 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/09/2017 | 1050.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL EM VISITAS AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, CIDADES E AO FNDE, ENTRE OS DIAS 25 E 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/09/2017 | 750.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL EM VISITAS AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, CIDADES E AO FNDE, ENTRE OS DIAS 25 E 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003025 | 26/09/2017 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002906 | 26/09/2017 | 42990.00 | 59104422002446 | VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VW/NOVO GOL PARA INTEGRAÇÃO AO PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002908 | 26/09/2017 | 42990.00 | 59104422002446 | VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VW/NOVO GOL PARA INTEGRAÇÃO AO PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002905 | 26/09/2017 | 42990.00 | 59104422002446 | VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VW/NOVO GOL PARA INTEGRAÇÃO AO PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002909 | 26/09/2017 | 18010.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GIRANDOLA TIZIU, GIRANDOLA 3600 CORES, GIRANDOLA 4500 TIROS E MORTEIRO DE VÁRIOS TIPOS) UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA NOS DOIS PRIMEIROS QUADRIMESTRES DE 2017, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002907 | 26/09/2017 | 42990.00 | 59104422002446 | VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VW/NOVO GOL PARA INTEGRAÇÃO AO PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002910 | 28/09/2017 | 43148.40 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEÍCULOS NOS PADRÕES EXIGIVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE 18 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PC 00801/2017/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002911 | 28/09/2017 | 11150.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEÍCULOS NOS PADRÕES EXIGIVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE 22 DIAS LETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PC 00801/2017/CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/09/2017 | 70.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MEIA (1/2) DIÁRIA NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DE SAUDE EM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, EM JOÃO PESSOA /PB, NO DIA 28/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/09/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIANA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002988 | 28/09/2017 | 72500.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN PARA INCORPORAÇÃO AO PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/09/2017 | 69.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/09/2017 | 42.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002912 | 28/09/2017 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ASSISTENCIA OPERACIONAL AUXILIAR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/09/2017 | 80.00 | 00003923147465 | RAFAEL DE ALMEIDA TRAVASSOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEFIN JUNTO AO ESCRITORIO DE ENGENHARIA E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E, AO ENSEJO, BUSCA A PREFEITA E DO SECRETARIO DE FINANÇAS NO AEROPORTO EM JOÃO PESSOA - PB, EM RETORNO DE VIAGEM A BRASILIA - DF. NO DIA 28/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/09/2017 | 9969.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/09/2017 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/09/2017 | 11918.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/09/2017 | 2.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/09/2017 | 10.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDEERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/09/2017 | 238.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDEERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/09/2017 | 570.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDEERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/09/2017 | 2075.08 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO ISS (11992 - X) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/09/2017 | 10257.54 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO IPVA (8577-4) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/09/2017 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/09/2017 | 2052.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/09/2017 | 17036.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/09/2017 | 6637.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/09/2017 | 26699.59 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/09/2017 | 7309.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATB - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/09/2017 | 25248.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/09/2017 | 25410.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/09/2017 | 5110.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/09/2017 | 2815.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - IMUNIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/09/2017 | 35416.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/09/2017 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMITOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/09/2017 | 3889.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMITOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/09/2017 | 7503.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/09/2017 | 15536.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/09/2017 | 3491.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/09/2017 | 13745.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/09/2017 | 5897.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/09/2017 | 8615.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/09/2017 | 15319.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/09/2017 | 11187.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS - EIP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/09/2017 | 7000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS - EIP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002960 | 29/09/2017 | 2637.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (47 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTAÇÃO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISÃO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/09/2017 | 63982.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/09/2017 | 7500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/09/2017 | 265531.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/09/2017 | 17442.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/09/2017 | 105581.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/09/2017 | 4685.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEMEC - EDUCAÇÃO BÁSICA - ATIV. AUX. - FUNDEB 40% - EIP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/09/2017 | 3449.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMDH - GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/09/2017 | 4263.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/09/2017 | 2014.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/09/2017 | 2367.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/09/2017 | 4147.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/09/2017 | 1350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SMDH - P.S.ESP. -CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/09/2017 | 4685.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/09/2017 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/09/2017 | 9125.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGROP E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002959 | 29/09/2017 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M³, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATODE Nº 01901/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/09/2017 | 32520.54 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E DES ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/09/2017 | 5040.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/10/2017 | 1688.00 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS CAIPIRA ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/10/2017 | 2955.00 | 00032552823491 | MARINEIDE FEITOSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE BARRA DE SANTANA PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/10/2017 | 511.00 | 00003448561436 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GANERO ALIMENTICIO (OVOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/10/2017 | 1688.00 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GANERO ALIMENTICIO (FRANGO ABATIDO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/10/2017 | 1688.00 | 00030255090404 | IVALDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GANERO ALIMENTICIO (FRANGO ABATIDO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA ATB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/10/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB COM DISPONIBILIDADE DE WEBEMAIL CORPORATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/10/2017 | 1478.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MERCADORIAS (BISCOITOS, PÃES, BOLOS, BEBIDAS LACTEA, PRESUNTOS, QUEIJOS E IORGUTE), PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES NOS SERVIÇOS DA MAC (CAPS/POLICLINICA E SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/10/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DOPLLER VENOSO MMSS REALIZADO EM EMANOEL NOBERTO DA SILVA, PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. (COMPLEMENTAÇÃO EM EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/10/2017 | 5447.74 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MERCADORIAS (PÃES, BOLOS, IOGURTES, BEBIDAS LCTEA E PÃES DOCES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/10/2017 | 678.55 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BICOITOS, PÃES, BOLOS, IORGUTE, QUEIJOS, PRESUNTO E BEBIDAS LACTEA) DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/10/2017 | 1410.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, PERIODO DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002980 | 03/10/2017 | 53000.00 | 59104422002446 | VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO SAVEIRO COMPLETO PARA INTEGRAÇÃO AO PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/10/2017 | 400.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO EM MOTOR ELETRICO MEIO CV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/10/2017 | 219.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/10/2017 | 196.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/10/2017 | 328.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/10/2017 | 213.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFÔNICA CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/10/2017 | 106.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/10/2017 | 34.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/10/2017 | 171.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A S.M.D. H, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/10/2017 | 34.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/10/2017 | 436.90 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/10/2017 | 848.88 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE CULMINÂNCIA DO DIA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/10/2017 | 289.47 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA ELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3346-1038), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE NO DIA 04/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO EM EXAME DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM CIDADÃ EM TRATAMENTO COM POSSIBILIDADE DIAGNÓSTICA DE CÂNCER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/10/2017 | 288.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SEDE DA SEC. MUN. DE SAÚDE E NA UBSF - I(SEDE MUNICIPAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/10/2017 | 160.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE - COLETA DE LIXO HOSPITALAR/ POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/10/2017 | 100.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA PMBS PARA VISITA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA PARA PROTOCOLO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO REFERENTE AO ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CARRO -PIPA(CONVÊNIO NÚMERO 112/2017), A SEE PARA DESPACHO RELATIVO AO CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E A EMPRESA FORNECEDORA DE RELÓGIOS DE PONTO PARA AS UBSFs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/10/2017 | 486.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/10/2017 | 29.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA A POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/10/2017 | 1174.01 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE PRECATÓRIOS CONFORME ACORDO REALIZADO PARCELA 5 DE 21 A PARTIR DE ACORDO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/10/2017 | 2078.81 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE PRECATÓRIOS CONFORME ACORDO REALIZADO NO DIA 15/05/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277808-4, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 (4 DE 4 PARCELAS - FINAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/10/2017 | 1545.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A CONTA DA FOPAG PARA COBERTURA DA TAXA DE CRÉDITO EM CONTA DOS SALÁRIOS DO MES DE SETEMBRO DE 2017, PARA REMESSA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/10/2017 | 70.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MEIA (1/2) DIÁRIA NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DE SAUDE EM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, EM JOÃO PESSOA / PB, NO DIA 09/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/10/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/10/2017 | 743.26 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - 47 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003011 | 06/10/2017 | 543.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003012 | 06/10/2017 | 543.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003013 | 06/10/2017 | 1203.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE MAC (CAPS E POLICLINICA) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/10/2017 | 50.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL SOBRE O PROGRAMA SOMA/PB, EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/10/2017 | 40.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA PARA FORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA SOMA EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/10/2017 | 50.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA EM DESLOCAMENTO PARA RETIRADA DE VEÍCULO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA PEDRAGON AUTOS LTDA, SENDO O CONDUTOR DO VEÍCULO 0 KM A SER BUSCADO, EM RECIFE-PE, NO DIA 09/10/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003010 | 06/10/2017 | 3699.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/10/2017 | 375.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS) PARA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/10/2017 | 70.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA EM DESLOCAMENTO PARA RETIRADA DE VEÍCULO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA PEDRAGON AUTOS LTDA, SENDO RESPONSAVEL PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A RETIRADA, EM RECIFE-PE, NO DIA 09/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003017 | 06/10/2017 | 48000.00 | 59104422002446 | VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VW/NOVO GOL TL MBV (MEDIA PLUS) PARA INTEGRAÇÃO AO PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/10/2017 | 50.00 | 00003923147465 | RAFAEL DE ALMEIDA TRAVASSOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA EM DESLOCAMENTO PARA RETIRADA DE VEÍCULO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA PEDRAGON AUTOS LTDA, SENDO O CONDUTOR DO VEÍCULO QUE CONDUZ O SECRETARIO DE FINANÇAS E ACV QUE TRARÁ VEÍCULO 0 KM, EM RECIFE-PE, NO DIA 09/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/10/2017 | 327.63 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BALAS, NUCITAS, PASTILLE, PIR CARA POP MORANGO, PIP K DELICIA E BALAS BOLA) PARA CULMINÂNCIA EM EVENTO DA SEMANA DA CRIANÇA, NO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", VINVULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/10/2017 | 940.00 | 00071440984468 | MARIA ARLETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS DE IDADE E GESTANTES, INSERIDAS NAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/10/2017 | 940.00 | 00008237157796 | ROSILVANE FIRME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS DE IDADE E GESTANTES, INSERIDAS NAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/10/2017 | 940.00 | 00006414750476 | GILEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS DE IDADE E GESTANTE, INSERIDAS NAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/10/2017 | 940.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOLÃO, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO BÁSICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/10/2017 | 940.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE BALLET (PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA SAUDÁVEL, ATRAVÉS DE ATIVIDADES CORPORAIS ORIENTADAS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/10/2017 | 940.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA (NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USUÁRIOS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SMDSH, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/10/2017 | 940.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/10/2017 | 940.00 | 00011645478440 | RUTY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NIVEL MÉDIO ATUANDO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 (AÇÕES DO CRAS/SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/10/2017 | 940.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ORIENTADAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMILIAS PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS E CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA, NO MES DESETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/10/2017 | 940.00 | 00010134498437 | VALDILENI DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO ATUANDO NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/10/2017 | 454.91 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFZ 5974 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/10/2017 | 940.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO ATUANDO A SERVIÇO DA SECULT NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/10/2017 | 940.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO ATUANDO A SERVIÇO DA SECULT NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/10/2017 | 740.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FLORES NATURAIS DIVERSAS) PARA APOIO CULTURAL A EVENTOS PROMOVIDOS PELAS COMUNIDADES DE E VEREDA GRANDE E PARAIBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/10/2017 | 940.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIÁRIAS DA ROTINA DE GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/10/2017 | 922.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVETUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIÁRIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/10/2017 | 376.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/10/2017 | 940.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS EM ELETRICIDADE, COMPLEMENTANDO ESCALA DO SERVIDOR EFETIVO, ATUANDO EM REGIME DE DIÁRIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/10/2017 | 940.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/10/2017 | 940.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO DE LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANOS E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/10/2017 | 940.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/10/2017 | 940.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/10/2017 | 940.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/10/2017 | 940.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/10/2017 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSO DE LAMINAS E PORCAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/10/2017 | 940.00 | 00004221304430 | ERIGONE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/10/2017 | 450.35 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO ROBUST DE PLACA QFZ 6064 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/10/2017 | 158.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA ADESIVA, ENVELOPE, PASTA CLASSIFICADORA, GRAMPO TRILHO E PORTA LAPIS) PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0003066 | 10/10/2017 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003067 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ATUAÇÃO, SOB PROCURAÇÃO, EM FAVOR DO MUNÍCIPIO JUNTO AO INSS, EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/10/2017 | 2205.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/10/2017 | 20057.44 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/10/2017 | 5.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/10/2017 | 449.60 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL 1.6 DE PLACA QFZ 6034 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/10/2017 | 28.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/10/2017 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/10/2017 | 940.00 | 00006356372435 | SERGIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM REGIME DE DIARIAS, COMPONDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS E APOIO NAS ATIVIDADES AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/10/2017 | 940.00 | 00011969131454 | VALDIGLEIS BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM REGIME DE DIARIAS, COMPONDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS E APOIO NAS ATIVIDADES AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/10/2017 | 940.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS SOB REGIME DE DIÁRIAS, NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY, EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/10/2017 | 940.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E DAS SALAS DE AULAS, ATUANDO NA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/10/2017 | 940.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS SOB REGIME DE DIÁRIAS NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/10/2017 | 940.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E DAS SALAS DE AULAS, ATUANDO NA CRECHE TIA MARLY, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SOB REGIME DE DIÁRIAS (PAGAMENTO - DIA), EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/10/2017 | 940.00 | 00001761268481 | RANATA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ HERMINIO DO DISTRITO DO MORORÓ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA B. GONÇALVES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE A PARTIRDE 01/09/2017, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/10/2017 | 454.91 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA QFZ 5754 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/10/2017 | 595.27 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, COLA BRANCA, CORRETIVO LIQUIDO, ENVELOPES, FITA ADESIVA, EVA EM FOLHA, GRAMPO TRILHO, PAPEL OFICIO E TESOURAS) PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003046 | 10/10/2017 | 11132.90 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ASSENTO ALMOFADO, MOTOBOMBA, CIMENTO, CAIXA D`ÁGUA, FORRA DE PORTA, PORTA JATOBA, PORTA LAMINADA, ALISAIS MISTO, ROLO DE LA TINTA, FITA CREEPE, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, SELADOR E TINTAS LUX) DESTINADOS AS MELHORIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEDE DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003057 | 10/10/2017 | 2200.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003060 | 10/10/2017 | 2200.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003063 | 10/10/2017 | 2200.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/10/2017 | 454.91 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFZ 6084 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/10/2017 | 454.91 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA QFZ 6014 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/10/2017 | 454.91 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA QFZ 6004 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/10/2017 | 940.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/10/2017 | 7250.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÓTESES PRODUZIDAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO (MÉDIA COMPLEXIDADE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/10/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE E AS SERVIDORAS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DA VIGILANCIA EM SAUDE, EM JOÃO PESSOA / PB, NO DIA11 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/10/2017 | 100.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DA VIGILANCIA EM SAUDE, EM JOÃO PESSOA / PB, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/10/2017 | 100.00 | 00005499960445 | JOSELAINE SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DA VIGILANCIA EM SAUDE, EM JOÃO PESSOA / PB, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/10/2017 | 70.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MEIA (1/2) DIÁRIA NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DE SAUDE EM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DA VIGILANCIA EM SAUDE, EM JOÃO PESSOA / PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/10/2017 | 75.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - (3346-1063), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/10/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - (3346-1068), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/10/2017 | 172.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - (3346-1046), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/10/2017 | 206.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAUDE - (3346-1086), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/10/2017 | 940.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATENÇÃO BÁSICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SÍTIOS PARAIBINHA E PEDRA D`ÁGUA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/10/2017 | 750.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/10/2017 | 380.00 | 00000797461442 | MARIA DAS NEVES VIEIRA QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO ITALO FABIANO NUNES, AFASTADO DAS FUNÇÕES POR ATESTADO MÉDICO DE 01 A 08 DE SETEMBRO E DE 26 A 29 DE SETEMBRO EM SUBSTITUIÇÃO A ASG JOSEFA FREITAS RODRIGUES TAMBÉM AFASTADAS POR ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/10/2017 | 940.00 | 00001247148467 | JOSEFA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE LAVADEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA LUCIA MARQUES PEREIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL (PREMIO), NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003099 | 11/10/2017 | 3621.33 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FLANGE, AMORTECEDOR, ANEL SICRONIZADO, BIELA COMPRESSOR, BRONZINA BIELA, CILINDRO MESTRE, CONTRAPINO CUPILHA, CORREIA ALTERNADOR, DEFLETOR DISTANCIADOR, JOGO JUNTA COMPLETO, KIT PISTÃO, TERMINAL DIREÇÃO, VALVULA PEDAL, BUCHA BIELA, ELEMENTO FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, MOLA SEGUNDA DIANTEIRA E ROLAMENTO RODA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003100 | 11/10/2017 | 3819.43 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEMEC - ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTAM ESTUDANTANDES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003101 | 11/10/2017 | 3558.27 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEMEC - ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 11/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/10/2017 | 47.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/10/2017 | 98.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/10/2017 | 1900.00 | 00004307655419 | JOÃO PAULO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DE SERVIÇO DE MOTOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/10/2017 | 900.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO LOGISTICA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO EM PARCERIA COM A SECULT, EM RODADAS FINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 23080-4 NO DIA 11/10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/10/2017 | 5316.50 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO EM FUNERAIS (URNAS, FUNERÁRIAS) DESTINADAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/10/2017 | 218.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/10/2017 | 220.00 | 00095152229404 | MARIA DJANE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DAS ROUPAS/VESTIMENTAS UTILIZADAS NAS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE CAPOEIRA, GRUPO DE DANÇA (CARIMBÓ, XAXADO E DANÇA CONTEMPORANEA), USADOS NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/10/2017 | 70.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/10/2017 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/10/2017 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/10/2017 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/10/2017 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/10/2017 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/10/2017 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO QSE NO DIA 16/10/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003110 | 16/10/2017 | 7700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS EM VEÍCULO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, COM MOTOTRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO EM EXAME DE MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADO EM MARIA GOMES BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/10/2017 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/10/2017 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/10/2017 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PROVISÓRIO NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/10/2017 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ORGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/10/2017 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA NO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/10/2017 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SÍTIO CAPOEIRAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/10/2017 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO PARAIBINHA II LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMS EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/10/2017 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/10/2017 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/10/2017 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/10/2017 | 4.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IRRF NO DIA 16/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/10/2017 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/10/2017 | 400.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/10/2017 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/10/2017 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/10/2017 | 100.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (SALÃO) UTILIZADO PARA AS OFICINAS DE BALLET, DANÇA E CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NO POLO DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/10/2017 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DO SÍTIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003108 | 16/10/2017 | 14000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROS PIPAS COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003107 | 16/10/2017 | 9000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE 02 (DOIS) CAMINHÕES CAÇAMBA MINIMA DA CAÇAMBA DE 12 M³ PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. (SERVIÇO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003109 | 16/10/2017 | 4700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS 2(DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 17,5 X 25 VDAGRO DE VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003112 | 16/10/2017 | 1100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/10/2017 | 80.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA REALIZADA EM VEÍCULO DE PLACA QFJ 8446, VINVULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003136 | 17/10/2017 | 3231.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTROLADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003137 | 17/10/2017 | 523.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTROLADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003138 | 17/10/2017 | 6802.80 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDA DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003143 | 18/10/2017 | 4450.79 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOS SERVIÇOS DA MAC (CAPS / SAMU E POLICLINICA) PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003144 | 18/10/2017 | 7100.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/10/2017 | 232.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA NPT 0119 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/10/2017 | 346.88 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QFB 0809 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003145 | 18/10/2017 | 9196.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003146 | 18/10/2017 | 10500.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003147 | 18/10/2017 | 9189.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003150 | 18/10/2017 | 22417.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003151 | 18/10/2017 | 5199.26 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003152 | 18/10/2017 | 25121.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEÍCULOS NOS PADRÕES EXIGIVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE 23 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PC 00801/2017/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003153 | 18/10/2017 | 11255.16 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEÍCULOS NOS PADRÕES EXIGIVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE 23 DIAS LETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PC 00801/2017/CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003154 | 18/10/2017 | 26067.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEÍCULOS NOS PADRÕES EXIGIVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE 23 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PC 00801/2017/CPL, (CONVÊNIO COM ESTADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE EST | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/10/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0830 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/10/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 0249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/10/2017 | 229.92 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0039 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/10/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6719 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE NO DIA 18/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO 9104-9 NO DIA 18/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003148 | 18/10/2017 | 3980.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003149 | 18/10/2017 | 1200.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/10/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 19/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003165 | 19/10/2017 | 2500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 2016/2017 DE PLACA QFM 4535/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003164 | 19/10/2017 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/10/2017 | 70.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS, DE INTERESSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/10/2017 | 16778.66 | 29979036007404 | INSS | REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/10/2017 | 2454.66 | 29979036007404 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIGILANCIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/10/2017 | 36679.62 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DA ATB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/10/2017 | 864.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO LANCHES, COM BOLO E SALGADOS, PARA EVENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO REALIZADO SIMULTANEAMENTO COM CELEBRAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/10/2017 | 262.26 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3346-1038), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/10/2017 | 75630.72 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/10/2017 | 22351.04 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003171 | 20/10/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/10/2017 | 20887.44 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/10/2017 | 3399.53 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SMDH - GESTÃO DE FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/10/2017 | 1154.37 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SMDH - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/10/2017 | 0.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/10/2017 | 677.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/10/2017 | 800.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO NA MUNICIPALIDADE, SENDO O VALOR DE CINCO REAIS POR CARGA, NUM TOTAL DE 160 CARGAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/10/2017 | 100.00 | 00002526774470 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/10/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO EM EXAME ECODOPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM CIDADÃ BARRASANTANENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/10/2017 | 2498.50 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (BANHEIRA, BOLSA BOTÃO, KIT PAGÃO, FRALDA CARICIA, ESCOVA E PENTE INFANTIL, KIT MAM, MANTA CATAGUASE, MEIA CALÇA INFANTIL E CUEIRO BERCINHO) PARA DISTRIBUIÇÃO NOS ENCONTROS DE GRUPOS DE MULHERES ATENDIDAS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CREAS/SMDHS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/10/2017 | 998.85 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BICOITOS, PÃES, BOLOS, QUEIJOS, PRESUNTO E BEBIDAS LACTEA) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE GRUPOS DE USUARIOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CREAS/SMDSH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/10/2017 | 400.00 | 00004627343400 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO AUXÍLIO FUNERÁRIO DE SEU FILHO ALEXANDRE DA SILVA, A TÍTULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 322/2016 (DE 25/11/2016) DA SMDSH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/10/2017 | 70.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIÇOS DE TELEFONIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO DIVERSOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/10/2017 | 194.01 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/10/2017 | 4644.22 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PÃES, BOLO COMUM, IOGURTES, BEBIDAS LCTEA E BOLO DE SAIA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/10/2017 | 422.00 | 00006343426493 | GENILSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM TRECHO DO SEU TRAJETO PARA UNIDADE ESCOLAR, NO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/10/2017 | 1093.63 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MERCADORIAS (PÃES, BOLOS, QUEIJO DE COALHO, BISCOITO E BEBIDAS LACTEA), PARA ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC (CAPS, SAMU E POLICLINICA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/10/2017 | 2585.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU SIMPLES, SERVIÇOS TIP-TOP EM PNEUS DE VEÍCULOS MEDIO PORTE E EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, SERVIÇOS EM PNEUS DE VEÍCULOS S/ CAMARA DE MEDIO PORTE E EM VEÍCULOS PESADOS, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/10/2017 | 2520.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS DE INTERESSE DA EQUIPE DE CPL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003193 | 24/10/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/10/2017 | 1605.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/10/2017 | 1200.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG CX - 6545 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/10/2017 | 4512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS DE INTERESSE DA EQUIPE DE CPL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/10/2017 | 1800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS DE INTERESSE DA EQUIPE DE CPL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/10/2017 | 500.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHO SAMSUNG D-11, UM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO SAMSUNG D-104 E UM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO BROTHER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/10/2017 | 1280.00 | 00087282216487 | JOSE MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO EXCEPCIONAL DE VEÍCULO VW/GOL 1.6 DE PLACA PFW 1080/PB PARA A CONDUÇÃO DE CIDADÃOS EM USO PERMANENTE DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS, SENDO 16 VIAGENSAO PREÇO MÉDIO R$ 80,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/10/2017 | 2130.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS NA MÉDIA COMPLEXIDADE (PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 08, 15, 20 E 22 DE SETEMBRO DE 2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/10/2017 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, EM RECIFE/PE, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/10/2017 | 50.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIAIRA PARA PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE DELEGADA DO ENCONTRO PREPARATÓRIO PARA A I CONFERENCIA NACIONAL DA VIGILÂNCIA EM SAUDE, EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/10/2017 | 1300.00 | 00007433139419 | NATÁLIA GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, SENDO 04 PLANTÕES MENSAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/10/2017 | 937.00 | 00003272289461 | LUCICLEIDE DE ANDRADE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS MACHADO BARBOSA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO NA FUNÇÃO DE ACD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/10/2017 | 80.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO LEX X204 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/10/2017 | 60.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO HP 85A DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/10/2017 | 160.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (JG DE REPARO P. LA 90 SECADOR DE AR E FILTRO SECADOR DE AR) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 2252 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/10/2017 | 120.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO HP 83A E UM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO HP 12A PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/10/2017 | 215.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO SAMSUNG D-101, UM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO HP 85A E DOIS RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHO TINTA EPSON PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/10/2017 | 260.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHO HP 83A E UM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO SHARP PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/10/2017 | 948.00 | 00012604644401 | LEONARDO WILLIAMS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS NO DISTRITO DE MORORÓ, EM REGIME EXCEPCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/10/2017 | 270.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRINCO EXTERNO DA PORTA E MACANETA INTERNA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/10/2017 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VINCULADO A SEINFRA EM REGIME DE DIARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/10/2017 | 33355.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E DES ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/10/2017 | 5040.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/10/2017 | 937.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE DANÇA (OFICINAS DE DANÇA COM CRIANÇAS, JOVENS E GRUPOS DE MULHERES , ATRAVÉS DE ATIVIDADES CORPORAIS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SMDSH, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ (23.618-7), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/10/2017 | 4147.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/10/2017 | 1350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SMDH - P.S.ESP. - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/10/2017 | 4997.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/10/2017 | 3449.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMDH - GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/10/2017 | 2530.04 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/10/2017 | 4300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/10/2017 | 2014.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/10/2017 | 9125.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGROP E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/10/2017 | 650.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS: CAMPEONATO MUNICIPAL, 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 8ª NOITE DA POESIA, ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA LAURA BARBOSA E DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO COM APOIODA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/10/2017 | 450.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO MECÂNICA ATRAVÉS DE CARRO DE SOM PARA COBERTURA DE CAVALGADA EM PERÍODO DA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADA NO SÍTIO PARAIBINHA, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/10/2017 | 660.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA (CAMPEONATO MUNICIPAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/10/2017 | 316.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, NO PROGRAMA "DEBATE ESPORTIVO" NA RÁDIO CATURITÉ DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/10/2017 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/10/2017 | 937.00 | 00036047848400 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EXCEPCIONAL NA SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LICENCIADO EVERALDO BARBOSA LINS, POR 30 DIAS, NA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/10/2017 | 937.00 | 00008354070476 | ALINE ALMEIDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EXCEPCIONAL NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (INSS) MIGUELITA MARIA DE ALMEIDA, POR 30 DIAS, NA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/10/2017 | 937.00 | 00095259899415 | VALDEIR JOÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EXCEPCIONAL NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR LICENCIADO JOVELINO FRANCISCO DE ALMEIDA, POR 30 DIAS, NA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/10/2017 | 937.00 | 00009464330465 | ADRIELY SUSANY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EXCEPCIONAL NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LICENCIADA ALZIRA JAQUELINE DOS SANTOS, POR 30 DIAS, NA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/10/2017 | 937.00 | 00004007803480 | ANA NERY SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA ESCOLAR DA EMEB JOSÉ HERMINIO BEZERRA CABRAL NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DE PASTAS FUNCIONAIS E DE DISCENTES, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/10/2017 | 175.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA MANOEL TERTULIANO DE ARAÚJO, SITUADA NO SÍTIO TORRES, ZONA RURUAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE NO DIA 26/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/10/2017 | 40.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 ( MEIA DIARIA) NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PARA LEVAR A PACIENTE JONAS DA SILVA OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES, EM RECIFE/PE NO DIA 27/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003227 | 26/10/2017 | 8923.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP VIVO, NOBREAK E UMIDIFICADOR AQUECIDO), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOMÉSTICA E NOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/10/2017 | 7503.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/10/2017 | 666.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM ATIVIDADES DE DESTACAMENTOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/10/2017 | 10281.99 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/10/2017 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/10/2017 | 12955.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003222 | 26/10/2017 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/10/2017 | 17685.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/10/2017 | 410.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/10/2017 | 3889.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/10/2017 | 37487.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/10/2017 | 5110.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/10/2017 | 11629.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/10/2017 | 6512.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/10/2017 | 26943.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/10/2017 | 7309.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATB - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/10/2017 | 26262.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/10/2017 | 2815.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - IMUNIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/10/2017 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PARCIAL DOS SERVIDORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/10/2017 | 4077.99 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/10/2017 | 12268.53 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS - EIP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/10/2017 | 4334.97 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PARCIAL DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS - EIP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/10/2017 | 24295.51 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/10/2017 | 15362.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/10/2017 | 3491.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/10/2017 | 5897.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/10/2017 | 7018.77 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/10/2017 | 15632.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/10/2017 | 216.80 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO, COM A PMBS ATUANDO COMO APOIADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO/ RECUPERAÇÃO/ MANUTENÇÃO/ PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003248 | 27/10/2017 | 108143.08 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS, SOB NUMERO DE CONTRATO 20201/2015, TP 00002/2015 - PROCESSO O30/2015 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1003842-47/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PLANEJAMENTO URBANO, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00212016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/10/2017 | 159.53 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA OFICIAL DA MOTO DE PLACA MNO 2892 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/10/2017 | 71595.98 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/10/2017 | 1790.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PARCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/10/2017 | 265102.89 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/10/2017 | 4685.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40% - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/10/2017 | 13996.19 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PARCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/10/2017 | 105001.18 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/10/2017 | 219.53 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 2256 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/10/2017 | 527.00 | 28841946000108 | AGUAS CLARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO POR MEIOS PRÓPRIOS DE AGUA POTÁVEL PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA VINCULADAS À SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/10/2017 | 2869.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - ED. BÁSICA - FUNDEB 60% - SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/10/2017 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/10/2017 | 2224.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ISS EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/10/2017 | 10.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDEERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/10/2017 | 239.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDEERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/10/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VÍNCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITÉ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/11/2017 | 1.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA ATB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/11/2017 | 2.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA ATB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/11/2017 | 3364.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/11/2017 | 0.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/11/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/11/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/11/2017 | 20143.38 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003296 | 13/11/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/11/2017 | 2583.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDEERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/11/2017 | 1550.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A CONTA DA FOPAG PARA QUITAÇÃO DE TAXAS DE REMESSA EM CONTA DOS SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO DE 2017, PARA REMESSA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/11/2017 | 574.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDEERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/11/2017 | 1174.01 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE PRECATÓRIOS CONFORME ACORDO REALIZADO PARCELA 7 DE 21 A PARTIR DE ACORDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/11/2017 | 168.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CEF CONSIGNADOS (QUADRIMESTRAL - 4 X 42,00 = 168). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/11/2017 | 28.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 13/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 13/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003297 | 13/11/2017 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ASSISTENCIA OPERACIONAL AUXILIAR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003306 | 13/11/2017 | 1344.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (32 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTAÇÃO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISÃO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003307 | 13/11/2017 | 528.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE GÁS (6 X 56), AQUISIÇÃO DE 1 (UM COMPLETO, 120 REAIS) PARA OS ÓRGÃOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/11/2017 | 4685.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEMEC - EDUCAÇÃO BÁSICA - ATIV. AUX. - FUNDEB 40% - EIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/11/2017 | 105001.18 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/11/2017 | 13996.19 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PARCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/11/2017 | 1270.20 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003309 | 13/11/2017 | 816.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE GÁS (12 X 56) PARA OS ÓRGÃOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/11/2017 | 3816.40 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO) PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003310 | 13/11/2017 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE GÁS (4 X 56) PARA OS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/11/2017 | 745.26 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - 48 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/11/2017 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/11/2017 | 1175.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, PERIODO DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/11/2017 | 937.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO ATUANDO A SERVIÇO DA SECULT NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/11/2017 | 937.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO ATUANDO A SERVIÇO DA SECULT NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/11/2017 | 937.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIÁRIAS DA ROTINA DE GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, POR UM BIMESTRE, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/11/2017 | 937.00 | 00071440984468 | MARIA ARLETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS DE IDADE E GESTANTES, INSERIDAS NAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/11/2017 | 937.00 | 00006414750476 | GILEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS DE IDADE E GESTANTE, INSERIDAS NAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/11/2017 | 937.00 | 00008237157796 | ROSILVANE FIRME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS DE IDADE E GESTANTES, INSERIDAS NAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/11/2017 | 937.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE DANÇA (OFICINAS DE DANÇA COM CRIANÇAS, JOVENS E GRUPOS DE MULHERES, ATRAVÉS DE ATIVIDADES CORPORAIS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SMDSH, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/11/2017 | 469.00 | 00005312200441 | JOSEFA ANGELA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS DE IDADE E GESTANTES, INSERIDAS NAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO PERÍODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/11/2017 | 937.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOLÃO, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO BÁSICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/11/2017 | 937.00 | 00010134498437 | VALDILENI DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS DE IDADE E GESTANTES, INSERIDAS NAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/11/2017 | 937.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO ATUANDO NA GESTÃO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS CRIANÇAS DE ATÉ 03 ANOS DE IDADE E GESTANTES, NO MES OUTUBRO DE DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/11/2017 | 937.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE BALLET (PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA SAUDÁVEL, ATRAVÉS DE ATIVIDADES CORPORAIS ORIENTADAS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/11/2017 | 937.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA (NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USUÁRIOS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,SMDSH, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/11/2017 | 937.00 | 00011645478440 | RUTY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NIVEL MÉDIO ATUANDO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 (AÇÕES DO CRAS/SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/11/2017 | 937.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA (CRAS/SCFV), RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/11/2017 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/11/2017 | 400.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/11/2017 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/11/2017 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/11/2017 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DO SÍTIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/11/2017 | 100.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (SALÃO) UTILIZADO PARA AS OFICINAS DE BALLET, DANÇA E CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NO POLO DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/11/2017 | 937.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/11/2017 | 937.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVETUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIÁRIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/11/2017 | 937.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/11/2017 | 937.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/11/2017 | 937.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO DE LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANOS E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/11/2017 | 937.00 | 00004221304430 | ERIGONE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/11/2017 | 937.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/11/2017 | 937.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS EM ELETRICIDADE, COMPLEMENTANDO ESCALA DO SERVIDOR EFETIVO, ATUANDO EM REGIME DE DIÁRIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/11/2017 | 937.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/11/2017 | 937.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003367 | 14/11/2017 | 18526.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA/PÁ MECÃNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS OXO 7656 E OXO 7686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/11/2017 | 937.00 | 00006356372435 | SERGIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE DIARIAS, COMPONDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS E APOIO NAS ATIVIDADES AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/11/2017 | 937.00 | 00011969131454 | VALDIGLEIS BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE DIARIAS, COMPONDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS E APOIO NAS ATIVIDADES AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/11/2017 | 937.00 | 00009464330465 | ADRIELY SUSANY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EXCEPCIONAL NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO ALZIRA JAQUELINE DOS SANTOS, NA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/11/2017 | 937.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS SOB REGIME DE DIÁRIAS, NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY, EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/11/2017 | 937.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS SOB REGIME DE DIÁRIAS NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/11/2017 | 937.00 | 00001761268481 | RANATA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ HERMINIO DO DISTRITO DO MORORÓ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA B. GONÇALVES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/11/2017 | 937.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E DAS SALAS DE AULAS, ATUANDO NA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/11/2017 | 937.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E DAS SALAS DE AULAS, ATUANDO NA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/11/2017 | 937.00 | 00036047848400 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EXCEPCIONAL NA SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇA PREMIO EVERALDO BARBOSA LINS, NA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/11/2017 | 937.00 | 00095259899415 | VALDEIR JOÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EXCEPCIONAL NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO JOVELINO FRANCISCO DE ALMEIDA, EM OUTUBRO, NA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/11/2017 | 937.00 | 00004007803480 | ANA NERY SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA ESCOLAR DA EMEB JOSÉ HERMINIO BEZERRA CABRAL NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DE PASTAS FUNCIONAIS E DE DISCENTES, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003364 | 14/11/2017 | 26916.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NQG 2252, NQG 2256, NQB 0830, OGB 6719, OSE 3186, NPU 8061, QFE 6648, NPX 5844 E PYL 8955.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/11/2017 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/11/2017 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/11/2017 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/11/2017 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/11/2017 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/11/2017 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ (PARCERIA ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003355 | 14/11/2017 | 4327.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ABAIXADOR DE LINGUA, AGUA DESTILADA, AGULHA DESC. TOUCA BRANCA, TIRAS REAGENTES E SERINGAS) PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003356 | 14/11/2017 | 7556.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALGODÃO HIDROFILO, ATADURAS, COLETOR, COMPRESSA DE GAZE, ESCOVA CERVICAL, ESPARADRAPO, ESPATULA, ESPECULOS, GAZES, LUVAS, MASCARAS E BOBINAS) PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003357 | 14/11/2017 | 2200.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003358 | 14/11/2017 | 2200.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003359 | 14/11/2017 | 2200.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/11/2017 | 937.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/11/2017 | 937.00 | 00001247148467 | JOSEFA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA LUCIA MARQUES PEREIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL (PREMIO), NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003362 | 14/11/2017 | 7008.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003363 | 14/11/2017 | 6695.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/11/2017 | 937.00 | 00003272289461 | LUCICLEIDE DE ANDRADE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS MACHADO BARBOSA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO NA FUNÇÃO DE ACD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003366 | 14/11/2017 | 2296.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFB 8818. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/11/2017 | 937.00 | 00000797461442 | MARIA DAS NEVES VIEIRA QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDORA EFETIVA MARIA LUCIA ALVES DE LIMA, EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003370 | 14/11/2017 | 15991.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE PLACAS QFA 8543, OFE 0963, MOO 7042, MNT 7357, MNG 8192, OFO 0809. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/11/2017 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/11/2017 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/11/2017 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ORGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/11/2017 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA NO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/11/2017 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SÍTIO CAPOEIRAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/11/2017 | 937.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATENÇÃO BÁSICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SÍTIOS PARAIBINHA E PEDRA D`ÁGUA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/11/2017 | 1580.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS, (PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 06, 20, E 27 DE OUTUBRO DE 2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/11/2017 | 1300.00 | 00007433139419 | NATÁLIA GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, SENDO 04 PLANTÕES MENSAIS, NO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/11/2017 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO PARAIBINHA II LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/11/2017 | 937.00 | 00006809262407 | MARIA JOSILENE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DENIZE DOS SANTOS, AFASTADA EM VIRTUDE DE ATESTADO MÉDICO, EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/11/2017 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PROVISÓRIO NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0003315 | 14/11/2017 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003317 | 14/11/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ATUAÇÃO, SOB PROCURAÇÃO, EM FAVOR DO MUNÍCIPIO JUNTO AO INSS, EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003369 | 14/11/2017 | 5544.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PLACAS OFY 0085, QFJ 8466, QFM 4335 E NPX 5834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/11/2017 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/11/2017 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/11/2017 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 14/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003412 | 16/11/2017 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (2) VEÍCULOS 1.0 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERÍODO DE 17/09/2017 A 17/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/11/2017 | 2500.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNET DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/11/2017 | 43.98 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003413 | 16/11/2017 | 2300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA NÚMERO 001.003/2017. NO PERIODO DE 17/09/2017 A 17/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003398 | 16/11/2017 | 2403.50 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003399 | 16/11/2017 | 1293.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (UREIA, TRIGLICERIDES, COLESTEROL E TRANSAMINASE) PARA DESENVOLVER OS PROCEDIMENTOS DOS ÓRGÃOS DO BLOCO DA ATB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/11/2017 | 160.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/11/2017 | 83.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - (3346-1063), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/11/2017 | 80.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - (3346-1068), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/11/2017 | 221.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAUDE - (3346-1086), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/11/2017 | 174.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - (3346-1046), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003416 | 16/11/2017 | 651.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGOS E CARNE MOÍDA PARA OS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/11/2017 | 1780.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIO DE PONTO COMERCIO E SERVIÇO LDTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DOIS RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO) COM LEITOR BIOMETRICO, CAPACIDADE PARA 1900 DIGITAIS, ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO PARA UM CNPJ COM ATÉ 200 COLABORADORES PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMS EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003417 | 16/11/2017 | 2067.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGOS E CARNE MOÍDA DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/11/2017 | 2546.20 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO) PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/11/2017 | 74036.46 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/11/2017 | 22291.37 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEMEC - FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE NO DIA 16/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003414 | 16/11/2017 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SAVEIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NÚMERO 001. 003/2017. NO PERIODO DE 17/09/2017 A 17/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/11/2017 | 286.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (3346-1067), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/11/2017 | 176.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS (3346-1040), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/11/2017 | 319.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/11/2017 | 207.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/11/2017 | 47.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/11/2017 | 53.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/11/2017 | 48.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/11/2017 | 50.00 | 00004421040495 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/11/2017 | 100.00 | 00004189313483 | MARLENE MAURICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/11/2017 | 150.00 | 00011639295496 | MIKAELE DO SOCORRO ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/11/2017 | 100.00 | 00012596468409 | SAMARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/11/2017 | 100.00 | 00006331880429 | SANDRA EVARISTO DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/11/2017 | 100.00 | 00006335181401 | SEVERINA SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/11/2017 | 100.00 | 00010320189414 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/11/2017 | 100.00 | 00011131695755 | VALDETE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/11/2017 | 100.00 | 00004240557402 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/11/2017 | 100.00 | 00012829082435 | ALESSANDRA SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/11/2017 | 100.00 | 00003860452401 | EDIVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/11/2017 | 250.00 | 00084073233491 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/11/2017 | 50.00 | 00006673727411 | IVANIA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/11/2017 | 100.00 | 00007210204458 | ELIANE MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/11/2017 | 100.00 | 00004483734407 | FABIO EVARISTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/11/2017 | 100.00 | 00006130155417 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/11/2017 | 150.00 | 00010008109419 | GESSINA MARIA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/11/2017 | 150.00 | 00009229580414 | MANOEL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/11/2017 | 325.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FLORES NATURAIS DIVERSAS) PARA USO EM EVENTO ALUSIVO À FESTA DA PADROEIRA DO SÍTIO PARAIBINHA COM APOIO DA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/11/2017 | 1580.00 | 00005725657477 | ANGELO RONCALY ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS EM REALIZAÇÃO EM SEU VEÍCULO DO TIPO MICROONIBUS, EM ROTEIROS A SEGUIR DESCRIMINADOS, A SERVIÇOS DA SECULT. A SABER: SEDE AO DISTRITO DE MORORÓ, SEDE AO POVOADO DE PEDRAS PRETAS, SEDE AO SÍTIO MALHADINHA, SEDE AO MUNICIPIO DE CATURITÉ E SEDE AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE (3 VEZES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/11/2017 | 50.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PORCA TRAVANTE, ARRUELA E PARAFUSOS), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DO PAC DE PLACA OXO 7656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (23.088-X), DURANTE O MES DE NOOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/11/2017 | 830.05 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BICOITOS, PÃES, BOLOS, QUEIJOS, QUEIJOS E SALGADOS DIVERSOS) PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃAO SOCIAL ESPECIALIZADA SMDSH - (CONTRAPARTIDA ESTADUAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/11/2017 | 937.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM CURSO DE INTRODUÇÃO A INFORMATICA COM USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/11/2017 | 800.00 | 00070409771414 | JOSELITO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) EM CARATER BIMESTRAL NOS 4 POLOS, NAS OFICINAS DE BALLET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/11/2017 | 800.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) EM CARATER BIMESTRAL NA UNIDADES LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/11/2017 | 800.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) EM CARATER BIMESTRAL NA UNIDADES LOCALIZADA NO DISTRITO DO MORORÓ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/11/2017 | 800.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) EM CARATER BIMESTRAL NA UNIDADES LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/11/2017 | 3464.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO NOS PROGRAMAS DA SMDSH - NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTRAPARTIDA ESTADUAL (ACUMULADO SEMESTRAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/11/2017 | 337.00 | 00011793356432 | JOÉLISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO DOS POLOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) LOCALIZADOS NO DISTRITO DO MORORÓ, POVOADOS DO SANTANA E CABOCLOS, E SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/11/2017 | 1875.00 | 00013221527721 | ALTOMAR FIGUEREDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO EM SUBSTITUIÇÃO A AGENTES DE LIMPEZA URBANA EM GOZO DE FERIAIS REGULAMENTARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003449 | 17/11/2017 | 6606.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADEADOS, FECHADURAS, PORTAS JATOBA, SELADOR E TINTAS) DESTINADOS A REPAROS REALIZAADOS EM UNIDADES ESCOLARES DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/11/2017 | 4512.13 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PÃES, BOLO COMUM, IOGURTES E BEBIDAS LCTEA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/11/2017 | 1620.00 | 00032552823491 | MARINEIDE FEITOSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE MARACUJA, GOIABA E ACEROLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE BARRA DE SANTANA PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/11/2017 | 1582.50 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS CAIPIRA ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/11/2017 | 1055.00 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GANERO ALIMENTICIO (FRANGO ABATIDO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/11/2017 | 777.00 | 00003448561436 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GANERO ALIMENTICIO (OVOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/11/2017 | 1055.00 | 00030255090404 | IVALDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GANERO ALIMENTICIO (FRANGO ABATIDO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/11/2017 | 320.00 | 00006201617442 | MARCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL POR 10 DIAS DA SERVIDORA EFETIVA DAGNES MARINHO DO NASCIMENTO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE SALINAS DE CIMA (SEMEC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/11/2017 | 420.00 | 00026216124404 | MARCOS ANTONIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KLU 2054/PB, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/11/2017 | 632.00 | 00010137689497 | SILVIMONE GONÇALVES DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BANDAS MARCIAIS DOPROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS EMEBS PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA (SEDE), JOSÉ HERMINIO BEZERRA CABRAL (MORORÓ) E JOSUÉ BARBOSA DE ANDRADE LIRA (SANTANA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/11/2017 | 820.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO GILMAR LOURENÇO, QUE RETORNOU A SEINFRA, CONDUZINDO PROVISORIAMENTE VEÍCULO DA SEMEC, NA ROTA MORORÓ - CABOCLOS - BARRA DE SANTANA, PARA EVITAR SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES, A PARTIR DE 09/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMS EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/11/2017 | 2454.66 | 29979036007404 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIGILANCIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/11/2017 | 16304.43 | 29979036007404 | INSS | REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/11/2017 | 38921.16 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DA ATB), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/11/2017 | 1120.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017.(NOTAS FORAM ENCAMINHADAS P/ E-MAIL ERRADO E PRECISOU HAVER REFATURAMENTO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/11/2017 | 1525.45 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MERCADORIAS (PÃES, IORGUTES, BOLOS, QUEIJO DE MANTEIGA, SALGADOS DIVERSOS E BISCOITO), PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS E SERVIDORES QUE ATUAM NOS SERVIÇOS DO MAC (CAPS, SAMU, POLICLINICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/11/2017 | 716.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66 REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/11/2017 | 1154.37 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SMDH - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/11/2017 | 3477.05 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SMDH - GESTÃO DE FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/11/2017 | 22522.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IRRF 1702-9 EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 17/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/11/2017 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/11/2017 | 646.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003483 | 20/11/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003487 | 20/11/2017 | 3258.19 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEMEC - ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003488 | 20/11/2017 | 2642.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEMEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003503 | 20/11/2017 | 7700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS EM VEÍCULO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, COM MOTOTRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003484 | 20/11/2017 | 9500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE 02 (DOIS) CAMINHÕES CAÇAMBA MINIMA DA CAÇAMBA DE 12 M³ PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003485 | 20/11/2017 | 14000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROS PIPAS COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONRATO FIRMANDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/11/2017 | 900.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECULT. EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (23.088-X) DIA 21/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/11/2017 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA ESCALA PARA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2017 PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VINCULADO A SEINFRA EM REGIME DE DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/11/2017 | 268.25 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3346-1038), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00071724451472 | EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PARA FRETE DE DESLOCAMENTO DE 210 CONJUNTOS ESCOLARES DE CARTEIRAS TIPO CJA - 03 AMARELO ENTRE O NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMONIO DA SEE EM JOÃO PESSOA E A SEMEC EM BARRA DE SANTANA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE CONVENIO ENTRE ESTADO E MUNICIPIO ATRAVÉS DO PACTO/SEDAM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12030-8, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003486 | 21/11/2017 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003496 | 21/11/2017 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003497 | 21/11/2017 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE ART. DE FISCALIZAÇÃO RELATIVO OBRAS DO CONVÊNIO NÚMERO 0833/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/11/2017 | 100.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA PMBS PARA VISITA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PRODUTO DE CONVÊNIO/DOAÇÃO E A OUTROS ORGÃOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/11/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 21/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/11/2017 | 222.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA US DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/11/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 22/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003505 | 22/11/2017 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/11/2017 | 450.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊCIA NACIONAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2017, EM BRASÍLIA/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003506 | 22/11/2017 | 8923.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP VIVO, NOBREAK E UMIDIFICADOR AQUECIDO), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOMÉSTICA E NOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/11/2017 | 135.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGENS DE CARTUCHOS PARA USO NA SMDSH (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA) - CONTRAPARTIDA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003515 | 23/11/2017 | 4940.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULOS DA SMDSH (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA) - CONTRAPARTIDA ESTADUAL, DE PLACAS QFA 8543 E QFE 6648. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003509 | 23/11/2017 | 1180.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003512 | 23/11/2017 | 20091.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS OXO 7656, PYL 8955 E OXO 7686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003508 | 23/11/2017 | 2270.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFB 8818. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003510 | 23/11/2017 | 1260.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTAÇÃO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISÃO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003513 | 23/11/2017 | 14311.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS QFE 0963, QFF 8197, MMT 9225, QFO 0809, MNG 8192 E MNT 7357. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003514 | 23/11/2017 | 24016.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NQB 0830, OGB 6719, OSE 3186, NPU 8061, NPX 5844 E NQG 2252. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/11/2017 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003511 | 23/11/2017 | 7429.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PLACAS OFY 0085, QFJ 8466, QFM 4335 E NPX 5834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/11/2017 | 75.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/11/2017 | 2002.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 71001-2 DA CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/11/2017 | 184.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARIMBOS PRODUZIDOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003524 | 28/11/2017 | 51583.48 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEÍCULOS NOS PADRÕES EXIGIVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE 23 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PC 00801/2017/CPL, (CONVÊNIO COM ESTADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 28/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/11/2017 | 553.28 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MNG 8192 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003523 | 28/11/2017 | 2500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 2016/2017 DE PLACA QFM 4535/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/11/2017 | 224.98 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024) RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/11/2017 | 750.00 | 24059155000161 | FILIPE ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 CAMISAS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/11/2017 | 250.00 | 24059155000161 | FILIPE ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS COMPLEMENTARES PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/11/2017 | 580.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CARTUCHOS HP, 2 CARTUCHOS SAM E 2 CARTUCHOS TONER BROTHER PARA AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SMDSH. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/11/2017 | 1280.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/11/2017 | 5488.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/11/2017 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/11/2017 | 2811.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/11/2017 | 1260.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SMDH - P.S.ESP. - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/11/2017 | 3449.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMDH - GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/11/2017 | 4997.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/11/2017 | 90.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇO DE FEIXE TRAS. E SERVIÇOS SUP. FEIXE TRAS) REALIZADO EM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA COLETOR DO LIXO DE PLACA KJT 7489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/11/2017 | 2498.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MOLAS DIANT. ESPIGÃO, PORCAS DUPLAS, BATENTE MB, BUCHA BARRA, PARAFUSOS, PORCA TRAVANTE, BUCHAS DE MOLA DIANTEIRA, REBITE FERRO, ABRAÇADEIRA, TUBO ESP. GRAXEIRO, PINO PCE, MOLA LISA, GRAMPO MERCEDES E CONICO GRAMPO), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/11/2017 | 9500.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGROP E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/11/2017 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/11/2017 | 33620.63 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E DES ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/11/2017 | 5040.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/11/2017 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/11/2017 | 12955.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/11/2017 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/11/2017 | 10349.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/11/2017 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG CX - 6545 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/11/2017 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG CX - 6545 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/11/2017 | 17685.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/11/2017 | 1574.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A CONTA DA FOPAG PARA QUITAÇÃO DE TAXAS DE REMESSA EM CONTA DOS SERVIDORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, PARA REMESSA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO 9104-9 NO DIA 29/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/11/2017 | 565.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CARTUCHO HP, 1 CARTUCHO SAM, 2 CARTUCHOS TONER E I KIT FOTO BROTHER PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/11/2017 | 560.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CARTUCHO HP, 2 CATUCHOS TONER BROTHER E 2 KITS FOTO BROTHER PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003534 | 29/11/2017 | 8432.30 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTROLADO (PSICOTROPICOS) PARA O CAPS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/11/2017 | 49716.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/11/2017 | 2965.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - IMUNIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/11/2017 | 20116.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PARCIAL DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS - EIP, RELATIVO AO MES DE NOBVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/11/2017 | 14576.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMITOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/11/2017 | 7801.04 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/11/2017 | 8340.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATB - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/11/2017 | 1049.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - NASF (PARCIAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/11/2017 | 4060.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - NASF (COMPLEMENTO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/11/2017 | 3889.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/11/2017 | 1408.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS (PARCIAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/11/2017 | 2082.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS (COMPLEMENTO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/11/2017 | 5897.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/11/2017 | 6610.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/11/2017 | 26930.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/11/2017 | 26600.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/11/2017 | 24062.76 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/11/2017 | 12753.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/11/2017 | 7073.09 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/11/2017 | 16569.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/11/2017 | 96.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO EFETUADO NO SENHOR LETICIO LUIZ PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2017 | 266574.59 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2017 | 2869.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - ED. BÁSICA - FUNDEB 60% - SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2017 | 5934.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40% - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/11/2017 | 106686.56 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/11/2017 | 20290.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS PARCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/11/2017 | 71595.98 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2017 | 10.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDEERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/11/2017 | 241.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDEERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2017 | 577.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDEERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003573 | 30/11/2017 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/11/2017 | 1665.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/11/2017 | 0.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/11/2017 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/11/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VÍNCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITÉ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003571 | 30/11/2017 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ASSISTENCIA OPERACIONAL AUXILIAR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/11/2017 | 3210.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2017 | 110.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DA SEDH PARA DISTRIBUIÇÃO DE FILTROS AOS BENEFICIÁRIOS DO P. BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/11/2017 | 80.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DA SEDH PARA DISTRIBUIÇÃO DE FILTROS AOS BENEFICIÁRIOS DO P. BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/12/2017 | 2436.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003596 | 04/12/2017 | 7200.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA SEMEC DESTE MUNICIPIO DE PLACAS NQB -0830/PB E NQK -2256/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003597 | 04/12/2017 | 3900.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DA SEMEC DESTE MUNICIPIO PLACA OFE - 3186/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003594 | 04/12/2017 | 1260.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTAÇÃO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISÃO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003598 | 04/12/2017 | 1360.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS) DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA (DOBLÔ) DE PLACA OGG 8624 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/12/2017 | 2635.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDEERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/12/2017 | 600.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB COM DISPONIBILIDADE DE WEBEMAIL CORPORATIVO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/12/2017 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE INTERNET DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/12/2017 | 100.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA PMBS PARA VISITA A SECRETARIA DE ESTADO PARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/12/2017 | 1380.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, PERIODO DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003600 | 04/12/2017 | 2900.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO - 7686/PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/12/2017 | 800.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM IDENTIFICATIVA DO SERVIÇO PÚBLICO SAVEIRO SEINFRA QFZ - 6064/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/12/2017 | 663.40 | 20202084000153 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM IDENTIFICATIVA DO SERVIÇO PÚBLICO DE VEÍCULO GOL SMDSH DE PLACA QFZ- 5954/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/12/2017 | 250.00 | 24059155000161 | FILIPE ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAMISETAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/12/2017 | 1900.00 | 00052765776415 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE FORMULÁRIOS DE USO CONTINUO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/12/2017 | 663.40 | 20202084000153 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM IDENTIFICATIVA DO SERVIÇO PÚBLICO DE VEÍCULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFZ 6004/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/12/2017 | 663.40 | 20202084000153 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM IDENTIFICATIVA DO SERVIÇO PÚBLICO DE VEÍCULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFZ 6014/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/12/2017 | 750.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM IDENTIFICATIVA DO SERVIÇO PÚBLICO DE VEÍCULO SPIN DA SECRETARIA DE SAUDE ASPS DE PLACA QFZ 6084/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/12/2017 | 663.40 | 20202084000153 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM IDENTIFICATIVA DO SERVIÇO PÚBLICO DE VEÍCULO GOL SEMEC DA SECRETARIA DE SAUDE ASPS DE PLACA QFZ- 5754/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003616 | 06/12/2017 | 2108.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE GÁS (31 X 68) PARA OS ÓRGÃOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003615 | 06/12/2017 | 952.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE GÁS (14 X 68), AQUISIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003613 | 06/12/2017 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCÍCIO 2017, CONFORME CLAUSULA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003614 | 06/12/2017 | 612.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE GÁS (9 X 68), AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) BOTIJÕES, PARA OS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (PARTE DA PROTEÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/12/2017 | 3329.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/12/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA ATB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/12/2017 | 354.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB DEVIDO A QUITAÇÃO DE TAXA DE REMESSA DE SALÁRIOS DAS FOPAG`S DE NÚMEROS (501 E 504). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/12/2017 | 100.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB 60% DEVIDO A QUITAÇÃO DE TAXA DE REMESSA DE SALÁRIOS DA FOPAG DE NÚMERO (501). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/12/2017 | 3013.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/12/2017 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/12/2017 | 20219.91 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003619 | 08/12/2017 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MINIMO 12 M³, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO DE Nº 01901/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/12/2017 | 747.63 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - 49 DE 60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/12/2017 | 4725.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROP E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003632 | 11/12/2017 | 600.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CARNE MOIDA E FRANGO DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/12/2017 | 4294.59 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/12/2017 | 1210.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/12/2017 | 2295.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SMDH - GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/12/2017 | 1030.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/12/2017 | 1100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/12/2017 | 2951.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/12/2017 | 2500.00 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICO COM SOLDA, PLANEJAMENTO E REGULAGEM DO CIRCULO DA MOTONIVELADORA 120 K E REVISÃO MECANICA DESTA MAQUINA PESADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/12/2017 | 23237.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E DES ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/12/2017 | 1840.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/12/2017 | 14740.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/12/2017 | 28.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 11/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/12/2017 | 3279.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/12/2017 | 800.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/12/2017 | 3232.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003630 | 11/12/2017 | 3278.20 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGOS E CARNE MOÍDA DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003631 | 11/12/2017 | 1860.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, FRANGOS E CARNE MOÍDA PARA OS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/12/2017 | 397.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA CONTA DA FOPAG PARA QUITAÇÃO DE TAXAS FOPAG`S 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 117 SERVIDORES AO VALOR INDIVIDUAL DE 3,40 R$. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/12/2017 | 12769.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/12/2017 | 1522.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/12/2017 | 7027.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/12/2017 | 4387.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/12/2017 | 6056.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/12/2017 | 13883.22 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/12/2017 | 2951.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/12/2017 | 6286.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/12/2017 | 4390.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/12/2017 | 14670.87 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/12/2017 | 21015.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/12/2017 | 19727.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/12/2017 | 3121.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ATB - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/12/2017 | 2014.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/12/2017 | 5738.49 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ATB - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/12/2017 | 95690.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/12/2017 | 937.00 | 00095259899415 | VALDEIR JOÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EXCEPCIONAL NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO JOVELINO FRANCISCO DE ALMEIDA, EM NOVEMBRO DE 2017, NA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/12/2017 | 937.00 | 00006356372435 | SERGIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE DIARIAS, COMPONDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS E APOIO NAS ATIVIDADES AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/12/2017 | 937.00 | 00011969131454 | VALDIGLEIS BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE DIARIAS, COMPONDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS E APOIO NAS ATIVIDADES AUXILIARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/12/2017 | 937.00 | 00036047848400 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EXCEPCIONAL NA SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LICENCIADO - EVERALDO BARBOSA LINS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, NA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/12/2017 | 937.00 | 00001761268481 | RANATA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ HERMINIO DO DISTRITO DO MORORÓ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA B. GONÇALVES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/12/2017 | 937.00 | 00004007803480 | ANA NERY SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA ESCOLAR DA EMEB JOSÉ HERMINIO BEZERRA CABRAL NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DE PASTAS FUNCIONAIS E DE DISCENTES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/12/2017 | 937.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS SOB REGIME DE DIÁRIAS, NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY, EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/12/2017 | 937.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS SOB REGIME DE DIÁRIAS NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/12/2017 | 937.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E DAS SALAS DE AULAS, ATUANDO NA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/12/2017 | 937.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E DAS SALAS DE AULAS, ATUANDO NA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/12/2017 | 565.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CARTUCHO HP, CARTUCHO SAM, CARTUCHO DE TONER E KIT FOTO BROTHER) PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003720 | 13/12/2017 | 7200.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQB 0830/PB E NQK 2256/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003722 | 13/12/2017 | 2108.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE GÁS (31 X 68) PARA OS ÓRGÃOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/12/2017 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/12/2017 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/12/2017 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/12/2017 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/12/2017 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/12/2017 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULAS NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/12/2017 | 7395.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÓTESES PRODUZIDAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/12/2017 | 937.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/12/2017 | 937.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATENÇÃO BÁSICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SÍTIOS PARAIBINHA E PEDRA D`ÁGUA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/12/2017 | 750.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/12/2017 | 937.00 | 00001247148467 | JOSEFA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA LUCIA MARQUES PEREIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ESPECIAL (PREMIO), NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003723 | 13/12/2017 | 2200.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003724 | 13/12/2017 | 2200.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/12/2017 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/12/2017 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PROVISÓRIO NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/12/2017 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ORGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/12/2017 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA NO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/12/2017 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO PARAIBINHA II LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/12/2017 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SÍTIO CAPOEIRAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/12/2017 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/12/2017 | 2040.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/12/2017 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/12/2017 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0003718 | 13/12/2017 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003721 | 13/12/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ATUAÇÃO, SOB PROCURAÇÃO, EM FAVOR DO MUNÍCIPIO JUNTO AO INSS, EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/12/2017 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/12/2017 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/12/2017 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003666 | 13/12/2017 | 2300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA NÚMERO 001.003/2017. NO PERIODO DE 17/10/2017 A 17/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003665 | 13/12/2017 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (2) VEÍCULOS 1.0 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERÍODO DE 17/10/2017 A 17/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/12/2017 | 1053.76 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SMDH - GESTÃO DE FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/12/2017 | 1653.54 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA GESTÃO DE SMDH - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/12/2017 | 873.93 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DA SMDH - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/12/2017 | 2526.26 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SMDH - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 13/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/12/2017 | 1174.01 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE PRECATÓRIOS CONFORME ACORDO REALIZADO PARCELA 8 DE 21 A PARTIR DE ACORDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/12/2017 | 1174.01 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE PRECATÓRIOS CONFORME ACORDO REALIZADO PARCELA 9 DE 21 A PARTIR DE ACORDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003667 | 13/12/2017 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SAVEIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NÚMERO 001. 003/2017. NO PERIODO DE 17/10/2017 A 17/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/12/2017 | 937.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/12/2017 | 937.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/12/2017 | 937.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/12/2017 | 937.00 | 00002604203448 | ROBERTO BRITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS EM ELETRICIDADE, COMPLEMENTANDO ESCALA DO SERVIDOR EFETIVO, ATUANDO EM REGIME DE DIÁRIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/12/2017 | 937.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/12/2017 | 937.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/12/2017 | 937.00 | 00004221304430 | ERIGONE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/12/2017 | 937.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVETUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIÁRIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/12/2017 | 890.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTE PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/12/2017 | 937.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO DE LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANOS E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/12/2017 | 937.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE DANÇA (OFICINAS DE DANÇA COM CRIANÇAS, JOVENS E GRUPOS DE MULHERES, ATRAVÉS DE ATIVIDADES CORPORAIS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SMDSH, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/12/2017 | 937.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOLÃO, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTEÇÃO BÁSICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/12/2017 | 937.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE BALLET (PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA SAUDÁVEL, ATRAVÉS DE ATIVIDADES CORPORAIS ORIENTADAS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/12/2017 | 937.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA (NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USUÁRIOS), JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,SMDSH, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/12/2017 | 937.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ORIENTADAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS, PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS E CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NA PROTEÇÃOSOCIAL ESPECIALIZADA, NO MES NOVEMBRO DE DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/12/2017 | 937.00 | 00011645478440 | RUTY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NIVEL MÉDIO ATUANDO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/12/2017 | 937.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/12/2017 | 937.00 | 00010134498437 | VALDILENI DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO ATUANDO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/12/2017 | 400.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) NO MES DE NOVEMBRO NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/12/2017 | 400.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) NO MES DE NOVEMBRO NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/12/2017 | 400.00 | 00070409771414 | JOSELITO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) NO MES DE NOVEMBRO NOS 4 POLOS, NAS OFICINAS DE BALLET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/12/2017 | 400.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) NO MES DE NOVEMBRO NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DO MORORÓ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/12/2017 | 937.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM CURSO DE INTRODUÇÃO A INFORMATICA COM USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/12/2017 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/12/2017 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DO SÍTIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/12/2017 | 100.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (SALÃO) UTILIZADO PARA AS OFICINAS DE BALLET, DANÇA E CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NO POLO DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/12/2017 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/12/2017 | 400.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/12/2017 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/12/2017 | 937.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO ATUANDO A SERVIÇO DA SECULT NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/12/2017 | 937.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO ATUANDO A SERVIÇO DA SECULT NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/12/2017 | 937.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIÁRIAS DA ROTINA DE GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NOMES DE NOVEMBRO DE 2017, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/12/2017 | 350.00 | 00000643260803 | JOÃO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÚSICOS PARA ANIMAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO EM 14/12/2017, NO QUAL A PMBS/SECULT ATUOU COMO APOIADORA, NO TRAJETO IDA E VOLTA (SOLEDADE À BARRA DE SANTANA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/12/2017 | 721.10 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BICOITOS, PÃES, BOLOS E QUEIJOS) PARA ALIMENTAÇÃO NOS TRABALHOS/OFICINAS REALIZADAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SMDSH - (CONTRAPARTIDA ESTADUAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/12/2017 | 100.00 | 00006331880429 | SANDRA EVARISTO DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/12/2017 | 150.00 | 00004421040495 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/12/2017 | 50.00 | 00006673727411 | IVANIA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/12/2017 | 100.00 | 00002715451431 | ANGELITA DE SOUSA VELOZO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 23080-4 NO DIA 14/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 23083-9 NO DIA 14/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003769 | 14/12/2017 | 1340.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/12/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 14/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTADO ISS NO DIA 14/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/12/2017 | 840.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/12/2017 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO DIA 08/12/2017 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003750 | 14/12/2017 | 2200.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS, SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/12/2017 | 2125.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS, (PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 03, 10, 17 E 23 DE NOVEMBRO DE 2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/12/2017 | 937.00 | 00003272289461 | LUCICLEIDE DE ANDRADE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DAS GRAÇAS MACHADO BARBOSA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO NA FUNÇÃO DE ACD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/12/2017 | 1300.00 | 00007433139419 | NATÁLIA GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/12/2017 | 937.00 | 00006809262407 | MARIA JOSILENE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DENIZE DOS SANTOS, AFASTADA EM VIRTUDE DE ATESTADO MÉDICO, EM NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/12/2017 | 1580.00 | 00005039902484 | THYAGO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS, (PALNTÕES NOS DIAS 19, 22 E 29). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/12/2017 | 1364.05 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MERCADORIAS (PÃES, BOLOS, BEBIDAS LACTEA, PRESUNTOS, QUEIJOS E IORGUTE), PARA ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS NOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (CAPS/POLICLINICA E SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003762 | 14/12/2017 | 11448.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FMS NO DIA 14/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/12/2017 | 1270.00 | 00026216124404 | MARCOS ANTONIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KLU 2054/PB, PARA DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO BENS E INSUMOS ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/12/2017 | 450.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO GRADES DE FERRO DE 0,4 X 0,5 M PARA EMEB LAURA B. BEZERRA (SEDE) 02 TRAVES PARA QUADRA DE VOLEI DA MESMA ESCOLA, E 01 TAMPA PARA CISTERNA DA EMEB ALFREDO R. BARBOSA (PEDRAS PRETAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/12/2017 | 4990.53 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PÃES, BOLO COMUM E BOLO DE SAIA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003768 | 14/12/2017 | 1120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS E CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO QSE NO DIA 14/12/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/12/2017 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/12/2017 | 500.00 | 12072693000107 | EMMANUEL GONÇALVES DE ARAÚJO - ME | REFERENTE A REPARO DO REGISTRADOR, RELÓGIO E DO MOTOR DE VELOCIDADE DO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/12/2017 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 15/12/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QQUE SE EMPENHA REFERENTE ART. DE FISCALIZAÇÃO RELATIVO A OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/12/2017 | 150.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PELICULA PROFISSIONAL) PARA VEÍCULO DE PLACA QFZ 6034, VINVULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/12/2017 | 100.00 | 00004092974450 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMÍLIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL NÚMERO 322/2016( DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 15/12/2017 | 100.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMÍLIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL NÚMERO 322/2016( DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 15/12/2017 | 200.00 | 00045119198449 | SEVERINO COSMO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMÍLIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL NÚMERO 322/2016( DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 15/12/2017 | 100.00 | 00039989755434 | JOSEFA MACEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMÍLIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL NÚMERO 322/2016( DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/12/2017 | 100.00 | 00004483734407 | FABIO EVARISTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/12/2017 | 100.00 | 00002142123430 | MARIA DA PENHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMÍLIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL NÚMERO 322/2016( DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 15/12/2017 | 100.00 | 00004676298463 | JOSICLEIDE ARRUDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUBSISTENCIA FAMILIAR E AUXILIO EMERGENCIAL NA CONVALESCENÇA DE FILHO MENOR, EM CARATER EMERGENCIAL A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL NÚMERO 322/2016 DE 25/11/2016, COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/12/2017 | 100.00 | 00005797037467 | CICERA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMÍLIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL NÚMERO 322/2016( DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/12/2017 | 100.00 | 00013545168425 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMÍLIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL NÚMERO 322/2016( DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA SOCIAL DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/12/2017 | 100.00 | 00004855046426 | SANDRA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSISTÊNCIA SUA E DE SUA FAMÍLIA A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI NÙMERO 322/2016 (DE 25/11/2016), COM DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/12/2017 | 10000.00 | 20376427000104 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO MISTURA QUENTE, DURANTE A FESTIVIDADE DA PADROEIRA DE MORORÓ, BARRA DE SANTANA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/12/2017 | 4000.00 | 20376427000104 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO MISTURA QUENTE, DURANTE A FESTIVIDADE DA PADROEIRA DO POVOADO DE CABOCLOS, BARRA DE SANTANA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM NO DIA 18/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/12/2017 | 330.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELAGEM E ENSAIO DO VEÍCULO QUE CONDUZ SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SERVIÇOS DE PLACA MMT 9225. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003798 | 19/12/2017 | 4199.94 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDA DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003795 | 19/12/2017 | 29166.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEÍCULOS NOS PADRÕES EXIGIVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE 19 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PC 00801/2017/CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003796 | 19/12/2017 | 22417.48 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEÍCULOS NOS PADRÕES EXIGIVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE 19 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PC 00801/2017/CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/12/2017 | 48.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA RODA TRASEIRA DO TRATOR FORD/VW DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/12/2017 | 3276.00 | 20181745000101 | PR3 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO PERÍODO DE 18/10/2017 A 17/11/2017, SOB CONTRATO Nº 05901/2017 (PROJETOS EM ANDAMENTO E EM ELABORAÇÃO NO MUNÍCIPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/12/2017 | 700.00 | 00011645983412 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADAS, RESIDENTE NA AREA RURAL NO MUNICIPIO, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DO CITADO PROGRAMA DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/12/2017 | 724.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE QUITAÇÃO DA FOPAG NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/12/2017 | 260366.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/12/2017 | 63898.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/12/2017 | 11710.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEMEC - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/12/2017 | 7809.22 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEMEC - FUNDEB 40% RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/12/2017 | 273.97 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA ELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3346-1038), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/12/2017 | 9989.68 | 29979036007404 | INSS | REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/12/2017 | 16744.86 | 29979036007404 | INSS | REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/12/2017 | 2548.19 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILÂNCIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/12/2017 | 2064.33 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILÂNCIA), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/12/2017 | 39583.64 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SMS - SAÚDE ATB (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/12/2017 | 23214.71 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SMS - SAÚDE ATB (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003814 | 20/12/2017 | 8923.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP VIVO, NOBREAK E UMIDIFICADOR AQUECIDO), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOMÉSTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/12/2017 | 632.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARATER EXCEPCIONAL NA PREPARAÇÃO DO ESPAÇO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO SÍTIO PITOMBEIRAS PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMS EM DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/12/2017 | 2056.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/12/2017 | 21621.44 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/12/2017 | 11156.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/12/2017 | 901.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SMDH - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/12/2017 | 1049.44 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SMDH - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003819 | 20/12/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/12/2017 | 124.73 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/12/2017 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003821 | 21/12/2017 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/12/2017 | 1629.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/12/2017 | 81.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/12/2017 | 56801.95 | 11109361000197 | Fundo Municipal de Saude Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 009/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/ATB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE 2017 DOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/12/2017 | 210.48 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AOS GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/12/2017 | 325.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/12/2017 | 234.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (CRAS), (3346-1067), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/12/2017 | 169.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS (3346-1040), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MENUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/12/2017 | 276.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/12/2017 | 58.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/12/2017 | 54.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/12/2017 | 57.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003833 | 22/12/2017 | 14000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROS PIPAS COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003831 | 22/12/2017 | 9000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE 02 (DOIS) CAMINHÕES CAÇAMBA MINIMA DA CAÇAMBA DE 12 M³ PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/12/2017 | 326.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA QUITAÇÃO DE TAXAS BANCARIAS INDIVIDUAIS DO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PMAQ/ATB/SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/12/2017 | 2545.10 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/12/2017 | 76.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - (3346-1068), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/12/2017 | 198.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAUDE - (3346-1086), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/12/2017 | 178.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - (3346-1046), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/12/2017 | 2580.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRES) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS COM O VALOR UNITARIO DE R$ 60,00, REALIZADAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/12/2017 | 2640.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS COM O VALOR UNITARIO DE R$ 60,00, REALIZADAS NA POLICLINICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/12/2017 | 2880.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS COM O VALOR UNITARIO DE R$ 60,00, REALIZADAS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/12/2017 | 3180.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRES) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS COM O VALOR UNITARIO DE R$ 60,00, REALIZADAS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, DURANTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003832 | 22/12/2017 | 7700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS EM VEÍCULO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, COM MOTOTRISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/12/2017 | 68.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003834 | 22/12/2017 | 2500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE 2016/2017 DE PLACA QFM 4535/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/12/2017 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/12/2017 | 12955.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003864 | 26/12/2017 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ASSISTENCIA OPERACIONAL AUXILIAR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/12/2017 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VÍNCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITÉ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/12/2017 | 10711.99 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/12/2017 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB COM DISPONIBILIDADE DE WEBEMAIL CORPORATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/12/2017 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG CX - 6545 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/12/2017 | 6.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/12/2017 | 17206.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/12/2017 | 31.84 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 71001-2 DA CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/12/2017 | 123.00 | 14201723000163 | RAFAEL FRANKLIN BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS DE SINALIZAÇÃO PARA EVENTO (PNAIC) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/12/2017 | 400.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CARTUCHOS HP, 2 CATUCHOS TONER BROTHER E 1 CARTUCHO TONER COMP. LEX PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/12/2017 | 968.00 | 14201723000163 | RAFAEL FRANKLIN BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNERS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DA ATENÇÃO BÁSICA (VACINAÇÃO/OUTUBRO ROSA) RECURSO DE CUSTEI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003869 | 26/12/2017 | 17986.68 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM USO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO MUNICIPIO NO ULTIMO QUADRIMESTRE DE 2017, (RECURSO CUSTEIO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003870 | 26/12/2017 | 18022.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA UTILIZADOS NO ULTIMO QUADRIMESTRE DE 2017 (RECURSO CUSTEIO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/12/2017 | 33714.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E DES ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/12/2017 | 5040.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/12/2017 | 9125.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN AGROP E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/12/2017 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/12/2017 | 4685.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003886 | 27/12/2017 | 4999.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA DA SMDH NO ÚLTIMO QUADRIMESTRE DE 2017 (CONTRAPARTIDA ESTADUAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/12/2017 | 3449.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMDH - GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/12/2017 | 1280.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/12/2017 | 3210.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/12/2017 | 1012.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SMDH - P.S.ESP. - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/12/2017 | 1600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/12/2017 | 2811.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/12/2017 | 6588.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/12/2017 | 145.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (FILTRO LUBRIFICADOR) PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/12/2017 | 14269.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/12/2017 | 381.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A ARRECADAÇÃO CIP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/12/2017 | 15053.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/12/2017 | 383.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVO A ARRECADAÇÃO CIP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/12/2017 | 253.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MOUSE, CABO USB, CARREGADOR E TINTA HP) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/12/2017 | 13376.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/12/2017 | 3491.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/12/2017 | 4201.69 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMITOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/12/2017 | 7841.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/12/2017 | 12155.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 0003898 | 27/12/2017 | 55369.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO PARA A POLICLINICA CONFORME PP NÚMERO 0036/2017 CONVÊNIO COM MS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/12/2017 | 5897.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/12/2017 | 7104.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/12/2017 | 16569.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/12/2017 | 20116.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS - EIP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 0003912 | 27/12/2017 | 2872.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO PARA A POLICLINICA CONFORME PP NÚMERO 0036/2017 CONVÊNIO COM MS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/12/2017 | 800.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIO DE PONTO COMERCIO E SERVIÇO LDTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (LICENÇA PERMANENTE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/12/2017 | 7395.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÓTESES PRODUZIDAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO (MÉDIA COMPLEXIDADE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362017 | 0003916 | 27/12/2017 | 10656.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLICLINICA CONFORME PP NÚMERO 0036/2017 CONVÊNIO COM MS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362017 | 0003919 | 27/12/2017 | 14427.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLICLINICA CONFORME PP NÚMERO 0036/2017 CONVÊNIO COM MS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/12/2017 | 1166.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOPAG SUPLEMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/12/2017 | 2815.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - IMUNIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/12/2017 | 8652.49 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATB - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362017 | 0003923 | 27/12/2017 | 17000.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO PARA A POLICLINICA CONFORME PP NÚMERO 0036/2017 CONVÊNIO COM MS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362017 | 0003924 | 27/12/2017 | 2916.00 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO PARA A POLICLINICA CONFORME PP NÚMERO 0036/2017 CONVÊNIO COM MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/12/2017 | 1348.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2017 NAS ESCOLAS POLO DO MUNICIPIO, ENVOLVENDO ALUNOS, PAIS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO ENTRE 04 A 15 DE DEZEMBRO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/12/2017 | 265543.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/12/2017 | 84.00 | 00003448561436 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GANERO ALIMENTICIO (OVOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/12/2017 | 51.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO DO ISS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/12/2017 | 37.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 27/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003940 | 27/12/2017 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/12/2017 | 120.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE USO DA CPL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/12/2017 | 480.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2017 DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/12/2017 | 2521.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/12/2017 | 10.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/12/2017 | 242.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/12/2017 | 580.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0003925 | 28/12/2017 | 128000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA INTEGRAÇÃO AO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VISANDO DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS BENS DE USO DO PODER PÚBLICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/12/2017 | 12419.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE USO NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003927 | 28/12/2017 | 11925.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DA ATB, PLACAS QFF 8197, MMT 9225, QFO 0809, MNG 8192 E QFG 0963. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003933 | 28/12/2017 | 5903.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/12/2017 | 7075.14 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GESTÃO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 0003936 | 28/12/2017 | 25852.30 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO PARA A POLICLINICA CONFORME PP NÚMERO 0036/2017 CONVÊNIO COM MS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000362017 | 0003937 | 28/12/2017 | 16098.00 | 62413869000115 | GIGANTE RECEM - NASCIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO PARA A POLICLINICA CONFORME PP NÚMERO 0036/2017 CONVÊNIO COM MS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362017 | 0003938 | 28/12/2017 | 13860.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLICLINICA CONFORME PP NÚMERO 0036/2017 CONVÊNIO COM MS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 0003939 | 28/12/2017 | 38258.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLICLINICA CONFORME PP NÚMERO 0036/2017 CONVÊNIO COM MS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/12/2017 | 51.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO DO FMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003928 | 28/12/2017 | 1381.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/12/2017 | 1675.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FLORES NATURAIS DIVERSAS) PARA USO EM EVENTO DE PADROEIRA REALIZADOS NAS COMUNIDADES DE GONÇALO, CABOCLOS E MORORÓ, COM APOIO DA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/12/2017 | 198.00 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES (MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA) EM ÁGUA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ASSITENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003926 | 28/12/2017 | 4823.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACAS QFE 6648 E QFA 8543 A SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - SMDSH. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/12/2017 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 0003960 | 29/12/2017 | 101874.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO PARA A POLICLINICA CONFORME PP NÚMERO 0036/2017 CONVÊNIO COM MS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003941 | 29/12/2017 | 7618.90 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E FINALIZAÇÃO DE PREDIO PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/12/2017 | 7607.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/12/2017 | 39230.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - CONTRATADOS EIP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/12/2017 | 21860.82 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/12/2017 | 25924.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE/ FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/12/2017 | 26943.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/12/2017 | 112580.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUC. BÁSICA - ATIV. AUXI. - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/12/2017 | 65472.89 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003950 | 29/12/2017 | 4884.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (RIPÃO MISTO, CAIBO, CADEADO, MASSA ACRILICA, SELADOR E TINTAS LUX), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/12/2017 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/12/2017 | 760.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA A PROMOÇÃO DO EMPLACAMENTO DA NOVA FROTA DO MUNICIPIO E REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS POSTOS EM LEILÃO DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024